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文档简介

1/3公司固定资产管理办法第一章总则第一条为加强有限公司机关固定资产的管理，促进固定资产管理工作的制度化、规范化，及时对固定资产进行维修与更新，保证机关各项业务工作的正常开展，提高工作效率，特制定本办法。第二条本办法所称固定资产指产权归机关所有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机等使用年限在2年以上、单位价值在20XX元以上的设备。第三条机关的固定资产管理工作归口总经理办公室，财会部协助管理；总经理办公室指定专人负责此项工作。第二章管理程序第四条固定资产的购置应由各部门向总经理办公室报送需求年度计划，计划中应说明需购置该固定资产的理由、价格、型号、数量、功能等；由总经理办公室向领导报送签报，主管领导审批后按计划进行购置。第五条计划外固定资产的购置，由需要购置的部门向总经理办公室提出申请，由总经理办公室向总经理报送签报，总经理审批后进行购置。第六条固定资产的购置，原则上由总经理办公室负责，2/3特殊情况经总经理办公室负责人同意后，可由各部门自行购置。第七条固定资产的购置，应本着“货比三家，质优价廉”的原则，以最大限度地提高资金的使用效益。第八条固定资产购置后，由经办人与总经理办公室专管人员共同填写“固定资产验收单”，各有关人员应在“固定资产验收单”中相应栏目内签字。经办人凭“固定资产验收单”和有关发票到财会部办理报销事宜。第九条固定资产验收完毕后，由总经理办公室专管人员同时填制“固定资产卡片”和“固定资产备查账”并进行分类管理。第十条固定资产的日常维护、保养工作由使用部门负责，并定期进行清查和盘点。第十一条年终总经理办公室应会同财会部对机关各类固定资产进行一次全面清查，并将清查结果列表、附说明报告报送主管领导。第十二条固定资产报废应由使用部门提出报告，经有关部门共同鉴定后，由总经理办公室进行审核并填制“固定资产报废申请单”，有关人员应在“固定资产报废申请单”中相应栏目内签字，经主管领导审批后办理注销手续。第十三条由于个人原因造成固定资产损坏、丢失的，3/3应由有关责任人赔偿。第十四条固定资产报废清理后，如有收入应如数上缴财会部。第十五条员工在调离机关前，应将个人领用、借用的各类固定资产退交总经理办公室并办理退还手续，凭总经理办公室开具的通知书和其它证明文件到人力资源部办
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