公司经营计划(16949用)1

2017-2019年经营计划 目 录 一、 2017年公司业务计划- 1-8二、 20172019年公司业务计划- - 9三、 数据监控情况一览表 -102017年公司经营计划序号类型项目指标措施负责部门1质量合理成品一次交验合格率96%1. 按照控制计划、检验文件要求对产品进行检验。2. 编制公司持续改进计划，并监督完成情况。3. 按计划时间对检测设备进行校准。4. 对不合格品采取纠正和预防措施，并进行跟踪验证。5. 对顾客生产现场的不合格品和生产现场退回的产品进行统计分析。技术质量部 生产部出厂批次合格率100%交付产品0公里PPM200PPM持续改进计划完成率100%纠正和预防措施计划的完成率100%检测设备校准完成率100%检测设备按时校准率100%2顾客满意 合同评审率 100%1 对每份订单或合同进行评审，确保可以满足顾客要求；2 对每份订单或合同的履行情况进行监控，确保100%按时交付；3 对顾客的投诉及时进行登记，发放到相关部门并将处理结果通报给顾客；4 每年对顾客满意度进行调查，对顾客不满意项进行分析和改进，采取纠正和预防措施；5 定期对额外运费进行监控，不断降低成本；6 对顾客生产中断次数等数据进行统计分析。技术质量部开发顾客数量1产品按时交货率 100%对顾客投诉的处理.顾客投诉在48小时予以答复内，在7天内制定纠正和预防措施.顾客投诉处理率100%顾客满意度90%顾客生产中断次数0销售额外运费500元/年2017年公司经营计划序号类型项目指标措施负责部门3供方供货质量供货批次合格率98%1. 对每批原材料进行检验和试验，以确保只有检验合格的原材料才能投入生产。2. 定期做好原材料质量的统计工作，进行分析比较。3. 对采购产品及外协加工产品存在的不符合及潜在的不符合，供应/生产设备部通知供方开展纠正与预防工作，并提交书面整改意见；4. 建立并完善供方评审标准，定期开展供方评审，并对评审工作进行评价；5. 建立并完善合格分供方档案；6. 按采购控制程序开展采购工作；7. 对采购额外运费进行监控，不断降低采购成本。综合部采购产品准时交付率100%关键材料供方PPM1000PPM采购额外运费3000元/年4库存周转率成品库存周转天数15天1. 定期对库存产品进行盘点，降低库存量2. 对库存周转天数进行统计分析生产部原材料库存周转天数15天5生产生产计划完成率100%1. 编制月份生产作业计划，并组织实施。确保生产任务完成；2. 定期组织召开生产会、调度会和生产准备工作会议，组织检查落实会议纪要中生产方面的执行情况；3. 组织产品采购，选择合适的供方。生产部材料利用率99%6设备设备故障率4%1 编制设备保养计划2 定期统计设备利用时间、故障时间3 定期做好设备完好率检查4 做好日常设备维护保养及预防性维护工作生产部设备利用率80%设备保养计划完成率100%设备完好率95%产品开发按期完成率100%产品开发成功率100%PPAP认可一次通过率100%2017年公司经营计划序号类型项目指标措施负责部门7效益资金回笼率80%1加强企业内部合理，严格落实内部经营责任制；2实行目标成本考核，控制产品成本；1、 坚持车间、部门主合工作质量考核的月度考核；4、积极开展职工培训教育，不断引进中/高级专业技术合理人才，全面提高员工队伍的素质；5。利用先进、适用技术和信息技术，提升企业核心技术能力，使公司产品朝高科技含量、高附加值、低消耗方向发展。6。加大市场营销力度，制定销售责任制，落实到每个销售人员；7。利用产品差异化策略，对现有产品进行改进，提高产品适用性，拉开与对手的质量档次，提高产品使用的附加价值，扩大市场占有率；9通过市场调研，拓宽销售网络。综合合理部(财务)销售增长率10%销售利润率15%利润100万全员劳动生产率23万/人利税总额130万人均税利2万/人销售收入1000万产值1100万9人力资源合理培训计划完成率100%1。制定和实施公司人力资源计划；2。制定和实施公司培训教育计划；3。制定和实施岗位入职要求。综合部培训合格率100%员工满意度80%人员流失率5%特殊岗位和关键持证上岗率100%出勤率95%10质量成本质量成本/产值3.5%1。制定质量成本计划,对质量成本进行严格控制2。降低不合格品的数量3。通过不断培训提高员工的操作水平综合合理部(财务)内部损失/产值1.1%外部损失/产值0.6%20172019年公司经营计划序号项 目2017年度2018年度2019年度备 注1.成品一次交验合格率97%98%99%2.出厂批次合格率100%100%100%3.交付产品0公里PPM150PPM100PPM80PPM4.持续改进计划完成率100%100%100%5.纠正和预防措施计划的完成率100%100%100%6.检测设备校准完成率100%100%100%7.检测设备按时校准率100%100%100%8.合同评审率 100% 100% 100%9.开发顾客数量12310.产品按时交货率 100% 100% 100%11.对顾客投诉的处理时间48小时48小时48小时12.顾客投诉处理率100%100%100%13.顾客满意度85%88%92%14.顾客生产中断次数00015.销售额外运费5000元/年4000元/年3000元/年16.供货批次合格率98%98%99%17.采购产品准时交付率100%100%100%18.关键材料供方PPM1000PPM1000PPM800PPM19.采购额外运费3000元/年2500元/年2000元/年20.成品库存周转天数15天10天8天21.原材料库存周转天数15天10天8天22.生产计划完成率100%100%100%23.材料利用率99%24.设备故障率4%3%2.5%25.设备利用率80%85%90%26.设备保养计划完成率100%100%100% 20172019年公司经营计划序号项 目2015年度2017年度2018年度备 注27.设备完好率95%95%98%28.PPAP认可一次通过率100%100%100%29.资金回笼率80%80%85%30.销售增长率15%10%10%31.销售利润率15%15%15%32.利润120万190万225万33.全员劳动生产率23万/人30万/人35万/人34.利税总额130万160万190万35.人均税利0.8万/人0.8万/人0.9万/人36.销售收入1100万1500万2000万37.产值1200万1400万1800万38.