审计局工作总结_3

1/8审计局工作总结今年以来，在市委、市政府和省审计厅的领导下，全市审计部门以“建设模范部门、锻造一流队伍、推动工作创新，实现科学发展”为目标，牢固树立“大监督、大服务、大发展”的科学审计理念，以创新的姿态、务实的作风、过硬的措施抓落实，充分发挥审计的“免疫系统”功能。全市共完成财政预算审计、民生资金审计、政府投资项目审计、国外援贷款项目审计等10大类23个项目其中省定15项、市定8项，审计单位349个，查出各类违纪违规问题金额亿元违规亿元、管理不规范亿元，审计处理处罚亿元，其中应上交财政亿元，应归还原渠道资金亿元，应缴纳其他资金亿元，应调帐处理亿元。全市审计机关共提出各类审计建议707条，被各级党委政府和有关部门采纳623条移送纪检部门大要案线索3件,提交审计报告、专题材料和审计信息2060篇，被采用批示1432篇次，其中市委、政府主要领导先后20余次批示审计专题报告。审计工作得到了市委政府的高度评价，省委常委、市委书记范锐平在12月11日亲临市审计局，调研审计工作。日前，襄阳市委给予市审计局领导班子记“集体二等功”。2/8一、科学审计，做到“四个坚持不放松”一是坚持“围绕中心、服务大局”，履职尽责时刻不放松。紧紧围绕省委、省政府打造“两个中心、四个襄阳”的战略部署，更加注重从体制、机制上解决影响我市经济发展运行的突出问题，更加注重监督财政财务收支的真实、合法和效益，密切关注各类风险、关注民生、关注绩效、关注责任和环境保护，寓服务于监督之中。二是坚持“统筹发展、管理创新”，科学审计时刻不放松。在审计目标上，借助市厅共建契机，继续坚持统筹全市审计发展战略，举全市审计之力，推进全市审计工作的整体推进。三是坚持“突出重点、严格审计”，审计质量时刻不放松。将审计质量作为生命线，贯穿于审计工作始终。坚持“五个突出”突出查处与民争利、有损民生问题突出揭露和查处虚报转移、截留挪用等严重违法违纪问题突出查处重点建设项目和基础设施建设项目的损失浪费问题突出查处经济违法案件线索突出推动机制制度的完善。四是坚持“创先争优、廉洁高效”。在审计着力点上，更加注重提高审计执行力和效能。深入开展“治庸问责”以及“喜迎十八大，争取新业绩”等活动，正党风、转作风、树新风，提高审计机关和干部队伍的精、气、神着眼于营造培养襄阳特色的审计“责任文化、诚信文化”，提高3/8队伍的凝聚力、战斗力进一步完善有关部门联合办案的协调机制，提高监督整体合力。二、业务创新打造三大项目品牌一围绕中心促发展，创新政府投资项目审计。顺应襄阳建设跨越发展的新要求，将政府投资审计作为管理创新的重点之一，进行大胆创新。专门成立“襄阳市政府投资审计局，出台襄阳市政府投资审计监督办法，明确“信息互联互通”、“审计资料必报”、“部门联席会议”、“质量控制监督”四项制度，对“项目前期、项目结算、项目跟踪、竣工决算和项目绩效”实行“全过程、全覆盖”审计，同时规范审计流程，注重内部制度控制，加强风险防控，确保审计质量。从今年6月成立市政府投资审计局到12月8日，共接审政府投资项目822个，报审金额亿元，完成项目531个，报审金额亿元，审计认定金额亿元，审减亿元，审减率。多方反映“审计结果可靠、可信、可用”，被襄阳日报、襄阳电视台、楚天快报等五家媒体多次报道。市委常委会专题听取市审计局关于市直BT、BOT项目审计调查情况报告。二转变思路抓亮点，深化领导干部经责审计。以促进领导干部守纪守规尽责为主线，以监督权力运行和保证责任落实为核心，积极探索“大经济责任审计”格局。实行“两分”法，加大任中审计份量坚持“三突出三必审”4/8突出重点部门和单位审计，联合市纪委对12个重点单位实行年度必审突出关键岗位，对掌握重要经济决策权、执行权、管理权和监督权等领导干部必审突出重点事项和重点资金，对政府投资项目、专项资金和“三公经费”必审。完善经济责任审计领导小组、部门联席和办公室“三会”制度，加大责任追究和查处力度，对经济责任审计成果做到“四个对接”与惩防体系建设工作对接、与干部管理工作对接、与责任追究对接、与审计整改对接，健全完善问题整改、跟踪督察问责制度。去年以来，我市政府先后两次召开经济责任审计情况通报会，强力推动审计整改落实到位。利用审计结果，市纪委分别对11名被审计干部进行了约谈，对3名县处级责令书面检查，省委常委、市委书记范锐平同志对24名领导干部审计结果和整改处理情况报告特别批示，要求“利用审计结果建立规章，堵塞漏洞，避免干部犯错误，预防腐败和关心干部”。