双重预防风险分级管控制度

山东* * * *有限公司危险等级管道控制准备：审阅：批准：发布日期：2018年4月14日生效日期：2018年4月14日山东* * * *有限公司危险等级管道控制1目的确定和评估公司生产和运营活动的风险点和风险因素，确定生产和运营活动的风险、危险因素，执行风险分类管理措施，防止、减少或防止事故发生，确保安全生产。2服务范围包括公司所属单位的生产活动、生产设备的风险识别基本程序、评价记录、等级管理效果、文件记录、持续更新等。3准备标准3.1 国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见3.2 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 (AQ 3013，2008)3.3 安全生产风险分级管控体系通则 (db37/t2882-2016)3.4 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 (db37/t2971-2017)4术语4.1风险这是生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和结果的组合。可能性，事故(事件)发生的概率。重大性是指事故(事件)发生后所造成的人员伤亡和经济损失的严重性。风险=可能性严重度。4.2允许的风险根据企业的法律义务和职业健康安全方针，降低到可接受水平的危险。4.3主要风险事故可能性和事故结果相结合后的风险价值被认定为重大风险类型。4.4风险表示可能导致人身伤害和/或健康损害和/或财产损失的原因、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中发生人员伤亡、影响身体健康甚至诱发疾病的因素时，可以说是危险有害因素，可以分为人的因素、事物因素、环境因素、管理因素等四类。4.5危险点与风险相关的设施、地点、区域和设施、地点、地点和地区相关的运营活动或两者的组合。4.6确定风险(因素)确认危险源存在并确定其分布和特性的过程。4.7风险评估分析、评估、分级风险，考虑现有控制措施的适当性，并判断风险是否可接受的过程。4.8风险分类以科学合理的方法定性或定量地评价风险因素所伴随的风险，根据评价结果划分等级。4.9风险分类管理根据不同级别的风险、所需的管理资源、管理能力、复杂的管理方法和难度等因素，确定不同级别的风险管理方法。4.10风险管理措施为将风险降低到适当的水平而对相应风险采取的适当控制方法和手段。4.11风险信息风险因素名称、风险因素名称、类型、地点、当前状态和风险大小、等级、必需的管理措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。4.12风险分类管理列表各种危险信息(4.11)的集合。5组织机构组长度：组长：成员：6分担责任6.1组长负责组织领导，负责风险点和风险因素识别、风险评估和等级管理，批准风险等级管理列表和纠正措施。6.2组长在管理范围内组织风险点和风险因素识别、风险评估和等级管理工作，在系统建设过程中对各部门提出奖惩建议。6.3安全办公室a)建立和维护本系统，培训风险分类管理系统相关系统文件配置；b)对其他单位的安全生产风险识别和评估执行监控、指导和检查，并验证有问题的纠正性跟踪。c)根据各部门报告的风险分类管理列表汇总公司范围内的主要风险列表，以跟踪管理措施的实施情况。6.4技术办公室监督、指导和检查所属工厂设备安全生产风险识别和管理措施的制定和实施。6.5每个车间和部门a)按照本制度划分责任区内的风险点，进行全面教育；b)采取等级管理、全面识别、系统评估和实施监督原则，确定生产和运营过程中涉及的风险点和风险因素、风险分类和风险评估，采取有效的管理措施，对评估结果负责。c)将确定的主要风险列表和管理措施报告到安全措施中，并将其记录在案。按照规定需要向政府部门报告或报告的主要危险源，按照规定程序报告或接收。7工作程序和内容7.1确定危险点7.1.1危险点分割原则7.1.1.1根据公司的生产特性，设备设施危险点按包含在mesher内的设备设备设备划分，同一类型的设备可以按一个危险点划分。7.1.1.2运营和运营活动等风险因素的划分对应于处理生产和运营过程所有常规和非常规状态的运营活动。正规业务活动的分割公司根据每道工序的安全操作程序，以一个整体操作阶段(或职务)进行。非正规的运营活动主要包括火灾活动、有限的空间工作等。7.1.2危险点调查7.1.2.1各工厂和部门应形成基本信息(包括风险点名称、区域位置、事故类型等)，并建立风险点登记台账(见表1)，为后续步骤准备风险分析。表1风险点登记登记表(记录控制编号)单位：* * * *否：序号危险点名称类型可能发生的主要事故类型区域位置所属单位注释作者：审阅者：审阅日期：年月日(这是首次划分危险点时的记录表。可能发生事故类型：请参阅GB6441 企业职工伤亡事故分类标准填写。)，以获取详细信息7.1.2.2风险点调查应根据生产(工作)流程的阶段、地点、设备、设施、工作活动或这些方法的组合等进行。7.2风险识别方法a)现场观察：现场观察操作活动、设备操作等；分析工作人员、流程、设备运行等存在的风险。b)信息访问：通过阅读相关事件、事故、职业病记录、支票帐户和环境监测数据发现风险因素。c)访谈：召集管理人员、专家和操作员，讨论对各种产品和活动中存在的风险因素的分析。