(doc)-《塔西南石油勘探销售公司管理程序文件》(75页)-程序文件

塔西南销售公司XS/QHSECX质量健康安全环境管理程序文件20050715发布20050715实施塔西南销售公司发布受控目录1TXNXS/QHSE01方针目标管理程序22TXNXS/QHSE02资源保障管理程序43TXNXS/QHSE04承包方管理程序74TXNXS/QHSE05信息管理与控制程序105TXNXS/QHSE06文件变更与控制程序156TXNXS/QHSE07危害识别与风险评价控制管理程序177TXNXS/QHSE08设施完整性控制程序218TXNXS/QHSE09程序和工作指南管理程序239TXNXS/QHSE10活动与任务管理程序2810TXNXS/QHSE11变更管理程序3211TXNXS/QHSE12不符合项与纠正措施管理程序3612TXNXS/QHSE13法律法规控制程序3913TXNXS/QHSE14职责控制程序4314TXNXS/QHSE15应急管理程序4515TXNXS/QHSE16健康管理程序4716TXNXS/QHSE17监测管理程序5017TXNXS/QHSE18记录控制程序5318TXNXS/QHSE19审核管理程序5619TXNXS/QHSE20评审管理程序69方针目标管理程序XS/QHSECX011目的与范围为了确保公司质量、健康、安全、环境的方针目标制订的准确性、适宜性，达到公司发展的要求，特制定本标准。本标准规定了销售公司质量、健康、安全及环境方针和目标指标的制订、分解、实施、检查及考核等管理内容与要求。本标准适用于销售公司所属各单位。2术语21质量、健康、安全、环境方针简称QHSE方针，是由最高管理者正式发布的组织总的宗旨和方向。22质量、健康、安全、环境目标组织在质量、健康、安全、环境方面追求的战略目的。3职责31办公室是方针目标管理程序的归口管理科室，负责本标准的编制、修订、解释工作；负责质量、健康、安全、环境方针和目标指标编制、发布、评审。负责基层单位分解指标的考核。32最高管理者负责方针和目标指标的批准。33各单位负责本单位质量、健康、安全、环境目标分解指标的具体组织实施。4管理内容与要求41方针目标制定的基本原则411立足目前实际，符合或满足销售公司中长期发展规划的需要。412符合并支持中油股份公司、塔里木油田分公司、塔西南勘探开发公司的总体方针和目标。413满足QHSE标准的要求414所制订目标指标不低于销售公司现有水平，且必须切实可行。42制定方针目标的依据421近年来各项目标指标实际实施完成情况；422相关法律、法规及经济技术政策，下年度生产经营形势、环境的变化情况；423销售公司生产经营要求及销售公司中长期发展规划；43方针目标的编制431方针、目标的制定销售公司QHSE方针目标由办公室在全公司范围内征集提出草案，由办公室组织审查，报最高管理者批准。432目标指标值的制定4321办公室年初根据销售公司QHSE方针目标的要求及塔西南勘探开发公司下达的业绩指标，组织按照42条款制定公司年度QHSE目标指标及各单位目标指标分解值即业绩考核指标,形成目标指标值草案，报最高管理者审定。4323办公室将审定的目标指标草案通过网络、传真等形式将目标指标值发布到公司所属各单位讨论。4324各单位根据42条款的内容讨论本单位目标指标值，将讨论结果提交办公室。4325办公室收集、汇总、整理目标草案反馈意见，组织领导及各单位审查、讨论并确定公司各单位目标指标分解值，由最高管理者批准。44方针目标的发布441批准后的公司方针目标及各单位目标指标值、考核办法由办公室以正式文件形式发布。442各单位应将QHSE方针及目标指标值传达至每一位员工，并要求理解和熟记。443由办公室将销售公司QHSE方针目标按照信息管理控制程序通知相关方。45方针目标的评审451最高管理者每年12月底组织对QHSE方针目标进行评审，确定方针目标的有效性。452办公室依据月度目标指标完成情况及制定措施的执行情况，统计公司年度目标指标实际完成值，比对目标值，分析存在的差距及影响因素。46检查与考核461各单位依据本单位的目标完善管理制度及考核办法。462由办公室组织对各单位目标指标值的完成情况监督检查考核。具体执行绩效考核管理办法。5相关文件与支持性文件信息管理与控制程序绩效考核管理办法6报告和记录表格资源保障管理程序XS/QHSECX021目的与范围为确保销售公司能提供有效的人力、财力、物力和技术资源保障，使QHSE管理体系有效地运行，有效控制、削减或消除QHSE风险，特制订本程序。本程序规定了销售公司QHSE管理体系运行中的资源保障管理职责和要求。本程序适用于各部门、分公司及所属各站。2术语本程序采用SY/T62761997规定的术语。3职责和程序内容31各部门、分公司及所属各站应根据各自的QHSE内审和风险识别结果，结合本单位和部门的QHSE工作目标，编制本单位下一年度QHSE资源需求计划报告（见附录1），该计划报告包括本单位和部门所需的但不能自行解决的QHSE资源，需求计划应在每年的8月1日前提交给销售公司加油站管理科。32加油站管理科根据年度QHSE审核结果、风险评估情况和各单位、部门的QHSE资源需求计划报告，根据需求资源的类别、资金来源渠道，进行筛选、归类、汇总、编制销售公司年度QHSE资源需求计划报告后上报公司质量安全环保部及工程技术部。