2016年上年财政预算执行情况及下年财政预算的报告

1/182016年上年财政预算执行情况及下年财政预算的报告各位代表受县政府委托，我向大会作XX县2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。一、成绩显著，2016年预算执行情况良好2016年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督支持下，全县各级各部门坚持以科学发展观为指导，深入实施“四大战略”，全力培强“四大经济”，紧紧围绕“保增长、调结构、强基础、惠民生”主基调，进一步解放思想，抢抓机遇，开拓创新，迎难而上，圆满完成了全年各项既定目标和任务，财政收入首次突破3亿元大关，支出规模达到了亿。财政收支的大幅增长，为我县各项事业提供了有力保障，使全县干部职工得实惠，群众得好处，事业得发展，财政工作呈现出可喜的局面，预算执行情况良好。整理。2016年，全县全部财政收入完成30029万元,完成年初预算的，比XX年增收1208万元，增长。其中，县级一般预算收入完成17157万元，完成年初预算的，比XX年增收4033万元，同比增长（详见附表一）。按部门分，国税部门完成10998万元，完成年初预算的，比上年减收2502万元,减少；地税部门完成15500万元，完成年初预算的，比上年增收3095万2/18元，增长；财政部门完成3531万元，完成年初预算的，比上年增收615万元，增长。政府性基金收入完成31954万元，社保基金收入完成7442万元。其中养老保险基金完成7098万元，失业保险基金完成344万元。2016年，全县一般预算支出95124万元，占全年调整预算96005万元的，比XX年增长，增支30602万元（详见附表二）。政府性基金支出35595万元，社保基金支出7442万元。全县财政总体实现了平稳运行，较好地完成了各项预算任务，在支持发展、增加收入、保障重点、关注民生等方面都取得了显著成绩。（一）合力攻坚保增长，财政收入实现新突破面对国际金融危机及政策性减税对财政收入的严重影响，县委、县政府高度重视，定期调度，财税部门密切配合，合力攻坚，确保了各项收入的及时足额入库。一是加大依法综合治税力度。县委、县政府专门成立了全县依法综合治税工作领导小组，采取重点稽查和普遍稽查相结合的方式深挖税源，严厉打击各种形式的偷逃税行为。同时，加大了对全县零散税源和小税种的征管力度，促进各项税费应收尽收。二是严格落实税收责任制。将财税部门税收任务加以细化，落实到基层所、征管员，做到人人身上有任务，个个肩上有重担。对纳税单位和纳税个人应纳税额依法进行准确核定，确保应收尽收。县政府专门下发了XX县乡镇税收收入激励办3/18法，对全县18个乡镇下达了税收任务，进一步调动了乡镇组织收入的积极性。三是积极推进财税收入动态监控机制。财税部门协调配合，深入骨干企业调查了解市场形势和企业生产经营情况，并将全县44家重点企业纳入监控体系，实施动态监控，促进企业税收及时足额缴库。四是努力抓好财政部门自身收入。强化政府非税收入征管，实现收入1724万元，同比增长，增收141万元；下大力挖掘契税税源，清理补缴契税300万元，完成契税及耕地占用税收入1960万元，同比增长，增收490万元。通过上述一系列有效措施，全县财政收入超年初预算任务，超收5429万元。（二）抢抓机遇促发展，服务经济建设迈出新步伐紧紧抓住国家和省出台的拉动内需、加大投资政策的方向和重点，精心谋划符合我县实际的项目，加大争取力度，努力赢得上级更多的关注和支持。一是积极支持项目建设。争取资金5069万元，重点支持了污水处理厂基础建设项目；争取农业基础设施建设配套融资2500万元，重点支持了“两河”河道治理工程；争取省政府债券资金2900万元，重点支持了教育卫生等公益事业发展；争取地质勘探资金1080万元，重点用于公会煤田勘探项目，争取国家重点生态功能区转移支付资金5284万元，重点用于生态环境保护项目。全年申报财政支农项目23项，到位资金15691万元，为全县经济社会发展提供了强有力4/18的财力保障。二是认真落实扩大内需政策。争取扩大内需中央补助资金7363万元，重点支持了生活垃圾填埋场、农村公路、农村饮水安全等97个城乡基础设施项目建设。三是全力支持城建“三年大变样”。借助投融资公司平台，加强与银行对接，积极调配各类资金，有力地支持了“三年大变样”重点工程建设。