工程检查整改报告

项目质量安全百日集中监管检查和整改报告D3-SJ-01标准项目监督部门4月27日至5月28日，根据南京地铁建设有限公司的综合部署，铁路运输工程质量安全百日集中纠正活动(以下简称“百日活动”)总结了第一阶段总动员部署阶段(4月25日1月30日)和第二阶段“承包商的自我检查和监督检查阶段(5月1日5月31日)”的工作一、全面动员部署阶段(4月25日1月4月30日)4月27日，南京地铁建设有限公司参加了“铁路运输工程质量安全百日集中改善活动”的演出，成立了以柳建民项目理事长、安全工程师赵佩玲为副组长、各专业工程师为会员的工作组。组长27日下午7点30分100日召开活动宣传及动员会(见图1)，明确了职务要求及职务分配等，并开展了如下全部活动。1)组长或副组长负责协调、实施和监督，各专业工程师负责日常质量安全检查和缺陷、隐患的纠正监督、检查和验收。2)组长或副组长每周四组织质量安全综合特别检查。4月29日制定了“百日活动”工作方案，百日质量安全集中治疗措施全面启动。据工作计划，4月28日晚上，工程单位的“百日活动”宣传及动员会站在旁边二、承包商自检和监督检查阶段(5月1日5月29日)(a)时间节点计划第一阶段(5月1日5月15日):施工单位项目经理组织相关人员进行质量安全自我检查，督促他们在5月15日提交自我检查报告。第二阶段监督(5月16日1月5月29日):对施工现场进行了质量安全检查。(b)根据工作方案进行自我检查的工作内容如下：a)实施质量自检和整改1、项目部门按照严格的质量检查标准，分别组织技术负责人、质量检查人员和施工人员，对现场建设质量进行全面检查，并报告目前自检和整改实施情况如下：个别集成支架安装间隔存在偏差个别管道安装后没有及时清洗。个别风管安装后没有及时清洗。2、处置措施：对检查的问题，项目部严格按照“三定”原则进行纠正时间、机械师及纠正措施。针对检查发现的问题采取以下措施：加强建设人员的质量意识教育，提高工人对建设技术和质量的认识等综合素质扩大建设管理者的检查、监察和检查面加快问题的发现、分析、处理，为问题的首次发现而努力，解决问题，通过学习摘要在初始状态下处理问题，消除类似问题的复发。b)实施安全自检和整改1、临时孔保护自检和整改对土建工程前期我们项目部门的平台层建设地区，项目部门立即组织相关人员对施工现场基坑保护和临时洞口保护进行全面检查，调查调查了两个安全隐患，对目前基坑周边及临时保护不足、损坏、不符合要求的一个进行了纠正，基本满足了安全生产要求。2、现场临时电气自检和整改项目部门进行安全电气风险调查后，遵守各建筑工地配电设备、临时电气相关规定，并保持工程机械电气三相五线、机械闸门泄漏、良好接地零点；但是在检查中发现个别配电箱没有上锁，目前正在下令改正。项目部也详细检查了临时电力线路和电箱内的各电气部件，确保了各部件的敏感、可靠性、临时电力设备的安全等，临时电力共找出了3个安全风险，目前全部进行了整顿，基本上满足了临时电力安全要求。3、消防设施设备自检和整改在项目部检查中，部分便携式灭火器发现了部分压力表损坏现象，项目部立即更换。需要50万亿灭火器的时候，请购买新的。4、文明建设自检整顿在这次自检中，为了文明建设个别地区不好，材料堆积混乱、难以触及的工作等文明建设问题，项目部门根据严格的三个原则指定了详细的整顿计划，履行了纠正责任，目前已完成纠正，基本符合文明建设条件。