质量管理体系文件编写教程(ppt 66页).ppt

质量管理体系文件编写教程2011年11月,目录第一节质量管理体系文件的结构层次和相互关系第二节正确认识质量管理体系文件的作用第三节质量方针和质量目标第四节质量手册第五节程序文件第六节作业指导书第七节记录第八节质量计划第九节质量管理体系文件编写,第一节质量管理体系文件的结构层次和相互关系,标准4.2.1总则中写到：质量管理体系文件应包括：A）形成文件的质量方针和质量目标B）质量手册C）本标准所要求的形成文件的程序D）组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件E）本标准所要求的质量记录,质量方针目标,质量手册,程序文件（过程所涉及部门的活动规范）,作业文件（作业指导书、工艺规程、操作规程及有关表格、报告格式等）,质量记录（实施结果证实性文件）,质量计划（需要时）,一、典型的文件结构层次（见下图）,二、各层文件之间的关系1、质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标：在质量方面所追求的目的。质量方针为制订和评审质量目标提供框架，质量目标应是可测量的并与质量方针保持一致。质量目标是质量方针的具体展开、也是实现质量方针的具体要求。2、质量手册：规定组织质量管理体系的文件。为适应于不同组织的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度，质量手册在其详略程度和编排格式等方面可以不同。,其内容包括：质量管理体系的范围、以及任何删减的细节与合理性；为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；质量管理体系过程的相互作用的表述。由此可以看出，质量手册可以包括结构图中一、二、三层次文件，也可分开描述。3、程序文件程序：为进行某项活动或过程所规定的途径；含有程序的文件可称“程序文件”。程序文件包括部门在过程活动中的职责、权限、工作内容、步骤、要求和控制方法、以及输入、输出的接口关系。,编写程序使用5W2H的方法，即：做什么、谁来做，为什么做，何时做、何地做，如何做、作到什么程度。如何做，在程序文件中写不具体就自然引出下一层的作业文件。4、作业文件习惯上称第三层文件，是指导执行（或操作）人员按规定方法和程序完成具体作业任务的文件。最常见的作业文件如作业指导书、工艺规程、检验规程、实验规程、检定规程、设备维护保养规程及各项管理制度、方法、表格等。,编写文件时，应针对具体过程，对影响产品质量的各种因素（即人、机、料、发、环、检六大因素）提出控制要求，同时还要注意把一些管理性文件和技术性文件有机结合。作业文件的格式、名称可由组织根据自身需要而定，如：XXX作业指导书、XXX规程、XXX规定均可。5、记录，是阐明所取得的结果和提供所完成活动的文件。记录是一种特殊类型的文件。除以上有关文件外有时还需要编制质量计划、即对特定项目、产品、过程或合同规定由谁及何时应使用哪些程序和有关资源的文件。,三说明：1、各层次文件之间应协调一致、不得互相矛盾。2.层次划分多少或层次间的界定没有统一规定，组织可根据具体情况而定。3.一般是自上而下层层展开的关系，下一层是上一层的支持性文件。,第二节正确认识质量管理体系文件的作用,一、质量管理体系文件编写的依据资料1.ISO9001：2000标准。2.相关法律法规和其它要求。3.企业现行的操作惯例、规章、制度、规范、作业指导书等。4.现有其它相关管理体系标准的、手册、程序文件以第三层次文件。所以制定文件的人要熟悉标准，要了解自己（组织）。对标准不理解或找别人代写或抄别人的文件都是不可行的。,二、文件的详略程度取决于：A）组织的规模、活动的类型B）过程及其相互作用的复杂程度C）人员的能力以适用于组织的使用、过程受控为准。三、文件的作用a)信息沟通。要自己用、可操作、适用b)符合性的依据。要让审核员看，要让审核员看明白。