[doc]-《中联能源公司安全标准化手册规范要素程序文件》(76页)-程序文件

规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501012010章节号511对应要素511第A版/第0次修改标题负责人共3页第1页1、目的明确公司安全第一责任人和安全生产管理工作的主要责任人，及其在安全管理中的责任和义务，确保安全生产管理工作落实。2、适用范围公司董事长、总经理3、职责公司董事长（法人代表）为本公司安全第一责任人，总经理协助董事长开展本公司安全生产管理工作，为本公司安全主要责任人。31董事长职责311董事长作为本公司安全第一责任人，为确保安全必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面负责本公司安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。认真贯彻执行国家的安全生产法规和职业安全卫生标准，为生产提供一个符合安全要求的物质条件和工作秩序，防止事故和职业病的发生，保护职工生产过程中的安全与健康。312按照AQ30132008危险化学品从业单位安全标准化通用范围，皖安监化（2009）146（关于印发安徽省危险化学品从业单位安全标准化考评办法的通知）和皖安监化（2010）82号文关于危险化学品从业单位安全标准化考评办法的有关补充规定的要求，组织和实施本公司安全标准化工作。313本着对企业、对员工、对社会、对人民负责的态度，制定文件化的安全承诺，确保安全承诺的各项资源支持落实。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501012010章节号511对应要素511第A版/第0次修改标题负责人共3页第2页32总经理职责321总经理为公司分管安全生产负责人，为确保安全必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面负责本公司安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。认真贯彻执行国家的安全生产法规和职业安全卫生标准，为生产提供一个符合安全要求的物质条件和工作秩序，防止事故和职业病的发生，保护职工生产过程中的安全与健康。322按照AQ30132008危险化学品从业单位安全标准化通用范围，皖安监化（2009）146（关于印发安徽省危险化学品从业单位安全标准化考评办法的通知）和皖安监化（2010）82号文关于危险化学品从业单位安全标准化考评办法的有关补充规定的要求，协助董事长组织和实施公司安全标准化工作。323协助董事长落实“安全承诺”。324负责具体的安全生产管理工作，组织开展、参加安全生产有关会议，使安全生产管理体系持续、有效进行。4、工作程序41董事长指导、安排总经理工作，对安全生产提供人力、物力、财物等资源的支持和保障。42总经理在董事长指导安排下，具体落实公司安全生产管理工作，确保公司年度安全计划的落实，公司安全生产方针、目标的实现。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501012010章节号511对应要素511第A版/第0次修改标题负责人共3页第3页5、相关文件及记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件安全议事（会议）制度Q/ZLSB2A032010使用者永久安全生产值班制度Q/ZLSB2A042010使用者永久公司年度安全工作计划安环部三年安全生产方针和目标安环部永久安全承诺安环部永久安全标准化工作实施方案安环部永久二、相关记录安全生产领导小组会议记要安环部三年值班表SCBGZBJ01办公室一年公司值班记录SCBGZBJ02办公室三年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501022010章节号512对应要素512第A版/第0次修改标题方针目标的制定和落实共4页第1页1、目的依法制定公司的安全生产方针和目标，确保安全工作目标的有效完成。2、适用范围各级生产管理部门和人员。3、职责31公司董事长以“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依据国家法律、法规，结合公司实际，组织公司安全生产领导小组成员和职工代表制定公司的安全生产方针和目标，并形成文件予以公布，并组织实施。安全生产方针和目标应满足。A）符合或严于相关法律法规的要求；B）与本公司的职业安全健康风险相适应；C）目标予以量化；D）员工易于获得；E）形成文件，并得到所有员工的贯彻落实。32总经理协助董事长组织制定文件化的公司安全生产方针和目标，并分解贯彻落实。33安环部经理负责安全生产方针和目标的宣传、各部门执行情况考核、总结。34装置经理负责分解至本部门的安全方针目标的宣传，再分解至班组、员工落实，并对本部门执行情况进行考核、总结。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501022010章节号512对应要素512第A版/第0次修改标题方针目标的制定和落实共4页第2页35办公室、营销部、财务部负责人负责分解至本部门的安全方针目标的宣传，再分解至员工，并对本部门及员工的执行情况进行考核、总结。36根据公司安全生产方针和目标，总经理负责组织编制公司年度安全工作计划，各部门负责人负责编制本部门年度安全工作计划，并组织实施。4、工作程序411安全生产方针和目标的修订执行“Q/ZLSAA0510022010管理评审和变更管理制度”。412安全生产方针、目标的宣传由安环部负责、办公室配合，在公司办公区、显著位置、宣传栏橱窗、公司会议室、生产装置交接班室内公布，宣传牌的维护由安环部负责。