33财务经营科负责根据加油站管理科提供的销售公司年度QHSE资源需求计划报告，编制出销售公司QHSE资金预算报告，报开发公司落实资金。34公司办公室（党办）负责根据加油站管理科提供的下一年度QHSE资源需求计划报告，编制出相应的QHSE人力资源需求计划，并负责落实。35办公室（党办）负责营造QHSE企业文化。根据本程序文件规定的原则，充分利用各种宣传媒体，定期和不定期地宣传QHSE，提高企业员工QHSE意识。351办公室（党办）根据加油站管理科的要求和实际工作的需要，利用电视和报纸等媒体宣传QHSE工作。352每年5月是“安全生产月”，办公室（党办）负责配合加油站管理科与各单位开展安全生产知识宣传活动；353每年6月5日是“世界环境日”，办公室（党办）负责配合加油站管理科与各单位开展宣传活动，宣传和交流环境信息。36加油站管理科负责监督QHSE资源的落实和计划的实施。37QHSE资源计划需要变更，按照公司变更管理程序执行。4相关文件文件变更与控制程序变更管理程序5相关记录QHSE资源需求计划报告样本）附录1QHSE资源需求计划报告（样本）QHSE设备/设施、技术项目资金需求人力资源需求项目名称内容综述规模数量完成时间资金预算预算依据岗位人数素质和培训的要求实施单位监督单位合计呈报单位主管领导签章公司QHSE执行与监督机构意见公司QHSE管理委员会主任意见承包方管理程序XS/QHSECX041目的与范围为保证公司采购的产品和服务符合规定要求，并使承包方的行为与公司QHSE管理体系保持一致，确保公司QHSE表现准则的实现，制定本程序。本程序规定了承包方市场准入、产品和服务采购及承包方监督评价等管理内容和要求。本程序适用于公司对产品承包方和服务承包方的管理。2术语本程序采用SY/T62761997规定的术语。3职责31财务经营科制定有关承包方管理规则并对实施进行监督检查。负责对进入销售公司的承包方进行资质审查、资格认定，负责项目的立项、审批和监督，交易合同的管理。32加油站管理科负责与提供产品和服务的承包方的技术交流、咨询及项目的前期立项。参加项目的技术设备选型及招投标评标，负责对承包方有关作业的QHSE措施进行审查。4程序41承包方准入管理公司对进入油田市场的承包方实行准入管理，只有获得油田市场准入许可证的承包方才能参加有关招投标活动、提供有关产品和服务。市场准入证管理实行“统一管理、分级负责、动态管理”相结合的运行机制。411承包方服务范围承包方的服务包括其供应的各类物资装备，提供的各种专业技术服务。服务的范围包括但不限于以下内容A设备、装置安装、检修及运行服务；B科研、技术开发、推广、信息化建设、设备、物资供应、机械加工与维修；C水、电、通讯、路、热、运输、储运工程技术；D加油加气站建设、配套基建、工程监理、工程项目设计、工程咨询服务；E生活后勤等；F其他与生产经营有关的服务。412承包方的资质审查4121财务经营科对进入公司市场的承包方进行资质审查，确保承包方有必要的资格并具有相应的资质能力。4122申请进入公司市场的承包方应提交如下相关文件1企业概况；2企业法人营业执照复印件（必须加盖发证机关印章和经过年检的执照）；3企业法人代码证书（复印件）；4国税、地税的税务登记证书（复印件）；5企业行政章和合同专用章印模（原件）；6企业法定代表人身份证书（复印件）和法人授权委托书（原件）；7质量认证体系证书及相关产品的检验检测合格报告；8特殊行业许可证及相应的资格证明（复印件）；9塔西南油田市场准入证。42承包方的评价和控制421承包方QHSE资质要求所有为公司提供产品和服务的各类承包方都应按照塔西南勘探开发公司健康安全和环境管理规定要求，具有相关方面的资质。施工作业类承包方必须建立QHSE管理体系，并有良好的QHSE业绩表现。422当一个工程项目立项后，财务经营科应组织编写项目招标书，招标书中至少应包括以下的QHSE框架和要求1项目所涉及到的重大QHSE风险；2需要遵循的法律、法规、标准和相关的管理规定。423投标施工作业类承包方按照招标书中QHSE框架和要求，在投标书中至少应明确以下几项QHSE内容1QHSE承诺、方针目标；2人力资源保障；3QHSE资金保障（含实施QHSE的费用报价）。注QHSE报价一般包括审核、会议、培训及指导，QHSE设施，废弃物处理，人员保护设备、应急资源、健康监督、后勤服务管理。43对承包方的控制要求431主管部门、各单位应督促承包方建立质量保证体系和QHSE管理体系，或对其质量保证和QHSE管理提出明确要求。432施工作业承包方应有公司审批的项目开工报告、QHSE例卷、作业票证，并采取必要的风险消除措施。方可开工。433技术服务承包方针对危险活动应编制QHSE作业计划书，以有效控制作业中的各类风险，并对有关人员进行必要的培训，确保其有能力履行职责。各单位/项目经理部对工程技术作业承包方的QHSE作业计划书进行审查，监督检查有关措施的落实，对承包方设备设施进行QHSE评价，并监督其整改。434对物资供应承包商，其产品应符合相关的QHSE法律法规和公司QHSE管理要求。对提供安装、维修的承包方应要求其有必要的QHSE培训经历。435各单位对承包方提供服务的过程和质量进行监督检查，并保留有关记录，作为承包方评审的依据之一。44承包方评审加油站管理科、财务经营科、各单位具体行使监督、考核、评价等职能，保留有关记录。