三统筹协调抓龙头，加强财政审计。以促进建立公共财政体系为目标，以服务“两个报告”为着眼点，以预算执行审计为重点，以整合审计资源为手段，建立统一高效的财政审计工作协调机制，加强对财政部门拥有财政资金管理和分配权的监督，健全完善财政、监察、审计部门联动监管机制。一年来，对市直81个部门和单位开展预算执行审计，把全部政策性资金、资产，以及尚未纳入预算的5/8所有政府收支纳入审计监督范围，实现了财政审计全覆盖把市本级和部门预算执行审计结合起来，实行“五统筹”“六结合”。审计情况引起了党政领导的高度重视。市委书记范锐平先后两次作出重要批示。市人大组织财经工委、预算工委、市审计局、财政局的负责人赴沿海地区学习考察，并在借鉴外地经验的基础上，结合本市实际，制定出台了襄阳市财政专项资金管理办法、襄阳市政府性资金存放管理办法等4项管理办法，市财政局出台了财政管理工作流程、操作手册和管理章程20个。各相关部门根据审计决定和建议积极整改问题。截止目前，已纠正管理不规范资金亿元，入库财政收入亿元，促进节约公共财政资金亿元。三、优化管理，提升审计执行力一分权制衡，四个分离。围绕建立决策、执行、监督相分离的审计业务管理模式，探索并实践审计管理“四分离”。一是打破原有科室分工界限，改变过去一个审计项目从制定计划、现场审计、下达审计决定直至执行审计决定的全过程均由同一个业务部门“一杆子插到底”的做法，对全局现有部门的职责分工进行重新确定和划分。二是将“审计计划、审计实施、审计审理、审计执行”四项职能进行分离，使审计权力运行由过度集中的方式转向决策、执行、监督既相互协调又相互制约的制衡方式转变。6/8二质量控制，把好三关。一是对年度项目实行进度控制和限时督办制，提高项目管理效率二是推行业务办公会制度，规定每个审计项目必须经局长办公会、业务办公会集体研究通过，约束审计组和审计人员可能存在的程序不规、“消化”问题、裁量不当等现象三是坚持把审计报告作为加强审计质量控制的基础，实行全部审理、二次审理和网上审理制度，有效规避审计风险。截止目前，全局已保质保量地完成了13个年度计划项目，所有项目考评得分均在98分以上，市经济责任审计局用半年时间完成了年度26个计划审计项目。三统筹资源，整体推进。坚持从外延和内涵上统筹审计人力资源，积极探索“机关内部统一调配、系统上下统一使用、行业内外统一管理”的人力资源管理模式，打破系统上下界限，实现上下一盘棋突破传统的财政、财务审计思维，将财政审计、经济责任审计、行业专项审计以及审计调查有机融合，实现“一审多果”、“一果多用”，全方位提高审计效率和效果。四、制度创新，提振队伍士气一制度建设系统化、配套化，凝聚队伍合力。今年，先后建立完善各类制度办法24个，主要包括以内部财务管理为核心的4项机关管理制度、以项目质量控制为核心的11项审计作业管理办法、以廉政勤政为核心的4项纪律规7/8章，以及以文明创建为核心的5项机关工作规划，相互匹配、相互补充，以制度管人管事，用制度取信于民。二制度考核公开化、精细化，增强队伍活力。今年五月份以来，我们研究出台了襄阳市审计局绩效量化积分考核办法，积极探索新形势下加强队伍能力作风建设的有效途径。一是将全局20个科室局全部纳入考核范畴，对干部个人区分7种情形、设立21个考核指标，按“基本目标任务”和“创新目标任务”两大块分别考核二是采取自评与考评相结合，采取专业化考核、智能化考核和帮促性考核三种方式，保证考核过程公正化、人性化。三是坚持“考核标准、考核程序和考核结果”三公开。按月实施过程考核，监察室进行全程跟踪监督，考核结果每月一通报，每月一排序。将第13个月公务奖励工资纳入考核，设立“绩效量化积分考核专项基金”，根据考核积分情况，分别给予奖励兑现，对信息宣传稿件实现当月统计当月兑奖。四是注重成果运用，实行与评先表模与、经济待遇、荣誉以及干部成长“四挂钩”。通过考核，激发广大审计干部比学习、比奉献、比能力的热情，全局上下呈现出“比审计技能、争审计项目、抢审计信息”的可喜局面。三制度建设人本化、长效化，激发队伍潜力。围绕襄阳审计事业的科学可持续发展，坚持以人为本，注重中远期人才发展战略，出台十二五期间襄阳审计人才建设发8/8展规划等，全力打造“三个团队”打造一支富有激情、勇于担当的领导干部团队打造一支业务精通、技术过硬的专业技术团队，采取“引、培、聘、轮”等措施，大力加强专业技术队伍建设，现已在全国范围内公开引进高端人才2名，已在全国范围内招聘工程造