423安全生产目标的分解A）公司董事长每年12月份或次年元月份组织召开公司年度安全生产工作会议，会议内容为总结上年公司及各部门安全工作情况，讨论和部署下年度公司安全工作计划；亮化分解年度安全目标至各部门；董事长与总经理和公司分管领导签订年度安全生产责任状，总经理及公司分管领导分别与各相关部门负责人签订年度安全生产责任状。各部门根据会议内容准备相应材料，会议材料的收集、整理由安环部负责。B）各部门负责人根据安全生产责任状分解的本部门安全目标，在本部门内分解至班组和员工，并逐层签订安全生产责任状。C）安环部负责制定和保存签订的“安全生产责任状”并组织考核。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501022010章节号512对应要素512第A版/第0次修改标题方针目标的制定和落实共4页第3页424安全生产方针目标的落实A）公司年度安全工作会议召开后的10天内，各部门制定出本部门的年度安全工作计划报安环部审核，由总经理批准后由各部门负责人实施。B）各部门负责人对安全生产方针目标的实施情况定期作出总结（生产装置每月一次，其他部门每季度一次）和即时纠正。425考核A）总经理及公司分管领导考核由董事长负责，并在下年度公司安全生产会议上兑现。B）公司对各部门的考核由安环部负责组织实施，并在下年度公司安全生产会议上兑现。C）部门内部的考核由各部门负责人组织实施，并在下年度公司安全生产会议后兑现。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501022010章节号512对应要素512第A版/第0次修改标题方针目标的制定和落实共4页第4页5、相关文件及记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件安全生产方针、目标公司年度安全工作计划安环部三年公司年度安全工作总结安环部三年各部室年度安全工作计划各部室三年各部室安全工作总结各部室三年年度各级安全生产责任状安环部三年公司年度安全工作会议文件、材料二、相关记录管理人员安全管理绩效考核表SCAHAJK01安环部三年岗位人员安全绩效考核表SCAHAJK02安环部三年1、目的根据安全生产管理需要，建立健全有效的公司安全生产管理机构和网络，明确职责，为公司安全管理工作提供组织保障。2、适用范围公司各级领导、部门和员工。3、职责31董事长负责代表董事会确定公司管理部门，并以公司文件下达。32总经理根据公司的实际情况，负责按满足生产要求确定安全生产管理机构，确定岗位设置，建立公司安全生产领导小组和安全生产管理网络，报董事长批准后以公司文件形式下发执行。33总经理组织负责制订公司安全生产领导小组和管理部门的安全职责，组织制定各岗位人员的安全职责报董事长审查、审批下发执行。34董事长和总经理根据各岗位人员满足安全生产要求所必须的任职要求，确定各岗位人员，并以公司文件形式下发。35总经理汇同安环部等部室负责建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩；“考核、奖惩”的责任部门为安环部。4、工作程序41安全生产管理机构及人员的调整以不影响且加强安全管理的工作为前提。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501032010章节号513对应要素513514第A版/第0次修改标题机构设置共3页第1页411部门负责人及专、兼职安全员的调整由总经理提出，董事长批准。412生产班组及工作组人员的调整由相关部门负责人提出调整报办公室备案。413随着企业的发展、上级安全管理要求或根据Q/ZLSAA0510022010管理评审结果，安全生产管理机构已不能满足公司安全生产管理要求，由总经理报请董事长调整安全生产管理机构。414被调整的管理机构及人员的部门安全职责和人员安全职责由安环部经理组织相关部门和人员进行相应调整和职责明确，并文件化，确保安全管理体系和部门人员职责无疏漏，并按变更管理制度执行。415考核A总经理以下的公司管理层领导安全生产责任制的实现情况由董事长考核（每季度一次）；B部门及部门负责人安全职责和安全生产责任制考核由总经理汇同安环部考核（每月一次）；C各部门对班组和人员安全职责及安全生产责任制实现情况进行考核（每月一次）；D考核汇总由安环部负责。416奖惩执行Q/ZLSB2A062010安全生产奖惩制度。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501032010章节号513对应要素513514第A版/第0次修改标题机构设置共3页第2页5、相关文件和记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件安全生产职责Q/ZLSB1A00002010使用者永久安全管理制度及规定Q/ZLSB2A00002010使用者永久安全作业规程Q/ZLSB3A00002010使用者永久岗位人员安全绩效考核表SCAHAJK02各部室永久成立安全生产领导小组文件安全生产领导小组安全职责专职安全员、兼职安全员聘任通知公司管理机构设置的通知公司岗位设置的通知公司人员定岗的通知公司岗位任职要求二、相关记录管理人员安全管理绩效考核表SCAHAJK01安环部三年岗位人员安全绩效考核表SCAHAJK02安环部三年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501032010章节号513对应要素513514第A版/第0次修改标题机构设置共3页第3页规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501042010章节号514对应要素515第A版/第0次修改标题安全生产投入及工伤保险共2页第1页1、目的按规定提取安全生产费用，专门用于改善和更新安全设施设备、技术装备、器材、仪器仪表等必需的安全生产投入，以保证公司达到有关法律、法规、标准所规定的安全生产条件。2、适用范围董事长、总经理、财务部3、职责31董事长负责保证安全资金的足额投入。