5、安全教育安全教育本质上是实现安全化的动态经营基础，为了不断提高项目部经营者和农民工自我安全保护的意义，为和谐、安全的文明生产创造良好的氛围，项目部严格实行三级安全教育制度，项目部经营者和新进来的工人分别结合综合安全教育和安全技术，建立新入场的员工名册和三级安全教育卡，严格执行“管道生产必须遵守安全和工作双重责任制”三、分析现有质量安全问题对当前质量和安全问题的分析如下：1、质量、安全管理体系及其体系落后，特别是违反建设队、对违法行为的处罚不够具体，更容易引起管理纠纷、质量和安全监督工作方法的革新，提高监管效率。2、实施质量安全责任还不合适。一线工作人员的安全保护意识薄弱，非法运营随时发生。四、纠正和实施问题：对于建设单位的存在质量、安全问题，监督在日常巡视检查中提供纠正，要求工程单位明确质量、安全管理责任制，甚至实施具体人员，提高监督效率。现场工作人员的安全意识经过多次培训改善，违规工作在后续检查中没有发现，建设单位没有中断，不规则地要求工作人员技术投入和安全通过，保证了所有人员的操作标准化。附件：5月20日在施工现场进行了质量安全检查上海建设工程咨询有限公司南京地铁3号线D3-SJ-01标准项目监理部2013年5月30日表1-1第3行质量检查核对清单(承包商)(工程质量行为)建设单位：上海住宅区建设发展有限公司项目经理：梁静军监理单位：上海建设工程咨询有限公司项目总监：刘建民序号检查项目确认内容和评分标准有问题(确认情况)标准分数扣除额分数真的分数1建立质量体系质量责任体系和质量评价体系没有建立，扣除了5分。测试检查程序，桩基测试特别程序，混凝土等条件保持试验块持有程序，准备或批准完成，1-5分扣现行国家规格、标准、建设运营技术规定不完善，扣除1-5分100102实验者有1名以上考试工程师，2名以上考试检查者，没有相应证书的人不符合人均扣除1分的要求。考官任意更换，没有到岗，每人扣一分。此项目尚未存在53实验室恒温恒湿控制器、回热器、游标卡尺是否齐全，并及时验证，每个扣都不能打一分。党的账户是否完备，登记时间，信息完整，没有按要求扣除1分。不开不合格试验台账户，扣除一分。标准维修室工作不符合要求，扣一分。测试检查报告测试参数完整且不符合要求扣1分。材料再测试报告不适合整理归档，扣除1分。混凝土试块维护记录未及时完成，不完整，扣除1分。根据需要，未确保混凝土维护测试块，扣1分。没有实验室104材料管理和检查结构安全相关的试块、试件及相关资料，不按规定现场取样，发给工程质量检查机构检查，扣除3分。入场材料布置，数量记录不完整，质量证明不完整，各扣一分。伪造检查数据或结果，出具虚假证明，扣除5分。100105不合格处理关闭情况质量缺陷处理前，不准备相关方案，报告监督批准，扣除3分。质量缺陷，测试数据异常不及时处理关闭，不经过监督确认，形成验收记录，扣除5分。根据监督命令(监督工程师通知)，不改正，保留图像数据，扣除2分100106项目质量验收根据要求，不执行第一和核心节点接受，扣除1-5分。检验批、子、(子)部门和子单位项目接受不及时，扣除1-5分。根据存档列表和相关要求，在不收集、整理和存档完成数据的情况下扣除1-5分。还没有进行5合计分数50030评估意见：本段减监工作还没有完成，现场没有具备全部工程条件，所以很多表格不能按要求填写。检查员：检查日期：说明：每个扣除得分不能超过标准得分。第3行防雷接地安全风险管理核对表(承包商)(风力和水力安装阶段)建设单位：上海住宅区建设发展有限公司项目经理：梁静军监理单位：上海建设工程咨询有限公司项目总监：刘建民序号检查项目确认内容和评分标准有问题(确认情况)标准分数扣除额分数真的分数1安全管理系统和组织实施没有单位所有人或相关技术人员防雷安全管理系统，扣除2分；没有特定人员和专人负责防雷安全和防雷装置维护工作，扣三分；无52图纸合规性和工程谈判时效性没有用于建筑的图纸，5点扣；根据经审查批准的施工图纸或施工技术标准，不施工，扣除5分。