doc-《福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司程序文件》(83页)-程序文件

福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司程序文件汇编受控状态分发号持有者实施日期程序文件一览表文件编号文件名称文件编号文件名称QP0101管理评审程序QP1301搬运控制程序QP0201文件控制程序QP1401贮存控制程序QP0301质量记录控制程序QP1501包装控制程序QP0401教育培训控制程序QP1601交付控制程序QP0501基础设施管理程序QP1701监视和测量装置控制程序QP0601顾客对产品要求的确定和评审程序QP1801顾客满意程度控制程序QP0701采购控制程序QP1901内部审核程序QP0801供方评价程序QP2001原辅材料检验和试验程序QP0901顾客财产控制程序QP2101半成品检验和试验程序QP1001标识和可追溯性程序QP2201最终检验和试验程序QP1101生产和服务控制程序QP2301不合格品控制程序QP1201卫生管理程序QP2401纠正和预防措施程序福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司管理评审程序修订次0修订日期程序文件QP0101共3页第1页1目的按计划的时间间隔对本公司的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适应性、充分性和有效性并评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。2适用范围适用于本公司的管理评审工作。3职责31总经理负责主持管理评审活动。32管理者代表负责评审计划的编制，收集并提供管理评审所需的资料和信息,负责管理评审计划的落实及组织协调工作,负责组织评审中提出的纠正和预防措施的跟踪验证和报告工作。33各相关部门负责人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审提出的纠正和预防措施的实施工作。4相关文件QM012001质量手册56QP0201文件控制程序QP2401纠正和预防措施程序QP1901内部审核程序QP0301质量记录控制程序5工作程序51评审频次管理评审在每年内部质量审核年度计划完成后进行一次，总经理认为必要时，或当质量管理体系运行不正常，或发生重大质量事故，可以决定增加评审次数。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司管理评审程序修订次0修订日期程序文件QP0101共3页第2页52评审计划管理评审计划由管理者代表负责制定，报总经理批准后实施。53评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息质量管理体系审核（包括内部审核、顾客审核和第三方审核）结果。顾客的反馈包括顾客满意的测量结果；与顾客沟通的结果。过程的业绩和产品的符合性包括过程测量和监控、产品的测量和监控的结果。纠正和预防措施的状况。以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性。可能影响质量管理体系策划的变更。改进的建议。54评审方式和参加人员541管理评审通常以会议的形式进行。542管理评审会议由总经理主持，管理部门经理以上人员参加。根据需要，可以请有关生产组一级主管或其它指定人员参加。55评审会议议程551有关部门负责汇报各部门工作情况和53中的有关内容。552对议题的内容进行审议。56评审输出管理评审的输出包括以下有关方面的任何决定措施。质量管理体系及其过程有效性的改进。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司管理评审程序修订次0修订日期程序文件QP0101共3页第3页与顾客要求有关的产品的改进。资源需求。56评审报告561管理者代表指定人员负责评审会议的记录。562管理者代表汇总会议记录及评审输出，编制管理评审报告，报总经理批准。563评审报告应分发给总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理。57评审报告实施571根据管理评审报告的决议，管理者代表负责组织实施，并将实施结果向总经理报告。572管理评审中发现的不合格、待改进项目的纠正和预防措施，按纠正和预防措施程序进行；若需对有关文件进行更改，按文件控制程序进行。58评审报告归档581管理评审报告及相关材料的标识、贮存、保护、检索和处置，按质量记录控制程序进行。582管理评审的全部材料由品管部归档保存。6主要记录表格QRQS01管理评审计划QRQS02管理评审报告编制审核批准日期日期日期福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司文件控制程序修订次0修订日期程序文件QP0201共6页第1页1目的为对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用正确、有效的版本，制定本程序。2适用范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件的控制，作为质量记录的文件的控制按照QP0301质量记录控制程序执行。3职责31办公室负责所有质量管理体系文件的综合管理。32各部门均应有专人负责文件收发登记和更改回收等管理工作。4相关文件QM012001质量手册4235工作程序51文件的分类511文件分为以下几类质量方针。质量目标。质量手册。程序文件。作业指导书（包括质量计划）。质量记录。（其控制按照质量记录控制程序执行。）