32总经理组织财务部制定Q/ZLSB2A052010安全投入保障制度。33财务部负责安全生产资金的提取、管理和使用，建立安全生产费用台账，指导安全生产费用的合理使用，监督安全生产费用专项用于安全生产。34财务部负责办理员工工伤和社会保险，为员工按时足额缴纳工伤保险费用。4、工作程序41安全生产费用的提取由财务部按照相关规定按月提取，建立专项账户。42安全生产费用的使用由使用部门提出（请购单、报告、有关安全活动费用预算等），报总经理批准后安排，特殊、紧急情况先用后报。43使用的安全生产费用由财务部审批报销，登记在安全生产费用台账内。44财务部按月向董事长和总经理报告安全生产费用提取、使用情况，每年向安全生产工作会议报告年度安全生产费用提取、使用情况及存在问题和改进措施。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0501042010章节号514对应要素515第A版/第0次修改标题安全生产投入及工伤保险共2页第2页5、相关文件和记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件安全投入保障制度Q/ZLSB2A052010使用者永久安全生产费用凭证财务部员工工伤保险缴纳凭证财务部安全生产费用提取、使用情况报告财务部三年二、相关记录安全生产费用台账SCCWAFT01财务部三年员工工伤保险缴纳情况登记表SCCWGBJ01财务部三年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0502012010章节号521对应要素521、522、523、524、526第A版/第0次修改标题风险评价、控制、隐患治理和信息更新共5页第1页1、目的加强风险管理，从影响人、财产和环境等三个方面识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患并治理，预防事故发生。2、适用范围公司安全生产管理各级人员和部门。3、职责31总经理组织安环部、生产装置制定公司风险管理制度，明确风险评价组织。32安环部为风险评价的归口管理部门，负责制订公司风险评价准则，开展风险评价、风险控制、隐患治理和信息更新等风险管理工作。33安环部负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。34生产装置及各部室负责人是安全生产管理第一责任人，负责组织本装置/部门的风险管理，对等级制定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险分析记录进行审查和控制效果验收。35公司各级管理人员和各专业人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励公司员工积极参与风险评价和风险控制。4、工作程序根据风险管理职责，生产装置和部室负责人组织有关下属人员按下述要求和程序组织风险评价和控制工作。421风险评价范围规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0502012010章节号521对应要素521、522、523、524、526第A版/第0次修改标题风险评价、控制、隐患治理和信息更新共5页第2页1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）气候、地震及其他自然灾害等。422风险评价方法1）工作危害分析（JHA）2）安全检查表分析（SCL3预危险性分析（PHA）4）危险与可操作性分析HAZOP5）失效模式与影响分析FMEA6）故障树分析FTA7）事件数分析ETA8）作业条件危害性分析LEC等方法。423风险评价依据以下内容制定公司风险评价准则1）有关安全生产法律、法规；2）设计范围、技术标准；3）企业安全管理标准、技术标准；4）企业安全生产方针和目标规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0502012010章节号521对应要素521、522、523、524、526第A版/第0次修改标题风险评价、控制、隐患治理和信息更新共5页第3页424风险评价1）有关安全生产法律法规2）设计范围、技术标准3）企业安全管理标准、技术标准4）企业安全生产方针和目标4241各部室及生产装置负责人根据所管安全生产范围，根据公司风险评价准则制定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，从影响人、财产、环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，评价结果并报安环部。4242公司确定总经理为分管安全生产的公司领导，安环部经理、专职安全员、生产装置领导组成为风险评价的领导和审核机构。4243风险评价公司每年组织一次，并可结合“安全生产许可规定”委托有资质的安全评估机构进行。425风险控制4251安环部根据风险评价结果，组织风险存在部门确定不可接受的风险，制定落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。4252风险的控制措施由风险存在的部门组织实施（包括宣传、培训），重大风险控制效果由安环部组织验收。4253选择和制定风险控制措施时要考虑可行性、安全性、可靠性，具体采取的措施应包括1）工程技术措施；2）管理措施；规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0502012010章节号521对应要素521、522、523、524、526第A版/第0次修改标题风险评价、控制、隐患治理和信息更新共5页第4页3）培训教育措施；4）个体防护措施。426隐患治理4261对风险评价出的隐患项目，按事故隐患整改制度限期实行整改和治理。4262隐患项目的治理方案由隐患存在部门制定（包括治理措施、负责人、所需资金、治理期限），安环部审核批准。