工程仓库管理办法

工程仓库管理办法文件级别：三级文件编号：BN-BF-GC-007版次/修订号：第 A版 第 0次工程仓库管理办法质量管理体系文件深圳市京基百纳商业管理有限公司人力资源部二一年八月二十日本办法明确了工程仓库管理的一般性要求，明确了工程材料与工具的领取、使用等要求，规范仓库管理工作。 工程仓库管理办法文件级别：三级文件编号：BN-BF-GC-007版次/修订号：第 A版 第 0次文件管理部门： 人力资源部批准页及修订记录章节无页次无最初发行日期最新修订日期无变更内容无编制审核杨青批准巴根2010.8.20ISO小组图例：删除新增分发部门列表部门名称管理者代表人力资源部行政部持有人份数部门名称持有人份数管理者代表部门负责人部门负责人111百纳广场店华强南店华发北店店负责人店负责人店负责人111财务部IT信息部招商中心品牌推广部商业发展部工程部部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人111111百纳空间店店负责人1 工程仓库管理办法文件级别：三级文件编号：BN-BF-GC-007版次/修订号：第 A版 第 0次目 录1 目的 . 12 适用范围 . 13 术语和定义 . 14 职责和权限 . 15 作业流程 . 15.1 仓库一般管理 . 15.2 维修工具领用 . 25.3 维修材料领用 . 26 参考文件 . 37 本文件所附表单 . 3 1 目的 明确工程仓库管理的一般性要求，明确工程材料与工具的领取、使用等要求，规范仓库管理工作。 2 适用范围 店工程部 3 术语和定义 无 4 职责和权限 4.1 工程部机电维修人员自行负责工程工具的领用和保管。 4.2 仓库管理员负责仓库物资的管理和发放。 4.3 工程班长和部门负责人负责工程材料领用的审核与批准。 5 作业流程 5.1 仓库一般管理 5.1.1 仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。 5.1.2 材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，仓库内应设有平面布置图。 5.1.3 建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。使用三栏明细账进行登记，按材料种类，详细登记每笔出入库材料的使用情况。 5.1.4 设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。每月要对设备库存工具、零部件备品和闲置设备进行一次盘点，填写常用材料库存明细，将结果报工程部负责人并存档，对盘损或盘点异常承担相应的责任。 5.1.5 维修更换及损坏的物品应交回库房，由仓管员与公行政部共同处理。 5.1.6 仓库钥匙必须由仓管员保管，禁止其他人员自行到仓库取物，未经仓管员同工程仓库管理办法 文件级别：三级 文件编号：BN-BF-GC-007 版次/修订号：第 A 版 第 0 次 首发日期： 2010 年 08 月 20 日 第 2 页 共 3 页 意，任何人禁止进入仓库。 5.1.7 任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时，应及时报告部门负责人，按有关规定进行处理。 5.1.8 仓管员应及时提出采购计划及建议，保证每月维修材料供应充足。 5.1.9 仓库内应保持清洁，严禁吸烟，并配置灭火器。 5.2 维修工具领用 5.2.1 工程部机电维修人员每人发放一套维修工具，归个人保管。包括：电工钳、斜口钳，尖嘴钳，一字、十字罗丝批（大、中、小号各一支）、板手（大、中、小号各一支），万用表，试电笔、电铬铁、铁锤、管钳、锯子。按工种分配的专业工具有网络线压线钳、六角板手。 5.2.2 领用人员填写个人物品/工具领用表并签名，交于仓管员存档。 5.2.3 每套工具正常情况使用年限为二年，正常损耗情况下，以旧换新，仓管员将 旧工具办理注销手续。 5.2.4 个人丢失工具，自行购买补偿，以保证正常维修工作的开展。 5.2.5 除个人工具以外，所有工具为共用工具，公共使用的较大型的工具，统一放于仓库，由仓管员保管。维修人员需要使用时，在仓库作登记手续，方可借用；维修使用完成，当天必须交还仓库保管，以提高工具的使用效率。 5.2.6 维修工具需做必要的标识并编号，以识别该工具。 5.2.7 工程维修人员或商户需要借用多种或较大型的工程工具，需办理工具借用登记表。价值超过500元的工具，未经部门负责人批准不得外借。 5.3 维修材料领用 5.3.1 领用维修配件需填写领料单，领用维修配件需与维修申请单一起，到仓库办理领料手续。 5.3.2 维修零配件领用范围：工程维修技术人员可以领用少于500元以下的低值易耗维修材料，需由班长签字后，到仓库办理领料手续；对高于500元的维修材料，需由部门负责人签字后，工程维修技术人员到仓库办理领料手续； 工程仓库管理办法 文件级别：三级 文件编号：BN-BF-GC-007 版次/修订号：第 A 版 第 0 次 首发日期： 2010 年 08 月 20 日 第 3 页 共 3 页 5.3.3 每月20日前，根据实际库存和耗材使用状况，由工程维修人员统一申报零配件物资申请报告申购，由部门负责人审核后交公司采购负责人统一购买。一般情况下不进行单独购买。 5.3.4 发生紧急事件，仓库没有存货时，工程技术人员书面报请工程部经理，经批准后才可以进行应急采购。 5.3.5 维修完成后，需将各项维修配件填写在维修申请单内，以明确村料的用途。 5.3.6 多余材料必须退回仓库，并经班长和仓管员确认。 6 参考文件 无 7 本文件所附表单 序号 表格编号 名称 使用处 保存时间 存放地点 1 F-BN-BF-GC-007-001 工具借用登记表 店工程部 1年 店工程部 2 F-BN-BF-GC-007-002 材料使用登记表 店工程部 1年 店工程部 3 F-BN