45承包方的交流与承包方的信息交流具体执行信息管理与控制程序。5相关文件文件变更与控制程序塔西南勘探开发公司市场管理实施细则塔西南勘探开发公司招投标管理细则塔西南勘探开发公司经济合同管理细则塔西南勘探开发公司市场管理实施细则塔西南勘探开发公司健康安全和环境管理规定国家经济贸易委员会第13号令特殊作业人员安全技术培训考核管理办法信息管理与控制程序XS/QHSECX051目的与范围为了确保销售公司与上级主管部门、各级政府业务主管部门、其它同行、承包方、其他合作伙伴和公众之间的QHSE信息交流和公司所属各部门、各单位之间的QHSE信息交流能及时、准确、有效地进行，建立和规范公司QHSE信息交流的渠道和程序，特制定本管理程序。本程序规定了公司QHSE信息的种类、信息交流的渠道和程序。本管理程序适用于销售公司。2术语本程序采用SY/T62761997规定的术语。3信息交流分类31外部信息交流销售公司与上级主管部门、各级政府业务主管部门、其它同行、承包方、其他合作伙伴和公众之间的QHSE信息交流。32内部信息交流销售公司内部各科室、单位之间的QHSE信息交流。4职责41办公室负责对外信息的接收传递、记录、管理和交流；各科室负责与本专业相关的内外信息联系，维护和管理销售公司QHSE信息管理系统；若需以公司名义进行的信息交流，则由办公室统一处理。42加油站管理科负责收集、记录、管理与公司领导层、所属各单位、科室进行交流的QHSE信息，并负责与他们进行交流。负责编写销售公司QHSE年度业绩报告。43公司各相关科室、单位根据本程序规定的原则负责本单位的QHSE信息管理和交流。5信息交流内容和程序51外部信息交流511接收和传达来自于外部的信息办公室负责接收、记录、管理、传达和分配来自于外部的信息。外部信息在公司内部的分配和传达，由各相关职能部门根据程序按“内部信息交流程序”执行。办公室及各部门在收到外部信息以后,要分类填写和保存QHSE信息记录表附录1。512对外请示、汇报、宣传和发布公司内部的QHSE信息5121加油站管理科负责收集、记录、管理对外请示、汇报、宣传和发布的内部QHSE信息，并提交QHSE管理者代表审批，获得批准后填写QHSE信息记录表，并交由各相关科室实施。将本单位重要QHSE信息提供给本企业外的单位或对外公开宣传、发布时，应将信息提交公司保密委员会审核批准后才能实施。需要召开发布会议的，由办公室组织会议，对外发布。5122所属基层单位应根据加油站管理科的要求，负责将本单位相关的QHSE信息传达给加油站管理科。5123加油站管理科根据公司各单位、部门的月度QHSE工作状况，总结上月的QHSE工作，同时结合年度QHSE工作计划，安排下月的QHSE工作。5124加油站管理科根据公司QHSE体系文件所规定的内容和标准，监督检查公司所属各单位和承包方的QHSE工作，根据检查结果，对各单位进行考核。52内部信息交流521办公室、加油站管理科在收到重要的外部QHSE信息后，应及时提交管理者代表审阅，并填写QHSE信息记录表。需要以文件形式转发的信息，加油站管理科负责起草文件，以销售公司QHSE委员会名义下发的文件，由销售公司QHSE管理委员会主任、副主任签发。522相关的QHSE法律、法规和标准；公司QHSE体系文件的颁发、变更和换版；公司QHSE政策发生变化等，加油站管理科负责将相关信息提交公司QHSE管理者代表审阅。需要以文件形式转发的信息，加油站管理科负责起草文件。以销售公司QHSE委员会名义下发的文件，由销售公司QHSE管理委员会主任或副主任签发。523在下发重要QHSE文本文件时，加油站管理科、办公室应填写和保存QHSE信息记录表。524公司所属各科室、各单位在收到加油站管理科下发的相关信息后,根据信息管理与控制程序进行传达和记录。525需要定期收集、整理和保存的QHSE信息按下面程序执行5251健康、安全和环境管理事故的统计、上报执行塔西南勘探开发公司健康、安全和环境管理规定。5252加油站管理科于每月25日前将本单位QHSE月度工作总结上报公司安环部；并于下年度1月2日前将本年度QHSE年度报告上报公司安环部。526加油站管理科组织召开销售公司QHSE管理委员会例会（每季度至少一次），汇报QHSE工作动态，部署、布置、总结销售公司的QHSE工作。加油站管理科负责将会议内容记录在销售公司QHSE管理工作记录本上。53信息交流的渠道531常规信息交流可通过QHSE信息系统、电子邮件、电话、传真、开会讨论、质量安全环保月报、报纸和电视等形式进行交流。532非常规情况下的信息交流特指发生了突发事件,执行应急管理程序6相关文件应急管理程序文件变更与控制程序塔西南勘探开发公司健康、安全、环境管理规定7相关记录QHSE信息记录表样本附录1QHSE信息记录表样本1文件名称内容摘要（关键词）收件日期收件人处理方式保存部门备注附录2QHSE信息记录表样本2文件名称领取单位名称数量（份）领取人联系电话领取日期发放人文件属性（受控/非受控）备注文件变更控制程序XS/QHSECX061目的与范围为了保证QHSE管理体系运行起重要作用的各个场所都能使用有效版本的体系文件，并达到受控的目的，特制定本程序。本程序规定了QHSE管理体系文件编制、审批、发放、更改、换版与作废的控制方法和要求。本程序适用于对公司QHSE管理体系文件的变更和控制。