512文件分为“受控本”、“非受控本”、“参考文本”，受控本、非受控本、福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司文件控制程序修订次0修订日期程序文件QP0201共6页第2页参考文本分别加盖“受控本”、“非受控本”、“参考文本”印章。|52文件的编号521质量手册编号QM发布年份版本号质量手册代号522程序文件编号QP版本号序号程序文件代号523作业指导书编号WI序号部门代号作业指导书代号部门代号办公室BG福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司文件控制程序修订次0修订日期程序文件QP0201共6页第3页供销部GX品管部PG生产技术部SJ财务部CW524外来文件的编号若直接引用的各类外来文件有文件编号或标准号时，文件的编号采用原文件的编号或标准号，若直接引用的各类外来文件无文件编号或标准号时，文件的编号按照52353文件的编制与审批531各类文件的编制部门及审批者见下表文件名称起草部门审核批准质量方针总经理组织起草总经理总经理质量目标总经理组织起草总经理总经理质量手册管理者代表组织起草管理者代表总经理程序文件各相关部门负责人管理者代表总经理产品标准品管部管理者代表总经理质量计划管理者代表组织编制管理者代表总经理其他作业指导书各相关部门负责人各相关部门负责人管理者代表532质量文件编制后，文件编制人员应填写文件报批/更改申请表，报文件的审批人员审批文件和确定发放范围，并将文件正本及审批后的文件报批/更改申请表送办公室，办公室文件管理员在文件一览表上登记。54文件的发放福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司文件控制程序修订次0修订日期程序文件QP0201共6页第4页541文件管理人员根据文件报批/更改申请表批准的发放范围，准备文件的副本，加盖受控状态章并编上分发号。542文件发放时，文件管理人员应填写文件发放/领用一览表，文件领用人在表上签名并领取注有分发号和加盖受控状态印章的文件。543当需使用文件的从员未领到文件时应填写文件发放/领用申请表，经部门负责人及文件的审批人员审批后，到办公室办理领用手续。544非受控文本的发放,由需要部门负责人填写文件发放/领用申请表,经管理者代表批准后,到办公室领取,并在文件发放/领用一览表中记录。55文件的更改551文件需要更改时，应由文件更改申请部门/人填写文件报批/更改申请章，说明更改原因。552文件更改的审核、批准由531中规定的审批部门/人进行。553文件的更改由文件管理人员负责。本公司采取以下更改方法印刷更改页，随附文件报批/更改申请章发至各相关部门/人，同时收回旧页。根据文件报批/更改申请表，经办人员直接在现行文件上用不易褪色的笔在更改处打一横线，在上部或旁边空位处清晰写上更改内容，加盖更改章或签止名字和日期。554文件经更改后，应在相应文件上做修订状态标识并在文件更改一览表上登记。56文件的处理福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司文件控制程序修订次0修订日期程序文件QP0201共6页第5页561文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废，换发新版本，并在新文件上做好修订状态标识。562当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到办公室填写文件发放/领用申请表，交回破损文件，由办公室负责人审批后补发新文件。新文件的分发仍沿用原文件分发号，文件管理员负责将破损文件销毁。563文件的作废、销毁由文件管理人员按照文件发放/领用一览表，收回旧版。作废文件加盖作废印章，并由文件管理人员提出书面申请后经办公室负责人批准后统一销毁；需作资料保留的作废文件，申请人应提出申请；经办公室负责人批准后，由文件管理人员加盖“参考文本”印章并在文件发放/领用一览表中登记后方可留用。57文件的管理571文件管理员应对原件进行保管，建立档案并按类别归档管理。以磁盘贮存的文件也应进行归档保管。572文件的使用部门应建立文件一览表，并按类别妥善保管文件。573当文件使用人将文件丢失后，应按543条款办理领用手续，但必须在领用申请中作出说明。文件管理员在补发文件时应给与新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。574文件的使用人员及保管人员应对文件进行妥善的保管，以确保文件保持清晰，易于识别。575文件的借阅须借阅文件的人员应在文件借阅登记表上登记，经办公室负责人批准后，方可借阅；借阅者应在指定的日期归还文件，原版文件一律不借阅，以防文件的丢失或损坏。人员。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司文件控制程序修订次0修订日期程序文件QP0201共6页第6页576文件的持有者若调离岗位或离开本公司，应如数把文件交还给文件管理58外来文件的控制581直接引用的各类外来文件，由文件管理人员填写文件报批/更改申请表，经文件对口管理负责人批准，转为内部文件后方可使用，文件管理员应在原件上加盖文件转换章并在文件一览表上登记，同时妥善保管原件，文件的发放、更改、作废、销毁、管理参照54、55、56、57条款。59文件的评审591必要时，管理者代表每年十二月组织各文件编制部门对文件的适宜性进行评审，参加评审人员应将对各文件的评审情况记录于文件评审表中，报文件的审批人员进行审批，并将经审批后的文件评审表交办公室文件管理人员，文件管理人员据此对需要更改的文件按照553的要求进行更改。