浙江省堤防工程管理手册编制指南

浙江省堤防工程管理手册编制指南（试行）浙江省水利厅二一六年五月前言根据浙江省全面推进水利工程标准化管理工作要求，为提高水利工程管理水平，指导河道堤防工程管理手册编制工作，特编制本指南。本指南共有5章3个附录，主要内容有总则、管理事项、操作手册、管理制度和管理组织体系等。试行中如有意见建议，请及时反馈给我们，以便修订时完善。本本指南起草单位浙江省河道管理总站浙江水利河口研究院杭州市余杭区苕溪堤防河道管理所本本指南解释单位浙江省河道管理总站本指南主要起草人周素芳金玉沈宇翔应聪惠诸建宾张红江张勤仲卫芳孙政轩目录1总则12管理事项13操作手册24管理制度25管理组织体系2附录A管理事项划分表4附录B工作流程图8附录C岗位工作事项对应表121浙江省堤防工程管理手册编制指南（试行）1总则11为指导各堤防工程管理手册的编制工作，保障管理手册的适用性、可操作性，特编制本指南。12本指南适用于我省防洪（潮）标准20年一遇及以上的14级堤防工程的管理手册编制工作，其它堤防工程可参照执行。13堤防工程管理单位或管理责任主体开展手册编制时，要根据现行法律法规、规程规范与设备说明的要求，并结合工程管理实际。各地可以结合域内堤防的分布、特点、交通状况等，由县（市、区）水行政主管部门统一编制管理手册，供各责任主体或管护单位参考使用。14管理手册要尽可能明确堤防工程所有的管理事项，建立健全各项管理制度，并把管理事项落实到人，做到事项制度岗位人员相结合。15开展管理手册编制工作时，要从梳理管理工作事项着手，依据法律法规、规程规范建立完善各项制度，把各工作事项落实后具体岗位和人员。16管理手册一般由管理组织体系、管理制度和操作手册三部分组成，工程概况等内容可结合管理工作需要设置，一般应包括工程所属流域基本情况、工程特性等。2管理事项21要根据工程组成、运行特点、地理环境、功能效益等工程特性，分析梳理管理内容和工作重点，根据工作性质、技术工种、工作要求等划分管理事项。22管理事项的划分要全面详细、合理清晰、符合工程管理实际。便于管理岗位的设置和落实。23应按照浙江省堤防工程维修养护规程（试行）等相关规程、规范对工程检查、工程观测、维修养护、应急管理（险情报告）、安全鉴定、除险加固、档案管理、信息化管理、制度管理、培训学习等进行事项梳理与细化。24堤防工程管理事项划分可参考附录一，并应根据管理实际需要进行删减或增加。23操作手册31应按照管理事项逐项编制工作规范，工作规范应包括工作流程、工作标准、台账记录要求。32工作流程要闭合，明确工作开始条件、结束条件。工作流程一般需配备图表。对特别简单的管理事项可用文字描述。工作流程图可参考附录二。33宜结合管理岗位编制工作流程，明确工作程序流转线路以及相关岗位在流程中工作责任。34工作标准要对应各工作流程环节确定，要符合规程规范、设备使用说明书等要求。35工作台账记录宜采取表格形式固定，记录流程的相关操作、信息流转、任务执行、工作结果等，并设置相应签字栏。4管理制度41应根据现行法律法规、规程规范要求，针对管理事项编制管理制度。42管理制度应主要对各管理规范中难以用流程图规范的内容进行汇总。管理制度要符合工程和管理的实际情况，一个制度可涉及多个工作事项。43管理制度应明确执行主体、责任主体、工作内容、工作要求、制度审批与修订等内容。44管理制度一般应包括岗位责任、工程检查、工程观测、维修养护、应急管理（险情报告）、值班、报告、防汛物资管理、档案管理、信息化管理等制度。5管理组织体系51管理组织体系应明确管理单位（管理责任主体）的管辖范围和职责。52管理组织体系内容应包括工程管理的组织框架、职责分工、人员配备等内容，并把各管理事项落实到具体的岗位及人员。53管理组织体系应能明确反应出部门人员岗位事项的对应关系，宜采用图表的形式。354编制部门人员岗位事项对应图表时，应先把各工作事项按“因事设岗、以岗定责”的原则分类、归纳到各管理岗位中，根据各岗位工作量落实相应人员。图表中应尽可能涵盖所有工作事项，把事项落实到岗位和人员。可根据实际情况列一张或两张表明示。55要按照工作量、可兼岗类型和关键性岗位等进行事项分配和岗位人员确定。56部门人员岗位事项对应图表样式可参照附录三，可根据工程实际与管理需要调整。4附录A管理事项划分表附表A1堤防工程工程检查管理事项划分参考表分类管理事项管理内容一、经常检查经常检查1堤身结构经常检查2护堤地和保护范围经常检查3堤岸防护经常检查4防渗和排水设施经常检查5交叉建筑物及其与堤防结合部经常检查6管理设施经常检查7生物防护工程经常检查8巡查成果校核二、定期检查汛前检查汛前检查1汛前检查组织、确定方案汛前检查2工程设施检查汛前检查3非工程措施检查汛前检查4防汛物资检查汛前检查5编制检查报告汛前检查6成果审核与上报汛后检查汛后检查1汛后检查组织汛后检查2工程设施检查汛后检查3汛期运行记录检查汛后检查4编制检查报告汛后检查5成果审核与上报注汛前检查3非工程措施包括防汛值班、防汛预案、水文监测、应急管理人员及责任人的落实情况等。