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精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/3县农村信用社稽核工作思路县农村信用社20_年稽核工作思路20_年是我县农村信用社深化改革的重要一年,法人治理结构逐步得到完善,票据兑付工作进入关键阶段,案件治理工作正在走向深入。我们稽核工作要围绕改革和发展的大局,充分发挥稽核作用,适时调整稽核重点,把重心由合规稽核向风险性稽核转变,由结果稽核向过程及经营、管理进行分析、评估转化,对存在问题提出及时的整改意见,并督促不折不扣落实。具体思路如下一、全面履行稽核工作职责,围绕中心工作,突出稽核重点,完成上级和联社交办的稽核任务。有效开展常规稽核、专项稽核和离任稽核,努力防范和化解经营风险,为领导决策提供依据。1、常规稽核我们计划用两年的时间,采用随机抽查的方式,对全县信用社各项业务操作过程进行一次全面稽核,重点是对各信用社风险控制、重点岗位、重要环节进行检查,及时发现信用社在风险防范、内部控制等方面的薄弱环节,以及在制度执行和经营管理方面存在的问题,并针对存在的问题提出处理意见和改进建议。2、专项稽核一是于06年1月份进行20_年决算验收,对基层信用社各项考核指标完成情况的真实性进行验收。二是进行一次信贷管理稽核,重点对贷款“三查制度”精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/3执行情况、借款资料的真实有效性以及超权限、逆程序、跨社区等违规、违章贷款情况进行专项稽核。三是针对管理薄弱环节,对抵债资产管理中的接收、保管、本文转载自文秘站网HTTP/找文章,到文秘站网处置和帐务处理进行一次专项稽核。四是对各信用社财务管理情况进行专项稽核,主要针对利息收支、手续费支出、大额费用开支和固定资产管理等方面进行稽核。3、离任稽核随着联社法人治理结构的进一步深化,干部人事调动将成为06年联社工作的一项重要内容。根据实际情况和联社安排,我们将认真做好干部离任稽核工作,为领导决策提供依据。二、建立风险防范长效机制,把案件治理工作当作一项长期任务来抓。为确保我县农村信用社实现稳健经营、稳步发展。针对20_年全省农村信用社案件专项治理工作发现的问题,结合各项常规稽核和专项稽核项目,重点对贷款发放、资产管理、财务收支、计算机管理各控制环节和容易产生问题的岗位进行稽核,提升稽核作用,切实防范操作风险,有效杜绝案件发生,建立和谐稳定的发展环境。三、健全稽核工作制度,完善稽核处罚手段,树立稽核工作权威性。为防止稽核工作走过场,流于形式,我们将建立健全稽核工作制度,严格稽核操作程序,确保稽核精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/3工作质量。对于稽核中发现的问题,分别原因,区别对待。对于普遍存在的共性问题,责成其上级主管部门和有关科室,研究制定出相关解决办法,制定有关规章制度,堵塞制度漏洞;对于个性问题,本着重处罚的原则,根据有关规定,对相关责任人进行处理
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