6主要纪录表格QRBG001文件一览表QRBG002文件发放/领用一览表QRBG003文件领用申请表QRBG004文件更改一览表QRBG005文件借阅登记表QRBG006文件报批/更改申请表QRBG007文件评审表编制审核批准日期日期日期福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司质量记录控制程序修订次0修订日期程序文件QP0301共3页第1页1目的为对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，制定本程序。2适用范围适用于本公司质量管理体系所需的记录的控制。3职责31办公室负责质量记录的标识与管理。32各部门负责做好质量记录，并由各部门文件管理员负责质量记录的收集、贮存、检索、保护和处理。4相关文件QM012001质量手册4245工作程序51质量记录的标识QR修订次数顺序号部门/类别代号质量记录代码其中部门/类别代号如下QS质量管理体系BG办公室、GX供销社、PG品管部SJ生产技术部、CW财务部福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司管理评审程序修订次0修订日期程序文件QP0301共3页第2页修订次数（）当质量记录的规范表格/格式修订时使用，为小写英文字母符,并按修改次数依英文字母顺序填写。52质量记录的编制521管理评审计划由管理者代表负责制定，报总经理批准后实施。522所有的质量记录都应字迹清晰，不得使用铅笔作记录，质量记录应有作记录的人员签名和记录日期。523质量记录应清楚地指明是何种产品或活动，应完整地填写记录中的有关栏目的内容。524质量记录更改时，将被更改的内容圈起或在下端或中间划横线，在更改上方或空白处写上更改内容，并由原记录签署人员或指定的负责人员签名确认，且尽可能注明更改日期。53质量记录的归档、贮存、保护、检索和处置531各部门文件管理人员负责本部门的质量记录的整理、贮存和保护。532质量记录应保存在适当的场所，以防变质、损坏和丢失。533质量记录每月整理一次，分类、装订或装箱，由各部门保管。534需检索质量记录时，顺征得部门主管同意，必要时进行登记。535质量记录保存期限由公司统一确定，一般为两年，除非顾客或公司另有书面要求或规定。536超过保存期的质量记录应由记录保管部门的文件管理员提出销毁申请，经部门负责人批准后销毁。54质量记录表格和样本的管理541质量记录表格由各使用部门制定，部门主管审批后将表格样本送办公室统一编号标识后印刷使用。542办公室文件管理人员负责质量记录表格的标识并编制质量记福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司管理评审程序修订次0修订日期程序文件QP0301共3页第3页录一览表，同时保管好质量记录表格样本。543对新增或需修订的质量记录表格，由使用部门填写文件报批/更改审批表，经部门主管审批后，按541和542条款管理。56质量记录一览表所列质量记录是质量体系中至少具备的质量记录，必要时每半年可增删一次。表中所列质量记录不一定包含全部的质量记录。附表质量记录一览表质量记录编号质量记录名称使用部门保存年限备注编制审核批准日期日期日期福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司管理评审程序修订次0修订日期程序文件QP0401共4页第1页1目的为了确定培训需要，并根据需要对所有影响产品质量工作的人员进行培训，制定本程序。2适用范围适用于本公司所有从事对质量有影响的工作人员的培训工作。3职责31办公室负责计划、指导、检查教育培训工作。32各部门按计划完成本职和本部门人员的培训工作。4相关文件QM012001质量手册62QP0301质量记录控制程序5工作程序51能力需求的确定各部门对本部门所需人员的教育、培训、经历及技能提出要求，办公室对从事影响产品质量工作的人员进行分类、汇总，报总经理/管理者代表审批确定。52培训需要的确定521各部门根据本部门各岗位人力资源的实际情况，结合本部门各岗位对教育、培训、经历及技能要求并考虑以下因素，确定培训需要工艺变化。采用新技术、新设备。公司业务发展变化。质量管理体系发生重大变化。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司管理评审程序修订次0修订日期程序文件QP0401共4页第2页人员调整，部门/人员岗位、职责变化。522必要时，办公室召集，总经理/管理者代表主持召开培训会议，讨论确定培训工作需要。53培训计划531办公室根据各部门的培训需要或培训工作会议纪要，每年年初制订年度培训计划。计划中应明确培训时间、培训对象、培训内容、培训单位、培训方式、考核方法、要求等项目。532年度培训计划经办公室审核，总经理/管理者代表批准后，发给有关部门执行。533培训计划需调整、修订的，由办公室主管审核，报总经理/管理者代表批准后执行。54培训方式541培训的方式有现场训导培训、办培训班、观看录相、电视教学片、送出培训、请专家、技术人员来公司培训等。55培训计划的实施551新进员工必须经过上岗前培训才能上岗工作。上岗前培训由办公室负责公司的质量方针和质量目标、组织机构和职责、公司规章制度、安全文明生产和卫生管理规范等的培训。各生产部门负责上岗前的安全文明生产、卫生管理规范和生产技术技能的培训。培训结束后，经使用部门主管对新员工的培训效果进行考核合格后，方可上岗工作。552各部门在职员工的培训由相关部门负责。在职员工要不断接受质量管理知识、专业技术知识、生产操作技能、安全文明生产、卫生管理规范及相关法律法规等培训，以保持和提高员工的素质和能力。553生产经营管理人员和技术人员的培训由办公室组织实施。