环境管理评审报告

2018年管理评审报告评审主持人焦万君评审时间2018年4月26日一、 评审概况根据实验室资质认定评审准则和我站质量手册、程序文件的要求，2018年4月25日由焦万君站长主持召开了长治县环境保护监测站质量管理评审会议。由质量负责人、技术负责人、内审员等站领导及各科室主任参加，会议围绕我站质量方针和目标，对我站质量管理体系的适应性、充分性和有效性进行了系统的评价。相关人员按计划准备了输入材料，分别在会上进行了讨论，具体情况如下：1、质量负责人 郭鹏玲对符合环境条件控制要求，实验室制定了明显标识，责任到人，严格管理，为确保员工生命财产安全防护要求，对试剂的管理安装了监控器，更换了新的灭火器，制定危废处理计划，保证不致危及社会和环境安全。使有毒有害物质规范管理。建立服务和供应品的选择、购买和验收、存储管理程序，进行清晰识别，对服务方和供应方进行评价。2、技术负责人 王文杰监测站为满足实验室监测的要求，我站现有人员21人，监测设备仪器93台，应该能满足现有的工作能力，按照管理体系要求更换了质量负责人、内审员及其他相关的科室主任，基本做到了职责明确、分工细致。但人员的岗位配置存在不合理的现象。一是相关专业人员少；二是近期人员流动大。3、质控室主任 石磊实验室在日常工作中出现了不符合工作时，找不到不符合的原因，未采取预防措施导致不能及时采取有效纠正措施。部分受控记录表格未完善、无编号。建议无论是管理工作还是技术工作，都要严格按照程序文件进行，以保证数据结果质量。二、 评审综述经过评审全体人员一致认为质量手册中所列的技术能力（36项参数）是真实的，与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确、切实可行，与之相关联的实验室环境条件是符合要求的，各个要素、程序、环节之间的衔接循环是封闭的。使我站质量管理体系运行效果良好，质量手册和相关管理体系文件有较好的适用性，可以满足日常工作需要，各项质量目标完成情况较好。几年来未发生质量事故，工作有了明显成效。三、 改进措施1、加大体系文件的学习和宣贯力度，充分掌握相关的技术规范，对照评审准则、程序文件认真学习，真正做到学以致用，内部质量控制活动正常，但信息网络需进一步通畅、员工自觉学习的氛围还没有形成、培训的方式需不断改进。2、人员取得上岗合格证后可根据人员知识结构合理安排岗位，在日后的工作中根据具体情况并按照程序适当进行调整，保持持证人员稳定在岗，尽量减少人员调动，使有效资源得到充分利用。3、建立并保持对检测/校准质量有影响的服务和供应品的选择，确保服务和供应品的质量。仪器配置、仪器维护和校准由质控室负责，严格遵守操作规程，做好仪器维护和校准并归档。4、体系运行过程严格质量控制程序。出现潜在不符合工作时，首先确定造成不符合工作的原因，及时执行纠正措施加以消除，并及时制定预防措施，由质量监督员把好质量控制关，受控记录表格做到有效控制，质量监督员的作用需加强并充分发挥，保证结果精确无误，确保管理体系有效运行。5、体系运行过程中，如果实际工作与体系文件有冲突，不利于开展工作，综合室要及时修订质量手册和程