5附表A1堤防工程工程检查管理事项划分参考表（续）分类管理事项管理内容三、特别检查（大洪水、大暴雨、台风、地震）大洪水大洪水1事前各项准备工作大洪水2日常巡查存在问题的检查大洪水3险工险段检查大洪水4在建工程检查大洪水5交叉建筑物检查大洪水6河滩变化大洪水7水位观测大洪水8编制检查报告大洪水9成果审核与上报大暴雨大暴雨1事前各项准备工作大暴雨2堤身结构的检查大暴雨3管理设施的检查大暴雨4编制检查报告大暴雨5成果审核台风台风1事前各项准备工作台风2日常巡查存在问题的检查台风3险工险段检查台风4在建工程检查台风5交叉建筑物检查台风6河滩变化台风7水位观测台风8标识标牌检查台风9编制检查报告台风10成果审核与上报地震地震1工程设施检查地震2编制检查报告地震3成果审核与上报四、专项检查白蚁白蚁检查1委托专业机构白蚁检查2监督检查白蚁检查3编制检查报告白蚁检查4成果审核与上报6附表A2堤防工程主要工程观测事项划分参考表分类管理事项管理内容一、沉降观测沉降观测1事前各项准备工作沉降观测2测量与记录沉降观测3数据校核分析沉降观测4成果审核二、水位观测水位观测1测量与记录水位观测2数据校核分析水位观测3成果审核三、裂缝观测裂缝观测1事前各项准备工作裂缝观测2现场测量与记录裂缝观测3数据校核分析裂缝观测4成果审核附表A3堤防工程主要维修养护事项划分参考表管理事项管理内容工程维修养护1维修养护年度计划制定工程维修养护2工程维修养护工程维修养护3绿化养护工程维修养护4保洁工程维修养护5白蚁防治工程维修养护6管理设施维修养护工程维修养护7维修养护监督检查工程维修养护8维修养护资料整理、归档附表A4堤防工程安全鉴定事项划分参考表管理事项管理内容安全鉴定1安全鉴定计划制订安全鉴定2委托鉴定单位安全鉴定3组织现场安全检查安全鉴定4提供堤防运行管理自评报告及相关资料安全鉴定5安全鉴定记录整理、归档安全鉴定参考堤防工程安全评价导则（SL/Z6792015）、浙江省河道堤防安全鉴定管理办法（试行）和浙江省河道堤防安全评价导则（试行）。7附表A5堤防工程应急管理（险情报告）事项划分参考表管理事项管理内容应急管理1预案制定应急管理2物资储备与管理应急管理3应急演练应急管理4险情报告应急管理5险情处置附表A6堤防工程档案管理事项划分参考表管理事项管理内容档案管理1归档管理档案管理2借阅管理档案管理3档案整理附表A7堤防工程信息化管理事项划分参考表管理事项管理内容信息化管理1信息化建设信息化管理2数据管理信息化管理3信息化设施维护附表A8堤防工程物业化管理事项划分参考表管理事项管理内容物业化管理1采购计划编制物业化管理2招投标管理物业化管理3对物业公司计划审定物业化管理4对物业公司监督检查物业化管理5对物业公司考核验收8附录B工作流程图附图B1经常检查流程图示例经常检查工作流程工程检查岗工程检查负责岗总负责岗现场巡查路线过程要求1根据巡查频次要求，确定巡查部位，并了解气象信息。2准备好巡查所需要的安全器具、工具及记录本。3开始现场检查，采取边巡查边记录的方式。4同历史巡查结果进行分析比较。5、6将巡查成果上报工程检查负责岗签字、审核确认。7工程检查负责岗签字确认。10工程检查负责岗对发现的问题进行审核。11总负责岗对巡查发现的问题进行审定。转维修养护流程。9附图B2日常维修养护流程图示例日常维修养护工作流程工程巡查岗维修养护岗/养护单位维修养护负责岗工程技术总负责岗过程要求1、2工程巡查岗发现异常，上报维修养护负责岗并记录。3维修养护岗对问题进行梳理，分类并记录。4维护类下达委派单，并确认签字。5维修养护岗组织实施。6养护类养护岗/养护单位落实处理维修养护工作。7、8、9维修养护成果资料上报、审核、验收。10维修养护资料归档附图B3年度维修养护流程图示例年度维修养护工作流程维修养护岗维修养护岗/养护单位维修养护负责岗工程技术总负责岗过程要求1维修养护岗总结一年来存在的问题。2维修养护岗组织编制年度维修养护计划。3维修养护负责岗审核年度维修养护计划。4工程技术总负责岗审批年度维修养护计划。5维修养护负责岗组织实施维修养护计划。6工程技术总负责岗实施监督考核工作。7维修养护岗按计划开展维修养护工作。8维修养护成果资料上报、审核及验收。11维修养护资料归档。10附图B4安全鉴定流程图示例安全鉴定工作流程管理单位鉴定承担单位鉴定审定部门提出安全鉴定提议组织现场安全检查提出现场安全检查意见提供运行管理自评报告和相应资料开展技术复核编写鉴定报告并上报成立鉴定专家组组织召开安全鉴定审查会补充完善安全鉴定报告审定并印发安全鉴定报告书委托11附图B5物业采购流程图示例维修养护物业采购工作流程物业公司维修养护岗维修养护