治理资金大于等于一万元的，还需总经理批准并落实资金。4263安环部对确定的重大隐患项目建立重大隐患项目治理档案，内容包括1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。并跟踪隐患治理情况，直至合格验收。4264生产部门无力解决或不具备条件整改的重大事故隐患，生产部门必须采取有效的防范措施，同时需书面报告总经理协调处理。427风险信息更新4271公司风险评价工作每年六月份结合全国安全活动月组织一次，由安环部组织实施。4272在下列情况发生时安环部需组织有关部门及时进行风险评价。1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0502012010章节号521对应要素521、522、523、524、526第A版/第0次修改标题风险评价、控制、隐患治理和信息更新共5页第5页3）技术改造项目；4）有对时间、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。4273重新进行的风险评价根据结果仍需按上述工作程序进行隐患预防治理、效果评审。5、相关文件和目录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件风险管理制度Q/ZLSB2A122010使用者永久风险评价准则Q/ZLSB2A132010使用者永久风险评估活动实施方案安环部永久二、相关记录重大隐患项目治理档案SCAHYZD01安环部永久隐患项目及防治措施台账SCAHYZ04安环部永久安全隐患报告SCAHYZ03安环部三年事故隐患整改通知书SCAHYZ01安环部三年事故隐患整改台账SCAHYZ02安环部永久隐患评价报告及评审记录安环部三年风险控制措施评审台账SCAHFC01安环部永久规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0502022010章节号522对应要素525第A版/第0次修改标题重大危险源共2页第1页1、目的加强对重大危险源的辨识和监控管理，建立重大危险源预控机制，有效防范重、特大事故发生，实现安全生产。2、适用范围生产装置、安环部、各级安全生产人员3、职责31总经理负责组织安环部、生产装置制定重大危险源安全管理制度，建立重大危险源监管领导小组（总经理任组长，安环部、生产装置安全生产第一责任人、专职安全员为副组长）和监管体系，明确人员和职责。32安环部负责辨识重大危险源，建立重大危险源档案，并向滁州市安全技术监督局登记备案。33安环部负责重大危险源标识的建立和维护及安全责任人的变更管理。34安环部组织生产部编制危险化学品事故应急救援预案重大危险源应急救援预案并向滁州市安全技术监督局备案，并组织至少一次的演练。35生产装置是重大危险的存在场所，是重大危险源的管理部门，负责组织重大危险的日常管理工作，安环部作为重大危险源的监管部门，在履行重大危险源监管职责的同时监督生产装置的安全管理工作。36各级人员都要按照岗位安全职责的要求，认真履行各自的安全职责。4、工作程序41重大危险源的排查、识别每年由安环部组织一次，并根据政府安全管理部门的要求进行审查登记。42重大危险监控管理按操作班组、专业技术人员、安全监督人员、部门负责人、公司领导分层次进行，并实行逐级检查和上报程序，确保重大危险源的监管工作持续有效。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0502022010章节号522对应要素525第A版/第0次修改标题重大危险源共2页第2页43重大危险源出现隐患按事故隐患整改制度执行。44“应急救援预案”演练根据危险化学品事故应急救援预案中的“应急救援培训制度”要求按学习培训、桌面演练、现场演练程序进行，并记录。5、相关文件和记录标题文件号存放地点存放时间一、文件巡回检查制度Q/ZLSB2A162010使用者永久重大危险源安全管理制度Q/ZLSB2A192010使用者永久危险化学品事故应急救援预案Q/ZLSB2A672010使用者永久重大危险源监管机构及职责的通知安环部永久确定重大危险源的通知安环部永久二、相关记录重大危险源台账SCAHZW01安环部永久重大危险源档案SCAHZWD01安环部永久重大危险源检查记录表SCAHZWJ01安环部三年危险化学品事故应急救援预案演练记录SCAHJY01安环部三年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0503012010章节号531对应要素531、532第A版/第0次修改标题法律法规标准识别、获取、更新、符合性评审共3页第1页1、目的识别、获取、更新、评审有关安全生产的法律法规标准，并遵照执行，保证公司安全生产和管理的各个环节和场所符合法律法规的要求。2、适用范围公司管理层和专业技术人员、办公室文秘。3、职责31总经理组织安环部制定Q/ZLSB2A022010安全生产法律法规标准及其他要求识别和获取管理制度，内容包括识别和获取的责任部门和获取渠道。32相关部门和人员获取的安全生产法律法规、标准及其他要求需交安环部汇集、整理识别。33新法规、新要求报总经理阅示后由安环部负责组织培训、更新，并即时传达相关部门、相关方和人员执行。34部门负责人负责对适用公司的安全生产法律、法规、标准及其他要求对本部门人员进行宣传和培训。35安环部经理负责对适用公司的安全生产法律、法规、标准及其他要求对公司部门经理以上的管理人员进行宣传和培训。36安环部负责组织（1次/年）对公司使用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评审，消除违规现象和行为。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0503012010章节号531对应要素531、532第A版/第0次修改标题法律法规标准识别、获取、更新、符合性评审共3页第2页4、工作程序41公司领导、部门经理和公司各专业技术人员、办公室文秘关注国家、地方政府、行业协会等颁布和发布的有关安全生产的法律、法规、标准及其他要求的文件并收集，报安环部经理。