(word)-《兰石四方压力容器设备公司质量手册及程序文件》(70页)-程序文件

Q/SF兰州兰石四方容器设备有限责任公司SF标准Q/SF012008压力容器制造质量保证手册8（第四版）受控状态受控不受控编号持有人2008发布2008实施兰州兰石四方容器设备有限责任公司发布章节01修改状态0质量手册修改记录控制页共1页第1页序号修改章、节修改依据修改状态修改人/修改日期备注章节02修改状态0质量手册目录共1页第1页章节标题备注01质量手册修改记录控制页02目录03批准令04授权任命书05公司概况06引用法规、标准07术语和缩写08手册管理1质量方针和质量目标2质量体系3管理职责4文件和资料控制5外来图样质量控制6工艺质量控制7采购和材料质量控制8焊接质量控制9热处理质量控制10无损检测质量控制11理化检验质量控制12压力试验质量控制13工序和最终检验质量控制14设备质量控制15计量质量控制16不合格品质量控制17质量改进控制18人员培训质量控制19执行压力容器制造许可证制度的规定20向中国客户提供的文件范围附录1质量控制系统、控制环节、控制点一览表附录2质量控制系统程序图附录3程序文件清单附录4作业指导书清单兰州兰石四方容器设备有限责任公司全体员工本手册是依据2003年国务院特种设备安全监察条例、国家质量检验检疫总局第22号令锅炉压力容器制造监督管理办法、国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件和质技监局锅发1999154号压力容器安全技术监察规程的要求编写，符合国家法律、法规和压力容器有关技术标准，符合本企业的实际情况，适用于压力容器制造的质量管理，是向用户提供安全可靠的压力容器产品的承诺和保证。本手册是本公司压力容器质量体系明确、完整的文字表达形式，是压力容器生产全过程的基本法规，是本公司从事压力容器制造质量管理和质量保证活动必须遵循的纲领性文件，是指导公司各部门和全体人员行动的准则，全体员工必须严格遵照执行。现予以颁布、实施。所有参与压力容器制造质量管理和质量保证活动的人员，都必须执行本手册及本手册引用的程序文件规定的质量控制程序和岗位责任，为制造国家放心、用户满意的压力容器产品而努力。自本手册实施之日起，原手册同时停止使用。总经理2007年月日章节03修改状态0质量手册批准令共1页第1页为保证压力容器制造质量体系的有效运行，特任命并授权压力容器制造质量体系中各质控系统责任人如下质量保证工程师胡民庆设计质控系统责任人刘芳材料供应质控责任人王丕文材料检验质控责任人艾章工艺质控系统责任人李岩焊接质控系统责任人曹剑波朵元才热处理质控系统责任人陈万申王丽君无损检测质控系统责任人张丽君郑会权理化检验质控系统责任人任天舒压力试验质控系统责任人马强王海元马齐全最终检验质控系统责任人范振方李文设备计量质控责任人束雍德授权质量保证工程师按锅炉压力容器制造许可条件建立、保持、实施和改进压力容器制造质量体系，负责领导、管理和协调各专业质量控制系统的工作；各质控系统责任人负责本系统按质量体系的要求进行运转，保证公司质量方针和质量目标的实现。总经理2007年月日章节04修改状态0质量手册授权任命书共1页第1页兰州兰石四方容器设备有限责任公司隶属于国内最大的炼化设备/石油钻采设备制造基地兰石集团公司。其前身为兰州四方金属结构设备厂，成立于1990年，由原兰石总厂炼化分厂抽调骨干力量、主要设备组建而成，于1991年获得原甘肃省劳动局锅炉处颁发的一、二类压力容器制造许可证。该厂于1996年划归兰石集团公司兰石实业开发公司，更名为兰石实业开发公司四方厂。并于2004年9月28日改制为“兰州兰石四方容器设备有限责任公司”，是兰石集团改制进程中采取优势互补、资源重组而组建的兰石集团子公司。目前公司有职工235人，其中管理人员62人，技术人员28人，高级职称1人，中级职称8人，初级职称7人，无损检测人员14人。厂房面积15157M2，主要设备有三辊卷板机3台（最大冷卷厚度分别为125MM和30MM），250T油压机1台，50T桥式起重机2台，30T桥式起重机1台，20T桥式起重机2台，4M立车1台，16M立车1台，电加热局部热处理设备2台，1207000MM镗铣床1台，5M5M焊接操作机2台，5M7M堆焊机1台，10T变位机1台，4M6M焊接操作机2台，900080MM刨边机1台，钨极气体保护焊机10台，熔化极气体保护焊机15台，手工焊机53台，埋弧焊机6台，202500MM剪板机1台，300KV射线探伤机7台，CTS22型、HS500、CTS23型超声探伤仪3台，HD201超声测厚器1台，YDC型磁粉探伤机1台，及其它气割、加工、钻孔设备共计240台。四方公司目前主要从事压力容器的制造，承建石油液化站、环保成套工程、机械加工、金属结构件的制造业务，公司秉承兰石集团“从严，求实，创新”的企业精神，依托兰石集团技术设备优势，结合自身条件，不断进取并发展壮大，技术力量雄厚，产品质量优良，是省、市政府认定的重合同守信用企业，公司现持有省国家质量技术监督总局颁发的A1级压力容器制造许可证（最近一次换证为2006年）。公司有完善的质量保证体系和齐全的检测手段，并已取得ISO90012000质量体系认证证书。兰石集团公司的理化测试中心是国家计量局认可的“国家一级计量单位”和国家进出口商品检验局认可的“金属材料认可实验室”。保证了从原材料进厂到制造、检验、安装、服务等全过程都实现严格的质量控制，产品和工程遍布全国各地。