2术语3职责公司按照本程序规定的原则，制定出相应程序分别对各自的体系文件进行全过程控制管理。4文件控制41体系文件分为受控文件和非受控文件。受控文件应在封页加盖“受控文件”印章。42QHSE管理手册等属于宣传展示性的文件为不受控文件，由公司自主开发的管理、操作性文件为受控文件，须加盖“受控文件”印章，列入控制范围，不准向外单位提供或相对外交流。43公司QHSE程序文件和相关记录属于受控文件，发放时QHSE执行与监督机构应填写QHSE信息记录表。44受控文件持有者应妥善保管文件，不得涂改、损坏和丢失，如有遗失，应向公司QHSE执行与监督机构报告5文件变更51公司所有QHSE体系文件都有可能变更,所有使用该文件者都应使用最新版本的文件。52QHSE体系文件变更的原因521外部原因由于国家和地方政府法律、法规、政策和相关管理规定的变化，需要对QHSE体系文件作相应的变更。522内部原因由于公司内方针政策、作业范围/对象和相关管理规定等发生了变化，需要对QHSE体系文件作相应的变更。53QHSE体系文件变更程序531销售公司QHSE管理手册的换版QHSE管理手册换版时需要得到公司经理的批准，由公司QHSE执行与监督机构组织换版。换版后的销售公司QHSE管理手册由公司经理对外公开发布。532销售公司QHSE程序文件的变更公司所有程序文件的变更都需要得到公司QHSE执行与监督部门的审批，由文件开发部门负责组织变更。533所属基层单位QHSE体系文件变更基层单位QHSE体系文件的变更必须经过销售公司HSE管理委员会审批54所有换版或变更后的文件都须按信息管理与控制程序进行交流与传达。6相关文件信息管理与控制程序危害识别、风险评价与控制管理程序XS/QHSECX071目的与范围为贯彻落实职业病防治法、安全生产法、环境保护法和有关法律、法规，及时暴露和发现新、改、扩建工程建设和油气储运、销售及相关技术服务等过程中的质量、健康、安全、环境危害，确定各种危害对质量、健康、安全、环境的影响程度和可接受程度，并制定和实施风险削减措施，以有效地控制风险、预防事故发生，制定本程序。本标准规定了风险的识别、评价、风险削减措施的制定和实施等方面的管理内容与要求。本标准适用于销售公司所属各单位及相关承包方。2术语3职责权限31加油站管理科是危害识别与风险评价管理程序的归口管理科室，负责本标准的编制、修订、解释；负责组织实施危害识别与风险评价工作。参与确认评价结果。负责督促风险消除、削减与控制措施的实施。32所属各单位、承包商负责组织本单位开展危害识别与风险评价工作，负责制定风险消除、削减与控制计划。33财务经营科负责公司风险削减措施项目所需资金的落实及合同的审查把关。4程序和内容41危害识别411危害识别的对象A、常规状况下设施的运行状况。B、设备、设施的报废、拆除，材料的选择与废弃物的处理。C、设备、设施的安全距离，通风、防爆等。D、加油过程中的易燃、易爆、有毒、有害环境等。E、自然条件及地质现象，如雷电、暴雨、暴雪、冰冻、洪水、地震等。F、员工的不良行为、心态、健康情况及其违章操作等。G、以往活动、产品和服务遗留下来的潜在危害和影响。H、其他辅助后勤保障的危害因素。412各单位组成管理人员、班组长与岗位员工在内的基层班组开展岗位危害识别活动。413各单位对识别出来的危害进行审查，按照风险的大小进行排序，对风险等级较高的危害统计上报本单位QHSE执行与监督机构。42新改扩建项目预评价421新建加油站、液化气站、加气站要进行劳动安全卫生预评价。422新建项目的预评价由项目管理部门提出申请；由公司安环部选择具有相应资质的评价单位按照程序进行评价。43现状评价431加油站、液化气站应随时根据需要或定期进行现状评价，评价周期不应超过3年。432加油站管理科根据评价周期提出现状评价计划，报公司安环部审查；公司安环部选择具有资质的评价单位按照程序组织评价。评价报告由加油站管理科分送有关部门、单位。44风险消除、削减与控制441对于各单位生产作业中识别出的以及现状评价出的各类风险、隐患，各单位应结合生产实际和各类风险发生的可能性将现场风险进行分类管理。对所有风险按照消除、削减和控制进行划分与确定。并按照下列步骤实施风险的消除、削减与控制。A、对于能够采取措施予以消除的风险，各单位应通过加强管理、改进工艺条件、装备现状和改善作业环境等措施予以消除。B、对于现阶段不能消除的风险，各单位应采取相应措施进行风险削减，使风险降到可接受的程度。C、对于采取风险削减措施后，风险等级仍然很高的，各相关单位应采取相应措施予以控制，主要通过制定和实施应急预案对风险实施有效控制。442各单位应根据风险削减措施的有效性不断完善，在实际工作中要有可行的管理和现场监督规定，并要求操作人员对其理解和掌握。443遇有临时、特殊、风险较大的作业项目，应报主管领导组织有关部门及协作单位共同进行风险评价，制定风险削减措施和预防措施。444对于工程项目预评价、现状评价报告中确定的风险，按照各有关单位制定的计划，实施风险的消除、削减与控制。445本单位没有能力控制的风险要连同相应的措施上报加油站管理科，对于上报公司加油站管理科的风险，各有关单位按照加油站管理科审定的风险消除、削减与控制措施实施风险的消除、削减与控制。446销售公司没有能力控制的风险由加油站管理科上报公司安环部。447采取监测手段，验证风险是否得到了有效的消除、削减与控制。