411国家安全生产法律法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊，数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。412地方性安全法律法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。42安环部经理在识别、获取的同时收集公司相关人员报来的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求的文件并识别，新增和更新的报总经理阅示后由安环部传达至有关部门执行，并适时更新有关安全生产法律、法规、标准及其他要求。43安环部经理组织公司部门经理以上人员学习新增和更新的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求。44部门经理组织下属员工学习有关安全生产法律、法规、标准及其他要求。45安环部经理按照Q/ZLSZA0510022010管理评审要求，每年一次对公司适用的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评审，消除违规现象和行为。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0503012010章节号531对应要素531、532第A版/第0次修改标题法律法规标准识别、获取、更新、符合性评审共3页第3页5、相关文件和记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件安全生产法律法规标准及其他要求识别和获取管理制度Q/ZLSB2A022010使用者永久二、相关记录法律法规标准及其他要求名录SCAHFFBQ01安环部永久法律法规标准及其他要求更新记录SCAHFFBQ02安环部永久规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0503022010章节号532对应要素533、534、535第A版/第0次修改标题安全生产规章制度及修订共3页第1页1、目的以安全生产责任制为核心，指引、约束、规范全体员工在安全生产方面的行为，建立和维护安全生产秩序。2、范围21安全生产规章制度范围包括安全生产责任制、安全生产管理制度及规定和安全操作规程。22本标准适用于全体员工。3、职责31总经理负责组织制定公司Q/ZLSB1A00002010安全生产职责、Q/ZLSB2A00002010安全生产管理制度及规定和Q/ZLSB3A01002010安全操作规程。32董事长负责安全生产职责和安全生产管理制度及规定的审核、批准。33安全操作规程由装置管理人员、技术人员等负责编制，安环部审核，总经理批准。34安环部负责“规章制度”的发放、管理工作，确保“规章制度”是最新、有效版本。35“规章制度”的实施按照职责规定，由责任部门和责任人负责执行，相关责任人负责培训、指导、监督执行。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0503022010章节号532对应要素533、534、535第A版/第0次修改标题安全生产规章制度及修订共3页第2页36安环部负责组织“规章制度”的修订工作。4、工作程序41“规章制度”的发放至相关岗位和人员，其中二甲醚装置控制室、锅炉房操作室、中心化验室内、车间办公室各保存一套，以便使用者随时学习、查阅、参照执行。42“规章制度”的学习421公司领导和部门负责人由总经理组织学习。422办公室、财务部、营销部负责人负责组织属下员工学习。423装置负责人负责组织班组长及装置职能人员学习。424各班组长负责组织下属员工学习。43修订431“规章制度”的修订按5102管理与评审执行，但在发生以下情况时应及时对相关“规章制度”进行评审、修订。1当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3）当生产设施新建、扩建、改建时；4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0503022010章节号532对应要素533、534、535第A版/第0次修改标题安全生产规章制度及修订共3页第3页7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8）审核发现符合性、有效性存在问题时；9）其他相关事项。432修订相关管理制度审核批准执行按3、“职责”，4、“工作程序”的要求执行。5、相关文件和记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件安全生产职责Q/ZLSB1A00002010使用者永久安全生产管理制度及规定Q/ZLSB2A00002010使用者永久安全操作规程Q/ZLSB3A01002010使用者永久规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0504012010章节号541对应要素541、542、543544、545、546第A版/第0次修改标题培训教育共3页第1页1、目的使公司领导、管理人员和职工具备安全素质并得到不断提高，人人在思想上都重视安全生产，又懂得如何安全地进行生产，避免由于对安全的忽视或无知而产生的不安全行为，减少人为失误导致的事故，防止职业危害，保护职工在生产过程中的安全与健康。2、适用范围公司全体职工3、职责31总经理负责组织制定公司安全培训教育制度，建立安全培训教育的目标和要求，使安全教育制度化、常态化、目标化、人人化、有效化。32总经理负责保证安全教育培训所需的人员、资金和设施的落实。