章节05修改状态0质量手册公司概况共2页第1页公司始终寻求更大的发展，开拓市场，我们将按照质量管理手册的要求，向顾客做出承诺以先进的技术、优良的品质、持续的改进和周到的服务满足或超越顾客的需求。公司地址甘肃省兰州市七里河区西津西路194号甘肃省兰州市七里河区彭家坪尹家嘴225号邮编730050传真09312322065电话09312322065、2341365电子邮件LSSFJSB126COM章节05修改状态0质量手册公司概况共2页第2页本手册发布时，所引用的下列法规、标准均为有效版本（1（2003年甘肃省质量技术监督局印特种设备安全监察条例（2（国质检总局第22号令锅炉压力容器制造监督管理办法（3（国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器制造产品安全性能监督检验规则（4（质技监局锅发1999154号压力容器安全技术监察规程（5（国质检锅2002109号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则（6（国质检锅2003249号特种设备无损检测人员考核与监督管理规则（7（GB1501998钢制压力容器（8（GB1511999管壳式换热器（9（JB47082000钢制压力容器焊接工艺评定（10（JB47442000钢制压力容器产品焊接试板力学性能检验（11（JB/T47301473062005承压设备无损检测（12（JB/T47092000钢制压力容器焊接规程（13（JB/T47112003压力容器涂敷与包装运输章节06修改状态0质量手册引用法规、标准共1页第1页本手册采用压力容器安全技术监察规程和压力容器标准中的术语和定义及下述定义071兰州兰石四方容器设备有限责任公司即本公司，在本手册及程序文件中简称“本公司”。072压力容器安全技术监察规程是国家质量技术监督部门发布的压力容器的基本法规，在本手册及程序文件中简称容规。073物资是指用于产品的原材料、铸锻件、外购件、配套件、焊接材料和辅助材料的总称。074特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。075质量控制点质量控制点是为质量控制环节中的重要质量活动而设立的，控制点按其在生产过程中的重要作用和控制程度不同，可分为下述几类（A）检查点；是指产品制造过程中的主要工序或产品的主要质量项目，必须由本公司专职检查员进行检查的控制点。（B）记录审核点是指在质量管理体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除了执行者（操作者）进行自查符合有关规定外，还应由质量管理体系中的指定人员（原则上是高一级的责任人员）进行确认、审核或批准。一般通过签名和标注日期来证明该职责已履行并符合质量控制要求。（C）见证点是指顾客或监检人员对某产品重要要求所指定的控制点，应在合同或监检大纲中预先约定，当产品到达此点时，本公司责任人员应事先通知约定者到现场见证。（D）停止点是指当产品制造到对质量有重大影响的检查项目或部位时，应暂时停止该产品的工序，在监检人员及质控责任人在场的情况下，进行该工序的操作，由章节07修改状态0质量手册术语和缩写共1页第1页专职检查员进行检查，检查结果经上述在场人员确认并签证后，再继续该产品的制造。章节08修改状态0质量手册手册管理共1页第1页081质检科是本手册归口管理部门，负责手册编号、发放、归档工作，确保手册发放到位。082本手册的修改或换版经质量保证工程师审核、公司总经理批准后发布实施。083本手册分受控手册和非受控手册两种，受控手册供本公司内部和国家特种设备安全检察机构使用，公司内部由各部门负责人提出手册持有人名单，质检科审定后编号发放，由持有人本人在发放表上签收。手册管理的所有相关事宜均由质检科统一负责，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质检科，办理回收登记。非受控手册经质量保证工程师批准，可以提供给本公司以外人员。受控手册受修改控制，非受控手册不受修改控制。084手册条文解释权属质量保证工程师。085受控手册持有者应妥善保管，不得复印、外借、损坏、丢失或随意涂抹。086在手册使用期间，如遇锅炉压力容器制造许可条件、或压力容器有关的上级法规、标准修改影响手册内容需要修改时,由质量保证工程师组织定期修改和补遗，以便使公司质量保证体系日趋完善，并能适应制造规范和标准最新版本的要求；各部门如有修改建议，由各部门负责人汇总修改意见，及时反馈到质量保证工程师处，质量保证工程师应定期对手册的适宜性、有效性进行评审，执行Q/SF401文件控制程序的有关规定。087本手册的更改，采用局部修改、补遗、换页或换版等形式进行。088因工作需要内部借阅本手册须经质量保证工程师批准同意后，方可借阅。089本手册由以下人员编制和审核编制任天舒审核11总则压力容器是涉及财产及人身安全的特殊产品，其制造受强制性法规、标准的约束，且实行严格的制造许可证制度，因此，必须建立质量管理体系并使之有效运行，以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。而制定质量方针和质量目标并努力实现方针和目标是为满足顾客的要求和持续改进质量体系的承诺作出规定，全公司员工必须共同努力保证其实现。12质量方针本公司的质量方针是以先进的技术、优良的品质、持续的改进和周到的服务满足或超越顾客需求，是我公司永恒的质量追求。