国网蒙东电力2015年工程复工安全质量专项检查大纲

国网蒙东电力2015年工程复工安全质量专项检查大纲安全部分检查类别检查内容检查结果一、“五项基本条件”落实“五项基本条件”1. 业主、监理、施工项目部主要负责人，安全管理、技术管理人员，施工负责人、专兼职安全员作业现场到位2. 业主项目部主持召开复工前“收心”会，全面掌握复工作业内容，保证施工作业力能配置完备，完成施工作业安全风险动态评估、落实各项安全保障措施后，下达复工令3. 施工机械和安全防护设施经检查完好，组织并记录作业环境踏勘结果，与停工前存在较大变化的已完成专项措施制定4. 完成新入场人员安全教育培训，剔除培训考试不合格人员，再培训情况有记录，入场考试未通过人员流向清晰5. 作业人员熟悉施工方案和作业指导书，完成复工前的安全技术交底二、工程项目基建安全重点工作要求落实情况（一）组织机构1.业主、监理、施工项目部人员配备是否满足要求2.三个项目部安全管理制度和台帐是否健全3.是否成立工程项目安委会（二）落实上级工作要求1.三个项目部收发文记录、文件学习记录是否齐全2.公司防灾避险专项工作要求落实情况（三）安全策划管理1.三个项目部安全策划方案编制、审批、执行情况2.安全强制性条文计划、执行、检查要求落实情况（四）安全例行工作1.安委会、安全例会召开情况2.安全检查工作要求落实情况3.人员、机械入场审查情况4.安全文明施工措施补助费计划、实施、验收情况5.三个项目部安全管理数码照片采集与管理6.基建信息系统中安全策划方案上传、安全管理评价、分包管理、安全检查、安全文明施工设施报审等流程应用7.安全工作奖惩执行情况（五）施工方案管理1.施工组织设计、专项施工方案、专项安全技术措施、作业指导书编制、审批、交底、执行情况2.安全施工作业票使用情况（六）项目安全风险管理1.危险点辨识及预控工作开展情况2.施工安全风险识别、评估和预控工作要求落实情况，改扩建施工、爆破施工、重要跨越、调试启动等高风险施工的安全管控情况3.现场应急管理工作开展情况4.安全文明施工管理评价开展情况5. 施工用电、施工机械、消防、交通等重点风险的管控情况（七）监理过程管控1.文件审查工作开展情况2.安全巡视工作开展情况3.安全旁站监理计划、记录4.安全检查签证工作开展情况（八）现场安全文明施工1.工程现场安全文明设施标准化工作要求执行情况2.施工人员安全防护用品配备情况3.施工人员作业行为规范化情况4.工程项目现场布置标准化要求落实情况三、分包管理（一）分包准入分包商是否在公司发布的合格分包商名册内分包商安全生产许可证是否过期分包范围是否在公司发布的合格分包商名册内（二）分包合同管理分包合同是否由施工总承包单位签订分包合同是否由分包单位直接签订或由分包单位法人授权分包合同是否和非法人签订专业分包是否经项目法人同意劳务分包是否履行审批手续分包方式是否符合公司要求是否有转包嫌疑（分包合同金额是否超过相应总承包金额的50%）分包安全合同签订是否规范分包合同是否后签分包费用支付是否规范分包是否有挂靠嫌疑、伪造资质情况是否存在分包作业未签订合同的情况（三）分包现场管控分包现场人员是否合格分包人员特殊工种人员是否合格分包交通安全管理分包作业交底开展是否有效分包作业技术方案是否合理、安全分包人员培训情况是否符合要求分包人员是否进行安全事故教育作业现场安全防护是否到位分包作业现场同进同出要求是否落实到位分包同进同出管理人员工作情况安全风险管理是否有分包人员参加分包现场检查是否有效开展质量部分检查类别检查内容检查结果（一）质量管理体系1. 质量管理体系健全，质量管理流程标准，必要的国家法律、法规及国家电网公司标准、规定、规范、制度现场配备并组织宣贯培训。2.三个项目部负责人及主要质量管理人员到岗到位，施工项目部项目经理、总工、质量专职的资格满足要求；监理项目部总监、监理工程师的资格满足要求。3.三个项目部“安全质量年”活动有措施，活动在项目得到动员和开展，质量终身承诺书规范签署。（二）工程质量策划1. 工程建设管理纲要、标准工艺、质量通病防治、强制性条文等工作策划开展、执行，依据工程建设实际必要性开展策划修订及交底工作。（三）“标准工艺”全面应用1.标准工艺成果现场按要求配备，标准工艺按照分部工程开展培训，跨年复工项目按需再次培训。2.标准工艺设计深度符合公司要求，标准工艺在建设管理纲要、施工组织设计、监理规划、施工方案（作业指导书）中专篇策划，开展标准工艺设计交底，交底记录或纪要无未及时解决的问题。3.各责任主体标准工艺应用目标一致，设计、项目策划、实施数量一致。执行实体样板引路，样板成品观感及工艺质量与“工艺标准库”中成品质量要求相符，后续作业得到严格执行。结合日常质量管理工作召开会议总结分析标准工艺执行情况。（四）数码照片采集与管理1.三个项目部数码照片数量、采集质量、命名、分类符合要求（五）质量通病防治1.公司质量通病防治手册现场配备并组织培训2.无普遍存在的质量通病（六）强制性条文执行1.设计项目部按要求编制、报审并落实工程建设标准强制性条文执行计划，施工项目部按要求编制、报审并落实工程建设标准强制性条文执行计划，执行记录齐全规范，监理项目部按要求组织对强制性条文落实情况的检查并记录。（七）施工过程管理1.施工图预检、施工图会检工作要求落实，相关记录、纪要规范，无未解决问题。2. 监理单位编制旁站工作方案，并按方案开展质量控制工作；监理单位运用材料见证取样、旁站、巡视、平行检验等手段对过程质量管控。3.施工技术方案编制、审查、批准流程规范，全员技术交底，方案措施现场有效落实。4.施工、监理按工程所需配备必要的检验、检测设备且在有效期内，台帐规范完整。5.原材料检验检测实验室选择符合工程需要，原材料进场验收规范，检验检测报告齐全，跟踪管理台账齐全完整，具可追溯性。设备开箱与保管、交接验收试验管理规范，参加到货检验人员（如：质检员、技术员、材料站负责人，必要时还应通知业主、监理等人员参加）满足要求， 检验有明确结论（如：合格或不合格，接收或拒收），原材料无过期，原材料、设备存放符合要求，对检验不合格的材料或设备规范处置。 6.反映作业过程的施工日志、监理日志记录在作业时间、作业内容等方面吻合。