448定期进行风险评价和实施风险消除、削减与控制措施，直至风险达到可接受并尽可能低的程度。5相关文件文件变更与控制管理程序监测管理程序变更管理程序6记录危害识别统计表附录1危害识别统计表单位名称班组名称识别时间活动或工序潜在的危害原因控制措施识别人负责人健康安全环境损失健康安全环境损失健康安全环境损失设施完整性管理程序XS/QHSECX081应用范围为确保公司在用（或将用）设施从设计、采购、建造至竣工验收、操作使用、维护检查全过程中都符合QHSE管理标准要求，特制定本程序。本程序规定了在上述QHSE管理关键环节中相关部门或单位的职责责任及工作程序。本程序适用于销售公司各单位各部门和相关承包方设施的QHSE管理工作。2术语3职责31加油站管理科负责QHSE相关设施设备的归口管理；负责公司设施完整性中的有关质量、健康、安全、环保等方面的工作以及有关生产协调、生产应急等方面的工作。协助项目负责人做好项目QHSE预评价工作，并负责设施设备完整性管理的监督检查。负责把好设施设备选型和采购的质量关。32财务经营科负责公司设施完整性中所需资金的落实。33设备设施使用单位做好设备设施的规范操作和定期维护保养4工作程序41新改扩建项目的设计、施工、竣工验收由项目管理部门按照开发公司项目管理规定进行。42采购421设备的选型和采购要严格按照采购管理规定执行；422锅炉压力容器、特种设备及其他QHSE设备的供应商必须符合国家和本公司安全资质条件，在签定购置合同时必须同时附带签定安全生产、环境保护合同。43施工431承建单位必须在施工前完成项目QHSE管理例卷，报主管部门审批后，在建造过程中付诸实施；432施工建造过程中要严格执行监理制度，保证全过程的质量控制，关键设施设备（含QHSE设备）的施工项目需在QHSE监督人员的监督下完成；433施工关键阶段及重要隐蔽工程都要有监理在场监督进行。44设备管理441各单位必须建立健全有关设备管理规章制度和台帐，主要设备必须建立健全完整、准确的技术档案。442对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。443建立设备润滑管理制度。444设备运行实行动态管理。445设备必须具备操作使用规程、维护规程和安全规程，各生产岗位必须具备设备管理专责制、巡回检查制、维护保养制。446设备应经常保持整洁，消除跑冒滴漏，达到设备完好和无泄漏标准，搞好文明生产。447备用设备应处于良好状态。停用闲置设备应有专人负责定期检查维护，要注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，对于传动设备还要定期进行注油盘车。448各单位应根据设备运转时间、实际运转状况以及综合平衡结果，定期进行维修。449设备检修要按照科学文明检修的要求，编制好检修方案。4410企业对重要设备的改造和更新，必须事先进行安全可靠性和技术经济论证，并按照有关规定上报审批后，方可实施。45操作和维护451岗位操作人员要严格按操作规程进行操作；452特殊工种须经培训考核后取证上岗；453岗位人员要按设备要求定期对设备进行维护保养，并做好记录；454本单位安全人员须定期组织员工对相关QHSE预防和控制程序进行培训和演练。455通过签定全员安全生产合同来提高员工的QHSE管理自觉性和责任心，避免违章操作行为，保证设施设备运行过程中的完整性。456当设施设备自身及环境发生变更时，要及时按照变更管理程序实施变更管理。457班组要设立QHSE监督员，以监督各岗位操作行为和相关QHSE管理程序得到准确执行。5相关文件变更管理程序塔西南勘探开发公司产能建设项目劳动安全卫生管理规定程序和工作指南管理程序XS/QHSECX091目的与范围为使公司各单位及相关承包方的所有生产经营活动都置于QHSE管理的监控之下，避免因缺乏有效文件控制而出现违反QHSE方针和相关法规的生产经营行为，特制定本程序。本程序规定了公司、所属单位和承包方建立与实施程序和工作指南管理的具体措施、方法、步骤。本程序适应于公司、所属单位和承包方的程序和工作指南管理。2术语本程序采用SY/T62761997规定的术语。3职责31公司各部门、各单位应在对所从事的各类生产作业活动进行系统风险评价的基础上，对缺乏QHSE管理文件控制的生产作业和经营活动进行识别拣选，并组织编写相应有效的QHSE预防和控制措施文件，报上一级主管生产和技术管理的领导审批通过后，组织分工实施。32各级QHSE管理部门对所属单位程序及工作指南的建立提供技术指导，并对其具体落实情况进行监督检查。33本着“管生产，必须管QHSE”的原则，各级主管生产和技术管理的领导负责对所属单位建立的程序和工作指南组织会审和签字认可。34相关施工作业承包方按业主单位要求做好QHSE管理程序和工作指南的建立和实施工作。4工作程序41活动识别在系统危害识别及风险评价的基础上，对缺乏文件控制的关键生产经营活动项目择出汇总，并填入附1需要制定QHSE程序/工作指南的活动记录表；附2提供了需有QHSE管理程序/工作指南控制的活动范例。42程序/指南的建立通过查询相关的QHSE法规、标准，针对这些活动建立相应的预防和控制程序和工作指南上报主管领导审批，附3提供了程序和工作指南应包括的内容。43审批发布主管生产和技术的领导组织相关专业管理人员进行会审，通过后签字认可，并组织发布实施，具体按照文件变更与控制程序和变更管理程序执行。