13质量目标本公司的质量目标是A）提供给顾客的压力容器严格按有关国家法规、标准生产，保证产品质量，通过产品安全性能监督检验，产品出厂合格率达到100；B）满足并超越顾客需求，顾客满意度达81以上；C）按锅炉压力容器相关法规要求建立并保持一个运行有效，顾客信赖的质量保证体系并持续改进，通过压力容器取证和换证；D）加强职工培训、教育，提高职工的质量意识和业务水平，确保员工年培训计划完成率达90以上，以此确保员工技能素质满足要求；E）特殊过程、设备操作人员持证上岗率达到100；F）合同履约率达到90以上；G）设备完好率达到95以上；章节1修改状态0质量手册质量方针和质量目标共2页第1页H）生产现场使用的计量器具送检率达到100。公司将根据每年的具体情况，在每年的质量工作计划中据此发布当年的质量目标并同时发布公司各部门分解的质量目标，年终据此对各部门进行考核。14质量方针和质量目标的贯彻实施A总经理确定质量方针，并确保质量方针在本公司内得到沟通、理解和贯彻；B各职能部门要根据公司分解给本部门应实施的分目标，确定实现分目标的措施和责任，以确保公司质量目标的实现；C质量保证工程师应组织定期检查以保证公司质量方针和质量目标的实现，并根据公司的具体情况不断改进。章节1修改状态0质量手册质量方针和质量目标共2页第2页章节2修改状态0质量手册质量体系共4页第1页21总要求本公司按照锅炉压力容器制造许可条件，建立本公司的质量体系，形成本公司的质量手册（包括质量方针、质量目标、质量控制系统、控制环节、控制点等）、程序文件、各种作业指导文件。以适应压力容器更换制造许可证的要求，确保质量体系的实施、保持和持续改进其有效性。A本公司所制造的压力容器形成过程及其相互作用已在相关程序中予以识别和描述；B确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；C确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；D）监视、测量和分析这些过程；E）制定必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司产品实现过程中会产生工序加工外协、热处理外协、理化检验、部分无损检测分包和计量器具检定分包。22质量体系的构成及运行221本公司与质量体系有关的组织结构是按现行体制、经营业务和为顾客提供满意产品的需要而设置的，见图1兰州兰石四方容器设备有限责任公司组织结构图。222本公司制造质量体系设立采购与材料、工艺、焊接、热处理、制造与压力试验、工序和最终检验、无损检测、理化检验及设备与计量共9个控制系统，系统中的控制环节、控制点和控制要求详见本手册附录1。为保证实现控制要求，总经理任命了公司总工程师/技术副总经理为质保工程师，并任命了材料、设计、工艺、焊接、热处理、压力试验、无损检测、理化检验、最终检验及设备与计量等共17位质控负责人，其领导关系见图2兰州兰石四方容器设备有限责任公司质量保证组织结构图。223质保工程师和各系统质控负责人应独立、有效地从事各自负责的产品质量控制和管理活动，质量体系各质控负责人在处理质量问题时，有在规定范围内行使质量否决的权力。章节2修改状态0质量手册质量体系共4页第2页23质量体系文件结构本公司质量体系文件包括A本公司的质量手册（包括形成文件的质量方针、质量目标）；B锅炉压力容器制造许可条件所要求的形成文件的程序和本公司增加的程序文件；C压力容器制造所要求的质量控制系统、控制环节、控制点（包括在质量手册附录1中）；D本公司为确保其过程在公司范围内的有效策划、运行和控制所规定的各种作业指导文件及所需的质量计划、检验计划等；24程序文件为保证本公司质量体系要求的实现，编制了符合公司实际且与规定的质量方针相一致的程序文件，其目录见本手册附录2，并在手册有关章节中引用。25质量计划对特定产品、项目或合同的实现过程策划由质检科负责组织，根据合同、重大产品、新产品及顾客要求组织编制质量计划、总工程师负责审核、总经理批准。质量计划应规定下列要求A产品的质量目标和要求；B产品所要求的验证、确认、检验和试验活动，以及产品接收准则；C）质量控制所需要的记录审核点、见证点和停止点；D）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。质量计划的形式和内容应适合本公司的运作方式。章节2修改状态0质量手册质量体系共4页第3页总经理技术副总生产副总经销副总物资部经理技术质量保证部制造部物资部经营销售部工艺部门质检科备料工段装配各车间无损检测室设能科外协科生产科物资采购科物资管理科预算科售后服务科订货科设计部门图1兰州兰石四方容器设备有限责任公司组织结构图章节2修改状态0质量手册质量体系共4页第4页总经理图2兰州兰石四方容器设备有限责任公司质量保证组织结构图31目的对从事与质量有关活动的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系章节3修改状态0质量手册管理职责共4页第2页质量保证工程师师师材料检验质控系统责任人材料供应质控系统责任人设计质控系统责任人焊接质控系统责任人热处理质控系统责任人理化检验质控系统责任人无损检测质控系统责任人压力试验质控系统责任人最终检验质控系统责任人设备计量质控系统责任人工艺质控系统责任人各部门、生产车间、仓库作出规定，确保压力容器的产品质量。