成果报告-pdca循环管理在勤廉中的应用及效果

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蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈肈肁芅螇肈膃蒁蚃肇莆芃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆蚀肂薅薂蝿膄莈蒇螈芇膁袆螇肆莇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羄PDCA循环管理在矿井勤廉建设中的应用及效果河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿二一年六月企业总体介绍城郊煤矿是河南煤业化工集团永煤公司投资建设的第三对现代化大型矿井。矿井地质储量75亿吨，可采储量402亿吨，为低灰、特低硫、特低磷、高发热量的易选优质无烟煤。矿井1999年12月29日开工建设，2003年10月11日竣工投产，创造了当年投产、当年达产、当年盈利的国内煤矿建设奇迹。投产以来，城郊煤矿高标准要求、高效能管理、高效益经营，2009年在金融危机的严峻形势下，生产煤炭540万吨，营业收入超过30亿元，营业利润201亿元，连续7年保持安全零死亡，是河南省综合效益最好，社会贡献最大，生活环境最优，员工收入最高，员工与企业和谐发展的第一大矿、第一强矿。先后荣获“全国特级安全高效矿井”、“全国煤炭工业双十佳煤矿”、“全国煤炭系统文明煤矿”、“全国煤炭科技创新示范矿”、“河南省煤炭系统企业文化示范矿”等20多项省部级以上荣誉称号。目前，城郊煤矿秉承煤化集团先进的文化理念，全面落实“工作制度化、制度流程化、管理精细化”的管理方针，以“六精”管理落地为抓手，以“三基九力”建设为支撑，依靠科技创新和管理创新，全力打造和合高效金牌矿井。目录1PDCA循环管理在城郊煤矿勤廉建设产生的环境511外部环境512内部环境52城郊煤矿PDCA勤廉循环管理的应用621总体思路622导入PDCA到勤廉管理623勤廉风险实施内容624引入管理实施725项目实施过程726分级负责监控727虚功作实728PDCA实施步骤8281计划（PLAN）8282实施DO8283考核CHECK8284修正ACTION829PDCA循环模式周期8210查找风险点9211制定防范措施92111制定并下发城郊煤矿“三不三无”本廉体系建设纲要实施方案92112制定并下发城郊煤矿“三不三无”本廉体系建设项目实施方案102113制定并下发城郊煤矿“勤廉双优好干部”评选办法（试行）102114制定并下发城郊煤矿重点工作效能督查办法113考核结果的应用134项目应用效果1341梳理完各系统流程1342呈现螺旋式上升1343提升了干部作风1344实现“三不三无”1344提升了综合效益1345获得多项荣誉13附件城郊煤矿勤廉风险防范管理流程图15PDCA循环管理在矿井勤廉建设中的应用及效果在河南煤业化工集团有限公司和永煤公司的正确领导下，城郊煤矿纪检监察工作紧紧围绕矿井中心任务，以打造“三不三无”本质廉洁型矿井为目标，以落实党风廉政建设责任制为载体，按照“三三四，六六八”工作架构，全面导入PDCA勤廉风险防控，系统创新，制式管理，着力于纠，着眼于建，党政齐抓共管，上下左右联动，各项工作取得新的进展，继续保持中层干部无违规、关键人员无违纪“双零”记录，为矿井安全生产经营管理提供了强力支撑和政治保证。1、PDCA循环管理在城郊煤矿勤廉建设产生的环境11外部环境党的十七提出，坚决惩治和有效预防腐败，关系人心向背和党的生死存亡，是党必须抓好的重大政治任务；在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域，切实推进健全惩治和预防腐败体系建设。