GSP药品批发企业各部门2016年度全年质量管理方针目标展开图

质管部2016年度全年质量管理方针目标展开图填表日期： 年 月 日质量方针：优质服务、诚信销售 公司质量目标：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。序号分项内容及目标值主要保证措施完成时间责任人督查人1计算机基础数据的建立和更新率达到100%负责基础数据在计算机系统中的建立，并进行动态管理。2016年底赵宝荣张鹏飞杨永明杨永明2加强药品入库验收，药品入库验收率100%，准确率100%1、对验收员进行不小于16小时的继续教育，提高其质量意识和验收操作技能。2、严格控制质量，明确事故责任人，不定期进行现场检查。2016年底赵宝荣张鹏飞乔立涛3首营品种、首营企业合法资质审批率100%购进药品发票、清单和印章备案资料合格率100%严格首营品种、首营企业合法资质审核的控制。严格购进药品发票、清单的制度管理。2016年底赵宝荣张鹏飞4档案完整100%，健全药品质量档案严格公司质量管理，健全药品质量档案。2016年底张鹏飞5负责不良反应信息的收集并在1天内进行上报销售员在临床发现药品不良反应后收集药品不良反应信息并及时上报质管部。2016年底赵宝荣张鹏飞6加强电子监管的管理，监管率100%所有的药品电子码要及时上传，及时核注核销。2016年底乔立涛7确保温湿度系统和冷链设备按时校准和验证，验证率100%按期和定期对温控系统和冷链进行验证，并有验证方案及报告等资料2016年底赵宝荣8建立质量风险评估、控制、沟通和审核机制。建立风险评估档案，对经营各环节质量风险评估，建立风险评估表。2016年底赵宝荣9质量管控100%、加强计算机系统质量管控功能的使用。进、销、存各种药品经营环节能有效起到质量控制和质量拦截。2016年底赵宝荣赵振伟10确保质量管理体系有效运行。制度执行检查得分大于90分定期对各部门进行质量制度、职责考核，使公司运营规范有序。2016年底赵宝荣张鹏飞11购进的药品网上核查率100%针对首次购进的药品在国家食品药品监督管理总局网站，或者省局食品药品监督管理局网站进行核查其是否合法。2016年底赵宝荣张鹏飞12协助办公室完成各种培训工作协助办公室参与对新员工的培训，年初培训计划内的培训等2016年底赵宝荣张鹏飞13检查指导养护员、验收员的工作，出现的问题不大于4次抽查验收员的验收记录，养护员的养护记录并对出现的问题提出改进措施2016年底赵宝荣张鹏飞总经理： 质量负责人： 质管部经理： 销售部2016年度全年质量管理方针目标展开图填表日期： 年 月 日质量方针：优质服务、诚信销售 公司质量目标：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。序号分项内容及目标值主要保证措施完成时间责任人督查人1销售额 6360万元充分了解市场，积极扩大业务，努力拓宽药品销售渠道。2016年底白哲杨永明2商品适销率99%商品退货率低于1%对于新经营的品种一定要做好市场调查，根据本公司购、销、存情况和药品效期，制定合理的采购计划，避免因大量进货而造成滞销，公司坚持无质量问题不退货的原则。2016年底白哲3药品销售合法率100%销售客户合法资质提供率100%销货前取得对方盖有单位原印章的合法证照复印件，并经质管部审批，方可销售。2016年底白哲贾培蕾4销售客户回访率不低于96%加大客户回访力度。2016年底白哲5质量信息接收100%杜绝质量事故的发生及时接收并执行质管部下发的质量信息。2016年底白哲6回款率不得低于129%（包含2015年度欠款）督促下游客户及时回款，努力加大资金回笼。2016年底白哲7加强合同管理，合同执行率100%严格按照药品经营质量管理规范及其附录执行。2016年底白哲贾培蕾总经理： 质量负责人： 质管部经理： 销售部经理：储运部2016年度全年质量管理方针目标展开图填表日期： 年 月 日质量方针：优质服务、诚信销售 公司质量目标：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。序号分项内容及目标值主要保证措施完成时间责任人督查人1加强出库复核管理，使出库复核准确率100%。对出库复核进行不定期检查，对发现的问题及时处理，并记录。2016年底杜永雷何燃超 杨永明 杨永明2温湿度监控系统、养护计量器具在有效期内，标定合格率100%严格执行标定制度，设备管理制度。2016年底杜永雷3设施设备维修养护率99%。加强对设备、设施的检查、保养，保证设备正常运转。2016年底杜永雷张南4积极有效的控制仓储温湿度条件，温湿度超标记录次数少于10次严格执行养护制度，及时调控温湿度。2016年底张南5及时上报近效期药品，减少公司损失。近效期品种漏报次数少于3次严格执行养护制度，及时上报近效期药品催销表。