c)知识共享。用于传播和保留组织的经验以及技术规范。要与实际相符，不能写的和做的两张皮。,我们应正确认识文件的作用：是工具，不是最终目的。是一种手段要确保其有效性。建立文件化的质量管理体系而不是“文件的体系”统一质量管理体系的结构或文件不是9000标准的目的。四、质量管理体系文件编写应遵循的原则a)系统性。手册、程序文件、作业指导书之间均应该形成有机的联系，层层展开和细化，彼此间不能互相矛盾，互不统一。b)继承性。每个组织客观上都存在着一个质量管理体系，有适合其运作的各种管理经验。要将组织的一些行之有效的管理经验、规章制度加以选择和吸收、而不是重起炉灶。,c)适用性。从组织实际情况出发，切忌脱离组织实际，照抄照搬；用组织熟悉的运作形式和语言来编写，切忌用词隐晦、书生腔十足；各项要求明确具体、有可操作性。d)指令性。质量管理体系文件是指令性文件，是内部的“法规”,所以内容上不应不切实际、好高鹜远、经努力达不到；文字要严谨、表述要清晰明确不能含糊其词摸棱两可。,第三节质量方针和质量目标,一、标准要求标准5.3条款“质量方针”：“最高管理者应确保质量方针”：a)与组织的宗旨相适应；b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c)提供制订和评审质量目标的框架；d)在组织内得到沟通和理解；e)在持续适宜性方面得到评审。,二、质量方针的制定根据八项质量管理原则，组织的宗旨，涉及的产品、过程、体系等，根据顾客的需求，法律法规的要求以及市场的需要，有针对性的制定质量方针。为此制定质量方针时应明确：组织如何贯彻八项质量管理原则；组织的顾客是谁，顾客关注的焦点是什幺；组织质量方针如何适应组织的经营总方针；组织产品的追求达到什么水平，如国际的、国内的、或行业内的；在满足顾客要求方面要做哪些承诺；在满足与产品相关的法律法规方面要作出哪些承诺；在持续改进方面要作出哪些承诺；组织的价值观和企业文化特点如何体现。,按以上思路制定出具有组织特点的质量方针，语言可适当精练，但不能广告式或通用式，象顾客至上、质量第一，没有最好只有更好，顾客是上帝之类的口号式质量方针显然是不合适的。如某物业管理公司制订的质量方针是“以顾客为中心，法规为准则；持续改进、增强顾客满意；以优质的服务提升业主的生活质量、创造安全、温馨的居住环境。”、“以优质的服务提升业主的生活质量、创造安全、温馨的居住环境”体现了与组织的宗旨相适应。作为物业管理公司其宗旨就是要为业主提供优质的物业管理服务。确保所管理小区住户的安全、生活方便。,“以顾客为中心、法规为准绳”体现了满足要求的承诺。既满足顾客的要求又满足法规的要求。“持续改进，增强顾客满意”体现了持续改进的承诺。现再举两个不同行业的质量方针供参考：例1：某医疗设备厂的质量方针：“坚持科技进步为先导、奉献高品质产品，为救助生命、产品质量必须安全、可靠、万无一失，让顾客完全满意是我们始终不渝的方向。”例2；某认证咨询培训机构的质量方针：“规范创新咨询培训质量高；顾客满意优质服务信誉好”,三、质量目标的制订质量目标是在质量方面所追求的目的，应与质量方针保持一致、是质量方针的具体落实的要求，按质量方针提供的框架展开。其内容可以包括：1.与产品性质要求有关，如产品优等品率、产品使用寿命，产品可靠性、产品安全性、服务及时性。2.与产品实现过程有关，如交验产品一次合格率、铸件废品率、过程返工率、采购产品不良率、设计差错率、在用设备完好率。3.与顾客要求有关，如顾客满意率、顾客投诉率、顾客投诉处理率。这些目标可以用绝对数量，如汽车可靠性指标，XX万公里无故障；也可用相对数值、如产品优级率在上年度基础上提高了20%。,制定质量目标还应注意以下几个方面：质量目标应有追求上进性，应是经努力才能达到的。象“出厂合格率100”这个目标，在追求性上显得不好。质量目标应是可实现的。象“顾客满意率100%”这个目标是不可实现的。质量目标是动态的，可以有中、长期目标，但应有年度目标，以利于评价质量管理体系有效性。