【doc】-《心慧教育技术装备公司环境管理体系程序文件》(56页)-程序文件

环境管理体系程序文件保定心慧教育技术装备有限公司2012年3月8日批准2012年3月9日实施目录编号编写者韩超1、环境因素识别程序2、环境因素评价程序3、法律与其他要求获取更新程序4、教育培训管理程序5、信息交流管理程序6、文件管理程序7、应急准备与响应程序8、检测、监控管理程序9、不符合、纠正预防与处理程序10、环境记录管理程序11、内部审核程序12、相关方影响管理程序13、能源控制管理程序14、化学物品使用管理程序15、大气污染防治管理程序16、噪声控制程序17、废水污染防治管理程序1环境因素识别程序1目的对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。2适用范围本识别程序适用于公司所有环境因素。3职责31环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。32各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。33总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。4工作程序41环境因素的识别411各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。（一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。（二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。（三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。（四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型（1）对大气的污染（2）对水体的污染（3）固体废物的处理处置对环境的影响（4）噪声对周围环境的影响（5）对土壤的污染（6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响（7）生产经营活动对社区的影响（8）其他地区性环境问题412各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。42新增项目的环境因素识别421新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办负责组织对环境因素的识别、分类、汇总。各部门按程序规定在二周内将新变化的项目的环境因素识别结果报总经办。42243当原来排查的环境因素所依据的客观条件发生较大的变化时，相关部门在二周内按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报总经办及时更新环境因素台帐。44总经办在对全公司环境因素进行分类、汇总形成环境因素台帐后，向各部门分发一份环境因素台帐。5相关文件51环境因素台帐环境因素台帐污染类物序号环境因素污染因子/物质组分责任部门活动/产品/服务排放去向排放频率环境影响时态状态法规/内控标准符合性现行控制措施备注1噪声排放车床冲洗作业车间90分贝连续排放影响人体健康社区居民休息现在正常85分贝部分和给员工配备耳塞2废气排放激光切割车间废气排放管道加工时排放影响人体健康现在正常完全给员工配备口罩2环境因素的评价程序1目的对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行评价，从中挑出重要环境因素，并加以控制。2适用范围本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的评价。3职责31环境管理者代表负责组织环境因素评价工作。32总经办负责对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素，并且当生产经营部发生变化时对环境因素进行更新评价。4工作程序41由总经办成员分析环境因素的影响，按照打分法对各环境因素进行判断打分，从中确定重要环境因素。42评价原则421不符合本公司适用的环保法律、法规、行业规定及其它要求的均认为重要环境因素。其它要求指各级政府关于环境保护的规定、决定、地方标准；各级政府关于环境保护的文件要求。422其它情况确定重要环境因素时考虑下列情况A、发生频次，B、影响程度，C、能源、资源的消耗，D、产生的影响范围，E、超标倍数，F、相关方的关心度。43评价实施431总经办根据环境因素台帐、环保法律、法规及其它要求、其它相关资料按照打分标准进行打分。432评价标准（1）发生频次A每周1次D1B每周1次D2C连续发生D3（2）影响程度A对环境影响小或无影响E1B对环境影响较大E2C对环境影响严重E3（3）能源、资源的消耗A能源、资源消耗小F1B能源、资源消耗较大F2C能源、资源消耗严重F3（4）产生的影响范围A影响本车间G1B影响本公司G2C影响整个地区或更大范围G3（5）超标倍数A超标倍数07H1B07超标倍数09H2C超标倍数09H3（6）相关方的关心度A相关方的关心度低I1B相关方的关心度一般I2C相关方的关心度高I344将上述6项之和大于14的环境因素确定为重要环境因素，报环境管理者代表批准。45重要环境因素的更新在更新环境因素后一周内总经办按程序确定该环境因素是否为重要环境因素。