这是我们党适应新形势发展和时代要求作出的重大战略决策。12内部环境121在当前腐败现象易发多发的情况下，城郊煤矿党员领导干部也受到了很大的冲击。在安全生产、绩效经营、干部（班组长）选拔任用、工资二次分配等中，纪检监察部门如果只注意查办党员领导干部的具体案件，不注重从源头上抓起，可能一时见效，但往往会产生防不胜防、查不胜查的情况，一些腐败问题很可能在这个单位发生并得到查处，但在另一个单位会再来、纠而复生。近年，一些煤矿的党员领导干部出现腐败案件就充分说明了这一点。因此，采取有效措施切实加强企业内部党员领导干部预防腐败工作，努力从源头上防治腐败，意义重大，刻不容缓。122在矿井安全生产和经营管理中，岗位复杂，人员素质参差不齐，而我们的管理人员又没有对本岗位勤廉进行有效的评估，在失去管控的环境中，就会从源头上滋生不廉洁现象。123矿井现有的规章制度、设计和管理流程以及岗位责任制，都存在自身监管的缺陷和短板，在流程管理中，依然存在不能很好闭环。124繁多的各岗位工种，分布在矿井的每一个角落，人员在履行管理职权和岗位职能中，容易出现不勤政、不廉政现象和苗头，而管理又不能及时延伸，岗位人员主动自律意识较差。125矿井的每一个岗位工种、专业，都不能独立的单一完成，都涉及互相支持、配合、协调，在与相关业务交往、沟通中，会出现钻空子和不正当的交易行为。126从近几年发生不廉洁的现象来看，在管理和履职中，一些人员并没有认识到自己已经迈出了廉政“高压线”和廉政“禁区”。127结合矿井管理实际，岗位工种和专业，对自身存在的廉政风险不能正确的进行评价，在出现不廉洁行为后，认为是不光彩的事情，不能及时将其反映到纪检监察部门，因顾及对方的脸面，也不能光明正大进行批评，更不能制定长效反腐倡廉机制，执行廉洁自律规定出现偏差。128通过岗位风险点查摆，努力保证党员干部和关键岗位人员少犯或不犯错误，逐步建立和形成没有问题早防范，有了问题早发现，一般问题早纠正，严重问题早查处的良性运行机制，为主导新一轮勤廉循环管理（PDCA）发展创造条件。2、城郊煤矿PDCA勤廉循环管理的应用21总体思路城郊煤矿结合自身管理实际，加大党员领导干部勤廉建设管理力度，加强对领导干部的勤廉教育，筑牢拒腐防变的坚实基础；加强制度创新，把制度建设贯穿于反腐倡廉工作的各个环节；强化监督制约，保证权力正确行使，逐步健全拒腐防变教育长效机制、反腐倡廉制度体系、权力运行监控机制。通过文化引领内驱、制式管理固行、打防结合纠建，以个人自律、制度约束、监管惩戒“三个机制”建设为指导，利用PDCA循环管理工具，全面加强过程控制，党委统一谋局，纪委策划组织，专业区域自控，全员立身践行，从意识层面保证“不愿腐”，从实践层面保证“不能腐”，从机制层面保证“不敢腐”，确保党员干部“无违纪、无违法、无犯罪”，全面构建反腐倡廉“三不三无”本廉工作体系，打造本质廉洁型示范矿井。22导入PDCA到勤廉管理PDCA循环管理方法由计划（PLAN）、执行（DO）、考核（CHECK）、修正（ACT）等具体阶段组成。城郊煤矿结合党员干部队伍建设，建立了以“三类风险、三道防线、四个环节”为主要内容的勤廉风险防范管理机制，逐步步入我矿勤廉管理中。查找风险点，只是勤廉风险防范管理方法的第一步，根据这一管理思路，在重要岗位、重要人员、重要环节中实施全员、各岗位工种勤廉风险点查找，根据查找出来的风险点，在每一岗位中建立健全积极的长效防范措施，查漏补缺，建章立制，并运用于具体操作和管理中，不断延伸勤廉触角，从源头上最大限度减少党员领导干部不勤廉的机会，以持续提升矿井勤廉建设水平。23勤廉风险实施内容出现不勤政、不廉政问题，许多时候并不是人的主管故意，制度的不完善往往“诱导”人钻空子、犯错误。