可以定逐年提高的年度目标。确保在相关职能和层次上建立质量目标。下层的目标，要包括上层的要求，不能互相矛盾，以保证上层目标实现为宗旨、越到下层越要具体、量化。,落实质量目标时、应制订每个层次目标的相应保证措施及考核办法（定量、定性方法及考核的周期、频次），作为业绩评定的一项主要内容、从而保证质量目标的实现和可检查性，为质量改进提供可靠的信息。,示例一组织：建筑工程公司质量方针：遵纪守法交优良工程信守合同让业主满意坚持改进达行业先进质量目标：单位工程竣工一次验收合格率单位工程优良率工期履约率顾客满意率每年开发1-2项新的施工方法,点评：在质量方针中包含了对遵守法律法规、对产品实物质量的承诺、对顾客服务的承诺以及持续改进的承诺，目标是与方针相呼应的，交优良工程的具体目标为一次验证合格率及工程优良率的要求，顾客满意体现在工期履约和顾客满意率，每年开发新施工方法体现了持续改进。这样的表述、体现了质量方针作为质量目标的框架。,示例二组织：出租车服务公司质量方针：一流的车况车貌、一流的队伍素质、一流的调度服务、以安全舒适的出租车服务使顾客满意。质量目标：乘客投诉率、车况车貌合格率、预约准点率、事故频率。点评：具体目标值随年度修改、体现持续改进。质量方针、质量目标可以单独形成文件、也可合并在手册中、但必须要由最高管理者亲自批准。,第四节质量手册,定义（3.7.4）：规定组织质量管理体系的文件注：为适应组织的规模和复杂程度，质量手册在其详略程度和编排格式方面可以不同。一、标准要求2.2质量手册组织应编制和保持质量手册、质量手册应包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c)质量管理体系过程之间的相互作用表述。,二、质量手册内容的说明1、质量管理体系的范围包括：产品范围、过程范围、部门或场所范围。一个组织所建立的质量管理体系不一定包括其提供的所有产品，必须在质量手册中说明，体系所覆盖的产品范围。同样一个组织所建立的质量管理体系也不一定包括它的所有部门或场所。象某一工厂在另外的地方还设有分厂、生产同样的产品。在手册中也应说明包括还是不包括这样的分支机构。对于ISO9001标准中某一产品实现过程的要求对组织不适用时，可以对其进行删减。,在手册中应说明任何删减的细节与合理性，也就是说要说明过程范围。但删减也是有条件的，其条件是：1）仅限于标准第七章、2）不能影响提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任。合理的删减是一项慎重又细致的工作，必须从组织的产品、产品的实施过程、顾客等实际情况出发考虑。对此说明如下：1一般来说以下条款不可删减：7.1（产品实现的策划）；7.2（与顾客有关的过程）；7.5.1（生产和服务提供的控制）。除非典型的来料加工型组织，7.4（采购）也不宜删减，因一般都有采购或外包。,2对于条款7.3（设计和开发）的删减；对于服务业，产品的设计和开发与过程的设计和开发很难区分，一般7.3不宜删减。对于硬件产品制造而言，只要有将要求转化为产品特性或规范的过程，也就是存在有产品的设计和开发过程，7.3不可删。如果产品图纸由顾客提供可以删7.3。对于引进技术的产品只要进行了国产化就必须有确认，如果有权更改，就必须执行更改控制，这时7.3不能完全删除，但也并不要求实施7.3中全部要求。对于建筑工程公司，若只具有施工资质，并不承担设计的责任，按设计院提供的图纸施工，可以删减7.3。如果对整个项目大包，尽管委托设计院设计、但他承担设计的责任，就不能删减7.3。有时对设计开发不承担责任、但对设计的更改负有责任，这时7.3不能全删，应保留7.3.7。,对于石油化工，基础化工等流程性企业、产品和过程都是由设计院负责设计和开发的，如果企业设有更改的权利、则7.3.可以删减。而对于橡胶、塑料、水泥、造纸等企业，虽然也是流程性产品、但都有配方的设计过程、故而不能随便删减7.3。