44实施与检查预防和控制程序及工作指南通过后，由生产和技术管理部门负责进行责任分工和组织落实，QHSE管理部门负责监督检查其执行情况A）经批准后的程序和工作指南应传达到所属各单位及相关承包方；B）对相关岗位人员进行程序和工作指南的培训和训练，使其准确理解和掌握工作内容；C）对特殊的操作者、关键设施操作者还应取得工作许可证；D）检查执行情况，纠正违反程序和工作指南的行为。45程序/指南建立的相关要求A表述简捷明了，易于理解；B明确相关岗位责任及协作关系；C注意与其他QHSE管理体系文件的整体协调性；D注重可操作性。5相关文件文件变更与控制程序变更管理程序附1需要制定程序/工作指南的活动记录序号程序/指南名称所在单位针对对象主要内容制定依据建议制定部门配合制定部门完成期限建议单位附2需要建立程序/工作指南的活动范例A对于每台装置/设施正确操作的说明，包括启动、正常操作、临时操作、协调操作、隔离和正常关断；B正常和应急程序的操作阀值；C应急反应程序；D职业健康和安全环境的考虑；E设备和管道的开启；F电器和机械设备的切断和连锁；G高温操作，包括其他点火源操作；H封闭空间作业；I吊车操作；J高空作业；K化学危险品的使用；L爆炸物品的使用；M放射源的使用；N锅炉压力容器的使用；O特种设备的使用；P配套QHSE设备；Q其他特殊作业。附3程序/工作指南应包括内容A工作内容和相关岗位职责及相互关系的说明；B危害识别及风险评估情况；C每台装置的正规操作说明及相关QHSE预防和控制措施；D特殊保护措施，包括施工监控和人员保护；E相关岗位的职责分工和协作程序；F参考的QHSE法规和标准文件目录；G其他。活动与任务管理程序XS/QHSECX101目的与范围在开展公司关键活动与任务（指项目）之前，应进行QHSE规划，确保所开展的活动与任务中QHSE规划得到实施，尽而有效控制QHSE影响因素，特制定本程序。本程序规定了对关键活动与任务进行QHSE规划工作的职责、如何进行QHSE规划、审批、实施规划结果、监测等。本程序适用于销售公司对各项活动与任务全过程的QHSE规划与实施的管理。2术语3职责31销售公司QHSE执行与监督机构是本程序的归口管理部门，负责公司活动与任务的QHSE规划的管理。32销售公司各职能科室负责其所属业务范围的活动与任务的QHSE规划专业管理。33公司各单位具体负责其各项活动与任务的QHSE规划，并组织实施。4程序内容41QHSE规划411规划依据A政府、行业的QHSE法律、法规、规范、标准、规章等。B公司QHSE体系文件的要求。C合同约定要求。412规划原则以一个工程项目的完整过程为单元进行QHSE规划；新建成投产的工程项目，在投产前要按照QHSE管理体系的要求，进行QHSE整体规划。413规划步骤A明确各分工负责单位的QHSE职责和范围。B进行有关QHSE的情况调查。C进行QHSE危害识别和风险评价，执行危害识别管理程序、风险评估管理程序，识别其危害和评价其风险。D确定QHSE目标和表现准则，确定风险削减措施，执行风险削减与控制程序。E按QHSE要求，建立相应的QHSE体系。F编制“项目过程QHSE例卷”。项目例卷应至少包括以下内容1项目基本情况简介；2单位基本情况描述；3QHSE管理机构及岗位职责；4项目QHSE相关背景调查报告；5设施设备完整性评价报告；6QHSE承诺、目标和工作计划；7QHSE资源配置和相关的保障条件；8员工能力评价和培训要求；9QHSE风险清单；10QHSE风险消除、削减和控制措施；11信息交流方式；12QHSE应急预案；13制定关键的QHSE指导卡；14不符合项纠正；15监测与检查；16变更管理；17审核与管理评审。18如必要，按“项目QHSE例卷”编制岗位QHSE工作指导卡。42审批与文件控制421项目管理单位对项目建成后建立的QHSE体系文件或项目的QHSE例卷应填写审批表（见附录1），报经上一级QHSE执行与监督机构批准实施。422项目建成后建立的QHSE体系文件或项目的QHSE例卷应形成正式的受控文件，执行文件变更与控制程序。43实施与监测431实施A项目建成后建立的QHSE体系文件或项目的QHSE例卷由项目实施单位组织执行。B项目的员工或承包方在接触项目的开始，必须接受QHSE培训以熟悉项目QHSE要求与控制措施。432监测项目的QHSE例卷审批机构应对其执行情况及效果进行定期监测。5相关文件文件变更与控制程序危害识别与风险评价控制程序设施完整性管理程序应急管理程序记录管理程序6记录QHSE体系文件或项目QHSE例卷审批表附录1QHSE体系文件或项目QHSE例卷审批表项目名称起止时间编制单位领导签字时间实施单位领导签字时间审批意见审批单位审批人时间变更管理程序XS/QHSECX111应用范围为实现对QHSE管理体系活动的动态控制，使体系文件适应于不断发展变化的QHSE管理工作实际，特制定本变更管理程序；本程序适用于公司各单位（部门）及承包方的QHSE变更管理；本程序规定了进行QHSE变更管理的职责、方法、步骤、程序。2术语3变更项目QHSE管理过程中可能涉及的变更项目，包括但不限于AQHSE相关法律法规和标准的变更；B作业环境的变更；CQHSE组织机构变更；D岗位人员变更；E主要设备设施变更；F施工作业设计、工艺流程变更；GQHSE管理体系文件变更；H其他可能对健康、安全与环境管理产生影响的变更。