HyjvtaGSP认证前准备工作实施方案

秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。GSP认证前准备工作实施方案一、GSP认证领导组负责本方案的开展、协调、实施的解释、指导及监督检查，并依据有关制度及检查结果决定奖惩。二、质量管理部门在GSP认证领导组的指导下具体负责本方案实施中协调、指导及监督检查的日常管理工作。三、各部门有责任、有义务接受并配合GSP认证领导组、质量管理部门的指导及监督检查。四、各部门负责人为本部门实施方案的第一责任人，负责方案在本部门的开展、协调、实施、解释指导及监督检查。各岗位人员具体负责方案在本岗位的实施及落实。五、各部门在GSP认证前准备工作中的具体责任和任务为：国家法律、法规、GSP相关规定及公司有关制度、职责要求（详见表一）。六、各部门应依据本方案在二日内制定出切合工作实际的工作计划、质量方针和目标并报送GSP认证领导组。工作计划列入本方案的检查考核范围。七、检查考核方法：依据以上范围采用药品批发企业GSP认证检查评定标准进行当面提问、现场检查、资料调阅。八、检查考核时间及次序：第一阶段： 第二阶段：1、采购部 3、1 -3、15 1、采购部 5、16-5、312、仓储部3、16-3、312、仓储部 6、1 -6、153、销售部4、1 -4、15 3、销售部 6、16-6、304、财务部、办公室4、15-4、30 4、财务部、办公室7、1-7、155、质管部 5、1 -5、15 5、质管部 7、16-7、31九、相关问题：1、本方案涉及的GSP相关规定及公司有关制度、职责资料由质量管理部门提供及解释。2、公司有关制度、职责修订前执行现行制度，质管部修订后另行通知。3、依据公司培训计划，3月20日前由办公室安排、质管部负责举行一次GSP相关知识培训。此前/后各部门认为有必要进行单独培训的，可向办公室提出培训申请后另行安排。表一部门主要制度、职责、程序主要条款号采购部1、 质量方针和目标管理制度2、 首营企业和首营品种审核制度3、 药品购进制度 4、特殊药品管理制度5、 有关记录和凭证的管理制度 6、进口药品管理制度7、 业务副经理的质量管理职责8、 业务科的质量管理职责 9、业务科长的质量管理职责10、 采购员的质量管理职责 11、 进货控制程序12、 采购计划编制程序 13、药品购销合同评审程序*0401 *0802 0901 2701 *2702 *2703 *2704 2705 2801 *2802 2803 2804 *2901 *3001 3101 3201 *3301 3302 3401 4001 4601 4701 *4801 4901 4902 5401仓储部1、质量方针和目标管理制度 2、药品仓储保管制度3、药品养护管理制度4、药品出库复核制度5、特殊药品管理制度 6、有关记录和凭证的管理制度7、近效期药品崔销管理制度 8、不合格药品管理制度9、退货药品管理制度 10、进口药品管理制度11、药品不良反应报告管理制度12、质量事故报告与管理制度13、仓库主任的质量管理职责*0401 *0802 0901 19021903-2301 2501-26022801 2803 2804 36013701-*4004 *4101-46014901 *5301 5601 *5701 5702部门主要制度、职责、程序主要条款号仓储部14、发货员的质量管理职责 15、保管员的质量管理职责16、养护员的质量管理职责 17、复核员的质量管理职责18、不合格药品质量管理程序19、销后退回、进货退出药品管理程序20、药品入库储存程序 21、药品储存养护控制程序22、药品出库复核控制程序销售部1、质量方针和目标管理制度 2、药品销售制度3、有关记录和凭证的管理制度 4、特殊药品管理制度5、近效期药品崔销管理制度 6、不合格药品管理制度7、退货药品管理制度 8、进口药品管理制度9、药品不良反应报告管理制度10、质量事故报告与管理制度11、质量查询用户访问质量投诉管理制度12、业务科的质量管理职责 13、业务科长的质量管理职责14、开票员的质量管理职责 15、销售员的质量管理职责 1、不合格药品质量管理程序18、销后退回、进货退出药品管理程序*0401 *0802 0901 15034001-*4004 4103 *41094301-4401 4601-5702财务部1、质量方针和目标管理制度2、有关记录和凭证的管理制度3、特殊药品管理制度4、不合格药品管理制度5、财审科长的质量管理职责6、收款员的质量管理职责注：3、4及其他购、销、退制度仅限于付、收款效率及付款凭证签字。（工资表与名册应相符）*0802 1503 3302 4003*4004办公室1、质量方针和目标管理制度2、有关记录和凭证的管理制度3、质量查询用户访问质量投诉管理制度4、质量教育培训考核的管理制度5、卫生和人员健康状况的管理制度6、办公室的质量管理职责7、运输员的质量管理职责注：符合认证需要的名册、考勤表、安全