3顾客财产（7.5.4）及监视和测量设备的控制（7.6）这两条都可能对某些组织不适用，如一般家用消费品等生产很少有顾客提供的产品。纯粹的服务业如培训机构、审计事物所、翻译公司等可能没有监视和测量设备。4标识和可追溯性（7.5.3）及产品防护（7.5.5）,任何组织的质量管理体系都需要标识过程、因此7.5.3不可能删减。但并非所有产品都需要可追溯性、故7.5.3可以部分采用。如锅炉压力容器具用的材料的生产过程都必须有可追溯性、而小学生用的铅笔等一般文具就没有可追溯的要求。产品防护包括标识、搬运、包装、储存和保护等项目，但并非所有产品都需要这些全部项目。所以在许多情况下对7.5.5是部分适用。,5生产和服务提供过程的确认（7.5.2）本条款指的是对特殊过程的确认，但也可以把关键过程按此条款控制进行确认。有一些服务业的服务提供过程和服务的交付过程会同时发生，很难或不可能在服务交付前对服务进行验证，为确保服务满足要求就需要进行过程确认（如提供医疗手术服务时）。还有，生产和服务中也要考虑一些紧急事故处理，如消防紧急疏散，必须事先作好应急方案，指定应急措施，这就体现了7.5.2的要求。,6当组织委托加工或外包特定产品实现过程时，组织对该产品实现过程负有责任，在这种情况下，组织不能删减相关的条款。相反，组织必须能够证实其对这样的过程实施了足够的控制。组织可以运用7.4（采购）的要求监视这些委托加工或外包过程的结果。（如设计外包、洗衣外包等）2.关于“为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用”9001标准中明确规定必须写出六个程序文件，但并不是说只要求这六个程序文件，2008版标准对文件的要求更灵活了，但并不是程序文件越少越好，也不是越多越好，应以满足质量目标和质量管理体系的有效、实用为准。,3.质量管理体系过程之间的相互作用的表述。质量管理体系的各个过程都不是孤立存在的，各个过程间存在着各种各样的关系，一个过程的输入可能是几个过程的输出，而一个过程的输出，又可能为几个过程的输入，因此在质量手册中应识别和确定这些过程并对其相互作用进行详细表述，使各过程协调有序。,如何表述过程之间的相互作用呢？在ISO/TC176/SC2/N544质量管理体系的过程方法指南一文中写到：A)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用：我们的QMS需要些什幺过程？这些过程有否外包？每个过程的输入和输出是什幺？过程的顾客是谁？这些过程的要求是什幺？过程的“所有者”是谁？,B)确定这些过程的顺序和相互作用我们的过程的总体流程是什幺？我们怎样描述这些流程？（过程图或流程图）过程间的接口是什幺？我们需要什幺文件？按以上的内容来描述是一种适宜的方法。,实际上9001标准中对质量管理体系中的大过程已经定好了，我们应结合组织的实际一层层的识别相关的小过程。在手册中考虑上面A、B中提出的问题，对过程进行描述。描述中一定描述清楚“5W2H”中的“做什幺”、“谁来做”，至于“如何做”可能描述不很完全，可自然的引出相应的程序文件及相关文件，在相关文件中写清楚。在描述中要注意写清本过程与其它过程的相互关系，以及本过程内的小过程之间的相互关系。可以按9001标准中过程的顺序进行描述。也可以不按标准条款的顺序描述、辅以对照表说明手册内容与标准条款的关系。,若某一过程已形成专门的程序文件，则手册中描述的可以简单一点，只描述基本内容，详细内容见程序文件。若某一过程没有形成程序文件或其它文件，则在手册中要详细描述、把“5W2H”交代清楚。在过程描述中，不要按标准要求逐条回答问题式描述，更不要照抄标准，方式可多样，要根据标准要求结合组织实际情况如何实现这些要求，进行有效实施的描述，即把标准要求变成实施活动。标准对组织的质量手册没有提出统一格式的要求、组织可以取最适合自己的方式表述，有时可能一个过程与2-3条要求有关，可以一起表述，也可以将过程再细分以便操作。