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文档简介

1/3机关内部财务审计制度市发展和改革委员会财务审计制度第一条为了加强委机关和所属单位的财务管理，使委内部财务管理进一步规范化、制度化，最大限度地发挥所有资金的效能，更好地为委内部建设和发展服务，特制定财务内部审计制度。第二条坚持财经工作基本原则，依据国家制定的各项财经法规和制度，强化本委财务管理，使之做到公开、公正、透明，防止财经工作中的腐败现象，保护和调动干部职工当家理财的积极性，坚持开源节流、增收增效原则，合理安排和使用资金，促进委的各项事业健康协调发展。第三条加强内审工作组织领导，成立内部财务审计工作领导小组，组长由委主要领导担任，副组长由分管机关副主任、纪检组长担任。委监察室和办公室具体组织并协调熟悉财务的人员实施内审工作。第四条实施内审的范围是委机关及经费独立核算的所属单位。内审的主要内容执行国家、省和市财务制度的情况；执行委内财务管理制度和规定的情况1、财政拨款收支情况；2、争取项目资金收支情况；3、委及所属单位房屋租赁、水电费、办公经费等收支2/3情况；4、机关房改和评估房补交款收支情况；5、差旅费和公务接待费开支情况；6、按照相关规定发放各类奖金情况；7、机关及所属单位购置办公设备开支情况；8、委基本建设投资及开支情况；9、党费收支情况。第五条内审的时限和要求1、每半年或一年进行一次内部审计，必要时，可随时审计；2、财务室和涉及到的科室，要积极协助，密切配合，提供真实的凭证、数据等相关情况；3、审计专班人员要认真履行职责，严格遵守工作纪律，不得向无关人员透露审计相关信息；4、审计结果经审计领导小组核准，提交委办公会或党组会审定后进行公示，接受监督；5、实行责任追究，对审计中违规违纪的责任人，将依照党政纪和相关财经法规，按组织程序进行
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