33安环部为公司安全教育的主管部门，负责公司安全教育的管理工作，负责生产岗位上岗人员独立操作资格考核、审查工作，负责组织年度安全培训教育计划编制并报总经理批准后组织实施。34其他部门经理和班组长分别负责部门/班组的年度安全计划的编制上报，负责本部门/班组的车间/班组安全教育和日常安全教育。35专职安全员负责各部门的安全教育和安全活动的指导、监督、考核，负责特种作业人员资格证的管理和联系审核、培训及其他外培工作。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0504012010章节号541对应要素541、542、543544、545、546第A版/第0次修改标题培训教育共3页第2页4、工作程序41培训教育按安全培训教育制度、安全考核制度执行。42人员资格按安全作业证（上岗证）管理制度、特种作业人员安全管理制度执行。43所有生产岗位独立作业人员必须经过公司培训，考试合格，取得“上岗证”。5、相关文件和记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件安全培训教育制度Q/ZLSB2A072010使用者永久安全考核制度Q/ZLSB2A082010使用者永久特种作业人员安全管理制度Q/ZLSB2A092010使用者永久安全作业证（上岗证）管理制度Q/ZLSB2A102010使用者永久安全活动管理制度Q/ZLSB2A112010使用者永久公司岗位人员安全教育培训大纲安全教育、活动记录（公司、部门、班组）公司年度安全教育培训计划安环部三年二、相关记录公司岗位人员统计表（月报表）SCBGRT01办公室二年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0504012010章节号541对应要素541、542、543544、545、546第A版/第0次修改标题培训教育共3页第3页员工上岗资格审查表SCAHSZ01安环部永久员工上岗资格考核记录SCAHSZ02安环部三年新工人入厂三级安全教育登记表SCAHJD01安环部永久转岗（复工）人员安全教育培训记录SCAHZJ02安环部永久全员安全生产知识教育培训台账SCAHSJ01安环部永久特种作业人员台账SCAHTZ01安环部永久特种作业人员培训考核台账SCAHTPT01安环部永久员工安全作业记录卡SCAHYAZJ01安环部永久员工安全教育培训记录SCAHYAZJ02安环部永久员工相关证件名录SCAHYAZJ06安环部永久主要负责人及安全管理人员资格证登记台账SCAHAGZ01安环部永久外来人员安全教育培训记录SCAHWJ01安环部二年安全生产培训记录SCAHZF02安环部二年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505012010章节号551对应要素551第A版/第0次修改标题生产设施建设共2页第1页1、目的确保安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2、范围适用于公司新项目建设、扩建项目和重大技术改造项目工作（以下简称建设项目）。3、职责31公司在遇有建设项目，由董事长、总经理负责确定成立“项目”实施管理机构，选定专职项目负责人，明确管理制度和职责。32项目负责人负责按照建设项目“三同时”有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段进行规范管理。33项目负责人负责组织施工单位、监理单位、政府监督检验部门对施工过程实施有效的安全监督（确保施工安全），保证施工过程处于有序管理。34项目负责人负责在公司建设项目建设过程中的变更管理，对变更全过程进行风险管理。35建设项目建设完毕由项目负责人组织交付生产。4、工作程序见项目建设管理制度规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505012010章节号551对应要素551第A版/第0次修改标题生产设施建设共2页第2页5、相关文件和记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件项目建设管理机构（安环部）安全职责Q/ZLSB1A452010使用者永久工程项目负责人（项目经理）安全职责Q/ZLSB1A462010使用者永久“三同时”管理制度Q/ZLSB2A292010使用者永久项目建设管理制度Q/ZLSB2A302010使用者永久规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505022010章节号552对应要素552第A版/第0次修改标题安全设施共3页第1页1、目的确保公司安全设施配备符合国家有关规定和标准，安全设施完好，处于可用和备用状态。2、范围公司保证安全生产配备的各种安全设备、设施、消防器材、个体防护设施、标识等。3、职责31总经理负责组织安环部、装置副经理（设备负责人）编制有关安全设施管理制度，建立安全设施台账。32安环部负责监督安全设施维护完好情况，保存安全设施台账，对外联系需要定期校准安全设施和监视测量设备的校准工作并保存校准记录。33装置副经理（设备经理）组织安全设施和监视测量设备的管理，定期检查、检修、维护保养和相关记录，确保安全设施完好，处于可用和备用状态，负责监视和测量设备的定期校准工作。4、工作程序41安全设施配备符合性检查根据“设计文件”、“安全预评估报告”、“消防验收意见”进行检查落实，公司组织安环部、装置有关人员进行，必要时请设计部门、安全评估公司、消防部门确认。42安全设施管理由安环部和装置设备负责人组织实施。规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505022010章节号552对应要素552第A版/第0次修改标题安全设施共3页第2页43安全设施报废、拆除、更新由装置设备负责人申请，安环部评估审核报总经理批准进行，按生产设施拆除和报废管理制度执行。