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司管理评审程序修订次0修订日期程序文件QP0401共4页第3页554从事特殊工种的人员（包括检验员、内部审核员、关键工序操作人员、电工、驾驶员等）应经专业培训，考核合格后持证上岗。555办公室应不定期组织对员工进行卫生质量意识方面的培训，使员工意识到满足法律法规要求和满足顾客要求的重要性。56培训的评价561本公司组织的培训，由负责培训的单位/人员对培训的有效性进行评价。562送出去培训的，由培训主办部门对培训的有效性进行评价。563经培训考核评价不合格者，培训主管部门应重新组织采取其他措施以满足要求。564对需取得上岗证后才能上岗的人员，未取得上岗证不得从事该岗位的工作。57培训记录571所有的培训工作都应有记录。实施考试的应保存试卷，实施考核的应记录考核结果，并集中送办公室存档。572生产经营管理人员和技术人员的培训记录由办公室负责，并建立个人培训档案。573特殊工种人员的培训记录工作由办公室负责，并建立个人培训档案。574各部门负责的员工培训记录由各部门负责填写。部门员工培训记录应记录参加培训的人员、时间、地点、主持人、培训内容、培训效果等。每年部门员工培训记录于次年一月份由各部门整理后交办公室保存。575由外部机构培训的员工，办公室负责保存培训记录。凡取得结业证书的，办公室应保存一份复印件。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司管理评审程序修订次0修订日期程序文件QP0401共4页第4页6主要记录表格QRBG008年度培训计划QRBG009员工个人培训登记表QRBG010工员培训记录表QRBG011员工培训考核表QRBG012上岗证发放登记表编制审核批准日期日期日期福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司基础设施管理程序修订次0修订日期程序文件QP0501共4页第1页1目的为保证实现咸蛋、皮蛋的符合性所需的基础设施得到适当的维护，保证基础设施处于适用状态，制订本程序。2适用范围本程序适用于公司实现咸蛋、皮蛋的符合性所需的基础设施的控制。3职责31生产技术部负责公司基础设施的管理与维修。32使用部门负责基础设施的日常维护。4相关文件QM012001质量手册63QP0701采购控制程序QP0301质量记录控制程序5工作程序51基础设施的范围公司基础设施的范围包括建筑物、工作场所和相关的设施。过程设备，包括硬件和软件。支持性服务，如运输、通讯等。52基础设施的确定和提供公司根据为实现咸蛋、皮蛋的符合性的需要确定并提供相应的基础基施。521对于建筑物、工作场所和相关设施的需求，由相关部门主管根据生产的需求，拟制申请报告，报生产技术部审核，总经理批准后实施。必要时，由总经理组织有关部门/人员研究决定后由生产技术部或指定人员组织实施。522对于过程设备、通讯器材、部件等的需求，由使用部门填写请购单福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司基础设施管理程序修订次0修订日期程序文件QP0501共4页第2页报部门主管审核，副总经理审批。523对资金占用大的，须报总经理审批后，送供销部采购。524对于其它支持性服务的需求，由需求部门提出要求，按采购控制程序规定执行。53基础设施验收531对于新建、修缮的建筑物、工作场所和相关设施（如供水、供电等）的竣工验收，由生产技术部按照有关规定进行验收。经验收合格后才能投入使用。经验收不合格的，由生产技术部同施工单位/人员联系协商解决。532对于新购入的过程设备，由生产技术部会同使用部门进行验收，经验收合格后才能使用。经验收不合格的，由供销部负责同供方联系协商解决。验收时应确认型号、规格、精度、性能、外观是否符合采购要求。开箱时应取出厂检报告单、合格证、使用保养说明书、保修卡等资料。必要时，应按要求对设备进行安装调试。533基础设施的验收应填写基础设施验收记录，经参加验收的人员签字确认。54基础设施的管理541生产技术部设备管理员应对所有基础设施进行编号，建立台帐。对重要的过程设备应建立设备档案，保存设备厂检报告单、合作证、使用保养说明书、保修卡等。必要时，制订设备操作和维护保养作业指导书。542对停用的基础设施，由生产技术部设备管理员挂“停用”标识，并进行适当维护。55基础设施的维护与维修551使用人员应按照要求对基础设施进行日常维护。对于重要的过程设备，使用人员应将设备使用和维护情况记录于设备保养记录书中。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司基础设施管理程序修订次0修订日期程序文件QP0501共4页第3页552生产技术部应对重要的过程设备制订年度设备检修计划，经部门经理审批执行。计划执行情况应记录于设备维修记录表中。553当基础设施发生故障时，使用部门/人员应及时报告生产技术部或维修人员，由维修人员进行维修。必要时，经总经理/副总经理同意可外聘专业技术人员进行维修。维修情况由维修人员记录于设备记录表中。554维修人员应对设备进行故障或维修作出标示，挂“故障”或“维修”标识。555当遇到重大事故时，基础设施使用部门主管应及时将情况上报生产技术部经理、副总经理/管理者代表，由副总经理/管理者代表组织有关部门/人员进行分析，提出处理意见和进行维修，有关维修情况记录于设备维修记录表中。56基础设施的报废561不能使用的基础设施，由使用部门主管填写基础设施报废审批表，经生产技术部主管审核，报副总经理/总经理批准后执行。562经报废的基础设施由生产技术部设备管理员作“报废”标识。57质量记录的管理571同本程序有关的质量记录由生产技术部统一归档保管，按质量记录控制程序执行。