（三）千方百计惠民生，促进和谐社会建设取得新成效着力关注民生，继续加大对民生的投入，重点支出得到了有效保障。一是优先发展教育事业。预算内筹措资金3130万元用于农村中小学危房改造、师范路小学、三中等基础工程建设；落实义务教育保障经费2267万元；为全县2522名学生发放寄宿生生活费157万元。全县教育支出共计16936万元，同比增长，增支5507万元。二是积极支持医疗卫生事业发展。拨付790万元支持了中医院、妇幼保健院及各乡镇卫生院基础设施建设；拨付新农合补助资金2208万元，使全县参合农民达到261062人，参合率达85；拨付资金260万元，全面启动了城镇居民医疗保险，参保居民达到21035人，参保率为；拨付甲型H1N1流感防控资金100万元，用于疫情防控所需药物、医疗器械、消毒药械、应急物资储备等，为全县疫情防控提供了资金保障。全县医疗卫生支出7829万元，同比增长，增支3231万元。三是加大社会保障投入力度。筹集拨付养老金和失业保险金7442万元，确5/18保了企业离退休人员和失业人员的基本生活；拨付城乡低保资金4446万元，提高了低保对象补助标准，城乡低保扩面分别增加700人和9218人，实现了低保对象应保尽保；拨付再就业资金899万元，用于社会保险补贴、小额担保贷款贴息，为稳定就业提供了资金支持；拨付救灾资金569万元，使全县受灾群众生产生活得到了保障；拨付资金79万元，落实了133名关闭破产国有企业退休干部参保政策。全县社会保障和就业支出12536万元,同比增长，增支2852万元。四是严格落实各项惠民政策。筹集拨付廉租房资金万元，确保了全县593户低收入住房困难家庭租赁补贴发放和廉租住房建设。积极推进涉农资金拨付“一卡通”，兑付粮食直补和农资综合直补资金2493万元，惠及全县8万农户；发放良种补贴、农机具补贴资金1008万元；兑付退耕还林资金7216万元，惠及全县万农户兑付家电下乡、汽车摩托车下乡补贴资金350万元。全县落实村级公益事业“一事一议”财政奖补资金150万元，促进了农村生产生活条件改善，加快了新农村建设步伐。（四）改革创新强管理，科学精细理财取得新成果2016年，我县财政管理在科学化、规范化、精细化道路上迈出了坚实的步伐。一是完善部门预算编制机制。以部门综合预算为突破口，全面改进了2016年的预算编制方法和财政供给办法，规范了部门预算编制程序，修订完善了基本支出标6/18准体系，细化了预算编制，增加了保障内容。完善了部门预算管理体系，在全省率先将义务教育阶段学校提升为一级预算单位管理，制定了义务教育经费标准化体系，保障了学校的正常运转。硬化预算约束机制，严格控制追加，并按照例行节俭的原则，对预算单位公用经费硬性压减了50。推进“阳光理财”，对预算管理体制、预算分配政策等预算管理信息及时向人大、预算单位等部门全面公开。二是积极推进国库集中支付改革。出台了XX县国库集中支付改革方案，将148个预算单位纳入国库集中支付范围。研究改进县级国库支付流程，出台了XX县财政局财政资金预算执行程序暂行规定，规范内控机制，简化了资金拨付流程，提高了资金使用效益。三是全面启用了政府财政管理信息系统（县级版）。从预算、业务主管科室到国库科、支付中心等资金流程科室全面推广运用了县级版软件，建立了专项资金即时分析监控系统，对各类专项资金的分配、拨付、使用情况开展综合性适时监控，保证了财政资金的安全高效运行。四是稳步推进了政府采购改革。健全约束机制，强化监督管理，规范采购行为，全县自动化办公设备协议供货和汽车定点保险采购基本走上规范化道路。积极开展财政投资评审工作，进一步提高了资金使用效益。五是强化财政监督管理。开展了专项资金综合治理，对社会保障基金、保障性住房建设项目资金，农业综合开发项7/18目资金、土地开发整理资金和大型公益性建设项目资金进行了清理；认真开展了“小金库”治理工作和会计信息质量检查；对全县167个使用财政票据的单位进行了票据领用、管理和使用专项检查，收回过期票据486本，收回应缴财政收入9万余元。六是积极开展投资评审工作。对全县XX年15项重点建设项目进行了评审，进一步提高了资金使用效益。各位代表，尽管2016年受国际金融危机和国家政策性减收的不利影响，我县财政收入面临严峻形势和艰巨挑战，但我们在县委、县政府的大力支持下，想尽一切办法，日夜奋战，采取超常规措施，科学组织调度，加大财税配合力度，实行“旬调度，月分析”，彻底改变了过去“自然流，常态化”管理模式，全力协调组织收入，使纳税人纳税意识显著提高，圆满完成了县十五届人大三次会议确定的各项预算目标任务，确保了预算的平稳运行，有力支持了全县经济和社会事业发展。