2020年仓库管理工作计划搜搜问问

仓库管理工作计划检索请详细叙述仓库管理工作计划是如何制定的，有哪些注意事项提问补充：谢谢你但是，我想问一下站在仓库负责人的立场上制定计划的方法。满意的答案：仓库管理工作计划的内容和应注意的环节1、仓库保管员应合理设置各种物资和产品的明细帐簿和帐簿。 原材料仓库必须根据实际情况和各种原材料的性质、用途、类型建立明确种类的帐簿、卡片的半成品，产品必须根据类型和规格的型号设置详细的帐目、卡片，财务部门和仓库中建设的帐簿和序号必须相互统一一致。 良品、过期品、过期品、废物，必须分别编制和反映帐簿。2 .必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。 仓库保管员必须及时登记当天发生的业务，以实现日清日结，确保材料的出入和缴纳数据的准确性。 及时登记帐簿，保证帐簿一致3、对各种资材和产品进行日常检查，仓库保管员必须定期检查和盘点各种库存物资，使帐目、物、卡三者一致。 必须定期核对和记录各铸件材料的单一重量。 如果有变动，立即向领导反映，及时调整。4 .生产现场要根据生产计划和仓库的库存情况合理确定购买数量，严格管理各种物资的库存量。仓库保管员必须定期对各种库存进行分类，对于保管期间长、过期等不良库存，每月做一份报告书，提交领导和财务负责人二、入库管理1、资材入库时，仓库管理员拒绝以发货单、检查合格票办理入库手续的不合格和未办好手续的物资入库，消除收据不看实物或一边入库一边出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须核对物资数量、规格型号、合格证明书等项目。 如果发现物资数量、质量、发票等不齐全，不得办理入库手续。 未办入库手续的物资应当作为待检物资处理，被检查的不合格物资全部退还，放在暂时保留区，同时，应在短期内通知经营者处理的责任。3、收据的填写必须正确完成。 供给公司名称必须填写全名，与发货单一致。 铸件收据上还必须注明单重量和总重量。 收据要有仓库保管员和办理人的签名，并且文字要清楚。 每批材料入库总额必须与账单金额一致。三、出库管理1、各种材料的发行原则上采用先进的先进先出法。 材料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并提交限额的收据。 现场领取收据的材料由现场主任(或其指定人)一并领取，领取收据的人员用现场主任或计划员发行的流程表或相关证明书向仓库领取收据，领取收据的人员和仓库管理员检查物品的名称、规格、数量、质量状况， 检查正确后要发货的仓库管理员必须开具收据，收据人签字，登记在卡上记帐。2、成品的发行应由各销售部发行销售发货单，仓库管理员在财务发货印章和销售部负责人签字的发货单仓库发货并登记。3、仓库管理员在月底结账前必须与现场和有关部门进行材料出入的联系工作。 各有关部门计算口径一致，应保证成本计算的准确性。4 .库存物资盘点中发现问题和错误时，应立即查明原因，进行相应的处理。 需要不足和废弃处理的，必须按照批准程序接受领导的审查批准后再处理。 否则，就不要自己调整。 发现材料丢失或质量问题(如逾期、湿气、生锈、破损等)时，应及时向有关部门书面报告。四、工厂和工具管理1、仓库领导的工具必须登记，立即归还，登记工具的使用情况。 生产现场常用工具要妥善保管，以免丢失。 职场领导有责任和义务进行管理。2 .用破损工具应向仓库管理员报告的破损发票上明确注明破损原因的责任进行处理。3、生产现场内所有物品的配置必须沿着划分的区域配置，不得出现不符合该区域的零件。 废品必须迅速整理，保持工厂内的清洁。五、仓库管理人员责任感强，应该守护职场，无缘无故地离不开。 及时处理突发事件，协调，保证生产顺利进行，严防事故发生。仓库管理工作流一、成品仓库管理流程1、仓库根据审查的采购订单内容准备成品的接收。2、厂家到达后，厂家应将送货清单提供给收货仓库管理员，010301 接收仓库管理员核对送货清单和对应的送货清单。 相子相子相子相子相子相子相子相子相子。 该人的仓库管理员在采购订单和送货清单检查商品，如果接收量比订货量多，仓库管理员得到营业部的同意和营业部权利人的书面通知后才能超额接收。3、仓库管理员收到后，在采购订单上签字，按收据专用印章，自留，交给对方。4、仓库管理员用电脑发行送货清单，经仓库管理员审查生效。 将采购单一式三联印刷，由仓库主管和仓库管理员签字并按下接收专用印章后，第一系列备忘录，第二系列财务连同发货地采购单一起交付财务，第三系列对方同时交付财务。