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司基础设施管理程序修订次0修订日期程序文件QP0501共4页第4页6主要记录表格QPSJ009基础设施一览表QPSJ010基础设施验收记录表QPSJ011设备日常保养记录表QPSJ012年度设备检修计划QPSJ013设备维修记录表QPSJ014基础设施报废审批表QPSJ025年度设施检修记录表编制审核批准日期日期日期福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司顾客对产品要求的确定和评审程序修订次0修订日期程序文件QP0601共5页第1页1目的为使在向顾客作出提供产品的承诺前，公司应顾客与产品有关的要求进行确定的评审，确认公司有能力满足规定的要求，并确保与顾客的有效沟通，制定本程序。2适用范围适用于本公司与产品有关要求的确定、评审和与顾客的沟通工作。3职责31供销部负责顾客对产品有关要求的确定、组织评审和与顾客沟通。32总经理或其授权人负责顾客对产品要求的审批和合同/订单的签约。33生产技术部、品管部根据需要配合总经理进行与产品有关要求的评审。4相关文件QM012001质量手册72QP0301质量记录控制程序QP0901顾客财产控制程序QP2401纠正和预防措施程序5工作程序51合同/订单的接受511供销部负责接受顾客的合同/订单，审核其各项要求是否都有明确规定（包括是否有顾客财产的提供）。512合同/订单必须以书面形式表达，如果顾客通过电话/口头订货，经办人员必须明确顾客的要求，并将订货情况记录在电话订货记录本上。若有未明确的应及时与顾客联系，以保证和顾客达成一致。52与产品有关要求的确定521供销部经办人员应根据顾客合同/订单的要求，合同/订单上没有规定，但咸蛋/皮蛋规定的用途和已知预期用途所必须的要求国家和进口国有关咸蛋/皮蛋的法律法规要求；以及公司确定的附加要求等，对顾客要求的产品的要求进行确认。522有关顾客提供的财产的确认与控制按顾客财产控制程序执行。53与产品有关要求的评审531供销部对与产品有关要求的合同/订单确定后，根据合同/订单的情况进行不同方式的评审当合同/订单数未超过库存量时，由总经理或其授权人直接在合同/订单上签字确认，也可以由总经理或其授权人直接在出库通知书或销售发票上签字确认。对公司已经稳定生产的一般质量要求的产品，当合同/订单数量大于库存量时，仅需对公司供货能力及交货期进行评审。由供销部会同生产技术部进行评审，并将评审意见直接写在合同/订单上。必要时，也可将评审意见填写在产品要求评审记录表上。当有特殊质量要求的产品合同/订单，由供销部填写产品要求评审记录表送生产技术部、品管部等有关部门进行评审。必要时召开评审会议进行审议。532与产品有关要求的评审内容产品质量要求和适用的法律法规要求。公司的生产能力、技术能力、采购能力、检验能力。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司顾客对产品要求的确定和评审程序修订次0修订日期程序文件QP0601共5页第2页顾客对产品要求的确定和评审程序修订次0修订日期程序文件QP0601共5页第3页交货验收和交付方式。交货期。价格和结算方式。意外情况处理。质量协议和技术资料等有关附件。533各有关部门对合同/订单评审的意见，由供销部汇总并提出结论性意见后，送总经理或其授权人审批。54总经理或其授权人负责合同/订单的签订55合同/订单经批准后，由供销部通知生产技术部。生产技术部根据合同/订单的要求，通知各相关部门进行各项生产准备。56与产品有关要求的更改561当规定的用途与产品有关的法律法规、公司确定附加要求发生更改时，总经理或其授权人应按照531条款的规定对产品的要求重新进行评审。562当顾客对合同/订单提出更改要求，供销部同意考虑其要求时，应采取以下适当的方式进行重新评审对只涉及数量、交货期的，按531条款进行评审。若涉及产品质量要求的，按531条款进行评审。563在实施合同/订单过程中，发现公司不能满足顾客要求时，供销部应及时与顾客联络，对原合同/订单的条款进行修改，并取得顾客的同意。必要时应取得顾客的书面确认。57与顾客的沟通571当顾客的要求公司提供产品的有关信息时，在不涉及公司商业机密的情福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司程序文件顾客对产品要求的确定和评审程序修订次0修订日期QP0601共5页第4页况下，供销部应及时提供有关产品的信息。572当顾客问询该产品的情况时，有关人员应及时予以答复。573经合同评审或合同更改评审确认有能力满足规定的要求时，供销部负责同顾客联系，并把联系情况记录相应的合同/订单上。574经合同评审或合同或更改评审不能满足规定的要求时，供销部负责同顾客联络协商处理办法。并把协商处理情况记录在相应的合同/订单中。575对于顾客反馈的有关信息包括顾客投诉，有关人员应进行记录，并按照纠正和预防措施程序的有关规定进行处理，供销部应把顾客信息的处理情况及时同顾客进行沟通。58与产品有关要求的内部沟通581合同/订单经评审能够满足要求时，对于已有现货的供销部通知生产技术部包管组、品管组应做好交付前的准备工作。无现货的产品，由供销部填写顾客订货单通知生产技术部，生产技术部应按合同/订单的要求做好生产准备工作。582对产品规定的用途、与产品有关的法律法规、公司确定的附加要求更改时，供销部或相关部门应对相关的文件进行更改。文件的更改按文件控制程序进行。583当合同/订单更改且经评审能够满足要求时，供销部应及时将更改情况通知有关部门，必要时应将更改情况填写合同/订单更改通知单送达有关部门。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司程序文件顾客对产品要求的确定和评审程序修订次0修订日期QP0601共5页第5页59合同/订单与评审记录的管理合同/订单、评审记录和有关的文件、信函、传真等由供销部归档管理，按质量记录控制程序执行。