5相关文件51重要环境因素台帐52环境因素评分表文件名环境管理记录表格电子文件编码页码重大环境因素登记表类别序号环境因素环境影响水飞声固废土地资源其它拟制审核批准生效日期文件名环境管理记录表格电子文件编码页码环境因素评价表组织的舌动、产品或服务场所评价方法投入产出法投入产出环境因素环境影响整改措施责任人完成日期参与评价人签名评价日期确认3法律与其它要求获取更新程序1目的为保证公司及时获取、确定、更新适用的环境法律、法规及其它标准要求，并为体系运行提供依据，特制定本程序。2范围本程序适用于与本企业的活动、产品与服务相关的环境法律、法规及其它标准要求获取、确定、更新过程。3责任与权限31技术科负责获取与确定适用于本公司的环境法律、法规及其它标准要求，并及时更新。32企管科负责环境法律、法规及其它标准要求的宣传工作，经常性检查各部门遵守执行情况。33各部门应遵守公司已确定的环境法律、法规及其它标准要求。4控制要求41获取途径与频次411国家的环境法律、法规及其它标准要求从相关法律、法规书籍及地方环保局获取。412省市的环境法规及其它要求从省市有关环保部门获取，并建立联系网络，跟踪并获取最新的施行版本。413每半年进行一次法律法规及其它要求的获取与确定工作。42适用性的确定与评价421法律、法规及标准适用性的确定依据与公司的环境因素相关的。必须为最新施行内容与版本。确定途径技术科负责获取、确定与评价的本公司适用的法律、法规及标准，并报环境管理者代表批准。422经确定的法律、法规及标准由技术科登记填入“适用的法律、法规及其它要求清单”、“适用于本企业的相关排放标准清单”。423当公司执行的法律、法规及标准更新时，应重新确定评价。43公司适用的法律、法规及标准作为体系文件，其编号、发放与管理详见文件管理程序。44各部门要组织学习法律、法规及标准要求，并严格遵守。45技术部会同企管科每半年监督检查各部门环境目标与指标完成情况，环境活动与环境表现与环境法律、法规及标准的符合性。5支持文件51文件管理程序51适用的法律法规及其它要求清单52用于本企业的相关排放标准清单环境法规及执行标准一览表表单号第1页名称序号法律、法规、标准发布时间实施时间法规类型基本法1中华人民共和国环境保护法19891226同日国家环保法律2污水综合排放标准GB897819961996104199811国家环保标准3中华人民共和国水污染防治法2008228200861国家环保法律4中华人民共和国水污染防治法实施细则2000320同日国家环保法规废水5城市排水许可管理办法1995520同日国家环保法规6环境空气质量标准GB3095199619961181996101国家环保法律7大气污染物综合排放标准GB1629719961996412199711国家环保标准8中华人民共和国大气污染防治法2008429200891国家环保法律9中华人民共和国大气污染防治实施细则1991524199171国家环保法规废气10汽车排气污染监督管理办法1990815同日相关法规11城市区域环境噪声标准GB309693199397199431国家环保标准12工业企业厂界噪声标准GB12348200820088192008101国家环保标准噪声13中华人民共和国环境噪声污染防治法19961029199731国家环保法律14中华人民共和国固体废物污染环境防治法19951030199641国家环保法律15国家危险废物名录200866200881国家相关法规16危险废物转移联单管理办法199962219991001国家相关法规固体废弃物17生活垃圾填埋污染控制标准GB16889199719980101同日国家环保标准18中华人民共和国节约能源法国家相关法律能源资源19中华人民共和国水法（2002年修正）20028292002101国家相关法律20危险化学品安全管理条例2002315同日国家相关法规21易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法1994324199451国家相关法规22常用化学危险品贮存通则1995726199621国家相关法规23工作场所安全使用化学品规定199711同日国家相关法规24排放污染物申报登记管理规定19928141992101国家相关法规化学品25建设项目环境保护管理条例19981129同日国家相关法规26中华人民共和国消防法20081028200951国家相关法律2729机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定20011114200251国家相关法规28中华人民共和国清洁生产促进法2002629200311国家相关法规29中华人民共和国安全生产法20026292002111国家相关法规3030中华人民共和国环境影响评价法20021028200391国家相关法规31新化学物质环境管理办法2009123020101015国家相关法规32作业场所职业危害申报管理办法200908242009111国家相关法规33浙江省实施中华人民共和国水污染防治法办法199679199691地方相关法规地方文件34浙江省化学危险物品安全管理办法2000629200091地方相关法规环境法规及标准执行一览表表单号第2页名称序号法律、法规、标准发布时间实施时间法规类型35保护臭氧层维也纳公约198532219891230国际相关法规国际环保多边条约36经修订的关