所以，当某个岗位缺少监督制约机制被作为勤廉风险点被查找出来，并相应建立了岗位监督、定期轮岗、定期考核机制时，这个管理上的漏洞在很大的程度上就被堵住了。城郊煤矿依托PDCA循环管理机制，纪检监察部门加大勤廉风险点防范管理机制的目的、意义、内容的宣贯力度，使广大党员领导干部和员工在不认识到认识、到逐渐理解的转化，而自觉、积极、主动查找自身岗位存在的风险点，建立防范机制，形成内控有制度、岗位有标准、事后有考核的风险防控体系，有效减少了不勤政、不廉政发生的可能，做到了防微杜渐。廉政宣教坚持“三个超前”，一是敏感时期“超前警示”。针对元旦、春节等敏感时期易滋生不廉洁行为的特点，通过到监狱“听忏悔、思廉洁”、公开廉政承诺、签订三级“廉”保、发廉政短信、析案说纪等，引导党员干部对失职渎职、违规违纪所带来的政治、经济影响等进行后果预想，明确“红线”，廉钟常敲；二是“热点”问题“超前提醒”。联合政工、工会、劳资、企管等部门，对评先推优、干部任用、劳务工留转等职工关注的“热点”问题进行“圈评”，“圈定”了13项必须公开事项，要求每一环节必须上会、上墙、上公开栏，架设“高压线”，确保“热点”问题“阳光”操作；三是对不廉洁苗头“超前告诫”。导入PDCA循环管理工具，全面开展勤廉风险点查摆活动，副科级以上干部和关键岗位人员对自身岗位监管存在的缺陷短板、履职中易出现的不廉洁行为、对外交往中存在的诱惑以及自身岗位固有的潜在风险进行认真查摆，对查摆出的苗头性问题，如跟值班质量低、出勤打分不公、队伍建设费使用不规范等，及时进行告诫，界定“底线”，超前预警。促使各级干部超前“自我预警”，防止不勤政、不廉政的“隐患”成为现实，从根本上保护了党员领导干部。通过规范的工作内容实施，这一理论开始深入矿区广大职工的心中。勤廉风险点查找，只是勤廉风险防范的第一步。运用风险理论，城郊煤矿将风险分解为前期防范措施、中期监控机制和后期处置办法三道防线，确保权利运用到哪里，勤廉风险防范就跟踪到哪里。各级管理人员的执行力进一步提高，工作效率和规范工作得以进一步贯穿于矿井各项目标、指标的任务中。24引入管理实施计划阶段。制定全年纪检监察工作指导意见和党风廉政建设责任制，细化纪检监察年度工作重点，提出实现目标的工作措施和实施方案；执行阶段。以加强监督检查为手段，组织开展计划阶段所提出的措施和方案，制定落实和执行勤廉考核细则。在实施效能监察中，确保“六个突出”，一是突出对重点工作的立项督察。围绕矿井管理重心和阶段性重点工作选题立项，制定了重点工作效能督察办法，对矿井重点工作进行跟踪督导和效能评价，确保各项重点工作顺利完成；二是突出日常执行力督察。每月坚持对队干入井情况和日常执行力开展督察，建立了科室负责人、区队长、技术队长、副队长和一般管理人员5个层级的入井管理台帐，月度积分、考核、奖惩；三是突出专项纪律督察。纪委牵头成立专项劳动纪律督察小组，对职工关注的工资奖金分配、班组长选任、队务公开等，不定期进行专项督察；四是突出节日暗访督察。重大节假日期间，联合矿值班人员，对干部跟值班、请销假和勤廉情况暗访巡查；五是突出执行结果的督察。对内部劳务市场人员、安全受处罚人员的工资执行情况等，进行月度重点督察；六是突出成本质量管理过程督察。对外委维修、区队井下隐蔽工程、零星工程质量等，采取事前介入、过程监控、事后评估的形式，堵漏节流。考核阶段。对照方案和目标来检查实施情况和效果，及时发现问题并总结经验；修正阶段。分析并纠正问题，把解决问题的经验纳入制度范畴，进一步完善和健全勤廉管理制度，及时化解勤廉风险，确保勤廉建设的有效性、系统性和全面性。25项目实施过程如何将风险控制和质量管理PDCA循环理论与党风廉政建设相结合与实现党员干部“三不三无”本廉体系结合勤廉风险管理能否实现标准化、量化考核是关键点。26分级负责监控按照勤廉风险方案管理机制，城郊煤矿将勤廉风险指数评估分为三级。