32责任和权限321总经理A负责发布和组织贯彻公司质量方针，落实公司质量目标，对产品质量负全面责任；B）确保本公司质量体系有效运行的组织机构；C批准任命公司、各科、段负责人及质量体系各责任人；D决定本公司资源配备；E批准质量手册。322技术副总经理（总工程师）A在总经理领导下主管公司技术工作；B批准主要技术文件、典型工艺和工艺规程；C协调处理技术活动有关问题，确保符合规定要求。323经销副总经理A在总经理领导下主管公司经营销售工作；B）批准重大合同和投标项目；C确认经营销售方面的资源配合。324生产副总经理A在总经理领导下主管公司生产准备、生产设备、动能和安技环保工作，确保生产能力的符合性；B）按照管理规定组织生产，保证生产产品的质量和交货期；C监督和确认分管部门质量的落实。325物资部经理A审核和批准物资采购文件、以及公司日常办公用品采购申请；B对所采购物资的质量、采购的及时性负责；C对供货方进行评价，审核采购合同；326质量保证工程师章节3修改状态1质量手册管理职责共4页第2页A负责压力容器相关新法规、新标准的收集以及宣贯工作；B负责产品图样的技术要求审查和经销的技术合同评审工作；C负责外来图样的设计审查，并确认图样设计标准及内容的有效性和准确性；D负责与设计单位协调处理设计变更等相关问题；327设计质控系统责任人A负责组织设计、审核人员对压力容器设计的制造工艺的可行性进行论证；B负责审核压力容器的设计技术条件、设计说明书、设计图样、零（部件）图等的工艺可行性，合理性，对压力容器设计的工艺可行性负责；C负责根据设计的工艺合理性要求压力容器设计修改设计以满足产品制造要求。328工艺质控系统责任人A负责审核系列、定型产品和重大产品、新产品的制造工艺；审核通用工艺守则，典型工艺和各类工艺标准，对工艺文件的正确、完整和统一性负责；B负责指导各制造工艺、工装设计和定额人员的业务工作，对他们进行技术培训和考核；C负责大型，复杂的工艺装备图样的审核；D负责组织处理现场重大工艺技术问题；E组织工艺管理标准的执行，进行监督检查并负相应的责任。329焊接质控系统责任人A审查产品图纸，对图纸焊接要求的正确性负责；B负责审核焊接工艺评定说明书、焊接工艺评定报告和产品焊接工艺，并指导工艺人员提出正确的焊接工艺说明书；对焊接工艺的正确性、完整性和统一性负责；C负责对焊工进行技术业务培训和考核；D负责审核产品试板满足容规的要求。3210材料供应质控责任人A负责按照容规、相关标准、技术文件组织从合格供方处采购原材料、辅助材料章节3修改状态0质量手册管理职责共4页第2页和外购配套件，并保证所供应材料的质量符合规定要求。B审核物资采购文件，对材料的计划订货、采购、并对所采购的材料质量负责；C负责组织材料供应系统管理人员的质量管理、技术教育、业务培训和考核工作；D负责组织按照设计要求和材料库存情况提出材料代用单。3211材料检验质控责任人A按照容规和程序文件要求组织材检员进行材料入库验收和复验工作，负责审查材料进厂验收记录和复验报告；B负责对材检员的工作进行指导和监督，并负责协调采购科对不合格材料的处理；C对验收中的不合格品与供方有争议时，负责与供方的技术谈判。3212热处理质控系统责任人A负责按图样技术要求审核热处理工艺文件；B负责对外协热处理单位的评价和控制；C负责对外协热处理单位提供的原始记录，报告进行审核，并对其正确性负责；3213理化检验质控系统责任人A负责组织对原材料、毛坯、评定试板及产品试板的理化检验工作；B指导委托人员工作，负责审核委托单；C负责对试验报告审核签字或盖章，保证试验报告的正确性。3214无损检测质控系统责任人A组织贯彻与无损检测有关的规范和标准，审核无损检测工艺规程，对其与规范标准的一致性负责，保证无损检测人员是按资格证书内容规定得项目进行无损检测工作，负责组织无损检测人员培训考试工作；B负责组织无损检测工艺规程的实施，处理实施中提出的问题，必要时组织试验验证；C对无损检测工作质量的可靠性负监督检查的责任，对产品质量证明书中无损检测报告的可靠性和准确性进行复审盖章并对之负责；D组织无损检测设备的定期鉴定，保证在用无损检测设备处于良好状态；章节3修改状态0质量手册管理职责共4页第2页E有权拒绝工作表面不符合要求的无损检测工作。3215压力试验质控系统责任人A负责压力容器压力设备和仪表的配置和完好；B组织操作工按容规和标准要求进行产品的压力试验，确保压力试验的安全和可靠；C负责提前通知监检机构监视压力试验的施压过程。3216设备计量质控责任人A负责本公司新增设备和更新设备的验收与交付使用；B负责本公司设备大修、项修、小修、计划安排，对压力容器生产专用设备的完好率负责；C负责组织贯彻操作规程和定人定机、持证操作等规定，检查监督设备正确使用，有权下令停止违章操作；D负责组织对特殊过程设备的确认和再确认；E负责设备事故的调查处理；F组织并保证按周检计划进行周检，确保入库计量器具通过鉴定，在用计量器具均在校准有效期内。3217最终检验质控系统责任人A组织对压力容器产品质量进行把关检查，保证产品符合规定的质量要求；B负责指导产品检查师和检查员的技术业务工作；C负责配合上级监检部门指定的上级驻厂监检组对容器的监督检验工作；D监督重大不合格品的处理；E审核产品质量证明书完整性、正确性、并签发产品合格证。本公司其它各部门和各岗位人员的职责和权限规定于Q/SF301管理职责规定中。