过程能分解到什幺程度应取决于组织的结构和运做的方便而不是标准条款。,标准中的4.1是总要求，具体应落实到各过程及其活动中去，因此可以不单列一条专门描述。能采用流程图并辅以简单的文字说明，对质量管理体系过程进行描述是一种好办法。4、质量手册中的其它内容质量手册中要给审核员看，应满足审核员了解组织状况的需求。同时质量手册要满足组织的使用需求、要适用。所以质量手册还应包括其它内容，例如：,（1）组织的概况，组织的基本信息，如背景，历史，规模和业绩，组织的名称，地址，通讯方法（地址、邮编、电话、传真、联系人和网址等）。可以在手册前言中，也可以单列组织概况一节，把以上内容表示清楚。（2）组织质量管理体系范围内的职责、权限和相互关系。列出组织的机构图，和职能分配表，给出各机构的职能，各主要岗位职责和权限。可以结合对“5.5职责、权限与沟通”过程的描述表示清楚，也可以在对过程描述前把组织的机构图和职能分配表展示出来。（3）引用文件，质量手册应包括一个引用文件的清单，这些被引用的文件并未包括在质量手册中。,三、质量手册的结构在GB/T19001：2008idtISO9001:2008标准引言中明确指出：“组织质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体目标、所提供的产品、所采用的过程以及该组织的规模和结构的影响。统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。”根据以上原则，手册的格式内容可由每个组织自定。一个小型组织可以只有质量手册，其质量手册可以包括质量方针、质量目标和质量手册内容、程序文件内容。对于跨国组织或规模大、产品多样的组织，质量手册可能分总质量手册、分部质量手册（用于下属某一分公司或分厂）；专用质量手册、（用于产品、项目或设计、采购服务等部门）。,示例。但强调，标准中对质量手册的编写结构没有统一的要求，只要其提供的信息能满足标准的要求即可。给出的例子只是参考、不要拘泥在它的圈内。,第五节程序文件,在ISO9000：2000标准的2.7.2e）条款中写到：“提供如何一致的完成活动和过程的信息文件，这类文件包括形成文件的程序、作业指导书和图样”。程序文件和作业指导书都是对一致的完成某项活动和过程提供信息、也就是提供5W2H的信息。程序文件通常描述跨部门的活动，作业指导书则通常适用于某一职能内的活动，是对有关如何实施和记录的详细描述。,一、应写哪些程序文件ISO9001标准中出现“形成文件的程序”有六处，也就是必须编制的程序文件有：1.文件控制程序（4.2.3）；2.记录控制程序（4.2.4）；3.内部审核记录（8.2.2）；4.不合格品控制程序（8.3）；5.纠正措施控制程序（8.5.2）；6.预防措施控制程序（8.5.3）；,组织为实现质量目标和使过程受控，是否需要建立其它程序文件（或作业文件），主要取决于组织的类型和规模、过程的复杂性和相互作用、顾客要求、适用的法律法规要求、经证实的人员能力以及满足质量管理体系要求所需证实的程度等因素。,二、程序文件的格式和结构标准对程序文件的格式没有统一的要求，但一个组织的文件应当规范化，所有程序文件应保持一致的格式。任何程序文件应当有标题全称、文件编号、受控状态、修改状态、生效日期和修改记录，存档的原件应有审批记录。这些应在文件控制程序中作出明确规定。程序文件的正文通常应包括以下各章。1.目的。说明实施本程序应达到的目的。2.范围。说明本程序的适用范围，如设计和开发控制程序的规定是只包括产品的设计和开发，不包括过程的设计和开发，还是两者都包括；采购的控制程序是否包括对生产设备和检测设备采购的规定。,3.职责。写明本程序由哪个部门归口管理，其主要职责是什幺(即该过程归口管理部门的职责)。执行本程序时，涉及的相关部门的职责有哪些。4.术语。本章不是必须的。当本程序使用了非标准用语时，如缩略语或本组织内部习惯语，应当给出它们的含义，以方便文件的使用者。但是，对于标准中的术语定义，不必在程序文件中重复。