6主要记录表格QRGX001产品要求评审记录表QRGX002电话订货记录本QRGX003合同/订单更改通知单QRGX004顾客订货单编制审核批准日期日期日期福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司程序文件采购控制程序修订次0修订日期QP0701共3页第1页1目的为对采购过程进行有效控制，以确保采购的产品符合规定的采购要求，制定本程序。2适用范围适用于本公司所需辅材料和服务的采购控制。3职责供销部负责原辅材料和服务的采购。4相关文件QM012001质量手册74QP0801供方评价程序QP2001原辅材料检验和试验程序QP2301不合格品控制程序QP0301质量记录控制程序5程序51采购计划/请购单的制定511供销部经理根据生产技术部的月生产计划、市场销售预测或合同/订单的要求，结合原辅材料和成品库存量制订月采购计划，报总经理/副总经理批准。512生产过程中需要的物资（如设备、零配件、工器具、仪器等）和服务需求，由有关部门填写请购单，经部门主管审核、总经理/副总经理批准后，交供销部采购。52采购文件要求521供销部采购人员根据采购计划、请购单编制采购文件。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司采购控制程序程序文件QP0701修订次0修订日期共3页第2页采购文件包括供方、品名、型号规格、质量要求、验收条款、数量要求/验收条款、数量、价格、交货期等，适当时要包括以下内容产品、程序、过程和设备的批准要求。人员资格的要求。质量管理体系的要求。53采购531供销部采购人员负责拟制采购订货合同，订货合同由总经理/副总经理或其授权人审批。审批人员应确认所规定的采购要求已是充分的，特别是有关产品质量要求的条款都已明确规定在订货合同或其附件中。532采购人员依据合格供方名录选择合格供方采购。如因生产急需或特殊情况需要向未经公司评价认可的供方采购产品时，需书面报告，需书面报告总经理或管理者代表审批后方可进行采购。533对于已建立长期供应关系的合格供方，可与先签定总协议/总合同，每次采购时，可以电话、传真的形式作为订单，以电话传真方式进行订货时，应做好电话记录或保存传真原稿，所有总协议/总合同，均应注意详细填写531中的适用项目，当具体订货时，应明确订货品种/规格/数量/交货期。534采购合同签订后，采购人员应负责监督其按要求交货或提供服务。54采购产品的验证541原辅材料的验证按照原辅材料检验和试验程序和相关的作出指导书进行。542当公司或顾客须在供方处验证采购产品时，应在订货合同中明确验证的安排以及产品放行的方法，供销部应及时安排采购产品的验证。543采购的产品经检验/验证为不合格时，按不合格品控制程序执行。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司采购控制程序程序文件QP0701修订次0修订日期共3页第3页55采购文件的更改采购合同的更改应经原审批人员同意，并在原合同上注明更改情况，同时通知供方更改的合同和更改内容。56采购文件的管理QPGX05采购计划QPGX06请购单QPGX07订货合同QPGX08采购电话记录本编制审核批准日期日期日期福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司供方评价程序程序文件QP0801修订次0修订日期共5页第1页1目的为对供方提供产品的能力进行评价，选择合格供方，以保证采购产品的质量持续满足要求，制定本程序。2适用范围适用于对提供主要原辅材料及服务的供方进行评价。3职责供销部负责对原料、主要辅材料和服务的供方进行评价和质量控制。4相关文件QM012001质量手册74QM0701采购控制程序QP1901内部审核程序QP0301内部审核程序5工作程序51供方的分类供销部根据公司产品所需的原料、辅助材料、过程设施和服务等方面对公司产品质量的影响程度不同，将原料、辅助材料、过程设施和服务等方面分成类，并采用相应的评价方法来评价供方（见附表一）。52选择合格供方的原则一般考虑下列因素提供的产品质量稳定。质量管理体系较健全，生产能力能够满足要求。价格合理，交货及时，服务良好。商誉良好，对问题处理及时。原料供方应来自非疫区。53供方评价方法531根据采购产品的重要性，公司采用以下方式或是它们组合方式进行评价现场调查/审核。利用调查表进行评价。对供方提供的样品进行检测或试用。根据供方提供类似产品的质量及以往的商誉进行评价。利用其它使用者的使用情况进行评价。532采用现场调查/审核。供销部应组织有经验的人员到供方现场调查，或参照内部审核程序的要求进行审核，现场调查/审核后应形成书面现场调查/审核报告，由现场调查/审核人员签字确认。533利用调查表进行评价。供销部向供方发放调查表了解供方质量管理体系和产品质量情况。调查表的主要内容企业概况。有否按国家有关行政规定进行注册登记或取得生产许可证。质量管理。人员素质。产品质量与检测能力。设备与生产能力。以往供货业绩。534样品的检测或试用。对供方提供的样品进行检测或试用时，应由品管部、生产技术部提交样品检测或试用结果报告。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司供方评价程序修订次0修订日期程序文件QP0801共5页第2页福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司供方评价程序修订次0修订日期程序文件QP0801共5页第3页54供方评价结果541供销部根据现场调查/审核结果、调查表调查结果、样品检测或试用结果以及其它评价结果，填写供方评价报告，经品管部、生产技术部共同评价后，提出结论性意见报总经理/管理者代表审批。