章节4修改状态0质量手册文件和资料控制共1页第1页41目的规定与压力容器质量体系有关的文件和资料的控制要求，包括外来的有关文件和资料，尤其是现行的有关法规和标准的有效版本，以确保使用的文件的有效性。为保证本公司质量体系中使用的表格标准化、文件化，规定了质量记录表格的格式控制要求，以使其内容能满足相应级别锅炉压力容器产品的质量控制要求。42文件控制要求A规定文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管的要求；B文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的；C必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；D确保本公司文件的更改和现行修订状态得到识别；E确保在本公司使用处可获得适用文件的有效版本；F确保文件保持清晰、易于识别；G确保外来文件得到识别，并控制其分发；H防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的识别。详细控制要求和应保存的记录见Q/SF401文件控制程序的规定。43记录控制要求本公司对压力容器法规和质量体系所要求的记录予以控制,以证实产品符合要求以及质量体系的有效运行，以规定本公司产生的记录的范围、格式、标识、贮存、保护、检索，保存期限和处置所需的控制。详细控制要求和应保存的记录见Q/SF402记录控制程序的规定。章节5修改状态0质量手册外来图样质量控制共1页第1页51目的对由顾客提供的外来图样进行工艺审查，以确保有效地贯彻执行容规和产品标准的要求，确定制造的合理性，保证产品质量，在接受压力容器产品订货和产品投入制造前，必须进行产品图样的工艺审查工作。52外来图样的初审订货科科长应组织经销人员在签订合同前对图样进行初审。容器总图上必须盖有压力容器设计资格印章（复印章无效），印章中应注明设计单位名称、技术负责人姓名、编号、批准日期。总图上应有设计、校对、审核（定）人员的签字。总图上技术特性表中内容齐全，容器类别清楚，技术要求明确，管口方位清楚。53工艺性审图技术科科长指定工艺人员进行工艺性审图，以确保图样齐全、主要结构尺寸、标高、方位无差错；材质、数量、型号等主要数据一致；设计结构及选材具有可制造性。54图样修改原图需要修改时，主要受压元件图样的修改权在原设计单位，应取得图样原设计单位同意修改的证据后进行修改。详细控制要求和应保存的记录见Q/SF501外来图样工艺审查控制程序的规定。当压力容器的产品设计采用兰石集团炼化公司的设计图样时，其设计控制由炼化公司压力容器产品设计部门按LSB/QM0707压力容器产品设计控制程序和LSB/QM0708压力容器产品设计修改和图样重复利用控制程序的要求执行。章节6修改状态0质量手册设计质量控制共2页第1页61目的对设计文件编制的依据，设计文件的校核、审批、设计文件的更改作出规定，以确保压力容器的设计符合相关法规、标准的要求及保证产品设计质量。62设计文件编制的要求各设计人员应确保在设计文件编制前，对设计项目是否与所取得的压力容器管道设计许可证批准的类别、级别和品种范围相符合。在上述要求满足后，设计部门应该按照经销部提供的设计工作计划按时保量完成设计任务。63设计文件编制的依据设计文件的编制主要依据设计条件（包括设计任务书和设计条件书）、相关标准及其法规的要求。64设计任务的下达与执行设计部门在接到产品设计任务时，由设计部门负责人指定审核人员按设计条件的编制与审查的规定对设计条件书进行审核签字后，设计部门负责人确定参与该项目的各级设计人员，下达设计任务，明确工作内容，提出设计进度要求。设计人员拿出产品设计方案，经论证合格后进行施工图设计。65设计文件的编制、审查和审批经销部门提供的设计条件必须符合相关程序文件的规定，外部委托的产品设计必须以设计任务书和设计委托书的形式提出，并在双方签字盖章后方可生效。压力容器设计条件必须经编制、审核两级签字认可。所有设计文件在设计人、校核人、审核人确认后，设计质控系统责任人负责审批。设计文件的校核、审定（批准）需由有相应资格的不同人员担任。66设计文件的更改设计文件的更改权限属于公司设计部门，设计更改程序按照压力容器设计管理制度附录J中第5项的规定执行。压力容器设计图样和设计文件归档后，设计文件的更改必须按照相关程序文件的规定得到有关部门的批准后方可进行。如发现设计图样和设计文件存在错误必须修改时，需按照压力容器设计管理制度附录J中22的规定执行。章节13修改状态0质量手册设计质量控制共2页第2页67设计文件的管理设计文件的管理按照压力容器设计管理制度附录I的相关规定执行。章节7修改状态0质量手册工艺质量控制共1页第1页71目的对工艺文件编制的依据、工艺文件的种类、工艺文件的编制和审批、工艺文件的修改、新工艺的编制和验证及工艺文件分发作出规定，以确保压力容器产品的制造加工符合产品图样和法规、标准的要求。72工艺文件编制的依据工艺文件编制主要依据订货合同、产品图样、容规、国家、行业现行标准及公司技术能力、工艺装备和设备能力等。73工艺文件的种类工艺文件的种类依据产品的复杂程度来决定。压力容器主要受压件应为工序制造和组装提供工艺过程卡（包括检验点和停留点的要求）。工艺过程卡要求每件一卡，每台一套。对于常用的工艺，还提供各种工艺守则或典型工艺，各种工艺守则的种类、有效版本和修订状态按本手册附录3所示，这些工艺守则或典型工艺应发放到相应操作工所在的工段并在操作中予以遵守。74工艺文件的编制和审批按工艺控制程序中附录1工艺文件职责签字范围的规定执行。