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书（1990修正，于1992820生效）1992820同日国际相关法规37工厂安全卫生规程）1956052519560525食品企业卫生法规4环境教育培训管理程序1目的本程序的目的是为了保证环境管理体系的正常运行,提高员工环境保护的意识通过组织有系统地对员工进行相关培训教育,使之具备实施环境管理体系的意识与能力2范围本程序适用于公司员工的环境管理体系培训教育3职责人力资源科负责收集,确定环境管理体系各类人员的环保培训需求,负责制定员工培训计划并组织实施4工作程序41培训内容与需求的确定411对管理层进行以下内容的培训环境管理体系文件内容、法律、法规,环境目标指标、环境管理管理方案、重要环境因素,技术方法等,提高自身的环境意识和管理能力,实现对环境行为的持续改进412对可能产生较大环境影响的关键岗位人员,进行法律、法规的培训,熟悉本部门及本岗位重要环境要素,本岗位的操作规程,使其明确自己职责及个人工作效果对环境的影响,并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求,不断对环境行为的持续改进413对所有生产员工进行环境管理体系一般知识的普及宣传,重点在于提高他们的环境意识,熟悉工作范围内的环境要求,对本部门、本岗位和环境管理体系之间的理解，提高其保护环境、持续改进的自觉性,培养在环境改善过程中的责任感42培训申请及实施421人力资源科根据各部门培训需求,制订公司培训计划,经公司确认后,安排实施422对特殊岗位电焊、电工、锅炉、制冷等人员的培训内容,由人力资源科制订培训计划,经国家指定的专门机关培训后,持证上岗5培训记录培训记录应包括培训目的、时间、课时、地点、内容、教师、教材、教学方式、参加人员,考核方式等。5信息交流管理程序1目的通过公司内部与外部信息交流，保证环境管理体系有效运行。2范围本程序适用于公司内、外部环境信息的交流与处理。3责任与权限31总经理办公室负责环境综合信息交流、发布与管理。32各部门负责归口业务范围内信息交流与管理。4控制要求41环境信息的种类411内容信息公司简介、环境方针、目标与指标、环境管理方案及实施情况。公司适用的环境法律、法规及标准要求。公司环境管理体系建立与运行情况、内审及管理评审结果。公司内部责任部门之间的各种信息通报、环境监测结果。公司内部员工的有关环境保护的意见或建议等。412外部信息来自相关方的各种信息。相关方股东、政府机构、消费者、供应商、社会公众等。42环境信息的交流方式文件或通知、会议、电话、报告与报表、新闻广告媒体。43内部信息交流431公司简介、环境方针、目标与指标、环境管理方案由总经理办公室以内部文件或通知方式下发至公司各相关部门，并要求各部门以会议或通知形式将内容传达至有关员工，如需要报经环境管理者代表批准，以通知形式通报相关方，做好记录。432公司适用的环境法律、法规及标准要求由技术部负责以文件形式发至各相关部门。433环境管理体系建立与运行情况、由总经理办公室每半年召开公司中层干部会议通报有关情况。434内审及管理评审结果由总经理办公室出具报告，经环境管理者代表审核后，下发至各部门。435各部门间的信息通报、环境监测结果由归口部门出具报告、报表或通知，传递至相关部门。接受部门要对协助事项给予反馈。436总经理办公室每三个月组织有关人员检查目标与指标的进展情况及环境管理方案的实施情况，作出书面报告，经环境管理者代表审核，通报至有关部门。437公司内部员工的有关环境保护的意见或建议等由总经理办公室发布征集公告，定期收集，交有关部门给予解决并反馈公布。438所有内部信息由通报部门作好发放记录。44外部信息交流441公司各部门接收相关方有关环境法律、法规及标准要求时，及时传递至技术部，以便更新。442各部门接收相关方其它信息时，填写“相关方信息交流表”，并负责传递至相关部门，以便及时进行信息处理。443相关方的环保意见、环境投诉与抱怨等信息，由总经理办公室填写“相关方信息交流表”，经环境管理者代表同意，交相关部门处理，并将处理结果反馈至相关方。444所有相关方的信息处理结果，必要时由总经理办公室报请公司领导批准在新闻广告媒体上公布，同时向社会公众做出环境承诺。445技术部定期按上级环保部门的要求，负责各类环保报表的填报工作，并经公司领导同意答复有关问题。45每年所有的内外部信息交流结果，总经理办公室负责统计汇总提交管理评审，详见管理评审程序。5支持文件51管理评审程序文件名环境管理记录表格电子文件编码页码管理评审记录评审目的评审时间评审主持人评审范围评审地点评审内容1体系文件的适用性；2法律、法规遵守情况；3环境方针的适用性；4环境目标、指标及环境管理方案的完成情况；5环境管理体系的有效性和充分性；6环境内部审核的有效性；7不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。参加评审人员评审过程简要描述评审结论记录人日期6文件和资料控制程序1、目的本程序规定了环境体系文件的编写、批准、发放、回收、使用、评审、修改、保管及销毁的方法。使体系文件处于受控姿态，以保证其有效性、持续适用性。2、范围本公司环境体系有关的文件。3、职责31总经办负责组织体系文件的编写、评审、修改、发放、回收等管理工作。32环境手册、程序文件由总经理批准实施。33每三层文件有相关部门编写，环境管理者代表批准实施。4、工作程序41编写411总经办负责环境管理手册、程序文件的编写工作。