542若供方的质量管理体系已获ISO9000认证注册，可免予评价。543经审批后的合格供方，由供销部列入合格供方名录。55合格供方的管理551对供方历次供货情况由供销部登记在供方历次供货记录表上。552与供方提供的产品在进货检验或使用中发现严重问题或连续三批不合格，供销部应向供方发出书面通知，要求供方采取纠正措施。若供方不作出采取纠正措施的回复，且又无法证明供方将会改进时，则停止向其采购，并提出书面除名报告，经品管部、生产技术部会合后报总经理审批。经审批除名的供方，供销部应从合格供方名录中除名。553在供方年度评价时，若评定为不合格供方，则供销部也应在合格供方名录中除名。56供方的重新评价561供销部应对主要原辅材料及服务的供方每年进行一次综合评价。评价内容一年来供方提供的质量、价格、交货期、服务等。必要时对其质量管理体系进行重新评价。年评价结果应记录在年度供方评价表中。562经评价为不合格的供方或经年度综合评价不合格而除名的供方，需采取有效的纠正措施后，由供销部重新对其质量管理体系进行评价对其提供的样品进行试用，合格后方可作为合格供方。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司供方评价程序修订次0修订日期程序文件QP0801共5页第4页57质量记录的管理供销部应保持供方评价的有关记录，并负责建立合格供方档案。其质量记录的管理按质量记录控制程序执行。6主要纪录表格QPGX009原料供方调查表QPGX010供方调查表QPGX011供方评价报告QPGX012合格供方名录QPGX013年度供方评价表QPGX014供方历次供货记录表编制审核批准日期日期日期福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司供方评价程序修订次0修订日期程序文件QP0801共5页第5页附表一供方评分类表类别品名供方评价方法评价方法可采用如下一种1、现场调查/审核。A原料鸭蛋2、利用调查表进行评价。评价方法可采用如下一种或几种重要辅料和包装材料1、利用调查表进行评价。精盐、食用咸、添加剂；2、样品检测或试用。包装纸箱、彩盒、标签；3、对比类似产品质量及以往商誉保尼龙、吸塑盒、塑料瓶（桶）、进行评价。热缩膜、塑料袋4、利用其它使用者的使用情况B进行评价。一般辅助材料、机配件、工器具、由采购人员根据以往使用经验选择C容器供方评价方法可采用如下一种或几种1、现场（市场）调查。2、对比类似产品质量及对以往商誉进行评价。3、利用其它使用者的使用情况进行D生产设备评价。服务评价方法可采用如下一种1、建筑物、工作场所的建设和1、利用调查表进行评价。修缮。2、现场调查/审核。2、运输。E3、过程设备维修。备注国家法定的计量检定、产品检验单位的供方不进行评价。1目的为顾客的财产进行必要的控制，以防止丢失、损坏或不适用，特别制定本程序。2适用范围适用于公司对顾客财产（包括知识产权的）的控制。3职责31供销部负责顾客财产的协调与管理工作。32品管部负责顾客提供的原辅材料的验证。33生产技术部和生产组、仓管组负责顾客财产在搬运贮存、生产加工过程的防护。34管理者代表负责组织有关部门对顾客提供的知识产权进行验证和防护。4相关文件QM012001质量手册754QP0201文件控制程序QP1001标识和可追溯性程序QP1401搬运控制程序QP1501贮存控制程序QP2001原辅材料检验和试验程序QP0301质量记录控制程序5工作程序51合同/订单中有关顾客财产条款的确认。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司顾客财产控制程序修订次0修订日期程序文件QP0901共3页第1页511供销部在接受有顾客提供财产的合同/订单时，应同顾客商定其提供财产的种类、数量、到货期及质量要求等，并在合同/订单中进行明确的规定。52有关顾客财产信息的内部沟通供销部应及时将顾客提供财产的有关信息（种类、数量、到货期及质量要求等）及时传递给相关部门，以便相关部门作为识别、验证、仓储、生产加工等准备工作。53顾客财产的验证531当公司得到顾客提供的知识产权后，由管理者代表组织使用部门对顾客提供的知识产权进行验证，并按照文件控制程序中对外来文件的有关规定进行控制。532顾客提供的其它财产到公司后，仓管组仓管员应及时通知品管部或相关部门进行验证。品管部或相关部门按财产种类的有关产品填写检验/验证报告。533仓管员负责对顾客财产的品种、规格、数量进行核对验收，登记入帐。54顾客财产的识别541对顾客提供的知识产权，由办公室标明“顾客财产”。542对顾客提供的其它财产，仓管员按标识和可追溯性程序的有关规定进行标识并标明某“顾客财产”。55顾客财产的保护和维护551顾客财产经验证不合格或不适用，品管部或相关部门应及时将验证结果报告供销部，由供销部与顾客协商处理。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司顾客财产控制程序修订次0修订日期程序文件QP0901共3页第2页552对顾客财产的搬运、贮存、生产加工时，应按照搬运控制程序、贮存控制程序等有关规定执行，防止顾客财产在搬运、贮存、生产加工过程中损坏、变质和丢失。553当顾客财产在搬运、贮存、生产加工过程中发生损坏、变质、丢失和不适用，有关部门应立即填写顾客财产异常记录表报供销部，由供销部与顾客协商处理办法，并记录协商处理情况。6主要纪录表格QPGX016顾客财产异常记录表编制审核批准日期日期日期福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司顾客财产控制程序修订次0修订日期程序文件QP0901共3页第3页1目的为使在产品实现的全过程中能够识别产品以及产品的监视和测量状态，制定本程序。