成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是县人大监督指导的结果，是各级各部门通力协作、全县人民共同奋斗的结果，在此，我向一贯支持财政工作的各位代表和各位委员表示衷心的感谢首页12尾页二、统筹兼顾，合理安排2016年财政预算在8/18肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到，虽然我县经济运行情况出现了许多积极的变化，总体形势开始回暖，但国际金融危机仍在持续蔓延，经济发展的基础尚不稳固；华澳矿业、博天糖业、XX马利等重点骨干企业生产效益虽然有所回升，但对财政贡献率仍未达到历史最好水平；对全县发展拉动力强、财政贡献率大的工业生产性项目仍然偏少，财源结构较为单一，后续财源不足，财政增收的压力依然较大。另外，在支出方面，贯彻中央和省扩大内需政策，加大基础设施建设力度，需要地方政府落实相应的配套资金；保障民生领域和社会事业发展，需要县级财政加大对“三农”、教育、科技、文化、卫生、社会保障等方面的投入。因此，2016年，全县财政经济面临着增收节支的双重压力。整理。既要认清不利因素，采取有效措施积极应对，更要看到有利机遇，敏锐把握乘势而上。国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大基础设施建设投资力度，加大对经济社会薄弱环节、战略性新兴产业等方面的支持，这些都为我们上项目、争资金带来了难得的机遇。从自身发展看，县委、县政府审时度势、深入谋划，研究制定了我县“32”重点产业发展规划，为经济发展特别是主导产业的发展带来了大好的机遇；“三年大变样”工程成效凸显，使城市功能日臻完善，集聚效应明显增强，风电、旅游、物流等一大批项目的实施9/18和投产，特别是国家风电储输项目的引进，使我县经济发展更具活力，成为城市经济发展新的增长极。成绩属于过去，未来还需开拓。2016年，财政预算安排总的指导思想是全面贯彻党的十七大、十七届四中全会和即将召开的县委九届五次全会及全县经济工作会议精神，以科学发展观为统领，认真落实积极的财政政策，以壮大财政实力为基础，以促进基本公共服务均等化为取向，以深化改革和强化监督为手段。进一步完善公共财政体制，全力保障和改善民生，积极推进科学化、精细化理财，切实提高财政资金使用效益，努力为全县经济社会更好更快发展提供财力支撑。2016年财政收入目标为36050万元，较上年增长，增收6021万元；县级一般预算收入为18790万元，较上年增长，增加1633万元（详见附表三）；政府性基金预算收入28300万元；社保基金收入3960万元；全县一般预算支出安排44007万元（详见附表四）。2016年县级预算安排中，我们坚持“量入为出、持续发展；厉行节约、统筹兼顾；科学精细、公开透明”的原则，突出保障4个重点，即重点保障全县行政事业单位增人增资和机关运转经费的落实；重点保障改善民生资金和扩大内需政策配套资金的落实；重点保障社会稳定和招商引资工作经费的落实；重点保障城镇面貌“三年大变样”工程和社会公益事业等重点项目的实施，使广大人民群众享有的10/18公共服务明显增强。各位代表，2016年的财政预算编制中，我们力求充分体现县委、县政府的战略发展意图，力求符合科学发展观和全县发展实际，同时，也力求贯彻统筹兼顾、突出重点、有保有压、积极稳妥、留有余地的原则。县委对2016年预算编制工作非常重视和关注，给予了强有力的指导，县政府就此进行了反复研究，县人大在会前组织专门人员进行了认真细致地审查，各有关部门做了大量的配合工作。因此，2016年的县级预算草案，在形式和内容上都有所改进，预算安排的整体预期绩效将有所提高，请各位代表审议，我们将认真听取各位代表的意见，力争使2016年的财政预算更加科学完善。三、乘势而上，努力完成全年财政预算任务2016年，是实施“十一五”规划的最后一年，更是促进财政经济平稳较快发展、为“十二五”规划顺利启动奠定坚实基础的一年。做好今年的财政工作，显得尤为重要。