5、退货修理品返回仓库，根据对应的送货清单领取，仓库管理者在确认货物发票无错误后，向电脑发行采购退货单，注明原来的采购退返单号，通过仓库管理者的审查生效。二、成品出纳管理流程1、仓库主管准备并记录营业部送来的采购退货单货物，并将安排的货物清单交给质量检查部检查。 品质检查部包装合格的成品，在电脑上填写销售订单，审查装箱单。 在每个包装箱里放入装箱单。 包装好的成品被分类到适当的仓库保管区域。2 .质量检查部装箱单汇总导出未审查装箱单，等待营业部的监督审查发货。3、仓库管理员根据客户持有的盖章的销售单和与电脑对应的销售单 (对批发商)或出仓单 (对加盟商)发货。 打印转仓单或出仓单式两份，由仓库管理员、仓库管理员和客户签字，一份交给客户，一份由仓库自己负责。市场部的业务流程。市场部把客人发传真的转仓单输入电脑，由市场部的总监进行审查。 查询目前仓库的库存情况。 如果需要向制造商订购，请将销售订单导出到销售订单进行审查。 如果仓库里有商品，不需要向制造商订购时，把采购订单交给仓库，在仓库里捡起行李装箱。2、在收到仓库来的未审查销售订单后(销售单中总结)，营业部长确认客户货款馀额的情况。 如果客户有足够的货款馀额，审查这个装箱单 (审查的销售单自动地把销售单 (批发客户的情况)或者出仓单 (加盟者的情况)交给仓库，仓库以这个转仓单或者出仓单发货。 (请参见。) 客户货款馀额不足的情况下，要等到客户货款到达帐目后再审查转仓单。3、审查的销售单印刷一式三连，签名盖章。 第一联的存根自留，第二联的财务与财务联系，第三联的对方与客户联系。4、市场部对加盟者及其专卖店的库存情况进行分析，并向加盟者提出补充、采购等建议。5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，需要补充的话，发行销售单，将总公司仓库的商品移交给分公司和专卖店。 如果需要在分公司和专卖店之间采购商品，则发行转仓单。 市场营销部长审查调拨单。 被审查的调拨单自动生成调拨单张和进仓单张交给相关仓库。 从相关仓库领取，发货。6、市场部审查分公司和专卖店的订单，删除相应库存，增加应收帐款。7、市场部审查加盟者回来的销售出仓单，取消加盟者的库存。8、市场部审查子公司和加盟者返回的出仓单，调整子公司和加盟者的仓库库存。9、市场部审查子公司和加盟者返回的转仓单，调整子公司和加盟者的仓库库存。10、市场部将商品资料传达给各分公司和加盟者。三、仓库盘点流程1 .盘点准备仓库主管将尚未自行编码的库存通知支援中心，并通知有关部门制作相关文件处理帐外物资。市场部、鞋业部、服装部通知制造商和客户在盘点日期间停止商品的发货。财务部会计入盘点日期之前审计生效的发票。仓库主管组织仓库人员按商品划分配置，库存按成品区、辅料区、成品检验区、次品区、柜台辅料区、样板鞋分6个区域掌握库存的存在情况。2 .盘点进展仓库主管由仓库负责人首次管理库存，库存的6个区域各有一人担任领导，两人合作。 在盘点表上记录初盘的结果。 仓库主管和其他4名员工组成复权小组，复权了初盘结果，出现了差异仓库自我调查的原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单印刷提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽签队，以2人为一组进行各大区域的抽签。 抽签员从实物中提取20%的审查初盘资料，从初盘资料中提取30%的实物进行抽签。 抽签量必须占总库存的50%。 如果发现差异，仓库管理员将重新盘点并更正第一个盘点数据。 错误率超过1%，仓库负责人全面重新评估了该地区的商品。 再盘通过的盘点单由财务部审查，一式两份，由仓库主管、财务主管签字，各有一份。3 .盘点后的工作仓库负责人把审查过的盘点单输入出口仓库发票，电脑自动生成盘点单和盘盈单。 仓库主管寻找盘损的原因，调查与盘亏单差异的原因并向财务主管提交报告书，提交社长审查后。 会计部根据审查结果审查库存盘点汇总表和盘盈单，调整库存帐户。4 .盘点其他规定盘点工作每月一次，月末的最后两天。 从第一天晚上8点到第二天中午结束初盘和复盘的工作，下午进行抽盘的工作。参加盘点的人必须认真负责，商品英镑和单位必须统一的名称、货物号码、规格必须明确的数量是实物的数量，绝对不允许重新制作真实正确的光盘和漏盘。 由于人为过失导致盘点数据不真实，负责人必须承担过失责任。盘点结果