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文档简介

住房公积金审计计划为了有效执行市住房公积金稽核审计实施暂行办法，切实实施我市住房公积金审计，优化业务流程和操作规范，加强内部控制和监督约束，经研究制定20XX年度全市住房公积金稽核审计工作实施方案，将有关事项通知如下一、成立工作组成立全市住宅公积金审计联合检查小组，由具体负责全市住宅公积金审计工作的组织实施。 工作组成员由公积金中心各部门、各部门抽出业务骨干组成，经过研究，工作组成员组成如下： 审计工作由领导主导，分别担任工作组的领导，根据检查对象和内容，分别设立适当的员工组织实施具体审计。 专业业务检查仍由公积金中心各部门、各部门分别主导组织实施。二、明确工作标准审计内容显示，由市公积金中心相关处理室领导，相关人员认真制定相关业务流程和操作规范，详细制定审计标准，作为审计检查的对照依据。 在审计过程中，各审计人员要严格对照标准寻找问题和不足，同时详细收集有关资料，在工作队和市公积金中心的有关事务所进行讨论，注意继续改进工作标准。三、开展人员培训训练内容主要有住房公积金管理条例、审计署关于内部审计工作的规定、市住房公积金管理办法、市住房公积金稽核审计实施暂行办法、0103010以及相关内部规章制度和过程规范。 以审计为中心实施暂定方法，重点掌握审计的内容和工作流程，明确职责权限，正确行使审计职能。培训对象：审计小组的所有成员、各部门负责人和相关业务骨干。四、检查内容和日程20XX年度审计的主要内容包括计划的制定和执行情况、回归业务和贷款业务的手续处理、手续审查情况、财务管理、会计情况、固定资产和文件管理情况等。 审计小组根据专业检查、日常对接和定期评价的情况，结合各部门的实际，确定每次审计检查的重点内容，并事先通知审计对象。根据审计年度工作整体计划，市公积金中心从5月到年末，各部门和各业务各实施一次审计。20XX年度审计时间计划和重点内容见附表。五、工作要求思想要非常重视。审计是规范业务操作、加强内部控制、防范和解决业务风险的必要手段，各部门要切实重视实施审计，部门主要负责人要切实负责第一责任人，安排执行相关审计工作，为审计工作的有效开展提供有力的组织保障。措施要扎实地做好审计是一项长期的系统工作，各部门应不断不懈，一方面加强专业审计员的培训，根据审计工作要点认真开展定期检查，同时积极接受审计和上级部门的专项检查和不定期检查，有秩序地开展审计工作规范结果要充分利用。审计是通过发现问题、解决和改善问题来提高管理水平的过程，各部门切实加强审计结果的运用，认识到审计错误是手
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