为此，我们将以科学发展观为统领，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，突出“服务发展，促进和谐，精细理财，创新突破”的工作主题，做好增收、节支、改革、服务四篇文章，努力实现保增长、保民生、保项目、保稳定的目标，促进全县经济社会更好更快发展。（一）强化增收节支措施，确保完成预算任务坚持依法综合治税，深挖税源，搞好部门协作配合，进一步完善税源监控体系，加强收入的11/18分析与调度，不断优化税收收入结构，紧盯重点税源，做到应收尽收，确保财政收入持续增长，增加地方可用财力。加强行政性收费和政府基金、土地出让金征收管理，严格按规定纳入预算，多渠道增加财政收入。严格支出管理，维护预算的严肃性和权威性。厉行节俭，严格控制一般性消费支出，制止铺张浪费，做到令行禁止，违者必究。从严控制公务用车、会议、公务接待等经费，有效降低行政成本。（二）全力支持经济发展，培植壮大财源基础认真落实中央积极的财政政策，紧紧抓住国家和省出台的拉动内需、加大投资政策的方向和重点，积极争取上级资金支持，千方百计落实配套资金，促进全县经济发展；大力推进经济结构调整和增长方式转变，统筹安排，管好用好各类财政发展性资金,引导和带动社会资金，培强主导产业，壮大财源基础；促进科技进步，通过技改项目补助、贴息以及税收扶持等措施,鼓励和引导企业增加科技投入，提升自主创新能力,增强科技对经济发展的支撑能力。积极支持“三年大变样”建设工程，充分发挥财政融资作用，加强与银行的对接，有效缓解融资难问题；统筹使用土地出让金、城建税和配套费以及其他财政性资金，带动社会资金，推进城市建设步伐。（三）千方百计保障民生，促进和谐社会建设进一步调整支出结构，使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和弱势12/18群体倾斜，促进城乡和经济社会统筹发展。健全社会保障投入机制，进一步完善养老、医疗、失业保险和城乡低保制度，努力改善低收入群体的生活。推进医疗卫生体制改革，加大对教育、科技、文化、公共卫生等方面的投入，促进社会事业发展。加强社会防控体系建设，提高应对各种突发事件和抵御风险的保障能力。（四）严格落实惠农政策，大力支持新农村建设建立和完善财政农业投入稳定增长机制,加大支农资金投入力度。推进文明生态村创建、“阳光工程”培训、农业科技创新等工程。进一步研究推广各级、各类、各部门项目之间的资金整合，推动农业产业化发展，扶持农业龙头企业发展。全面推行惠农资金“一卡通”，全力落实好粮食直补、农资综合直补、农机具补贴、“家电下乡”、“汽车摩托车下乡”等各项补贴政策；认真落实农村公益事业“一事一议”财政奖补政策，改善农民生产生活条件，加快社会主义新农村建设步伐。（五）坚持科学精细理财，完善财政运行机制进一步推进预算管理改革，将17个实行统收统支加激励财政体制的乡镇纳入部门预算管理；研究制定行政事业单位经费供给标准化体系；从1月份起实现全部财政供养人员实名制供给。进一步推进国库集中支付改革，完善国库单一帐户体系，强化零余额账户管理，加强财政报账制基础管理工作，理顺经费报账顺序，完善运行机制，提高财政管理水13/18平。加强政府采购管理，扩大政府采购范围和规模，提高采购效率。强化财政投资评审工作，提前介入，跟踪评审，切实提高财政资金使用效益。各位代表，今年全县财政工作的目标任务依然艰巨而繁重。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下，全面贯彻落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，真抓实干，以奋发有为的精神状态，抓落实，创实绩，全面完成2016年预算任务，为全县经济社会更好更快发展做出新的更大的贡献首页12尾页二、统筹兼顾，合理安排2016年财政预算在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到，虽然我县经济运行情况出现了许多积极的变化，总体形势开始回暖，但国际金融危机仍在持续蔓延，经济发展的基础尚不稳固；华澳矿业、博天糖业、XX马利等重点骨干企业生产效益虽然有所回升，但对财政贡献率仍未达到历史最好水平；对全县发展拉动力强、财政贡献率大的工业生产性项目仍然偏少，财源结构较为单一，后续财源不足，财政增收的压力依然较大。