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精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/3源桃一中内部审计制度源桃一中内部审计制度为了更好地执行上级主管部门关于教育内部审计的政策和规定，更加有效地监督学校行政、实体的财务工作，增加行政、实体管理和财务工作的透明度，确保行政、实体管理和财务工作的程序化、制度化和规范化，充分体现民主管理和民主理财，特制订内部审计制度。一、学校成立内部审计领导小组和内部审计工作小组。内部审计领导小组由五人组成，由学校一把手任组长，负责领导和监督内部审计工作小组的各项工作。内部审计工作小组由学校教代会民主推荐产生，七人组成，任期一年，负责学校行政、实体管理和财务工作的依法审计工作。二、内部审计工作小组在内部审计领导小组的领导下，具体完成以下各项任务1每学期末对行政、实体帐进行全面审计，综合分析审计情况给予公正评价，并写出详细的审计报告汇报内部审计领导小组审查。经内部领导小组审查后上报县教育局审计股，并在期末教职工大会上公布审计结果。2负责学校的政府采购审计，年初审计全年度采购计划，将审定后的采购计划报内部领导小组审核，经审核后的采购计划交总务科行政采购员作为实施采购依据。年终精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/3对采购实施情况进行全面审计。一审是否有超计划采购现象；二审是否有违反政府采购规定的情况；三审采购操作程序是否规范；四审采购物资入库领用有无漏洞；五审物资采购固定资产建帐是否明细。写出详细的审计报告，上交内部审计领导小组审核，经审核后上报政府采购办和县教育局审计股。3每月初对实体（商店、食堂）上月经营帐审核一次，清点收支情况，核算出经营成本和利润，并写出详细的审计报告，上交内部审计领导小组审核，在行政会上通报审计结果。三、审计工作人员要以主人翁的精神，实事求是的原则，主动积极的态度，强烈的责任心，高度的责任感，严谨务实的作风对待各项审计工作，客观、公正地评价投资和财务操作行为。四、审计工作人员要自觉进行审计业务知识的学习，不断提高业务素质和审计业务水平，使学校内部审计工作遵法合规，全面深刻，真正起到促进学校自觉遵守国家财经法规和纪律，加强廉政建设，维护自身合法利益，规范学校内部管理，提高教育资金使用效益，为实现“建学府型校园，创全国名校”的目标，发挥保障、服务和桥梁作用，为学校有序持续发展发挥积极作用。五、审计领导小组和工作小组
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