75工艺文件的修改由于工艺与现行的规程/标准不符、工艺文件有差错、生产条件变更或有更合理的工艺可采用等原因，应对工艺文件进行修改。76新工艺的编制和验证当出现本公司以前没有使用过的工艺时，应先由主任工艺师或工艺师（员）编制工艺方案或工序作业指导书，经相应的质控系统责任人审核后，安排在生产中或试验件上进行验证合格后使用。77工艺文件分发按工艺控制程序中附录2技术文件项目及其发放定额规定进行分发。工艺质量控制的详细控制要求和应保存的记录见Q/SF601工艺控制程序的规定。工装和模具的设计和验证控制规定于设备、模具控制程序中。章节8修改状态0质量手册采购和材料质量控制共2页第1页81目的对原材料采购和外协涉及的供货方进行资格评价及评价合格供方供货质量的控制做出规定；对压力容器制造过程中的理化检验、热处理和无损检测工作的分包方进行资格评价及合格供方质量状态的控制作出规定；对采购文件及采购过程作出规定；对原材料与外购件（指板材、锻件、管材等承压材料）的验收与控制作出规定；对材料的保管和发放、材料的领用、代用、材料标记及其移植作出规定，以确保压力容器的制造质量满足容规和相关标准的要求。82采购821采购过程采购部门和相应质控系统责任人应分别确保钢材、焊材、配套件和外协件采购的供方及理化检验、热处理和无损检测的分包方符合规定要求。对供方、分包方及采购产品控制的类型和程度对采购的供方、分包方的评价和控制、采购过程及材料的控制按Q/SF701采购控制程序和Q/SF702材料控制程序的规定执行。它规定了选择、评价和重新评价供方和分包方的准则，根据供方和分包方按本公司要求提供产品和服务的能力评价和选择供方和分包方。计划准备科、制造科和质检科应确保采购的产品和服务符合规定要求。分包的压力容器承压部件应由取得中国政府或授权机构认可的制造企业制造，本公司应负责分包的压力容器受压部件的质量控制。822采购信息采购文件由技术科、预算科负责组织相关人员编制，相关科室负责人或质控责任人审核，主管经理批准。采购文件应清楚地说明采购产品的名称、型号、类别、规格、等级或其它准确的要求以及特殊要求等；分包的理化检验、热处理或无损检测的委托应按采购控制程序的要求提出。在与供方和分包方沟通前，采购科、制造科和质检科与相关质控负责人应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。章节8修改状态0质量手册采购和材料质量控制共2页第2页823采购产品的验收本公司主要采用进货检验的方式进行采购产品验收，以确保采购的产品满足规定的采购要求。主要受压件的材料要按容规规定进行复验。83材料的保管和发放材料的保管要做到对不同的材料分类有序堆放，特别是对不锈钢材料要采取必要的保护措施以防止与碳钢材料接触、防止受潮和污染；对于待验、合格与不合格的材料要分区堆放，以防止误用。84材料的领用和材料代用焊接材料（焊条、焊剂）发放前要按规定进行烘干，限量发放。材料的领用要履行规定的手续。主要受压件的材料代用要取得原设计单位批准的证据。85材料标记及其移植验收合格的主要受压件的材料要加以唯一的可追溯性标记，在生产过程中要对可追溯性标记进行移植，以确保从最终产品主要受压件上的材料标记可追溯到原材料的质量证明书和复验记录。上述要求及应保存的记录分别规定于Q/SF701采购控制程序、Q/SF702材料控制程序、Q/SF703标识和可追溯性控制程序和Q/SF704生产过程控制程序中。章节9修改状态0质量手册焊接质量控制共3页第1页91目的对压力容器制造中焊工资格、焊接工艺评定及产品焊接工艺、焊接设备、产品施焊过程、焊工钢印和焊接返修的质量控制作出规定，以确保压力容器焊接符合容规和相关标准的要求。92焊工资格的管理921施焊压力容器受压元件的焊缝、与受压元件相焊的焊缝、熔入永久焊缝内的定位焊缝或受压元件母材表面堆焊和补焊的各类焊缝的焊工必须按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则（以下简称考规）的规定进行考试，在取得相应资格后，在持证有效期内方能从事上述范围焊缝的焊接。922本公司委托经特种设备检察机构认可的焊工考试委员会对焊工进行考试及资格认定，“焊工资格证”由公司指定专人建档管理，并向每个持证焊工发给一个识别钢印，由焊接质控系统责任人和综合管理组登记在册。923应按月对持证焊工的无损检测合格率进行统计，若焊工连续6个月不从事压力容器受压元件的焊接，则该焊工的资格证失效。924按“考规”考试项目合格的焊工，每三年要重新考试。925质检部门负责对焊工资格的有效性进行监督。93焊接工艺评定及产品的焊接工艺931焊接工艺评定范围及标准除了换热器管子与管板焊缝的焊接工艺评定按GB151的有关规定进行外，施焊压力容器受压元件的焊缝、与受压元件相焊的焊缝、上述焊缝内的定位焊缝或受压元件母材表面耐蚀层堆焊焊缝的各类焊接工艺必须按JB4708钢制压力容器焊接工艺评定标准进行焊接工艺评定合格。932焊接工艺评定项目的提出由焊接工艺评定人员根据图样要求，结合已评定的项目合理确定需要新评定的项目，或根据技术部门制定的工作计划要求提出。933评定用试板料的准备由焊接工艺评定人员提出，由物资管理科负责提供坯料，由备料工段负责加工。934评定试板的施焊和检验焊接工艺评定人员在接到试板坯料后，应联系工段安排公司技能熟练的焊接人员按照“预编焊接工艺评定说明书”所要求的焊接方法和规范进行试板的焊接工作。