培训计划完成率100%100%100%39.培训合格率100%100%100%40.员工满意率80%85%90%41.出勤率95%98%98%42.人员流失率、5%5%5%43.特殊岗位和关键持证上岗率100%100%100%44.质量成本/产值3.4%3.0%2.8%45.内部损失/产值1.0%0.7%0.6%46.外部损失/产值0.5%0.4%0.3%2018年经营计划监控周期序号项 目目 标监控部门监控周期备 注1.成品一次交验合格率96%生产部每月2.出厂批次合格率100%3.交付产品0公里PPM200PPM生产部每月4.持续改进计划完成率100%5.纠正和预防措施计划的完成率100%6.检测设备校准完成率100%每年7.检测设备按时校准率100%8.合同评审率100%9.新产品开发数量110.质量成本/产值3.5%生产部综合部每月11.内部损失/产值1.1%12.外部损失/产值0.6%13.供货批次合格率98%生产部每月14.采购产品准时交付率100%15.关键材料供方PPM1000PPM16.采购额外运费3000元/年17.生产计划完成率100%18.设备故障率4%19.设备利用率80%20.设备保养计划完成率100%21.设备完好率95%每半年2018年经营计划监控周期序号项 目目 标监控部门监控周期备 注22.成品库存周转天数15天生产部每月23.原材料库存周转天数15天24.合同评审率100%综合部每月25.产品按时交货率100%每月26.对顾客投诉的处理时间48小时27.顾客投诉处理率100%28.顾客满意度85%每年29.顾客生产中断次数0每月30.销售额外运费5000元/年每年31.培训计划完成率100%综合部每月32.培训合格率100%33.员工满意度80%34.人员流失率5%每月35.特殊岗位和关键持证上岗100%36.出勤率95%37.资金回笼率80%综合部每月38.销售增长率10%39.销售利润率15%40.利润100万每年41.全员劳动生产率12万/人42.利税总额130万43.人均税利2万/人44.销售收入1000万45.产值1100万2017年经营计划完成情况表序号项 目目 标1234567891011121.成品一次交验合格率95%979896.5979698969597.698.298.598.72.出厂批次合格率100%1001001001001001001001001001001001003.持续改进计划完成率100%/100/100/100/4.纠正和预防措施计划的完成率100%/100100/5.检测设备校准完成率100%1001006.检测设备按时校准率100%1001007.合同评审率100%8.质量成本/产值3.5%2.032.191.991.691.831.193.691.258.764.862.719.839.内部损失/产值1.1%0.570.850.660.570.800.480.860.571.060.880.155.2910.外部损失/产值0.6%/0.5.0.54/0.029/0.15/11.供货批次合格率98%1001001001001001001001001001001009312.采购产品准时交付率100%10010010010010010087.5100961009310013.关键材料供方PPM1000PPM21214.采购额外运费3000元/年32015.供方纠正措施回复率=100%10016.生产计划完成率=100%10010010010010010010010010010010010017.设备故障率4%01.81.800001.81.81.81.83.618.设备利用率70%10098.298.278807070606065626519.设备保养计划完成率100%/10010010010010010010020.设备完好率95%/1002017年经营计划完成情况表序号项 目目 标12345678910111221.成品库存周转天数15天72586956814102222.原材料库存周转天数15天118799201581537233323.产品按时交货率100%10010010010010010010010010010010010024.对顾客投诉的处理时间48小时/4848/48/48/25.顾客投诉处理率100%/100100/100/100/26.顾客满意度85%8927.顾客生产中断次数000000000000028.销售额外运费5000元/年32029.培训计划完成率100%/10010010010010010010010010010030.培训合格率100%/100100100100808310010010010031.员工满意度80%95.232.人员流失率、10%/3.3/6.9/3.333.特殊岗位和关键持证上岗100%10010010010010010010010010010010010034.出勤率95%10096.710010010010010096.710010010010035.资金回笼率80%39.445.279.81883.228.29136.791.115142426.636.销售增长率10%-4926.441.7-3.78.2512812815.2-56-26-255.9737.销售利润率15%1538.利润150万169.639.全员劳动生产率12万/人1540.利税总额130万253.141.人均税利2万/人3.142.销售收入1000万101143.产值1100万12132018年经营计划完成情况表序号项 目目 标12345644.成品一次交验合格率95%979896.5979896.545.出厂批次合格率100%10010010010010010046.持续改进计划完成率100%/100/100/47.纠正和预防措施计划的完成率100%/48.检测设备校准完成率100%10049.检测设备按时校准率100%10050.合同评审率100%51.质量成本/产值3.5%2.032.501.992.032.501.9952.内部损失/产值1.1%0.570.850.800.570.850.8053.外部损失/产值0.6%/0.6/0.654.供货批次合格率98%10010011010010011055.采购产品准时交付率100%10010010010010010056.关键材料供方PPM1000PPM21257.采购额外运费3000元/年32058.供方纠正措施回复率