集团公司责任中心考核指标说明

宁波贝发集团有限公司责任中心业绩评价标准目录第一章指标说明1社长的业绩指标说明1投资发展部业绩指标说明2企业管理部业绩指标说明3信息中心业绩指标说明4会计部业绩指标说明5审计部业绩指标说明6人事部业绩指标说明7设备部业绩指标说明8行政省业绩指标说明9产品开发中心的业绩指标说明10产品开发部业绩指标说明11模具工厂的业绩指标说明12科学技术试验所的业绩指标说明13质量管理部业绩指标说明14采购部业绩指标说明15物流部业绩指标说明16生产部业绩指标说明17组装工厂的业绩指标说明18成形工厂的业绩指标说明19特殊技术工厂的业绩指标说明20包装工厂的业绩指标说明21第二章指标量化方法22一、指标分类22二、前向指标量化方法22三、逆指标量化方法23四、满意度指标的量化方法23五、非满意度指标的量化方法231指标的说明4 )社长业绩指标的说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务部门预算管理反向指标本部门实际产生的支出与本部门预算的支出之间的差额/本部门预算的支出顾客相关部门的满意度满意度指标评价集团公司其他职能部门对其职能部门提供的支持和服务的满意度公司内部管理对外宣传的重大错误次数反向指标对外宣传的及时性和正确性方面的错误次数文件管理中的重大错误数反向指标归档即时性、归档保留完整性错误数合同管理的重大错误次数反向指标合同审查的即时性、审查通过合同的合法性和合理性的错误次数交通事故的次数反向指标在此期间，在手推车班发生的交通事故的次数年度重点工作的完成情况不满意度指标责任中心将年初确定的重点工作进度和成果叙述给评审委员会，评审委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标希望部门初确定本部门的年度培训计划，年末完成人事部的统计培训计划公司员工满意度满意度指标年末人事部组织满意度调查请参照4 )5 )投资发展部业绩指标的说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务部门预算管理反向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出之间的差额/本部门预算的支出顾客相关部门的满意度满意度指标评价集团公司其他职能部门对其职能部门提供的支持和服务的满意度公司内部管理项目计划完成率正向指标投资项目的成功率正向指标年度重点工作完成情况不满意度指标责任中心将在年初确定的重点工作进度和成果叙述给评审委员会，评审委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标希望部门初确定本部门的年度培训计划，年末完成人事部的统计培训计划公司员工满意度满意度指标年末人事部组织满意度调查4 )企业管理部业绩指标的说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务部门预算管理反向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出之间的差额/本部门预算的支出顾客相关部门的满意度满意度指标评价集团公司其他职能部门对其职能部门提供的支持和服务的满意度公司内部管理责任中心业绩评价不满意度指标责任中心评价工作的效率、效果和成本提高管理项目计划完成率正向指标部门年初确定本部门的年度管理升级项目计划，希望年末完成人事部统计管理升级项目计划制度体系修改率正向指标实际完成修订的制度和流程数量/计划修订的制度和流程数量年度重点工作的完成情况不满意度指标责任中心将在年初确定的重点工作进度和成果叙述给评审委员会，评审委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标希望部门初确定本部门的年度培训计划，年末完成人事部的统计培训计划公司员工满意度满意度指标年末人事部组织满意度调查4 )信息中心业绩指标的说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务部门预算管理反向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出之间的差额/本部门预算的支出顾客相关部门的满意度满意度指标评价集团公司其他职能部门对其职能部门提供的支持和服务的满意度公司内部管理网站更新频率正向指标本期网站内容更新次数/本期天数信息系统停机次数反向指标本期信息系统瘫痪次数ERP项目计划完成率正向指标实际上使在线功能模块成功/计划在线功能模块年度重点工作的完成情况不满意度指标责任中心将在年初确定的重点工作进度和成果叙述给评审委员会，评审委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标希望部门初确定本部门的年度培训计划，年末完成人事部的统计培训计划公司员工满意度满意度指标年末人事部组织满意度调查4 )会计部业绩指标的说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务公司的预算管理反向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出之间的差额/本部门预算的支出部门预算管理反向指标部门内实际发生的支出和部门预算的支出的差距/部门预算的支出节约财务费用反向指标顾客相关部门的满意度满意度指标评价集团公司其他职能部门对其职能部门提供的支持和服务的满意度公司内部管理财务报表及时率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划中规定的审计项目数年度重点工作的完成情况不满意度指标责任中心将在年初确定的重点工作进度和成果叙述给评审委员会，评审委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标希望部门初确定本部门的年度培训计划，年末完成人事部的统计培训计划公司员工满意度满意度指标年末人事部组织满意度调查4 )审计部业绩指标的说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务部门预算管理反向指标部门内实际发生的支出和部门预算的支出的差距/部门预算的支出顾客相关部门的满意度满意度指标评价集团公司其他职能部门对其职能部门提供的支持和服务的满意度公司内部管理年度审计计划完成率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划中规定的审计项目数审计事实的不正确次数反向指标年度重点工作的完成情况不满意度指标责任中心将在年初确定的重点工作进度和成果叙述给评审委员会，评审委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标希望部门初确定本部门的年度培训计划，年末完成人事部的统计培训计划公司员工满意度满意度指标年末人事部组织满意度调查4 )人事部业绩指标的说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务公司的工资总额控制系统反向指标公司实际发生的工资总额与计划公司的工资总额之间的差额/计划公司的工资总额部门预算管理反向指标部门内实际发生的支出和部门预算的支出的差距/部门预算的支出顾客相关部门的满意度满意度指标评价集团公司其他职能部门对其职能部门提供的支持和服务的满意度公司内部管理录取合格率正向指标本期合格的正式员工数/本期公司所需的员工数核心员工离职率反向指标本期核心员工离职人数/本期期初核心员工人数年度重点工作的完成情况不满意度指标责任中心将在年初确定的重点工作进度和成果叙述给评审委员会，评审委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标本期实际完成的公司员工培训小时数/计划的公司员工培训小时数员工的培训满意度。满意度指标公司员工对人事部提供的培训的满意度公司员工满意度满意度指标年末人事部组织满意度调查4 )设备部业绩指标说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务部门预算管理反向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出之间的差额/本部门预算的支出节能减排额反向指标节能消费换算成金额顾客相关部门的满意度满意度指标评价集团公司其他职能部门对其职能部门提供的支持和服务的满意度公司内部管理设备事前检查、事前修理年度计划完成率正向指标今年实际完成的设备的修理，备品的修理和购买数量/年度计划的设备的修理，备品的修理和购买数量公司年度技术改革计划完成率正向指标年度实际完成的技术改造项目数/年度计划中的技术改造项目数设备的完备率正向指标正常工作的设备数/总数年度重点工作的完成情况不满意度指标责任中心将在年初确定的重点工作进度和成果叙述给评审委员会，评审委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标希望部门初确定本部门的年度培训计划，年末完成人事部的统计培训计划公司员工满意度满意度指标年末人事部组织满意度调查4 )行政省业绩指标的说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务公司行政费用预算管理部门预算管理反向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出之间的差额/本部门预算的支出顾客相关部门的满意度满意度指标评价集团公司其他职能部门对其职能部门提供的支持和服务的满意度工作人员服务索赔次数反向指标公司员工在本部门服务质量问题上提出的投诉次数公司内部管理一般治安安全事故反向指标本部门负责的公司制定的5000元以下治安事件的次数/公司总人数重大刑事案件反向指标本部门负责的公司立案5000元以上的治安事件的次数年度重点工作的完成情况不满意度指标责任中心将在年初确定的重点工作进度和成果叙述给评审委员会，评审委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标希望部门初确定本部门的年度培训计划，年末完成人事部的统计培训计划公司员工满意度满意度指标年末人事部组织满意度调查4 )产品开发中心业绩指标的说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务部门预算管理反向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出之间的差额/本部门预算的支出开发成本计算错误次数反向指标研发成本计算数据即时性、正确性、完整性发生错误的次数顾客相关部门的满意度满意度指标评价集团公司其他职能部门对其职能部门提供的支持和服务的满意度公司内部管理裱糊设计合格率正向指标合格的裱装设计数量/裱装设计任务书规定的裱装设计数量基础技术成果数正向指标本期芯、墨水等基础技术研究成果数标准化的计划完成率正向指标实际完成的产品、生产技术、材料等标准设计数量/计划的产品、生产技术、材料等标准设计数量(同步)年度重点工作的完成情况不满意度指标责任中心将在年初确定的重点工作进度和成果叙述给评审委员会，评审委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标希望部门初确定本部门的年度培训计划，年末完成人事部的统计培训计划公司员工满意度满意度指标年末人事部组织满意度调查4 )产品发展部业绩指标说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务部门费用管理(其他费用)反向指标本部门实际产生的支出与本部门预算的支出之间的差额/本部门预算的支出研发项目的决算/预算反向指标研发项目结算总额/预算总额新产品的成功率正向指标(在一定期间内公司销售的前30种新产品中，本部门负责研究开发的金额)/30顾客相关部门的满意度满意度指标评价集团公司其他职能部门对其职能部门提供的支持和服务的满意度技术支持满意度正向指标对各工厂本部门提供的生产技术支持的满意度公司内部管理研发项目的计划完成率正向指标实际完成的研发项目数/研发计划的项目数(同步)工艺改进材料替代计划执行率正向指标实际完成的工艺改进和材料替代项目的数量/计划的工艺改进和材料替代项目的数量(同步)年度重点工作的完成情况不满意度指标责任中心将年初确定的重点工作进度和成果叙述给评审委员会，评审委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标希望部门初确定本部门的年度培训计划，年末完成人事部的统计培训计划公司员工满意度满意度指标年末人事部组织满意度调查4 )模具工厂业绩指标的说明评价方面指标名指标类型指标的说明财务部门预算管理反向指标本部门实际产生的支出与本部门预算的支出之间的差额/本部门预算的支出模具成本管