在设计变更或工程咨询师处理之前，擅自变更工程，扣除5分。150153验收防雷工程相关项目质量管理记录或不完整记录，扣5分；未经允许，组织下一个工程施工，扣除5分。无104测试质量和整改检查对象时间时报防雷接地测试，扣2分；项目防雷接地采样率不符合要求，扣58点；整顿无需重新检查，进入下一道工序扣5分。防雷接地质量缺陷整改失败，扣5分；无205现场大型设备安全检查现场新大型设备不足时代防雷接地测试，扣2分；大型设备防雷接地电阻测试值不符合规格要求时扣8分；大型设备的防雷接地工艺不符合规格，扣除1-5分。无156风力和水力发电安装雷电接地检测等电位均压环、金属设备、配电箱、控制柜、托盘、接地预约、静电地板龙骨、电涌保护器的接地电阻测试值超过设计、规格要求、扣10分。等电位均压环、金属设备、配电箱、控制柜、托盘、接地预约、静电地板龙骨接地工程工艺不符合设计、规格要求、扣110分；在安装电涌保护器之前，您没有提供此产品的测试报告和记录文件。电涌保护器的参数、连接线截面和长度、安装过程不符合设计、规格要求，扣1-8点。接地和等电位联结材料不符合设计，规格要求，15点扣。没有施工35合计分数100015评估意见：检查员：检查日期：2013年5月20日说明：每个扣除得分不能超过标准得分。表1-93号线建设安全检查表(承包商)建设单位：上海住宅区建设发展有限公司项目经理：梁静军监理单位：上海建设工程咨询有限公司项目总监：刘建民序号检查项目确认内容和评分标准有问题(确认情况)标准分数扣除额分数真的分数1资格和资格未设立保安机构，常时安全人员不完善，扣12分项目经理、项目主管、专门的安全人员不扣除1-2分未准备的安全资金投入计划扣减额1-2分特殊工作人员不具备安全教育或安全教育不合格诱导、有效文件诱导工作扣除12分安全资金投入计划没有准备好10192用电管理外电与建设中及脚手架、起重机、场内机动车道之间的安全不符合规定，未采取保护措施的，扣12分专用保护零线设置不符合要求或混合工作零线，1-2点扣电气设备没有连接到分别扣除3分的保护零线。不符合“三级配电，二级保护”要求，1-2点扣开关盒(最终级)漏电保护装置或漏电保护装置故障，每个扣1-2分没有根据需要设置配电箱内可见的分离点的隔离开关，每个扣1-2分开关盒有“门多机”现象，每个都扣除1-2分灯具金属外壳没有分别扣1-2分10103安全保护设施年度安全保护计划扣12分未开发。安全带，帽子，网络未检查接受扣1-2分临边，洞口保护设施不规范检查接受扣12分安全通道保护仓库安装非标准检查验收扣2-4分10104深基坑最近基坑支护变形监测记录扣12最近基坑周边环境沉降观测记录扣没有12点基坑水超标准扣12分基坑开挖没有及时竖起支撑扣1-2分基坑边缘不合理荷载扣12点工作面损坏，不能扣一、二分此项目不存在105脚手架没有制定特别施工方案，也没有按照规定审核、批准一、二分基础不平整，不符合特别节目要求，扣一两分框架和结构结法或间隔不符合鬼魔要求扣12分构件间距超过规格要求，扣除1-2分脚未满或放得不牢，1-2分脚手架施工没有一、两点通过和验收扣。其他(横向水平设置、构件连接、层间保护、构件质量、渠道等)不能扣除一到两点此项目不存在56模板项目。特别建设计划或特别计划没有根据需要得到12分的批准模板工程支持系统设施工作手续没有扣除12分模板存档，删除点模板不符合规格要求1-2点模板项目没有按照规定接受一到两点。此项目不存在57提升吊装起重设备没有确认12点。起重设备没有进行季节