出现风险的是一级，由纪检监察重点负责监控；出现有苗头性的属于时二级，由分布在各单位、科室的30名党风建设兼职联络员重点监控；对有可能转变为风险苗头的分为三级，由各单位党政一把手、科室行政负责人和分管领导监控；被确定为不可能转变为风险苗头的，暂时不列入监控范围之内。勤廉风险防范管理体系和我们推行的“三不三无”本廉体系建设的最终目的和着眼点都是防范不勤政、不廉政，或者说最大限度防止党员干部产生腐败，降低腐败的可能性。在以上三类风险防范措施中，无论是思想政治教育、制度措施完善还是岗位职责、岗位标准履职明确，把防止不勤政、不廉政的行为控制住，就在一定程度上达到了预期的目的。27虚功作实大家知道，思想教育效果是不能量化的，但是思想教育的次数和频率是可以量化的。我们在开展政治思想环节中要求，政治思想教育、形势任务教育、勤廉教育必须达到一定的数量，必须有一定的次数，以通过量变促进质变的提高。在人文文化上，从政治、思想、工作、生活、家庭上主动关心、爱护党员干部，为其解决工作、生活、家庭中的实际困难。在大政工、大宣教的格局下，开展有益身心健康的文娱活动，建立勤廉长廊，加大在公司各类媒体上的宣传力度，并倡导积极向上的生活情趣，创造良好的勤廉文化氛围。我们将这些大家认为是虚功的东西作实，以达到勤政、廉洁的目的。28PDCA实施步骤按照全面质量管理的理论，城郊煤矿将勤廉风险点防范工作氛围PDCA是个环节来全面实施勤廉质量管理，在调研论证的基础上，结合城郊煤矿流程化管理的要求，绘制“城郊煤矿勤廉风险防范管理流程图”，（见附件）使勤廉风险防范管理工作做到了流程化、规范化的操作程序。281计划（PLAN）。该阶段包括制订具体时间，如年、季度、月的勤廉管理工作计划，分析勤廉在安全生产和经营管理、队伍管理中的现状，提出勤廉工作指标，编制计划措施等四个方面。在此阶段，主要是下发相应的细化措施并按照要求查找风险点，明确责任人，做到责任到人头、任务目标明确、机制体制健全。282实施DO。依据细化后的计划措施，各责任主体部门和个人层层负责、逐级落实，按照既定进度进行，在实施过程中，各部门、各单位、各岗位、个人结合自身的工作实际，发挥“三道防线”和打造信息“四个平台”对勤廉风险的防范作用，采取灵活多样的工作方式。经过一定阶段的实施后，纪检监察分析和汇总各部门的实施情况，以便对措施落实情况和下一阶段的实施进程进行分析、协调及修正，最后确定出下一阶段的实施计划，通过几次反复循环直到所制订的目标最终全部完成。283考核CHECK。当制订的安全目标达到或计划进行了一段时间后，各单位均针对自身勤廉管理中的薄弱环节采取了相应的整改措施，并取得了初步成效，但其最终的、整体的效果如何，还需检验和确认。此阶段是对风险防范工作进行质量考核。在考核中，采取单位定期自查与阶段性检查相结合，动态考核与综合评价相结合，全面系统地考核评估风险防范措施的落实情况。284修正ACTION。PDCA循环的关键环节是总结阶段，它是勤廉管理水平改进与提高的基础。具体做法为首先纪检监察人员自身建设做到“四个加强”，以提升纪检监察工作的制度化、规范化和专业化水平。对实施情况检查评估后，对整个实施过程进行全面、系统的讨论、汇总和总结，进行修正后将有效的经验或措施用书面形式固定下来，依照既定的工作程序纳入管理标准之中，并启动勤廉风险防范管理工作的下一个PDCA循环。29PDCA循环模式周期根据2009年党风廉政建设责任制要求，结合矿井管理实际，将PDCA循环模式确定为从年初到年末一周期/年。在一个周期开始，各单位、科室、各岗位工种等对存在的风险点要进行优化措施。同时，进一步查找新的风险点，提高风险点的效能，确保风险工作长期有效。与此同时，纪检监察对实施勤廉风险防范管理方法加强监督检查，确保有效高效运行。每季度按照15的单位进行抽查，上半年结合党风廉政考核一并进行，年终结合干部考评一并进行，形成考核报告。