412各相关部门负责编写第三层文件，技术部负责政策法规的获取。42批准421环境管理手册、程序文件由总经理批准。422第三层文件由管理者代表批准。43发行回收与使用431环境管理手册、程序文件发行由总经办负责，第三层文件发行由相关职能部门负责。受控文件发放加盖“受控章”，并有统一编号，发放要有发放签收记录。432编号环境管理手册按照程序文件发放按第三层文件按政策法规按433“受控”文件发放范围为公司内部。“不受控”文件发放范围评审机构。434各部门现场使用的文件必须有“受控”标记的有效版本。435发行新文件同时，回收旧版本，（若对于法律或积累知识需要而保留旧文件，应注明“作废”、“回收保留”等方式明确标识以区别。44评审、更改441每年底由总经办组织对文件评审，原编写部门按评审结论进行修改，并按原审批。442管理评审对文件提出修改意见要求时，原文件编制部门按原程序修改。443原文件编写部门有修改要求时，可以组织修改，按原审批程序审批（当使用者有修改要求时，可以向原编写部门申请。444更改方式修改内容以文件变更通知单的方式通知原文件持有部门。变更内容大时更换版本。45文件保管451环境管理手册、程序文件接收者保管，第三层文件原稿由发放部门保管，法规原稿由获取部门保管，以上保管期限为长期。452各使用现场，受控文件，由现场负责人保管。453受控文件原稿保管部门必须建立本部门的发放受控文件目录或一览表。46旧版本受控文件销毁461因更换版本，从现场回收的受控文件，由回收部门立即销毁。462更换版本后，旧版本的原稿由保管部门保存一年后销毁。463方式打碎或焚烧。5、相关文件51文件发放登记记录52文件更改通知单文件更改通知单文件名环境管理记录表格电子文件编码页码非受控文件发放登记表文件名称文件编号发放日期数量管理编号备注修改状态改次/日期序号文件编号文件名称版本号发放日期总份数1234561环境手册A/03/182环境程序文件A/03/1832012年度环境目标分解A/03/184各类人员岗位职责A/03/185废水排放管理规程A/03/186废气排放管理规程A/03/187噪声排放管理规程A/03/188固体废弃物管理规程A/03/189化学品油品管理规程A/03/1810资源能源管理规程A/03/1811对相关方施加影响管理规程A/03/1812消防安全管理规程A/03/1813火灾应急预案A/03/1814化学物品安全特性表硫酸A/03/1815化学物品安全特性表液化气A/03/1816化学物品安全特性表润滑油A/03/1817化学物品安全特性表硝酸A/03/1818化学物品安全特性表液氨A/03/1819化学物品安全特性表盐酸A/03/18文件管理程序1目的为了确保质量管理体系文件的有效性、充分性和适宜性，确保在使用的各个活动场所，都能得到文件的有效版本，防止失效文件的误用。2范围适用于本厂与质量管理体系有关的所有文件及外来文件的管理。3职责31总经理负责质量手册、质量方针、目标等文件的审批。32管理者代表负责质量管理体系、程序文件的审批。33总经理室是文件控制的归口管理部门，并具体负责文件的收发、更改、管理及保管工作。34技术部负责技术、工艺文件的编制和审核工作。35技术部负责产品技术、检验等文件的编制、更改、管理和审核工作。36各部门负责本部门文件的管理和控制。4工作程序41文件分类411按体系层次分A质量手册、包括质量方针和质量目标；B程序文件；C作业指导书、产品标准、检验标准、操作规程及各种规章制度和法规性文件等；D质量管理体系记录。412按来源分A内部文件本公司内部形成的文件；B外来文件法律法规、标准、上级及主管部门发放的文件。42编制、审批与发放421质量手册由总经理室组织编制，由管理者代表审核，总经理批准发布实施；程序文件由各相关部门编制，管理者代表批准实施，填写文件（会签）审批表。422技术性文件由技术部组织编制，总经理批准发布实施。423管理性文件由总经理室组织编制，管理者代表批准实施。424记录表格由各部门编制，报管代审批，总经理室备案。425外来文件由总经理室收集，经管代或总经理确认，总经理室统一发放。每年3月份收集外来文件的最新信息，以保持外来文件的有效性。426所有文件应按规定的范围和数量发放，并履行登记手续，填写文件发放、回收登记表。427本公司各职能部门,应设专、兼职资料员,按要求负责办理文件的接收、登记、标识、保存、归档、处理等工作，填写部门受控文件清单。428文件的评审每年年底对文件的适宜性进行评审，以确保文件的充分性与适宜性。评审可采取会议评审或会签的形式。评审前应发出文件评审通知书，评审时要填写文件评审表或文件会签表。43文件的复制431文件的复制必须提出申请，注明文件复制的理由，经授权人批准后按原文复制，填写文件借阅、复制记录。432复制后的文件下发时必须履行签字手续，填写文件发放、回收记录。44文件的标识质量手册、程序文件、管理文件、外来文件、记录均以编号方式标识。A）质量手册编号质量手册编号从左往右公司代号、质量手册代号、年号；B）程序文件编号程序文件编号从左往右公司代号、程序文件代号、文件序号、年号（见下图）。程序文件编号E/XHCX002007年号顺序号程序文件代号本公司代号C）三级文件编号三级文件编号从左往右公司代号、企标代号、文件序号、年号（见下图）。公司三级文件汇编时，将部门代号改为C。三级文件编号E/XHQB002007年号顺序号企标代号公司代号D记录编号记录编号从左往右公司代号、记录代号、标准号、顺序号（即Q/XHJL00000）；E）文件分发号总经理01；付总经理02；管理者代表03；总经理室04；技术部05；销售部06；生产部07咨询09；认证08（见质量手册附件）。