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文档简介

1/3信用社内部管理应突出“四抓”目前，农信社改革处于攻坚阶段，兑换央行票据、统一法人等改革工作门槛高，任务重，如何有效防范案件发生，为整体推进改革提供良好的经营环境，笔者认为应强化内部管理，具体要突出“四抓”。（一）抓思想认识到位，打牢思想基础要强化对农信社广大干部职工的教育和引导，组织广大干部职工认真学习银监会商业银行内部控制评价试行办法，帮助克服在内部管理和内控机制建设中存在的各种模糊认识，明确内控机制建设的指导思想以及在当前形势下加强内控机制建设的重要性、必要性和紧迫性，强化内控意识和自律意识，不断提高干部职工自我控制和自我约束的自觉性。（二）抓制度建设到位，完善制度体系对现行的一些内控制度要进行梳理和修订，对已经过时或部分过时的内控制度该废弃的要废弃，该完善的要完善。要根据新业务的发展需要和农信社民主管理体制的新变化，及时制定与其相配套的新的内控制度，形成完整的、系统的内控制度体系。要制定和完善内部责任体系，通过授权、授信明确各部门的职责权限，并健全岗位责任制，将内部岗位进行职责细分，明确每个员工的工作责任，使每个员工在其岗，明其责，从而形成完善的岗位责任体2/3系。要按照从严治社的原则，进一步完善违规行为和失职行为的责任追究制度体系。（三）抓责任落实到位，堵塞管理漏洞一是要落实责任，真正把责任落实到人。二是要加强会计基础工作和内部管理基本制度、各项业务工作环节的监督检查，及时发现并解决问题，尤其要注意大额对公存款、大额贷款、结算账户管理、银企对账、安全保卫制度的检查。三是要加强考核评价，每一项大的工作结束后，都要按规定和要求进行考核评价，通报情况，奖优罚劣，并通过考核评价来解决干好干坏一个样的问题。（四）抓监督检查到位，健全内控机制一是要加强稽核监督，尤其要加强对权利的稽核监督。二是加强会计检查辅导，促进会计基本制度的执行和落实。三是实行干部交流和重要岗位轮换制度，在保持相对稳定的情况下，加强对干部和重要岗位的横向交流，规定领导干部和重要岗位人员的任职期限，定期交流和轮换。四是实行强制休假与临时换班相结合的检查制度，通过强制休假和临时换班进行业务交接，进行账账、账表、账实、账据、账款、内外账的核对
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