2016年底杜永雷张南6认真做好药品养护工作，养护记录完整率100%严格执行养护制度，认真记录养护信息，并建立档案。2016年底杜永雷张南7有效处理近效期、滞销药品，近效期药品报损率低于1%对近效期、滞销药品及时进行上报并跟踪处理。2016年底杜永雷8严格控制公司报损率，报破损率低于1.5%积极协助质量管理部处理质量问题。2016年底杜永雷9加强库房安全防护管理，无盗抢、丢失药品现象发生。仓库门口有门禁，外来人员入库有登记。2016年底杜永雷10加强委托运输的管理保证委托运输企业的资质齐全，运输员的驾驶证、行驶本手续齐全。2016年底杜永雷11执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范。检查不规范次数少于10次严格执行仓储管理制度。2016年底杜永雷12冷链运输记录完整率100%严格执行运输管理制度，对冷链药品的在途运输留有完整记录。2016年底杜永雷杜二雷13药品安全快捷的送达客户，运输破损率1%严格执行运输管理制度。2016年底杜永雷杜二雷14收货与采购记录一致性不低于98%严格核对每次来货与采购记录，重点检查药品名称、规格、生产厂家是否一致。2016年底杜永雷何燃超总经理： 质量负责人： 质管部经理： 储运部经理：采购部2016年度全年质量管理方针目标展开图填表日期： 年 月 日质量方针：优质服务、诚信销售 公司质量目标：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。序号分项内容及目标值主要保证措施完成时间责任人督查人1药品购进合法率100%首营品种、首营企业合法资质提供率100%购进货前取得对方盖有单位原印章的合法证照复印件及质量保证协议，并经质管部审批，方可购入。严格进货计划审批，保证药品合法性。每年对购进药品的质量情况评审，达到保证购进药品质量的目的。2016年底代富国李晓培杨永明2与所有供货单位签订质保协议，质保覆盖率100%无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商。2016年底代富国李晓培3索取发票率100%企业采购药品时，应当向供货单位索取发票。2016年底李晓培4服务全面、周到，无重大投诉。供应商满意度大于98%定期向供应商征求服务质量的信息，不断提高服务水平。2016年底李晓培5采购退货及时处理完成，退货单打出后20个工作日内督促供应商，保证供应商在规定时间内取走退货。2016年底代富国李晓培6加强合同管理，使合同执行率98%严格按药品质量管理规范实施细则工商合同3条，商商合同4条制定购销合同。2016年底代富国李晓培总经理： 质量负责人： 质管部经理： 采购部经理：财务部2016年度全年质量管理方针目标展开图填表日期： 年 月 日质量方针：优质服务、诚信销售 公司质量目标：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。序号分项内容及目标值主要保证措施完成时间责任人督查人1保证来货发票符合要求，符合率100%。按照票、账、货、款相一致的原则，保证来货的发票符合要求，按照发票的单位与金额给其付款。2016年底朱沛桦、张领俊杨永明2仓库账货相符，盘点差异率低于1%规范管理严格执行盘点制度。2016年底朱沛桦、武瑞娟3保证公司所有销售药品的发票开具率100%。公司所有的销售的药品，在规定的时间内对其开具发票，发票的开具做到票、账、货的一致。2016年底朱沛桦、张领俊4各种财务票据的保存完整率为100%。保证公司所有营业期间的票据都要有，而且要做到票与财务账目的一致。2016年底朱沛桦、张领俊总经理： 质量负责人： 质管部经理： 财务部经理：办公室2016年度全年质量管理方针目标展开图填表日期： 年 月 日质量方针：优质服务、诚信销售 公司质量目标：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。序号分项内容及目标值主要保证措施完成时间责任人督查人1员工个人年度质量培训次数不低于8次依据年度培训计划，组织员工培训，并建立教育档案2016年底许娜娜赵宝荣杨永明2培训档案的建档率100%完善、系统化管理员工培训档案2016年底许娜娜3员工培训率100%年初制定培训计划，以企业内部培训为主，外部培训为辅，质管及相关人员按通知接受省市级药监部门的培训，所有人员每年接受企业内部和继续教育培训时间不少于16小时。2016年底许娜娜赵宝荣4直接接触药品员工健康检查100%制定体检计划，每年对直接接触药品人员进行体检，体检结果存档备查。2016年底许娜娜5保障后勤服务，后勤保障满意率达到95%以上按采购计划购进办公用品，主动服务其他部门。2016年底曹红生许娜娜6公用网络设备运转正常，设备故障次数少于3次定期检查维护网络设备。2016年底赵振伟7岗前培训率达100%