45文件的更改451文件的更改一般由文件的编制部门提出申请，填写文件更改申请单，由原审批人批准方可更改。452特殊情况下，若指定其他部门更改时，该部门应获得原文件审批部门所依据的有关背景资料。453总经理室负责文件更改的管理工作，并将文件更改通知单发送相关部门，确保因文件更改受到影响的部门能得到最新有效版本的文件。454文件的更改方式A）在文件上直接划改（只限个别字句修改）；B）换页；C）换版；D）另附更改通知单。455更改后的文件，重新按文件控制程序发放。46文件的受控状态461本公司质量体系文件分为受控和非受控两类。受控文件只发给本公司内部使用和质量审核机构使用，受控文件发生更改时应追溯使用者及时更改。非受控文件可发给本公司外不受追溯更改的单位或人员使用，非受控文件可不做更改。462受控文件发放时必须加盖受控印章。463总经理室应编制公司受控文件清单，填写文件发放、回收记录。47文件的管理471本公司质量文件统一由总经理室负责登记、编目、发放、归档、保管。每年初，各部门应各自将文件整理归卷，交总经理室保存。472当文件因严重破损影响使用时或文件丢失时，应分析原因，经管代批准后及时更换，原分发号不变。48文件的销毁文件的销毁由总经理室统一负责，销毁文件应填写文件销毁申请单。49当作废文件需要保留时，由总经理室统一加盖“作废”及“留用”章，隔离存放。7应急准备与响应程序1、目的本程序规定了各种潜在的事故或紧急情况的处理措施，以达到预防或减少可能伴随的环境影响。2、适用范围该程序适用于本公司环境污染事故或情况的应急和响应。3、职责和权限31技术部负责水质超标时的应急与响应及事故的消除工作，停电后的应急处理。32经营部负责化学药品泄漏的应急与响应及事故的消除工作。33生产部负责压力容器、液氨、氟利昂、成品油、废油泄漏的应急与响应及事故的消除工作；负责公司电力及设备故障应急准备和响应的监管。34总务部负责培训事宜，火灾的预防与管理及对潜在的事故紧急情况的监督管理与应急响应的统一指挥。4、潜在的环境事故的预防与应急处理41可能发生的紧急情况与潜在事故及发生地点411废水水质超标生产部动力车间。4、1、2氨气泄漏生产部动力车间。4、1、3氟利昂泄漏生产部动力车间。4、1、4油泄漏经营部物管科、生产部润滑站。4、1、5化学药品泄漏经营部物管科、技术部化验室、制造部车间、包装车间、加工车间。4、1、6突发停电生产部变电所。4、1、7火灾各4、1、8压力容器爆炸锅炉、空压站、制冷。4、2环境潜在事故的预防4、2、1总务部对41中潜在的事故的直接作业者给予以充分训练，确认其有实际操作能力，方可上岗。4、2、2在41中的潜在事故的责任部门必须根据相关规定配备必要的硬件设施并对重要项目制定点检及维修计划，以确保潜在事故的发生可能性最小。43应急措施431当废水水质超标时，废水不准对外排放，并对超标废水进行再处理直至达标后再对外排放。432当氨气或氟利昂气体发生泄漏时，要设法关闭阀门或堵漏及有关容器的更换，防止气体的挥发。433当化学药品、油品发生泄漏时，要设法关闭阀门或堵塞有关容器，防止进一步泄漏，对已泄漏的化学药品或油品等要根据其特性进行擦拭、洗抹等方法处理，避免其流入下水道，渗入地面及掺杂在其它垃圾中造成污染。434火灾的应急处理，当库房发生火灾时，首位目击者必须马上通知保卫科并有关人员，并一起召集员工用适当的灭火方式进行灭火，当火灾不能控制时，立即拨打“119”，易燃易爆化学品，油品等立即转移至安全地方。435当发生突发停电时，各车间要及时关闭相关阀辩门，防止潜在的环境事故的发生。436压力容器出现爆炸紧急情况时按相关容器的爆炸应急程序进行实施。5、环境事故的处理51总务部、安全科、技术部负责组织事故后的分析，做好环境污染记录，写出环境污染报告。52各相关部门应对文件程序的预防选用性进行评价。必要时进行修改。文件修改按文件和资料的控制程序进行。8检测、监控与测量管理程序1目的为保证环境管理体系的有效运行，及时获得与评价监控与测量数据，特制定本程序，以便跟踪环境目标与指标的完成情况，评价法律、法规及标准的符合性，为体系策划、实施与改进提供依据。2适用范围本程序适用于环境管理体系中的环境监控与测量3责任与权限31技术部负责监控与测量结果与相关排放标准符合性评价。32生产部负责日常监控与测量及仪器与设备的维护与校准。33总经理办公室负责体系活动与国家环境法律、法规及排放标准的符合性及目标指标的完成情况跟踪比较与评价。4控制要求41日常监控与测量411日常监控与测量项目及频度。技术部根据环境法律、法规及标准要求，设置检测项目。放流水及总排口水质（主要指标包括COD、SS、PH值）由动力车间的污水处理班负责检测。频度5次/周。厂界噪声，由计量室负责检测。频度1次/2月。锅炉废气与烟尘由环保局环境监测站负责检测，频度1次/年。所有日常监控与测量项目要记录检测数据，并报技术部备案。412所用监控与测量用分析仪器设备必须处于校准状态。新购仪器设备需计量室检定合格，加贴标识，方可入库及领用。使用中的仪器设备，计量室需按规定的周期编制周期检定计划并实施。对未开展的检定项目由相关部门报请上级计量部门检定。所有维护及校验记录由归口部门保管。413日常监控与测量结果超出相关规定标准，其处置过程详见详见不符合、纠正预防与处理程序。