2适用范围本程序适用于原辅材料、半成品、成品的标识以及产品的监视和测量状态的识别。3职责31生产技术部负责产品标识的管理。32各生产组负责原料鸭蛋、半成品、成品的标识和有关记录。33仓管组负责贮存产品的标识和有关记录。34品管组负责产品监视和测量标识的控制。35相关部门操作人员配合品管组实施监视和测量状态的标识。4相关文件QM012001质量手册753QP1101生产和服务控制程序QP1401贮存控制程序QP0301质量记录控制程序5工作程序51产品标识511对原料鸭蛋、辅助材料、半成品、成品等实行不同的标识。产品标识和相关文件/记录见附表一。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司标识和可追溯性程序修订次0修订日期程序文件QP1001共4页第1页福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司标识和可追溯性程序修订次0修订日期程序文件QP1001共4页第2页512原辅材料以同一供方、同一品种、同一进货时间为一个批号。513半成品、成品以生产任务单/池号/缸号或顾客订单号为一个批号。514公司产品的标识应牢固、清晰、不易褪变，确保其直至交付到消费者时仍可明显识别。52产品监视和测量状态的标识521检验员对原料鸭蛋、辅助材料、半成品、成品是否经过监视和测量和经过监视和测量后是否合格进行标识与控制。监视和测量标识见附表二。522相关部门操作人员配合品管部检验员实施监视和测量状态标识。53标识的管理产品在生产、贮存过程中，相关部门和人员要妥善保管产品标识、产品监视和测量状态标识。产品标识如有损坏或丢失，由生产组长或仓管员及时补上。产品监视和测量状态的标识如有损坏或丢失，有关人员应及时通知检验员，由检验员及时补上。54可追溯性公司产品主要以产品标签的品名、生产日期及同产品标识的有关质量记录来实现产品的追溯性。有关质量记录的管理按质量记录控制程序执行。编制审核批准日期日期日期附表一产品标识和相关文件/记录产品产品标识形式标识内容相关文件/记录1、请购单产品形态/产品牌品名、规2、订货合同原料鸭蛋产品标识卡、格、数量、3、原料检验报告单辅助材料产品牌供货商、4、辅料检验报告单进货日期5、入仓单/进料单6、领用单7、库存物资报表1、敲蛋组产量日报表2、洗蛋、包装/包灰、装桶产量日报表半3、咸蛋腌制工作记录表4、皮蛋腌制工作记录表5、真空蛋生产记录表成产品形态/产品牌品名、池号、缸6、包装组计件产量表标牌号、日期，标牌颜色7、皮蛋/咸蛋检验记录单8、真空蛋检验记录单品9、工号1、合同/订单成品名、规2、成品检验报告单产品标签格、数量、3、成品入库单重量、生4、货物出仓单品产日期、外箱唛头5、货物结算单6、库存物资报表福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司标识和可追溯性程序修订次0修订日期程序文件QP1001共4页第3页附表一产品标识和相关文件/记录产品产品标识形式相关文件/记录待检黄色“待检”牌/“待检”区原料鸭蛋合格绿色“合格”牌/绿色“合格”区不合格红色“不合格”牌/“不合格”区待检黄色“待检”牌辅助材料合格置于仓库内（合格区）不合格红色“不合格”牌/“不合格”区待检黄色“待检”牌/“待检”区合格绿色“合格”牌/“合格”区（咸蛋）不合格咖啡色“合格”牌/“合格”区（皮蛋）半成品红色“不合格”牌/“不合格”区合格置于仓库内（合格区）成品不合格红色“不合格）牌/“不合格”区福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司标识和可追溯性程序修订次0修订日期程序文件QP1001共4页第4页福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司生产和服务控制程序修订次0修订日期程序文件QP1101共3页第1页1目的为使生产和服务在受控条件下进行，制定本程序。2适用范围本程序适用于公司生产和服务的控制。3职责31生产技术部负责制订生产计划，合理安排生产。32各生产组按规定组织生产。33品管部负责产品检验。34供销部负责产品交付并组织有关部门/人员为顾客提供服务。4相关文件QM012001质量手册751QP0601顾客对产品要求的确定和评审程序QP0201文件控制程序QP0501基础设施控制程序QP2101半成品检验和试验程序QP2201成品检验和试验程序QP1201卫生管理程序QP1601交付控制程序QP0301质量记录控制程序5工作程序51生产计划与调度511生产技术部根据市场预测或客户订单以及原料供应情况，制订生产月生产计划通知供销部及相关部门，以便合理安排生产。512各有关部门根据生产计划做好生产前准备，合理安排生产，按时完成任务。513生产计划下达后，生产技术部还可根据原料进货情况对生产计划进行适当调整，并将调整情况及时通知各有关部门。福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司生产和服务控制程序修订次0修订日期程序文件QP1101共3页第2页514生产技术部统计员根据每日生产完成情况汇总形成生产日报表。52生产工艺控制生产技术部根据产品的特性和生产工艺控制的要求，组织制订相应的作业指导书。各有关部门/人员应严格按照作业指导书的要求进行生产。53生产设备控制必要时，生产技术部应制订适宜的设备操作指导书，并监督操作人按规定操作设备。同时，维护为生产设备，保证设备在生产中处于适用状态。54关键工序控制公司根据产品加工特性的要求，确定照蛋工序为关键工序。其控制应达到如下要求保证生产过程控制的工艺技术作业指导书。生