焊接工艺评定试件焊接完成后，应按标准要求委托试板检验。935焊接工艺评定说明书（WPS），焊接工艺评定报告（PQR）的编制、审核与批准焊接工艺人员负责编制WPS和PQR，附所有检验报告一起送焊接质控系统责任人审核确认后签字，并统一编号，报送公司总工程师批准。936合格的PQR和WPS的使用产品焊接工艺必须依据评定合格的PQR和WPS由焊接工艺人员编制、焊接质控系统责任人审核。937焊接工艺评定的管理经本公司总工程师批准的WPS、PQR随同评定用母材、焊材的合格证复印件、射线检测报告和底片、理化试验报告，由焊接工艺人员交技术部门资料室保存。焊接工艺评定技术档案及经过防锈处理的焊接工艺评定试样由焊接试验室保存至该工艺评定失效为止。94产品施焊的管理和产品施焊941焊接坡口的准备焊接坡口按工艺规定进行，焊前应将坡口表面的油、锈及脏物等清除干净。942定位焊保留在焊道内或在坡口内定位焊用的焊条应与正式焊接使用的焊条牌号相同。受压元件的装配定位焊必须由持证焊工进行。禁止非焊工在受压元件上进行任何定位焊操作。对于保留在焊道内的定位焊焊缝不应有裂纹，气孔、夹渣等缺陷。章节9修改状态0质量手册焊接质量控制共3页第2页943焊接工作的分配负责焊接工作的工段长、班组长必须了解不同焊缝施焊时所需要的焊工资格项目，熟悉本单位全体焊工各自所具备的资格项目，按焊接工艺的规定要求分配焊工工作。章节9修改状态0质量手册焊接质量控制共3页第3页944焊接设备的确认和使用焊工应根据焊接工艺要求选用焊接设备，所使用的焊接设备应保持良好的使用状态，受压件使用的焊接设备应具有控制焊接规范的指示表，并有校验标识且均在有效期内，其确认按设备、模具控制程序的规定进行。945焊接材料及使用焊材的采购、验收、储存、烘干、领用等的控制应执行材料控制程序的规定。946焊接环境要求。焊接环境应符合相应标准要求。947产品施焊产品施焊时应严格执行产品焊接工艺的全部要求。948产品焊接试板按Q/SF802产品试板控制程序的规定执行。95焊工钢印和焊接返修951焊工钢印应在规定的部位打上焊工钢印。对于有防腐要求的不锈钢以及复合钢板制造的压力容器以焊接记录代替焊工的识别标记，焊工钢印按标识和可追溯性控制程序的规定执行。952焊缝返修的规定焊缝同一部位的返修次数不宜超过两次。若超过两次,返修应经本公司总工程师批准；返修次数，部位和返修情况应记入容器的质量说明书中。要求焊后热处理的容器，应在热处理前进行返修，若在热处理后返修，补焊后应作再一次的热处理。焊接试板按Q/SF802产品试板控制程序、焊接材料按Q/SF702材料控制程序、焊工钢印按Q/SF703标识和可追溯性控制程序、其它焊接的详细要求按Q/SF801焊接控制程序的规定执行，所需记录已规定在相应程序文件中。章节10修改状态0质量手册热处理质量控制共2页第1页101目的对热处理工艺、热处理操作工的资格、热处理设备、热处理工序控制及外协热处理的控制要求作出规定，以确保压力容器及其零部件的热处理规程符合容规和相关标准的要求。102热处理工艺1021每个受压零、部件或产品的热处理都必须编制单独的“热处理工艺卡”，其内容应符合热处理控制程序的规定。1022热处理操作工的资格鉴定热处理操作工应具有热处理的基本知识，包括钢材性能、热处理的方法、熟知热处理炉的各项操作及过程控制、热处理的仪表使用等知识。热处理操作工的资格按人员培训控制程序的规定由公司综合管理组组织鉴定后发放本公司的操作证。当热处理操作工出现重大质量问题时，应对热处理操作工的资格进行重新鉴定。1023热处理设备10231热处理设备的确认热处理设备应按设备和模具控制程序的规定，由设备计量质控责任人组织确认和再确认，。10232热处理设备的使用和维护热处理操作工负责局部热处理设备的使用和维护，以确保热处理设备处于完好状态，热处理要求的热电偶和温度测量仪表应定期检定，保持完好。103本公司进行的局部热处理的工序控制所有容器零部件和产品的热处理应严格按热处理工艺文件执行，检查员负责在工件热处理过程中进行检查，确保热处理符合规定要求。104外协热处理的控制1041外协热处理的热处理工艺应由本公司热处理质控系统责任人提供或经热处理质控系统责任人审核签字，以证实符合相应规范和压力容器产品要求。章节10修改状态0质量手册热处理质量控制共2页第2页1042热处理需要外协时，应委托已评定合格的协作单位进行，其资格评定按采购控制程序的要求进行。1043外协热处理的工件经检查员检查合格签字认可后方可送交外协科外协。外协科外协员应向分包方提供热处理工艺和必要的图纸及产品试板。1044热处理后，应由外协科外协员向分包单位索取热处理自动记录曲线，封头冲压合格证或材质证明书，由外协科送热处理质控系统责任人签字认可，确认后转交资料室存档，具体内容详见热处理控制程序。1045热处理后的工件，由外协科相关人员按照标记和可追溯性移植控制程序的要求负责对外协件进行标记移植并通知质检科进行入厂验收。验收由质检科负责，验收合格后，应由检查员签字确认，外协科办理入库手续。1046检查中发现不符合标准、工艺或图样要求，应按不合格品控制程序的规定处理。上述规定的具体要求和应保存的记录见Q/SF901热处理控制程序。章节11修改状态0质量手册无损检测质量控制共2页第1页111目的对压力容器无损检测人员资格、无损检测工艺、无损检测委托和实施、无损检测报告、无损检测设备的控制提出要求，以确保压力容器的无损检测符合容规和相关标准的要求。