42法律、法规及标准符合性评价421技术部每月填报环保报表，并对日常监控与测量数据的法律、法规及标准符合性做出评价，出具书面报告经环境管理者代表审核后作为体系运行记录保存。若出现异常情况，需提交有关部门进行改善。技术部将改善结果传递至有关部门，以防再发生。422总经理办公室每半年对环境管理体系运行情况进行法律、法规及标准符合性评价。43环境目标、指标的检查431各相关部门每月对本部门目标与指标的完成情况进行自查。432总经理办公室每半年对公司环境目标与指标的完成情况、环境管理方案的完成情况及有关能源、资源的节约情况进行监督检查并汇总，出具书面报告，经环境管理者代表后，作为记录备案。5相关文件环境监测和监控程序1、目的检验和判断环境质量是否符合国家标准，评价、分析有重大环境影响的行为，以及对相关当选遵循情况，采取纠正措施并予以改进。2、适用范围公司环境指标中所有数据的测量，重大环境影响的行为参数的监测测量。3、职责31、后勤部负责对环境指标中所有数据的测量和监督，并对重大环境影响的行为参数的不符合项实施预测。32、环境管理推进委员会对重大环境影响的行为参数进行审核，以求获得改进。4、数据测量41、年废水排放量411、使用转子流量计，安装于废水排放管口；412、每排放一次废水，直接操作员都记录表盘读数；413、流量计每年校核。42、废水排放达标率421、污水排放前必须经过充分处理；422、在处理设备出水口取水样，测污水PH值、EX值和色度，合乎标准值后方可排放，否则进入循环管道，再行往复处理；423、废水的测定由后勤部监督，并与流量计读数对照，保证废水达标后才排放。43、节能指标431、工程部专人负责，对水表、电表、气表、油表燃油用量数据进行统计，定期公布；432、制定制度，对能源使用进行管理。44、汽车柴油机全负载烟度测量使用滤纸式烟度计，每半年对公司内所有然柴油车辆进行测试。此工作由工程部负责，后勤部监督。45、空气质量中甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定。451、每年进行一次全面测量，掌握在不同操作条件下三种化合物浓度；452、建档。46、用测爆仪、可燃气体探测装置对仓库区内各处泄漏进行动态监测。47、废水PH值、EX值；废油类；废气一氧化碳、氮氧化物；噪声厂区噪声。以上须经市环境监测签订监测委托书，每季度测量一次。48、监测数据与规定标准值对照、分析，不符合项发出整改通知书，督促整改。5、重大环境影响的行为参数的监测测量51、后勤部建立“环境行为检查项目表”，对一下项目进行定期检查、登记1环境目标和指标的符合情况；2环境管理方案的完成进度；3各项运行控制产品进出及投资建设；4应急准备、训练、演习情况；5环境表现奖惩情况。52、检查表报送环境管理推进委员会，委员会成员组织评审。53、不符合项予以制定措施，尽快改正。6、数据测量监测设备由专人保管，定期校准妥善维护，并予以记录。9不符合、纠正与预防措施程序1目的环境管理体系和与环保有关的工程发生不符合及异常时进行纠正，查明原因，采取对策，以预防措施避免类似问题再次发生。2适用范围适用于环境管理体系发生不符合和环保有关工程发生异常时的纠正和预防。3职责技术部和审核组负责不符合、纠正和预防措施的实施，制造部、生产部经营部配合。4工作流程41环境管理体系审核确定的不符合及体系文件本身存在的问题的纠正和预防由审核组负责，根据内审程序进行处理。详见程序。42管理评审中确定的不合格项，由总经办负责制定纠正和预防措施。43在日常检测和测量中发现不合格以及发生工程异常事故时的纠正和预防措施的流程。431发生上述异常时，技术科开具CJS品质、工程异常报告书。责任部门进行调查、处理和整改技术科协助。详见品质、工程异常调查处理规程。432技术科每月总结1次与环保有关的CJS品质、工程异常报告书供月度质量分析会研究。技术部为各部门提供对环境有影响的信息，协助各部门分析和发现各种潜在的不合格因素。预防潜在不合格的发生，纠正已发现的不合格现象。433技术部根据质量分析会的分析，研究是否需要修改工艺技术标准，并及时下发新的工艺技术标准。44纠正措施的实施纠正措施制定后，由责任部门负责实施。45纠正和预防措施有效性的确认和管理451技术部负责纠正措施实施后的跟踪，对其实施后的有效性进行评价认可。452对实施有效需永久保持而引发的文件修改，根据执行。453对实施无效的，应由技术部协助责任部门重新分析原因，制定有效可行的纠正措施。454技术部和总经办负责将本次活动中重要的预防措施信息提交管理评审。455每次活动所涉及的质量记录交技术部或总办保管。5相关文件/支持性文件文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码2611不符合项目报告单审核员责任部门不符合项要素号不符合项分类主口次口观察现象建议审核员签字责任部门确定纠正措施预定完成日期年月日部门负责人签字纠正措施效果评价完成日期年月日审核员签字10环境记录管理程序1、目的本程序目的是规定环境记录的分级、编目、表式编制、收集、保管、查阅、归档等。保证体系运行有效，并为实现可追溯性以及采取纠正预防提供依据。2、适用范围本公司的环境管理体系运行中对环境活动的记录及管理。3、职责31由总经办负责、组织直辖市公司主要环境记录的分级、编目、使用、保管、归档等工作，负责各部门上报环境记录的汇总分析，以供环境管理体系的持续改进的需要。32各职能部门对涉及本部门环境活动的记录进行惧、分类、分析、保管并按要求归档或上报。