4职责41加油站管理科负责对应急抢险活动的变更管理。负责对关键设施设备的变更管理。加油站管理科负责对国家和地方相关QHSE法律法规、行业标准及本公司QHSE体系文件的变更管理。负责对相关单位（部门）变更管理的监督。42公司各单位（部门）及相关承包方应对QHSE管理相关变更进行有效的管理，变更实施单位（或部门）对相应的变更管理负责。43办公室负责组织机构及岗位人员的变更管理。44各类操作规程的变更由相关管理部门负责。45QHSE管理者代表负责相关变更文件的审批和实施过程中的监督，同时将变更程序纳入所负责的QHSE管理文件中，并对体系文件作相应的变更调整。5变更管理程序51当发生上述项目的变更时，相应变更管理单位（部门）应首先对变更的项目进行危害识别和风险评价并形成变更项目风险评估报告；其格式见附件1。52针对识别和评价出的风险项目，依照程序和工作指南制定相应的预防和控制程序。53将变更后的程序上报上一级QHSE执行与监督（格式见附件2变更管理审批书），组织分工实施A相关岗位（包括承包方）人员的调整和再培训；B）相应QHSE设备设施的调整或配备；C）相关QHSE管理体系文件的调整或变更；D）相关信息的传达和落实。54相关QHSE监督部门对变更管理实施全过程监督。6相关文件文件变更与控制程序危害识别与风险评价控制程序程序和工作指南管理程序附件1变更项目风险评估报告格式变更项目风险评估报告编写人审核人单位（公章）年月日项目风险评价内容一、项目背景和变更项目介绍说明简要介绍项目的背景和变更项目的基本情况二、变更项目产生的新风险说明列出变更可能导致的QHSE风险，该项工作必须有具有一定资历并直接参与活动的人员参加，并广泛征求各相关方的意见。三、新产生风险的评价说明利用风险评价工具和QHSE管理判别准则标准对变更管理带来的新风险进行评价并形成评价意见。四、可能的应对措施说明该部分内容要列出进行风险控制的措施，包括实施配套、需要开发的预防和控制程序。附件2变更管理审批书格式变更管理审批书我单位（部门）因原因需作如下变更，具体见变更项目风险评价报告请审批。单位（公章）年月日QHSE监督部门审批意见审批人（签字）QHSE监督部门（公章）年月日不符合项与纠正措施管理程序XS/QHSECX121目的与范围为了消除QHSE不符合项，制定本程序。本程序规定了QHSE不符合项纠正的职责、纠正措施的制定、实施、验证评价和监督检查等内容。本程序适用于公司QHSE不符合项的纠正措施管理。2术语3职责31公司加油站管理科是本程序的归口管理部门。负责对本部门通过监测、审核与评审发现的严重不符合项以及其它来源并且需要本部门管理的不符合项的管理，组织对其进行调查分析、制定纠正和预防措施、实施与验证。32各单位（部门）负责对本单位不符合项进行调查分析、制定纠正和预防措施、实施与验证。33公司的纠正和预防措施报公司QHSE管理者代表审批，各单位（部门）的纠正和预防措施报单位（部门）主管领导审批。4程序内容41不符合项的来源A）QHSE监测；B）公司员工、承包方、政府代表或公众的信息；C）审核及其它方面。42不符合项纠正措施的制定步骤421不符合项由QHSE执行与监督机构发出，“不符合项整改通知单”（见附录1）由责任单位（部门）下发。422不符合项的分析各级QHSE执行与监督机构负责组织从以下几个方面对QHSE不符合项的显在和潜在原因进行调查和分析A工作质量方面的原因；B设备和环境方面的原因；C管理方面的原因；D其它。423被责令整改的单位（部门）应针对QHSE不符合项的调查与分析结果，负责组织制定纠正与预防措施。43整改验收整改单位（部门）应作好纠正措施实施记录并组织验收。措施批准部门对纠正措施的执行及有效性进行验证，填写“不符合纠正措施实施验收表”（见附录2）。44纠正和预防措施的监督管理加油站管理科每年对公司及各单位（部门）的QHSE纠正和预防措施的制定、实施和验证情况不定期组织综合检查。5相关文件变更管理程序审核管理程序6记录不符合项整改通知单（样本）不符合项纠正措施实施验收表（样本）附录1不符合项整改通知单（样本）不符合项名称整改单位整改期限不符合项简述整改通知单位审批人日期附录2不符合项纠正措施实施验收表（样本）不符合项纠正措施名称实施单位领导签字日期验证结果验证单位（盖章）验证人日期法律法规控制程序XS/QHSECX131目的与范围为了规范适用于公司健康安全与环境管理要求的相关法律、法规、标准和其他要求的管理，特制定本标准。本标准规定了适用于公司的健康安全与环境相关法律、法规、标准和其他要求的获取渠道、评审要求及更新传达方面的管理内容和要求。本标准适用于销售公司所属各单位。2术语21其他要求是指除了国家、行业、地区正式颁布的法律法规、各项标准以外的，由地方行政、上级管理部门等下发的相关的QHSE规章制度、管理办法等要求。3职责31加油站管理科是法律、法规管理程序的归口管理科室，负责本标准的编制、修订、解释；负责法律、法规、标准和其他要求的获取、确认、更新和传达管理。32各单位负责将有关法律、法规、标准和其他要求向本单位职工传达、培训。4管理内容与要求41法律、法规和其他要求的获取各单位在日常工作中通过自治区、所属地区行政部门、上级管理部门获取法律、法规和其他要求；也可通过查询互联网、订购刊物、收集相关单位的反馈信息等方式获取安全、健康与环境法律、法规、标准和其他要求的信息。