5.工作程序。写好这一章十分重要，程序文件的有效性、适宜性和可操作性主要体现在本章中。应列出需要开展的各项活动，对每一项活动如何实施应详细展开，保持合理的编写顺序。适用时，对活动的描述应考虑以下方面：,a）规定组织及其顾客和供方的需要；b）措助文字描述和流程图等方式对过程进行描述；c）做什幺，为谁或哪个部门，为什幺、何时、何地以及如何做；d）描述过程控制以及对已识别的活动的控制；e）规定完成活动所需的资源（人员、培训、设备和材料）；f）规定与要求的活动有关的文件；g）规定过程的输入和输出；h）规定所采取的测量。组织也可将上述内容在作业指导书中加以描述。,6.记录和表格。即实施本程序所产生时记录和表格，也就是将工作程序一章中出现记录和表格集中列与本章的标题之下，使文件的使用者一目了然，也便于对记录表格的管理。7.相关文件。相关文件是指实施本程序时还需要使用的其它文件，这些文件应在工作程序一章中提到。例如，检验程序中会提到，对检验中发现的不合格品按不合格品控制程序执行；再如，采购程序中会提到，对供方能力评定的具体方法见供方能力评定准则。相关文件不是指与程序“沾边”的文件，如质量手册、质量管理体系的国家标准等，这些文件不是执行本程序时必须使用的。,三、文件内容的策划和程序文件示例在起草项程序文件之前，总要对该程序中应包含的内容进行策划。通过策划，确定活动和活动的顺序；每项活动先做什幺，后做什幺，由谁做，如何记录，传递给谁。适用时，可采用流程图对活动的展开进行策划。,第六节作业指导书,作业指导书是“有关如何实施和记录的详细描述”。“作业指导书可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、在图样中的技术注释、规范，设备操作手册、图片、录象、检查清单或这些方式的组合。作业指导书应对使用的任何材料、设备和文件进行描述。必要时，作业指导书还可以包括验收准则。”当没有作业指导书就会产生不利影响时，应制定作业指导书，对所有活动的实施进行描述。作业指导书的结构、格式以及详略程度应适合于组织中使用人员的需要，并取决于活动的复杂程度、使用的方法、实施的培训以及使用人员的技能和资格。,作业指导书的结构可以与程序文件不尽相同，但通常应描述作业的目的和范围以及需要达到的目标，并应引用相关的文件化程序。无论采用何种格式或组合，作业指导书应与作业的顺序相一致，准确的反映要求及相关活动。作业指导书中应对记录的要求作出规定，应规定记录的填写，归档以及保存的方法、适用时还应明确这些记录所使用的表格。和程序文件一样、作业指导书也应包括修改状态的标识和修改记录的表格并提供作业指导书评审和批准的证据以及修订的程度和日期。,第七节记录,记录是“阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件”。记录是一种证据应能够表明质量管理体系要求和产品的规定的要求得到了满足。由于记录不得更改通常不对其实施修订控制在GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准中，有规定要求的记录。,记录是一种特殊的文件，应按标准4.2.4的要求进行控制，由于记录不得更改，通常不对其实施修订控制。填写记录用的空白表格应按标准4.2.3文件控制要求进行控制，对记录的表格说明如下：1.标准中要求的多种记录，在实际实施中往往不是一个记录表格，而是展开为一组记录。如管理体系记录可展开为：评审计划通知单、会议签到表、会议记录、评审报告、发放登记、整改措施、跟踪验证报告等；2.有的记录是随程序文件编制同时形成的，如：“不合格品控制程序”中形成的记录应与标准中8.3记录要求一致，并在程序文件中注明（或引用）；,3.除标准中所列出的21种记录外、根据组织需要、还可增加一些记录。4.记录要从实际需要出发，其中表格要有记录编号、顺序号、记录人、记录日期、记录内容和事项等；报告则可根据其内容多少、采用单页或多页，并设计相关栏目，如管理评审报告。