d)工作风险分析(JHA):将工作活动划分为特定阶段，以确定每个阶段的风险和风险程度。e)安全检查表(SCL):通过系统分析、确定检查项目、填写表格、提问或现场观察等方法确定检查项目的现状，确定风险因素；f)隐藏问题调查分类帐：根据公司的隐藏风险调查分类帐中发现的问题的隐藏风险，以确定该风险的根本原因。7.3确定风险7.3.1确定风险因素处理风险点内的所有设备设施和运营活动，并建立作业活动清单(参见附录A.2)和设备设施清单(参见附录A.3)。必须使用以下几种常见的标识方法：对于作业活动，必须使用作业风险分析(JHA)进行标识，有关分析步骤和要求，请参阅附录b。对于设备设备，必须使用安全检查列表方法(SCL)进行标识；有关分析步骤和要求，请参阅附录c。对于复杂的化学过程，必须通过风险和可操作性分析(HAZOP)等方法进行识别。7.3.2风险识别范围风险识别范围应包括：规划、设计、建设、生产、运营等阶段；一般和非常规业务活动；事故和潜在紧急情况；进入工作场所的所有活动；原料、产品运输和使用过程；工作场所的设施、设备、车辆、安全保护用品；流程、设备、管理、人员等变更；报废、处置、拆除和处置；气候、地质和环境影响。7.3.3确定和实施风险根据GB/T 13861的法规确定潜在人员的不安全行为、事物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等风险因素，从而充分考虑风险因素的根本原因和特征。7.4制定风险控制措施7.4.1由各个专业技术部门的安全领导，各个工作场所完全参与制定风险管理措施，风险管理措施必须考虑可行性、可靠性、高级、安全、经济合理性、运营情况和可靠的技术保证。7.4.2设备设施危险源的控制措施应包括报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身的控制措施，以及火灾、检查、检查等日常管理措施。7.4.3运营活动风险因素的控制措施应包括系统完整性、管理过程合理性、运营环境的可控性、运营对象状态和工作人员质量等。7.4.4风险管理措施在实施前应组织相关部门进行审查。7.5风险评估7.5.1风险评估方法公司使用LS方法进行风险评估，通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两个方面的因素来评估风险的大小。值公式为R=LS。其中r是风险(也称为风险)，r值越大，风险越大。l是事故的可能性。s是事故结果的严重性。根据l和s价值标准风险评估标准确定合理的价值，根据r值确定风险分析判断标准，确定风险评估级别和管理级别。7.6风险分类管理7.6.1确定监管级别根据风险点的风险级别确定适当的管理级别：公司级别：级别1风险点工作场所级别：2级危险点团队级别：级别3风险点工作层次：层次4风险点7.6.2监管原则7.6.2.1在风险分析评估和风险等级确定中，必须审查各控制措施，以确定可行性、有效性。7.6.2.2上级负责监管风险，下级同时要在控制方面采取具体措施。7.7宣传危险点通知7.7.1车间危险点培训通知7.7.2在两个出入口宣布重大危险因素的公告栏7.7.3在各工作场所入口宣布更大危险的公告栏7.7.4工作场所内一般以上危险的通知卡通知8持续改善8.1公司每年对风险分类管理系统进行系统的审查或更新，公司根据紧急规则运营活动、新功能领域、设备、设施等及时进行风险因素识别和风险评估。8.2企业应根据以下情况变化对风险控制的影响，及时执行基于更改范围的风险分析，及时更新风险信息：8.2.1法律规定等增减，变更修订带来的风险程度变更8.2.2事故后，对事故、事件或其他信息有新的认识，并对相关风险因素进行重新评估8.2.3组织的主要调整8.2.4补充新确定的风险因素评估8.2.5更改风险级别后需要调整风险控制措施9附例此规则由山东* * * *有限公司安环解释。A1危险地点登记表(记录控制编号)单位：否：序号危险点名称类型可能导致主要事件类型区域位置所属单位注释作者：审阅者：审阅日期：年月日(这是首次划分危险点时的记录表。可能发生事故类型：请参阅GB6441 企业职工伤亡事故分类标准填写。)，以获取详细信息A2活动活动列表(记录控制编号)单位：否：序号工作活动名称工作活动说明职位/位置实施单元活动频率注释作者：表格填写日期：年月日审阅者：审阅日期：年月日(活动频率：经常，在特定时间，定期。)，以获取详细信息A3设备设施列表(记录控制编号)单位：否：序号设备名称类别位置/位置所属单位是否是特殊设备注释填写表格的人：年月1日审阅人：审计日期：年月1日(填写表格的说明：1)。设备10大类别：塔式、反应器类、水箱和容器类、冷交换设备类、通用机械类、电力类、化学机械类、起重运输类、其他设备类。2.设备设备设备分类帐，按十大类别分类，按单位或设备分类，同一单位或设备内的介质，型号可以合计同一设备设备设备，并在注释中指明数量。3.工厂、管道走廊、便携式电动工具、办公楼等可以放置在桌子的最末端。)，以获取详细信息表4-2工作风险分析(JHA LS)评估历史记录(记录管理号码)单位：职位：危险点(工作活动)名称：否：序号作业步骤风险或潜在事件(人、物、操作环境、管理)州结果现有控制活动lsr评估级别管制级别拟议的新(改进)措施注释工程技术管理措施训练教育个人保护紧急情况处置分析员：日期：复查者：日期：验证者：日期：填表说明：1，审计员是所在地/公平负责人，审核员是