职业健康安全管理体系管理评审报告

职业健康安全管理系统管理回顾报告时间： 2014年元月5日主持人：张减华审查地点：公司三楼会议室出席者：公司职业健康安全管理系统管理审查小组成员一、审查内容：1、职业健康安全目标、方针、管理方案的完成情况、评价方针、目标、管理方案的合理性、适用性2 .系统外审情况和改进通报、内部系统审查结果3 .影响管理系统的变化情况4 .制定和实施纠正和预防措施的有效性五、事故、事件调查、统计分析情况6、包括员工等相关人员的反馈信息、投诉及其要求、改进建议7 .系统内部的过程控制情况，包括控制、改善还是优化8、实施标准化体系的资源(人、财、物、技术)保障情况9 .系统垄断范围的充分性10 .现有危险源的鉴定、风险评估和风险管理过程的适应性11 .法律法规的适用性和适用性12 .现场人员职责的合理性。二、审查纪要：一、方针、目标和指标的完成情况。 使用职业健康安全管理系统进行管理以来，本公司制定的安全生产方针是“遵守纪律遵守安全生产，重视员工身心健康，持续改善集团力量”。 体现了法律法规的要求，体现了职业健康安全管理体系的核心思想。 公司制定的安全目标是“最大限度地追求不发生事故，不损害人身健康”。 安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故零轻伤率为1.2%，危险整改率在95%以上，安全设施、设备完善率在95%以上。 本公司制定的安全生产方针目标和指标合适，指标完成情况公布，公司员工没有异议。2、内部系统的审查结果、系统的外部审查情况和改善通报。 2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审查，这次审查对公司职业健康安全管理体系相关的各部门进行了检查，根据GB/T28001-2011标准条款，根据标准条款建立的体系文件等对各部门的系统进行了审查。 审查过程中对一般问题进行了现场矫正和计划审查，审查过程中未发现不合格项目。2013年10月21日22日系统外审时提交的不合格项目：重点危险源评价识别表中不包含与职业病危害因素相关的粉尘、噪音伤害，可进入窑、磨、库等设备内，提供与限制空间检查作业相关的中高水平的危险源，未提供耳塞的发行记录35KV变电站没有设置防止小动物侵入的装置，使用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆没有有效的检查合格标志，也不能提供有效的检查合格证明书，此处未使用的高压检电器、白水泥升降机坑上的护栏不完整， 有关部门可以应体系文件的要求执行，如：有宽约1米的有效防护栏的“3.513米水泥磨机的两个观察孔平台周围没有设置防护栏，升降机坑上的南侧没有设置防护栏等，这些情况可以应体系文件的要求执行。3 .影响管理系统的变化情况。 设备的购买、检查、风险管理、人员培训还有一定的不足，今后必须标准化管理这些方面，今后的工作中也要注意法律法规的收集，及时调整标准化的内容，按照法规的要求实施。4 .制定和实施纠正和预防措施的有效性。 对于每次安全检查中发现的安全危险性，发出了危险性改善的通知，统计后发现，安全危险性改善和及时性不太理想，而公司安全联合检查组对危险性改善不及时的部门进行减分处罚，要求处罚部门重视危险性改善安全检查本公司分为日检、周检、月检，与系统管理的要求还有差距。 今后应该进行日常安全检查、综合安全检查和安全巡回检查，公司管理层应该进一步加强安全巡回检查，按照标准化的要求细分检查项目。5、事故、事件调查、统计分析情况。 对各事故、事件进行了调查、原因分析，制定了相关的防范措施。 把事故报告书分发给各部门，作为事件的回顾。 在事故事件的回顾中，今后应加强执行力，开展各种形式的回顾方法。6、包括员工等相关人员的反馈信息、投诉、要求、改进建议员工还不习惯新模式下的管理要求。 共同交叉作业工程项目还需要加强协调现场的安全事项。7 .在系统内部评价发现的问题。(一)加强事件事故统计分析，对今后的事故事件彻底分析事故原因，从多方面分析事故事件，制定可行的安全预防措施，定期回顾事故事件。(2)加强安全管理工作，根据系统管理的管理思想进行系统安全管理，进一步完善安全管理工作。(3)加强变化管理，今后新进行的设备设施和其他流程等事项的变更，严格遵守变化管理的顺序和内容。(4)加强风险管理，定期回顾公司的危险有害因素，动态、闭环管理。(5)加强特殊设备的管理，根据职责分工，窗口管理部门是设备管理部门，应当与特殊设备的人员分工、专业检查业务、技术资料收集、人员资质操作监控等基础管理业务具有连续性。(6)加强电气设备管理，在现场验证过程中，电气室的进出口管理、专业设备设施的检验记录要加强即时性、客观性的描述。(七)新设备设施的检查和旧设备设施的拆除、废弃制度没有系统地开展。(8)加强危险作业的批准手续，高风险作业(高空作业、预热器清扫、水泥筒型仓库清扫、吊装、临时检查等)实行批准制度，执行作业票制度的工作有关部门还不能适应新制度的要求，无法迅速地进行批准手续。8 .实施标准化体系的资源(人、财、物、技术)的保障情况实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)保障情况在人、财、物在公司安全工作中有效实施。9 .系统垄断范围的充分性。 我们管理系统的垄断范围为水泥技术、设备、人员、工作环境、承包商、相关人员等，垄断范围比较完善，其充分性令人满意。10 .危险源的识别、评价和控制情况。 按照职业健康安全管理体系的要求，公司各部门根据生产特征和各岗位的实际情况进行了全员的危险源识别活动。 这次危险源识别涉及公司的所有例行活动和临时修理应急措施，涉及进入作业场所的所有人员、所有作业场所内设备设施中存在的危险因素。 总结和评价，确定了166项工作活动中的1518有可能引起事故危险因素，其中1级危险因素为132项，2级危险因素为10项，3级危险因素为1项预防措施。 制定安全管理方案，有效控制三级重大危险源。11 .法规的取得和更新情况。 公司一直关注国家法律法规更新的变化情况，通过政府职能部门、网络、书店等收集相关法律法规，认识到江苏远东水泥有限公司适用国家法律52份、行政法规和部门规则61份、地方法规8份。 引用公司各种管理制度的60个项目。 江苏远东水泥有限公司目前实施的安全管理制度有41项，安全操作规程有32项，公司职业健康安全管理体系运行符合法律法规和GB/T28001-2001标准的要求。12 .现场人员职责的合理性。 我公司对公司相关人员制定的安全生产责任制经过个人沟通，没有不满，审查结果也是理想的，所以我公司现场责任分担比较合理。三、努力的方向(1)加强事件事故统计分析，对今后的事故事件彻底分析事故原因，从多方面进行事故事件分析，制定可行的安全预防措施，定期回顾事故事件。(2)加强安全管理工作，根据系统化管理思想进行系统安全管理，进一步完善安全管理工作。(3)加强变化管理，今后新进行的设备设施和其他流程等事项的变更，严格遵守变化管理的顺序和内容。(4)加强风险管理，定期回顾公司的危险有害因素，动态、闭环管理。(5)加强特殊设备的管理，按照职务分工，我司是设备管理部门，应当与特殊设备的人员分工、专业检查工作、技术资料采集、人员资质操作监测等基础管理工作具有连续性。(6)加强电气设备管理，在现场验证过程中，电气室的进出口管理、专业设备设施的检验记录要加强即