5.记录表格的制定要强调适用性，栏目设置应当记录的事项都需明确作出规定。如设计一个环境卫生检查记录，就要将检查区域、检查项目，卫生标准要求、实际检查情况都逐项规定，检查人员很容易按照记录要求填写好检查实际情况；反之，一个环境卫生检查记录、只有标题、没有具体要求，检查人员检查时就有很大随意性，有的项目查了，有的项目没有查，这项记录就不能起到应有的效果。,第八节质量计划,定义：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。注1：这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。注2：通常，质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件。注3：质量计划通常是质量策划的结果之。质量手册和质量体系程序所规定的是各种产品都适用的通用要求和方法。但各种特定产品都有其特殊性，质量计划是一种工具，它将某产品、项目或合同的特定要求与现行的通用的质量体系程序相联结。,在企业内部作为一种管理方法，通过产品或项目的质量计划，使产品的特殊质量要求能通过有效的措施得以满足。在合同情况下，供方使用质量计划(过去常称为质量保证大纲)向顾客证明其如何满足特定合同的特殊质量要求，并作为顾客实施质量监督的依据。合同情况下如果顾客明确提出编制质量计划的要求，则组织编制的质量计划需取得顾客的认可。一旦批准生效组织必须严格按计划实施，顾客将用质量计划来评定组织是否能履行合同规定的质量要求。实施过程中供方对质量计划的较大修改都需征得顾客的同意。通常，企业对外的质量计划应与质量手册及质量体系程序一起使用，系统描述针对具体产品是如何满足GB的要求。质量计划中可以引用手册或程序文件中适用的条款。,产品(或项目)的质量计划是针对具体产品(或项目)的特殊要求，以及应重点控制的环节所编制的对设计、采购、制造、检验、包装、发运等的质量控制方案。一般不是单独个文件，而是由系列文件所组成。刚开始时，从总体考虑如何保证产品质量有一个规划性的粗质量计划，例如技术组织措施计划。然后，随着设计、生产的进展，相应编制各阶段较详细的质量计划，例如，设计控制计划、试验计划、关键件的制造控制计划和检验计划等。显然，它应随着产品设计、生产的进展作必要的调整和完善。质量计划可以引用适用的通用性控制程序，对需特别制定的专用程序，可提出编制要求，等编制完成后，再补进质量计划，作为实施的依据。,质量计划的格式和详细程度并无统一规定，但应与顾客的要求、组织的操作方式和活动的复杂程度等相适应。计划应尽可能简明。质量计划可以单独编制，也可以作为企业其它文件：(如产品计划或项目计划)的组成部分。质量计划应明确指出所开展的质量活动，并直接指出或间接(通过相应程序或其它文件：)指出如何实施所要求的活动。质量计划的内容和格式可以比较灵活，应适合企业的传统的工作方法，以及所实施的各项活动(如设计、生产、采购、检验等)复杂程度。,质量计划可规定：(1)需达到的质量目标(例如，特性或规范、美学、可靠性、综合指标等)；(2)企业实际运作的各过程的步骤(可以用流程图等形式展示过程的各项活动)；(3)在项目的各个不同阶段，职责、权限和资源的具体分配；(4)实施中需采用的具体书面程序和指导书；(5)有关阶段(如设计、采购、生产、检验等)适用的试验、检查、检验和评审大纲；(6)达到质量目标的测量方法；(7)随项目的进展而修改和完善质量计划的程序；(8)为达到质量目标必须采取的其它措施，如更新检验技术、研究新的工艺方法和设备、用户的监督、验证。,第九节质量管理体系文件编写,质量管理体系文件的编写过程，也是质量管理体系建立和完善的过程一、编写的组织形式有多种1.由各部门抽人组成一个编写组，可集中也可分散；2.拟订一个部门组织或负责编写；3.根据编写文件目录，分工到各部门编写；4.其它方式（如指定两个人编写）。各种编写方式