210查找风险点截至2009年年底，全矿240多名党员干部和关键岗位的关键人员，全部接受了勤廉风险防范教育，并积极参与到查找工作中。通过PDCA循环管理机制在岗位勤廉中的应用，经过26个基层单位、17个机关科室近1个月从工作流程各个环节中，材料员、办事员、核算员、技术员查找出21个风险点；全矿副科级干部查找出41个风险点；各单位党政一把手、科室负责人查找出50个风险点；重要岗位、关键岗位、关键环节人员查找出33个风险点，并制定了相应的防范措施，为进一步推动勤廉风险防范管理的实施奠定了坚实的基础。根据风险点查摆情况，纪检监察抓好党员干部监督“三个环节”，一是抓实勤廉考核结果运用。加强对后备干部入围选拔和干部任用时的勤廉业绩考察，实行廉政一票否决。开展“勤廉双优”好干部评选活动，实行动态考核、过错积分等，每年评选好干部10名。二是抓实三项谈话制度。制定了城郊煤矿干部谈话制度，对谈话权限、组织形式等进行了规范，在每年初干部调整和年终考评后，组织两次集中谈话，向矿党政提交分析报告；三是抓实任中跟踪管理。实行新履职科级干部思想动态汇报制度，新提拔和新调整干部必须连续三个月向矿纪委作履职情况报告，汇报材料要由单位党政一把手点评，经分管矿领导批阅、纪委把关、矿主要领导审阅后，反馈给个人。同时，通过执行力检查、劳动纪律督察等，及时掌握干部履职情况，跟踪管理。结合查摆风险条目，在安全生产中，纪检监察做到案件查办突出“八个严厉”一是严厉查办党员干部滥用职权、失职渎职给矿井造成重大经济损失和严重不良影响的案件；二是严厉查办干部收受贿赂、生活堕落的案件；三是严厉查办侵害职工利益、吃拿卡要、与民争利的案件；四是严厉查办利用人事权、二次分配权、材料审批发放权等谋取私利的案件；五是严厉查办严重违反母子公司和矿重大决策、决议、决定的案件；六是严厉查办因违章指挥、违章作业、失职渎职造成安全责任事故的案件；七是严厉查办违反规定收送现金、有价证券和贵重财物的案件；八是严厉查办违背企业核心价值观，严重影响矿井形象的案件。畅通信访举报渠道，在区队楼、职工食堂设举报箱6个，每周二、周五定期开箱，职工来信、来访落实率100，连续多年没有发生重大违纪案件。在接待职工申述、复议中实现“三个维护”，即一是维护制度的严肃性。，二是维护奖罚的准确性，三是维护职工权益的正当性。对事实不清、处罚过当和违反程序处罚的复议事项，从保障职工利益出发，坚持以人为本，按照“有疑从无”的原则，及时做出降低或豁免裁定，既不失原则性，又增加灵活性，促进了和谐矿井建设。211制定防范措施制度建设做到“四个跟进”，一是跟进形势发展的需要，二是跟进安全生产的需要，三是跟进执行力的需要，四是跟进勤廉建设的需要，确保了矿风清正和“一清二白”（职工明白、队干清白）。2111制定并下发城郊煤矿“三不三无”本廉体系建设纲要实施方案总体思路通过文化引领内驱、制式管理固行、打防结合纠建，以个人自律、制度约束、监管惩戒“三个机制”建设为指导，利用PDCA循环管理工具，全面加强过程控制，党委统一谋局，纪委策划组织，专业区域自控，全员立身践行，从意识层面保证“不愿腐”，从实践层面保证“不能腐”，从机制层面保证“不敢腐”，确保党员干部无违纪、无违法、无犯罪，构建反腐倡廉“三不三无”工作体系，打造本质廉洁型示范矿井。工作内容文化引领倡廉打造“不愿腐”自律机制。通过党风廉政理论教育、反腐倡廉形势教育、党纪政纪政策法规宣传教育、正反典型事例示范与警示教育、廉政文化建设教育等，强化党员领导干部的思想上不愿腐的机制。制式管理保廉打造“不能腐”约束机制。完善现代企业制度，建立完善权力制约和监督制度、建立完善党员和职工民主监督保障制度、建立完善领导人员廉洁从业制度、建立、完善责任追究和惩处制度、建立、完善反腐倡廉工作责任制、建立、完善生产经营管理制度、建立、完善干部人事和薪酬管理制度。打防结合促廉打造“不敢腐”惩戒机制。