5、相关文件和记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件消防器材和设施管理制度Q/ZLSB2A262010使用者永久安全设施与防护器具管理制度Q/ZLSB2A342010使用者永久安全技术措施管理制度Q/ZLSB2A362010使用者永久监视和测量设备管理制度Q/ZLSB2A372010使用者永久DCS系统管理和维护制度Q/ZLSB2A382010使用者永久生产设施拆除和报废管理制度Q/ZLSB2A582010使用者永久二、相关记录职业危害防护设施台账SCAHZF01安环部永久职业危害防护设施检查记录SCAHZF02安环部二年DME检测设施测量检验台账SCAHJCJ01安环部永久DME装置安全、消防设施台账SCDMEAXT01DME装置永久DME装置安全设施试验、校验记录SCDMEAIJ01DME装置二年DME装置安全、消防设施安全检查记录表（周）SCDMEJJ01DME装置一年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505022010章节号552对应要素552第A版/第0次修改标题安全设施共3页第3页DME装置DCS维护保养检查记录SCDMEDCS01DME装置一年DME装置监控报警联锁系统试验记录SCDMELBS01DME装置一年DME装置监测设备（压力表）台账SCDMEST02DME装置永久DME装置监测设备（液位计）台账SCDMEST03DME装永久置DME装置监测设备（温度计）台账SCDMEST04DME装置永久DME装置监测设备（流量计）台账SCDMEST05DME装置永久DME装置监测设备（变送器）台账SCDMEST06DME装置永久DME装置监测设备（调节阀）台账SCDMEST07DME装置永久DME装置DCS设备台账SCDMEST08DME装置永久应急照明检查记录SCDMEYDJ01DME装置一年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505032010章节号553对应要素553第A版/第0次修改标题特种设备管理共3页第1页1、目的对公司特种设备进行规范有效管理。2、范围生产所属各部门、管理人员、操作人员3、职责31公司总经理负责组织安环部、生产装置副经理（设备负责人），按照特种设备安全监察条例规定制定本公司特种设备管理制度。32设备负责人负责建立“特种设备台账”和档案，指定专人负责。33设备负责人负责指定专人负责特种设备日常检查、维护保养、记录并检查督促。34设备负责人负责指定专人负责在用特种设备安全附件、安全保护装置测量调控装置及有关附属仪表进行定期校验、检修并保存记录。35特种设备登记和定期校验由设备负责人组织实施，安环部负责协助协调。36特种设备报废注销由安环部负责。37各级管理人员、操作人员在检查中发现隐患和偏差负责向设备负责人及上级汇报，设备负责人负责组织即时消除和纠正。4、工作程序41设备负责人根据“特种设备”的定义疏理公司特种设备，制定特种设备清规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505032010章节号553对应要素553第A版/第0次修改标题特种设备管理共3页第2页单（台账）。42按台收集设计、制造有关资料，建立特种设备档案。43按要求填写“特种设备登记表”报滁州市质量技术监督局登记备案，领取使用证。44建立特种设备及附件检查、维护体系，责任人负责落实检查和隐患整改并记录。45按“特种设备管理条例”或“特种设备登记备案”的要求对特种设备进行按期校验。46特种设备报废执行557拆除和报废程序和生产设施拆除和报废管理制度5、相关文件和记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件特种设备管理制度Q/ZLSB2A332010使用者永久钢瓶安全管理制度Q/ZLSB2A352010使用者永久二、相关记录DME装置静设备（含特种设备台账SCDMEST01DME装置永久DME装置特种设备档案SCDMETSD01DME装永久置DME装置设备运行记录表（日）SCDMESYJ01DME装置一年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505032010章节号553对应要素553第A版/第0次修改标题特种设备管理共3页第3页DME装置N2、O2、乙炔钢瓶安全检查记录SCDMEGJJ01DME装置一年DME装置设备、管道安全检查记录表（周）SCDMESGJ01DME装置三年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505042010章节号554对应要素554第A版/第0次修改标题工艺安全共3页第1页1、目的加强工艺安全管理，防止产生安全事故。2、适用范围公司生产装置、安环部。3、职责31生产装置经理（兼工艺技术员）负责组织工艺安全全面管理，并负责生产装置工艺过程风险分析。32生产装置副经理（设备负责人）负责设备设施运行安全可靠。33生产装置各岗位操作人员负责严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏差情况及时分析、偏差即时得到纠正，保证工艺参数控制不超出安全限值。34安环部组织生产装置经理制定公司级工艺控制指标、装置安全控制指标，并下达装置执行。35专职安全员负责检查装置公司级安全控制指标的执行情况。4、工作程序见工艺安全管理制度等相关管理制度。