112无损检测人员资格压力容器无损检测人员应按特种设备无损检测人员考核与监督管理规则的要求参加上级相关部门组织的考试，取得相应的无损检测方法资格证书后，才能从事该项目的无损检测，无损检测方法资格证书应按规定定期更新。取得相应无损检测方法低级（I级）资格证书的人员，只能在中级（II级）资格人员的指导下从事该无损检测方法的操作和记录；只有取得相应无损检测项目的中级或高级（III级）资格证书的人员，才能担任评审片人员，并出具该无损检测项目的检测报告。无损检测质控系统责任人应由取得无损检测方法中级资格证书或高级资格证书的人员担任。113无损检测工艺本公司采用的每种无损检测方法均应编制书面的无损检测工艺卡或工艺守则，工艺卡或工艺守则的内容应符合JB4730压力容器无损检测的要求。并应制定暗室工作规则的指导文件。无损检测工艺卡或工艺守则由取得相应无损检测方法中级资格证书的人员编制，经无损检测质控系统责任人审核，典型工艺和工艺守则需经总工程师批准。无损检测工艺卡或工艺守则应适宜于公司的具体条件，并随着标准的更新和技术的进步及时修改。114无损检测委托和实施压力容器制造过程中的无损检测，由检查员负责根据产品设计图样和制造工艺文件上的规定在相应工序检查合格后提出无损检测委托，交无损检测室进行相应得无损检测项目的检验工作。章节11修改状态0质量手册无损检测质量控制共2页第2页无损检测室接到检查员的无损检测委托单后，应安排具有相应资格的无损检测人员进行无损检测，并按规定要求打上检测标记，做好检验记录。射线透照人员应做好自身和周围人员的安全防护，射线透照结束后，无损检测人员按规定工艺洗出底片，交给评审片人员进行评审片。相关人员发出合格或不合格的报告交产品检查员。115无损检测报告产品规定的无损检测全部合格后，由评审片人员整理产品合格证所用的无损检测报告，根据规定要求分别开出相应的无损检测报告一式三份，经无损检测质控系统责任人审核合格并盖章后二份交给最终检验质控系统责任人，其中一份附于产品合格证中发往用户，一份供质检科存档，另一份无损检测室自存，RT底片保存在无损检测组。116无损检测设备无损检测设备包括射线检测仪、超声检测仪、磁粉检测仪、黑度计、标准黑度片等。无损检测设备实行定人、定机，经培训考核合格的人员方可操作。射线检测仪、超声检测仪、磁粉检测仪、黑度计等应保持良好状态。定期鉴定按计量器具控制程序的规定执行。上述规定的具体要求和应保存的记录见Q/SF1001无损检测控制程序。章节12修改状态1质量手册理化检验质量控制共2页第1页121目的对本公司压力容器板材、铸锻件毛坯复验、焊材鉴定、焊接工艺评定和产品试板的外协理化检验单位资格的评定、外协理化检验委托、理化检验/试验报告确认的控制提出要求，以确保压力容器的外协理化检验规程符合容规和相关标准的要求。122理化检验协作单位的资格评定理化检验协作单位应具备必要的条件，具体条件见理化检验控制程序。质检科应按采购控制程序的规定会同外协科对理化检验协作单位进行现场评价，按采购控制程序的规定作出评价记录，并由外协科与该协作单位签订分包协议。123理化检验的样品按照相关标准的规定制取理化检验的样品，样品包括板材和铸锻件毛坯的样品、产品焊接试板，母材试板、焊接工艺评定试板等。124理化检验项目的委托材料检查员负责按照相关标准及图纸要求开具理化检验委托单，材料检验质控责任人审核，确认后由送样人员送分包方进行理化检验。焊接检查员负责开具产品焊接试板理化检验委托单，由理化检验质控责任人或最终质控责任人审核，确认后由送样人员送分包方进行理化检验。焊接工艺评定人员负责开具焊接工艺评定试板理化检验委托单，焊接质控责任人审核，确认后由送样人员送分包方进行理化检验。材料检验质控系统责任人负责填写焊材复验理化检验委托单，焊接质控系统责任人审核，确认后由送样人员送分包方进行理化检验。125理化检验和试验及重复试验理化检验和试验由协作单位按规定程序进行，合格后根据委托的项目分别出具“力学性能试验报告”、“化学成分分析报告”、“金相分析报告”、“硬度试验报告”或其它检验报告。当相关质控责任人确认检验或试验报告出现某一项目不合格时，应通知相应的质控系统责任人，在标准允许的范围内，由检查员委托对不合格项目取双倍试样或按标准要求取样委托进行重复试验。焊接工艺评定试样不允许重复试验，除非是由于试验本身的原因。当理化检验最终结果不合格时，材料和产品试板的理化检验，按不合格品控制程序的规定进行处理；焊接工艺评定试板的理化检验，按焊接控制程序的规定进行处理。126理化检验报告的最终确认理化检验报告由各检查员负责取回。材料理化检验报告由材料检查员取回后，经材料检验质控责任人确认合格后签字认可；焊接材料理化检验报告和焊接工艺评定试板理化检验报告分别由相应委托人员取回，由焊接质控责任人确认合格后签字认可；产品焊接试板理化检验报告由焊接检查员取回报告，焊接质控责任人确认合格后签字认可。上述规定的具体要求和应保存的记录见Q/SF1101理化检验控制程序。章节11修改状态1质量手册理化检验质量控制共2页第2页章节13修改状态0质量手册压力试验质量控制共1页第1页131目的对压力容器压力试验的准备、压力试验实施的控制提出要求，以确保压力容器的压力试验符合容规和相关标准的要求。131压力试验的准备1311最终检验质控系统责任人应确认将要进行压力试验的压力容器在试压前所有的制造（油漆、包装除外）、焊接返修、补焊、热处理、无损检测、产品试板性能、尺寸和外观检验工序均已完成并合格，工艺过程卡在试压前的所有工序均已签字完整，方可通知压力试验质控