健全全方位的监督网、做好信访举报线索核实工作、查处违纪违法案件、加强效能监察。保障措施构建本廉体系要紧紧围绕生产经营中心，坚持党委统一领导、纪委组织协调、部门各负其责，贯穿于各单位、科室总体工作规划之中。加强对本廉体系建设工作的领导，矿成立以矿长、党委书记为组长，其他矿领导班子成员为副组长，各责任部门负责人为成员的体系建设领导小组。各基层党支部要把构建本廉体系摆上重要议程，作为一项重要政治任务抓紧抓好，纳入党建工作领域，一起研究、一起部署、一起落实、一起考核。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，制定切实可行的本廉体系建设工作方案，分阶段实施，并逐步改进和完善。实施责任分解，将构建本廉体系各项工作任务落实到各职能部门，定期检查落实情况，及时研究和解决实施过程中遇到的新情况新问题。构建本廉体系与认真落实党风廉政建设责任制紧密结合。通过一级抓一级，一级管一级，一级带动一级，逐步实现责任主体明确、责任分工具体、工作网络明晰的阶段性目标。构建本廉体系纳入党风廉政建设责任制检查考核的主要内容，将检查考核结果作为衡量一个单位政绩的重要方面，作为对干部考核任用的主要内容。纪检监察开展经常性调查研究，认真总结构建本廉体系的工作情况和经验，不断提升反腐倡廉工作水平。2112制定并下发城郊煤矿“三不三无”本廉体系建设项目实施方案项目奋斗目标按照公司实施项目带动战略要求，认真落实公司纪检监察工作会议精神和“三不三无”本廉体系建设纲要工作部署，通过积极构建“三不三无”本廉体系，大力实施干部形象再塑、廉洁文化示范、违法违纪查纠、职工利益维护、效能优化升级、自身素质提升六项廉洁兴矿工程，形成反腐倡廉建设的良好品牌效应，形成文化引领倡廉“不愿腐”、制式管理保廉“不能腐”、打防结合促廉“不敢腐”的良好局面，实现干部无违纪、无违法、无犯罪的管理目标，建设本质廉洁型矿井，建树干部形象再塑工程、廉洁文化示范工程、违法违纪查纠工程、职工利益维护工程、效能优化升级工程、自身素质提升工程等五项工程。2113制定并下发城郊煤矿“勤廉双优好干部”评选办法（试行）评选范围。全矿副科级以上干部（含正式下文的后备队干和主管技术员、主任科员）、一般管理人员评选时间。“勤廉双优好干部”实行年度评选。每年底随干部考评同时开展。评选名额。每年度评选“勤廉双优好干部”10名，随年终表先一并表彰。日常勤廉结果。执行两个否决，出现安全责任事故和不廉洁行为的，坚持一票否决制；运用政工科干部年度考评结果。依据考核结果排序，年度考评后10名者，取消本年度评选资格；运用安检科安全管理效果。依据干部安全积分排序，全年积分前10名者，本年度不参评；运用生产科、企管科任务考核结果。年度未完成矿下达生产任务的科室和区队，所属干部本年度不参评；运用纪检监察日常动态考核结果。机关科级干部年度积分后5名和入井罚款前5名者，本年度不参评；运用责任追究结果。年度进入安全双规学校和取消职务待遇的，本年度不参评。评选方式。一是基层推荐，随年终评先同时进行。各单位、科室要通过职工测评和公开推荐，经班子研究后，推荐12名“勤廉双优好干部”干部，据实填写城郊煤矿“勤廉双优好干部”推荐表（见附表），并附简要事迹材料。二是纪委审核，纪委组织评选领导小组办公室对照评选条件进行个人情况审核。三是张榜公示，对候选人基本情况进行全矿公示，接受职工监督评议。四是党委审定，对公示无异议候选人，提交矿党委研究审定。五是命名表彰，随矿表先工作一并进行，对“勤廉双优好干部”进行命名，颁发荣誉证书，并给予适当奖励。组织领导。为加强对“勤廉双优好干部”评选活动的组织领导，矿成立领导小组。组长党委书记、矿长，副组长纪委书记，成员班子成员、矿长助理、副总工程师，工作人员各科室负责人。领导小组下设办公室，纪委书记兼任办公室主任。