5、相关文件和记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件安全生产技术通则Q/ZLSB2A012010使用者永久规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505042010章节号554对应要素554第A版/第0次修改标题工艺安全共3页第2页设备管理制度Q/ZLSB2A312010使用者永久设备设施维护保养制度Q/ZLSB2A322010使用者永久工艺管理制度Q/ZLSB2A392010使用者永久中心化验室安全管理制度Q/ZLSB2A402010使用者永久盲板抽堵作业安全管理规定Q/ZLSB2A512010使用者永久安全操作规程Q/ZLSB3A01002010使用者永久DME装置安全控制指标及防范措施DME装置永久DME工艺过程风险分析及预防应急措施DME装置永久二、相关记录DME装置值班主任岗位记录SCDMEGCJ01DME装置一年DME装置内操岗位操作记录SCDMEGCJ02DME装一年置DME装置外操岗位巡检记录SCDMEGCJ03DME装置一年DME装卸车岗位二甲醚装车（出库）记录SCDMEGCJ04DME装置一年DME装卸车岗位甲醇卸车（入库）记录SCDMEGCJ05DME装置一年DME装置导热油炉运行记录SCDMEGCJ06DME装置一年DME装置开车条件检查确认表SCDMEKTQ01DME装置一年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505042010章节号554对应要素554第A版/第0次修改标题工艺安全共3页第3页DME装置监控报警连锁系统试验记录SCDMELBS01DME装置一年DME装置动设备台账SCDMESYJ01DME装置永久DME装置盲板抽堵台账SCDMEMCT01DME装置永久DME装置设备运行记录表（日）SCDMESYJ01DME装置一年DME装置电气运行检查记录（周）SCDMEDYJ01DME装置一年DME装置设备、管道安全检查记录表（周）SCDMESGJ01DME装置三年DME装置电气设备运行记录表（日）SCDMEDSYJ01DME装置一年DME装置仪表运行记录表（日）SCDMEYYJ01DME装置一年DME装置仪表运行记录表（周）SCDMEYYJ02DME装置一年DME装置相关分析记录详见Q/ZLSCA00002010DME装置一年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505052010章节号555对应要素555第A版/第0次修改标题关键装置和重点部位共3页第1页1、目的加强公司关键装置和重点部位的安全管理，避免发生重特大生产事故，保障生产和职工生命安全。2、适用范围公司领导、安环部、生产装置。3、职责31公司总经理组织安环部、生产装置有关人员根据关键装置及重点部位的定义，确定公司关键装置和重点管理部位。311关键装置是指包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、氢氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。312重点部位是指制造、储有、经营易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可燃气体爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）油库、仓库和对安全装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。32公司总经理组织安环部、生产装置有关人员制订关键装置和重点部位的安全管理制度，建立监控机制，明确各级组织和各专业的职责。33公司总经理负责明确公司领导与相应关键装置和重点部位的联系安排，联系人按6个方面要求，落实安全监管与指导责任。1）指导安全联系点实现安全生产；2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505052010章节号555对应要素555第A版/第0次修改标题关键装置和重点部位共3页第2页3）定期检查安全生产中存在的问题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故处理原则的落实；6）解决影响安全生产的突出问题等。34生产装置设备经理负责组织关键装置和重点部位设备和设施的管理、检查、检修和维护保养工作。35专职安全员建立关键装置和重点部位档案和检查记录台账。36关键装置和重点部位的应急预案制定由安环部和生产装置经理组织生产装置有关人员制定、演练。37关键装置和重点部位为重大危险源时，还应按525执行。4、工作程序见关键装置和重点部位管理制度，及重大危险源安全管理制度等相关制度。5、相关文件和记录标题文件号存放地点存放时间一、相关文件安全活动管理制度Q/ZLSB2A112010使用者永久防火、防爆、禁烟及动用火管理制度Q/ZLSB2A222010使用者永久防静电安全管理制度Q/ZLSB2A232010使用者永久规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505052010章节号555对应要素555第A版/第0次修改标题关键装置和重点部位共3页第3页搞好安全生产禁令Q/ZLSB2A242010使用者永久消防安全管理制度Q/ZLSB2A252010使用者永久储罐区安全管理制度Q/ZLSB2A272010使用者永久关键装置和重点部位安全管理制度Q/ZLSB2A282010使用者永久外来人员及车辆管理制度Q/ZLSB2A432010使用者永久用电管理制度Q/ZLSB2A532010使用者永久公司关键装置和重点部位及联系人的通知二、相关记录关键装置和重点部位台账SCAHGZT01安环部永久关键装置和重点部位管理档案SCAHGZT02安环部永久关键装置、重点部位监督检查记录SCAHGZ01安环部永久关键装置和重点部位标牌相关部位永久（公司、部门、班组）安全生产会议（活动）记录SCAHHHJ01安环部三年安全活动检查记录SCAHHJJ01安环部三年规范要素程序文件文件号Q/ZLSAA0505062010章节号556对应要素556第A版/第0次修改标题检维修共3页第1页1、目的确保生产设备设施满足安全生产需要。2、适用范围生产装置、安环部。3、职责31总经理负责组织生产装置、安