42法律、法规、标准和其他要求的确认和更新421加油站管理科对收集汇总形成的法律法规标准和其他要求需求清单对照公司已有的法律法规、标准和其他要求台帐列出属最新的法律法规、标准和其他要求清单，并组织确定适用于销售公司的法律法规、标准和其他要求。422对已确认的本年度的公司法律法规、标准和其他要求,加油站管理科在每年的3月15日前通过统一订购、网上下载等方式配备到各单位，并建立总的目录台帐,其他单位建立与本单位的管理职能相关的法律法规、标准和其他要求台帐。具体台帐分法律法规台帐、标准配备体系表、标准配备明细表，格式见附录。423对确认的公司法律法规、标准和其他要求,需采购的文本报公司安环部统一购买。424各单位建立的法律法规台帐、标准配备体系表、标准配备明细表必须由主管领导审核确认。425对于已确认的适用于公司的法律法规、标准和其他要求每年更新一次。如各单位在公司的生产经营活动中得到相关的法律法规、标准和其他要求发生了与现有的法律法规、标准和其他要求相违背的信息，须先向加油站管理科科反馈。加油站管理科按421条款组织人员评价确认后,发放更新通知单。并将更新部分通报至相关单位、相关方及员工。更新通知单的内容包括更新法律法规、标准等其他要求的名称、起用时间、相关的原法律法规作废的说明。426对确认要更新的法律法规、标准和其他要求,各单位要在确认15日内更新台帐。43法律法规、标准和其他要求的传达431加油站管理科将已经确认的公司法律、法规、标准和其他要求目录台帐、明细表在每年3月30之前在公司网页发布并上报塔西南公司质量安全环保部一份。432对公司法律、法规、标准和其他要求的具体内容各单位在每年3月30日之前制定出全年的宣传、培训计划，确保传达至与之相关的岗位、人员。433对明确要求以文本形式发放的相关法律、法规、标准，各单位要有发放记录。发放记录格式见附录。44法律法规、标准和其他要求的评审441加油站管理科每年对已确认的法律法规、标准和其他要求在实际工作中的适用性进行评审，并将调查结果反馈至QHSE体系办公室以备管理评审采用。442对于经评审后确认为不适用于公司工作的法律法规、标准和其他要求,加油站管理科组织统一回收,并在台帐上做好“已作废回收”记录。45监督检查加油站管理科对各单位法律法规、标准和其他要求的监督管理情况进行总体检查并按照销售公司QHSE专项考核办法进行考核。5相关文件与支持性文件6报告和记录表格61法律法规台帐（加油站管理科设置格式并建立保存，及时更新）62标准配备明细表（加油站管理科设置格式并建立保存，及时更新，永久保存）63法律法规标准及其他要求配备计划表（加油站管理科设置格式并建立保存，及时更新，永久保存）64销售公司标准体系表（加油站管理科科设置格式并建立保存，及时更新，永久保存）附录A法律法规台帐单位序号法律法规名称发布年号配备岗位保管人员备注审核人填报人附录B标准配备明细表单位序号标准类别标准编号标准名称采用程度配备岗位配备数量保管人备注审核人填报人附录C法律法规标准及其他要求配备计划表单位序号法律法规标准及其他要求名称标准代号（发布）年号）年号需配备数量保管人员备注注审核人填报人附录D标准体系表企业方针目标贯彻国家标准化法规和企业标准化规定各种相关的国家（地方）法规管理基础标准电能质量标准安全环保标准运行标准检修标准调度自动化标准计量标准设备标准继电保护标准计量检定、试验标准工艺技术标准技术基础标准设备管理物资管理运行管理质量管理理计量管理能源管理安全环保管理管理财务管理预算管理劳资管理定额管理计算机管理生产技术管理通用工作标准决策人员工作标准一般干部工作标准中层干部工作标准工人岗位工作（作业）标准综合行政管理设计标准能源标准职责控制程序XS/QHSECX141目的与范围为了保证公司质量、健康、安全、环境管理工作中的职责、权限及其相互之间的关系得到规定和沟通，特制定本标准。本标准规定了销售公司所属各单位、各岗位职责的制定、修改、考核、仲裁等过程的管理内容与要求。本标准适用销售公司所属各单位。2术语21三定是为不断优化生产运营模式和劳动组织形式，更有效的开发和利用人力资源，大幅度提高员工队伍整体素质和劳动效率，对编制、岗位、人员三个方面所给予的规范。22岗位说明书是对企业岗位的任职条件、岗位目的、指挥关系、沟通关系、职责范围、负责程度、考核评价内容给予的一个定义性的说明。3职责31办公室是职责控制程序的归口管理部门，负责本标准的编制、修订、解释；负责公司所属各单位工作界面及岗位职责的划分、制定、管理、考核、修改、仲裁。32最高管理者负责组织对所属单位工作职责的审核和批准、仲裁。4管理内容与要求41制定工作职责的依据办公室依据销售公司人力资源规划、岗位设置情况及工作需要制定各单位工作职责。42职责的确定421办公室每年根据资源保障控制程序的要求进行组织结构的设计与部门职能核定，制定、修订各单位工作职责，提交管理委员会讨论、审核，最高管理者批准。422办公室根据审批后各单位的工作职责进行“三定”工作，编制岗位说明书，经公司最高管理者审批后上报塔西南公司人事组织部。423办公室每年组织对所属各单位的工作界面的划分进行修订。43职责公布431批准后的公司各单位的职责形成销售公司职责汇编由办公室以文件形式发布。432每一位员工要理解和熟记本岗位的工作职责。433办公室将销售公司职责汇编