4、工作程序41填写要求记录应清晰、准确，不得涂改，若有必须要修改的地方，可在原错误记录上画横线，然后写上正确的记录，并签名。42环境记录的分析管理原则421记录的分级重要记录环境审核记录、培训记录、重要环境因素的关键特性监测记录、环境目标指标及环管方案的制定及检查记录。一般记录除上述记录以外的记录。422重要记录应由职能部门妥善保管，年终交资料室，一般记录由职能部门自行保管。43保管期限重要记录保管在三年以上，一般记录保管期限为一年。44记录贮存方式可以是书面资料或电子资料。45记录借阅、查阅、复印须经保管部门同意，交资料室的资料按有关制度办理。46记录编码审核记录以HNS年代01、02、03表示。车间记录全公司统一编码以H001、002、003表示其它记录以名称、年代号为原则编码。47销毁记录到期后，由保管部门组织销毁，打碎或焚烧。5、相关文件11环境管理体系审核程序1目的文件名环境管理记录表格电子文件编码页码环境管理体系文件一览表序号文件名称文件编号备注对环境管理体系进行系统评价，发现环境管理体系中需要改进的地方，确保体系有效运行和持续改进。2适用范围本程序适用于环境管理体系的内部审核3职责管理者代表负主要责任，总经办和各部门协助4工作流程41环境管理体系审核由管理者代表负责，制定年度审核计划。审核原则上每年进行1次，特殊情况可追加审核。42根据环境管理者代表的指示和年度审核计划，组成审核组。43审核组长负责编制具体的审核计划，内容包括审核目的、内容、要求、审核的依据、范围、审核人员名单、适用文件、计划活动安排、审核程序。44审核组成员根据审核计划编写检查表。45审核的范围环境管理体系覆盖的所有部门。有以下5各方面）组织机构及职责；）管理与工作程序；）人员素质、设备及材料、资源；）工作现场作业和过程活动；）文件、报告和记录。46审核前召开首次会议，说明审核的目的、范围、依据和方法。47审核人员按照事先编好的审核检查表进行现场审核。48审核中按检查表对审核对象、内容要如实取证，做到客观、公正、不偏向。49现场审核提出存在问题、填写不符合项报告，受审核方应现场确认；责任部门提出纠正措施。410现场审核结束后，召开末次会议，宣读不符合项报告和审核结论。411审核组组长写出审核报告，报管理者代表审阅批准发布。412管理者代表批准后，审核组以书面形式下发有关部门，并协助有关部门组织实施、整改措施，责任部门主管负责跟踪，内审员协助跟踪并验证。413审核报告作为管理评审和下次体系审核的材料。414审核报告必须包括以下五个方面）审核目的；）审核范围；）前次不符合现象的追踪情况；）本次不符合项目的综合分析；）结论415审核员必须经过培训，取得资格认可。审核应与所审核部门无直接责任的人员参加。416对每次质量审核的结果、记录、计划、检查表、不符合项报告，按质量记录执行。5相关文件/支持性文件文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码2615管理评审报告评审目的评审范围评审时间评审地点评审综述注如不够写，可另附纸张。编制审核批准生效日期12相关方影响控制程序1目的为了对本公司所使用的产品和服务中的重要环境因素进行管理控制，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司采购、产品销售和使用服务的所有相关方。3职责31供应科负责对分供方的控制管理。32经营部和销售公司负责对本公司产品分销商的控制管理。33物管科负责对公司可售废弃物接受方的控制。34使用公司外服务的部门负责对服务方的控制管理。4工作程序41供方的管理411供应科确保供方明确本公司环境方针及环保要求，将有关的管理程序与要求通报供方。412供应科应向提供原材料和化学品的供方索取MSDS（化学物质安全数据表）及成分构成表。413供应科应向供方提出使用符合环保要求的包装物并尽量回用包装材料。42销售的管理421经营部和销售公司应向购买方提出在产品的消费过程中尽量减少对环境的危害，鼓励对方建立环境管理体系，加强环境管理，提高环境意识。422要求购买方在货物的运输时，遵守国家有关汽车的环境标准，向其明确本公司的环境保护要求，并通报有关的管理程序。43服务方的控制431各部门对本部门所使用的服务方应提出环境保护的要求，并通报有关的管理程序。432公司能够控制的服务方，应通过合同的形式加以控制。否则通过信息交流程序对其施加影响，鼓励其友善地对待环境。44公司各种废弃物处理中的相关方，技术科应提出无害化处理的要求，并要求其取得环保部门的认可。5相关文件13能源管理控制程序1、目的为了合理科学利用能源，减少能源消耗，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司水电汽等所有能源的使用活动。3、职责31生产部仪器仪表能源科为公司能源归口管理部门，负责全公司能源计划统计分析指标制定等节能降耗的管理和监督检查。32公司各相关部门负责本部门的能源分配使用和节能降耗的实施控制。4、工作程序41本公司可以管理控制的所有能源。42能源使用管理421各主要耗能部门应制定本部门的节能管理项目计划,落实措施。422各主要耗能部门应设专职节能员,负责本部门的节能降耗工作,检查节能措施落实,减少能源浪费。423各主要耗能部门的核算员应每天对本部门能源消耗情况进行统计分析比较,核算当日单耗是否达标。424仪器仪表能源科负责全公司的能源统计报表，制定考核计划,监督检查能源指标完成情况,分析能源节，超原因。制定整改措施。