另外，在支出方面，贯彻中央和省扩大内需政策，加大基础设施建设力度，需要地方政府落实相应的配套资金；保障民生领域和社会事业发展，需要县级财政加大对“三农”、教育、科技、文化、卫生、社会保障等方14/18面的投入。因此，2016年，全县财政经济面临着增收节支的双重压力。整理。既要认清不利因素，采取有效措施积极应对，更要看到有利机遇，敏锐把握乘势而上。国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大基础设施建设投资力度，加大对经济社会薄弱环节、战略性新兴产业等方面的支持，这些都为我们上项目、争资金带来了难得的机遇。从自身发展看，县委、县政府审时度势、深入谋划，研究制定了我县“32”重点产业发展规划，为经济发展特别是主导产业的发展带来了大好的机遇；“三年大变样”工程成效凸显，使城市功能日臻完善，集聚效应明显增强，风电、旅游、物流等一大批项目的实施和投产，特别是国家风电储输项目的引进，使我县经济发展更具活力，成为城市经济发展新的增长极。成绩属于过去，未来还需开拓。2016年，财政预算安排总的指导思想是全面贯彻党的十七大、十七届四中全会和即将召开的县委九届五次全会及全县经济工作会议精神，以科学发展观为统领，认真落实积极的财政政策，以壮大财政实力为基础，以促进基本公共服务均等化为取向，以深化改革和强化监督为手段。进一步完善公共财政体制，全力保障和改善民生，积极推进科学化、精细化理财，切实提高财政资金使用效益，努力为全县经济社会更好更快发展提供财力支撑。2016年财政收入目标为36050万元，15/18较上年增长，增收6021万元；县级一般预算收入为18790万元，较上年增长，增加1633万元（详见附表三）；政府性基金预算收入28300万元；社保基金收入3960万元；全县一般预算支出安排44007万元（详见附表四）。2016年县级预算安排中，我们坚持“量入为出、持续发展；厉行节约、统筹兼顾；科学精细、公开透明”的原则，突出保障4个重点，即重点保障全县行政事业单位增人增资和机关运转经费的落实；重点保障改善民生资金和扩大内需政策配套资金的落实；重点保障社会稳定和招商引资工作经费的落实；重点保障城镇面貌“三年大变样”工程和社会公益事业等重点项目的实施，使广大人民群众享有的公共服务明显增强。各位代表，2016年的财政预算编制中，我们力求充分体现县委、县政府的战略发展意图，力求符合科学发展观和全县发展实际，同时，也力求贯彻统筹兼顾、突出重点、有保有压、积极稳妥、留有余地的原则。县委对2016年预算编制工作非常重视和关注，给予了强有力的指导，县政府就此进行了反复研究，县人大在会前组织专门人员进行了认真细致地审查，各有关部门做了大量的配合工作。因此，2016年的县级预算草案，在形式和内容上都有所改进，预算安排的整体预期绩效将有所提高，请各位代表审议，我们将认真听取各位代表的意见，力争使2016年的财政预算更加科学完善。三、乘16/18势而上，努力完成全年财政预算任务2016年，是实施“十一五”规划的最后一年，更是促进财政经济平稳较快发展、为“十二五”规划顺利启动奠定坚实基础的一年。做好今年的财政工作，显得尤为重要。为此，我们将以科学发展观为统领，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，突出“服务发展，促进和谐，精细理财，创新突破”的工作主题，做好增收、节支、改革、服务四篇文章，努力实现保增长、保民生、保项目、保稳定的目标，促进全县经济社会更好更快发展。（一）强化增收节支措施，确保完成预算任务坚持依法综合治税，深挖税源，搞好部门协作配合，进一步完善税源监控体系，加强收入的分析与调度，不断优化税收收入结构，紧盯重点税源，做到应收尽收，确保财政收入持续增长，增加地方可用财力。加强行政性收费和政府基金、土地出让金征收管理，严格按规定纳入预算，多渠道增加财政收入。严格支出管理，维护预算的严肃性和权威性。厉行节俭，严格控制一般性消费支出，制止铺张浪费，做到令行禁止，违者必究。从严控制公务用车、会议、公务接待等经费，有效降低行政成本。（二）全力支持经济发展，培植壮大财源基础认真落实中央积极的财政政策，紧紧抓住国家和省出台的拉动内需、加大投资政策的方向和重点，积极争取上级资金支持，千方百计落实配套资金，促进全县经济发17/18展；大力推进经济结构调整和增长方式转变，统筹安排，管好用好各类财政发展性资金,引导和带动社会资金