年度质量管理、体系运行考核评价表

附表3 项目部年度质量管理、体系运行考核评价表被考核单位： CCS电站机电安装项目部 考核日期： 2016年12月20日序号分类考核内容扣分标准标准分实得分1.质量目标杜绝质量事故。发生一般事故扣5分/次；较大事故扣10分/次。重大及以上事故，一票否决，考核为不合格，总分为75分。10102.不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。瞒报、谎报、拖延不报扣10分。553.产品质量控制有效投诉为零。有效投诉属实扣4分/次。444.产品质量合格率100%，土建优良率86%以上，金结、机电安装优良率93%以上，非水电和海外项目满足合同约定。优良率达不到1%扣1分。合格率达不到扣6分。665.组织体系明确分管领导，有文件规定，并履行管理活动。无文件确认扣2分，管理不到位扣1分。226.质量、体系管理机构设置、人员配置满足质量控制要求，不能少于2人，人员持证上岗。没有设置部门扣2分，少1人扣2分，未持证又无正当理由扣1分/次。227.岗位质量责任和权限明确，并形成文件。没有形成正式文件沟通扣2分。228.制度体系质量管理、检查、考核、奖惩及工作制度健全，法律法规及其它要求清单建立有效，并传递到相关场所。制度缺失1个方面扣2分，未传达互相关场所扣2分。449.责任体系与机关部门、厂队签订质量责任书，并考核兑现。未签订扣3分，少签订1个扣1分，未考核兑现扣2分。3310.质量责任书考核考核合格以上得5分，不合格得0分。5511.教育培训根据项目管理需要和人员技能情况分析，制订教育培训计划，并组织实施，形成记录。无计划扣2分，实施不足80%扣1分。2212.体系运行制订、实施质量计划、年度质量管理工作计划，保持有效性。无计划扣3分。有效性更新不足扣2分。4413.项目组织内审不少于2次/年；内、外审不发生严重不符合项。不符合项按期采取纠正/预防措施实施，资料闭合。内审未开展扣4分。少1次扣2分，出现严重不符合1项扣1分。纠正/预防措施的实施，资料不闭合扣2分/项。4414.年度至少1次组织管理评审工作，策划输入、输出资料完整。未开展扣2分，资料不完整扣1分。2215.收集业主方满意度评价。并进行分析与沟通。收集无记录扣2分，资料无分析、利用、沟通各扣1分/项。2216.分包工程分包方经营许可和资质证明符合，并保持有效。查实1个单位不符合扣1分。2217.分包履约检查、工程质量进行评价每年不少于4次，保持记录。少1次扣1分，检查资料不全扣2分。2218.分包队伍配备专（兼职）质检人员，开展工作有记录。没有配备、建立质检人员名册扣2分。记录不全扣1分。2219.材料设备配件控制原材料、构配件和设备检验、验收记录完整符合规定。检验、验收记录不全扣1分/项。3320.贮存、保管环境良好，检查制度完善，并记录。环境不良扣2分。2221.搬运、标识、防护满足管理制度要求。搬运、标识、防护不满足扣1分/项。2222.施工过程控制项目实施有施工技术方案、质量控制措施和实施检查记录。技术、质量等各类交底符合规定。未制订扣2分/项；无清单和管理、检查证据扣1分/项。5523.特殊过程/重要部位/关键工序，识别建立清单、传递有记录，控制符合程序，并具有相关责任方人员签字认可。未识别建立清单扣3分，无传递记录、责任方签字扣1分/项，控制不符合程序扣2分。3324.施工日志、施工记录满足记录要求，定期分析总结利用成果。施工日志未建立扣3分；记录不全（人/设备/管理）扣1分/项。3325.检验试验和测量机构健全，检验试验和测量委托机构符合规定。机构不健全或不符合扣1分。1126.检验和测量设备送检、自检保持有效，台帐、标识和记录满足规定。不满足扣1分/项。1127.半成品、成品检验试验、记录满足标准要求。不满足扣1分/项。2228.施工工序质量检验执行“三检”制度规定。不满足扣1分/项。2229.有计划组织各类质量检查，综合检查每月不少于一次。未组织检查扣2分，少1次扣1分。2230.质量问题处理满足质量问题处理责任追究相关规定，保持记录。不符合规定扣2分，记录不全扣1分/项。2231.质量活动开展质量月活动，有文件安排、图片和总结。未开展扣2分，资料不完整扣1分。2232.组织开展Q C 小组活动，每年不少于1项有成果。未开展扣2分，无成果扣1分。2233.资料管理监督、录入项目综合管理系统资料齐全。录入不规范扣2分，未闭合1份资料扣1分。3334.按时报送质量报表等相关资料。不按时1次扣1分。22合计10010035.加分项（10分）获业主、公司以上质量管理先进表彰股份公司3分，业主2分，公司1分。036.样板工程（单元）