纪委办、监察科牵头负责“勤廉双优好干部”评选活动的具体工作。2114制定并下发城郊煤矿重点工作效能督查办法效能督查对象。全矿各级管理干部、科室、区队。效能督查内容。一是上级各类检查中存在问题的落实整改情况。二是矿会议决定、文件规定和安排的重大事项落实情况。三是重大决策部署的贯彻落实情况。四是矿主要领导重要指示和交办的重要事项落实情况。五是矿确定的重点工作落实情况。六是其他需要督查的事项。效能督查方式。机关职能科室下发文件的学习贯彻和日常工作安排落实情况，由各科室负责监督和督查。监察科负责对各科室日常监督效果和管理质量进行重点抽查、督查和效能监察，根据工作时效和轻重缓急，分为一是电话催办，对需督查的事项，采用效能督查电话催办单的形式督促落实，纪检监察记录备案。二是限期督办，对经催办仍不能按时完成的事项，下发限期整改督查令进行重点督查。三是立项监察。限期督办仍不能完成的事项，由纪检监察进行立项，实施专项监察。效能督查程序。矿纪检监察部门根据矿主要领导指示和矿整体工作部署，及时启动督查以下程序电话催办。对不能按照时间节点完成交办事项和工作效率、工作质量不能满足需要的，由监察科实行电话催办。限期督办。对电话催办仍不能按要求期限完成交办任务、工作效率低下、工作质量较差的，由监察科下发限期整改督查令，责令限期办结。立项监察。对限期督办仍不能按期办结督办事项的，由矿监察科对督办事项立项实施专项效能监察。办结反馈。被督查科室、区队及责任人收到电话催办后，必须对完成时限给予答复，办结后及时向监察科反馈办理结果。被督办科室、区队及责任人收到限期整改督查令，须在督查事项办结后将督查令相关内容填写清楚，单位主要领导签字、加盖公章后，返回监察科。立卷归档。督查事项办结后，监察科将督查事项立卷归档，作为督查结果运用的依据。督查结果运用。按照递进关系，分为以下几种通报批评。凡被催办、督办的事项一律公开通报批评。经济处罚。进入电话催办程序的，对单位党政负责人和直接责任人分别给予300元罚款；进入限期督办程序的，对单位党政负责人和直接责任人分别给予1000元罚款；进入立项监察程序的，对单位党政负责人和直接责任人分别给予5000元罚款。不按时反馈办理结果的，对单位党政负责人和直接责任人分别给予500元罚款纳入绩效。进入电话催办程序的，机关科室每次扣除当月绩效考核10分，区队扣除当月企业文化考核10分进入限期督办程序的，机关科室每次扣除当月绩效考核20分，区队扣除当月企业文化考核20分进入立项监察程序的，机关科室每次扣除当月绩效考核30分，区队扣除当月企业文化考核30分。责任追究。造成重大影响的给予停止职务待遇、调离工作岗位、免职等组织处理。造成特别重大影响的，视情节给予党政纪处分。2115下发城郊煤矿廉洁文化“六进”活动工作方案进机关。为8名矿班子成员、5名区队党政一把手和17名科室负责人制作了廉政桌牌和承诺牌板，在机关办公楼、会议室、食堂等显著位置悬挂廉政标语，为副科级以上干部配发放廉政漫画口袋书、细节决定成败等廉政书籍，让每名干部时刻感受到清风扑面，自觉做到恪尽职守。进矿区。矿层面坚持每年召开不低于2次勤廉专题会，基层区队、科室每季度不少于一次勤廉专题会议，由矿党政一把手亲自上勤廉大课。对物资采购、外委维修加工等涉外业务，坚持进矿入库前严格“复检”，动态比价、经济确认，化风险于矿井外，牢筑勤廉“防火墙”，让管理行为置于“阳光”下，“廉”字贯穿始终、进区队。在工广、区队楼前建立3处廉政文化长廊，各楼层制作廉政文化牌板，办公网开设专栏，构建促“廉”网络和阵地平台。对办事员、核算员等关键岗位实行“轮岗”，变区队“自主选人”为矿“统一安置”，对基层186名副科级以上干部进行特定关系人申报，严格执行回避制度，降低勤廉“人身险”。进家庭。推行家庭保廉助廉，组织党员干部及其家属入井体验生活，开展夫妻共读廉书，举办夫妻叙廉、家书嘱廉等活动