425仪器仪表能源科每月对统计结果进行分析，将计划消耗量与实际消耗量比较，对超耗项目跟踪调查，查明原因会同有关部门采取纠正措施。426各主要耗能部门应确保能源科下达计划和本部门计划的实施与落实。427各生产岗位严格按照操作规程要求进行生产,节约一切可以节约的能源,降本增效。43工艺及设备选型431在进行工艺及设备选型时，优先采用技术成熟节能先进的工艺技术设备。432在可行时考虑引用高新技术，对设备进行更新换代，逐步淘汰低效率高耗能设备。14化学品管理程序1、目的为了防止因管理不善而导致化学品可能对环境造成的污染，特制定本程序。2、范围本程序适用于全公司各部门各类化学品的管理。3、职责31供应科负责公司内所有化学品的采购工作，各相关部门要如实地申请需要的化学品。32化学品库专人负责供应科采购入库的各类化学品。33各使用部门负责各自使用的化学品的保存、使用及管理。4、内容41化学品的分类411化学危险品主要指强腐蚀物质、杀菌剂、易燃品等。强腐蚀物质指洗瓶剂、浓盐酸、浓硝酸、烧碱、酸性大罐清洗剂、碱性大罐清洗剂等。杀菌剂成品H2O2杀菌剂、漂液或漂粉精等。易燃品酒精等412一般化学品指一般的添加剂、一般的油类等42化学品的采购421为了更好地控制化学品的库存量，减少因库存过多或过少造成能源的不必要的浪费，凡是有使用化学品的部门，应根据部门的实际使用情况，每月盘点后作出次月的采购计划，按以下程序确认后购买422选择化学品的供货方时，优先考虑符合环境要求的分供方。423供货方应提供化学品安全规定性能表（MSDS），并将其传达给每一位使用人员。43化学品的运输和装卸431瓶装化学品应轻拿轻放，防止碰撞；禁止肩扛，怀抱。桶装化学品要有桶盖、标识，禁止抛、拖，撞击，防止因操作不当而使包装物破裂，污染环境。432化学品运输时应防止碰撞，防止“跑”、“冒”、“滴”、“漏”。433以上要求由供应科负责通知相关方，并作好记录。44化学品的贮存441化学品仓库由专人负责，妥善管理，建立明细账目；442仓库中的化学品必须按性质分类贮存，标识清楚；对于相互接触能引起燃烧爆炸或灭火方法不同的化学品，不得同库贮存；443仓库必须通风良好，电源及光源必须要有防爆装置，区域内外要配有相应的消防器材及水源。444高浓工业酒精或食用酒精，公司无仓贮，按需量采购后直接使用。45化学品的使用451使用人员必须了解化学品的性能，作好个人安全防护，严格按化学品的操作要求操作。严格禁止野蛮操作，使化学品药液溅出而造成污染、人员受到伤害。452对于包装、酿造使用的废酸、碱，在排放时要提前通知污水处理班，以作好相应的处理准备；453因特殊原因而发生的溶液泄漏，污染到环境的必须严格按照“应急与响应程序”执行。5、相关文件与记录（1）、仓库管理制度（2）、原辅材料验证规定（3）、CJS化学试剂管理标准化学危险物品管理程序1、目的为了加强公司化学危险物品申购，储存和使用管理，预防火灾、爆炸及环境污染等灾害事故发生。2、适用范围本程序适用于公司各部门化学危险物品的申购、储存和使用管理及应急措施。3、术语解释化学危险物品指中华人民共和国国家标准GB694486危险货物分类与品名编号规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和氧化剂及有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。4化学危险物品作业者的教育41使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者进行必要的有关化学危险品的知识教育，并保留教育记录；42新的化学危险物品作业者必须在进行相应的教育并考核合格后方可上岗作业。5化学危险物品的申购51各部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替化学危险物品的使用。52需使用化学危险物品的部门，须分别在3月和9月填写下半年的化学危险物品使用预算表，如使用新的化学危险物品，还需附有安全性数据表，报环境管理者代表，经批准后，由危险品仓库管理部门统一申请购买。53按上述程序申购的化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后入库，其他需要入库的化学危险物品需经环境管理者代表同意后方可入库。6化学危险品的储存61化学危险物品储存场所严禁烟火。62化学危险物品必须室内存放，保持阴凉、干燥、通风。63化学危险物品必须存放在专用仓库、专用场地或专用储存箱柜内，并设专人管理。64化学危险物品应当分类专项存放，堆垛间的主要通道应当有安全距离，不得超量存放。65化学性质或防护、防火方法相抵触的化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存室存放，特别注意1放射性物品不得与其他化学危险品同存一库；2氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库；3能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。66储存化学危险物品的场所，须配备灭火设备。67数量较大或储存时间较长的化学危险物品必须放入危险品仓库，各部门可存放临时使用的少量化学危险物品，数量不得超过5天的用量，存放时间不得超过15天。7危险品仓库的管理71危险品仓库管理部门为后勤总部。72危险品仓库管理部门职责1指定管理责任者和管理担当者，制定危险品管理制度，并张贴在