九里至钟祥段一级公路改扩建工程质量管理质度

质量管理制度工程名称九里至钟祥段一级公路改扩建工程单位名称质量管理制度一、技术交底制度1施工技术交底施工技术交底是指工程施工前由主持编制该工程技术文件的人员向实施工程的人员说明工程在技术上、作业上要注意和明确的问题，是施工企业一项重要的技术管理工作。交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程的概况、特点、设计意图、采用的施工方法和技术措施等。施工技术交底一般都是以有形物（如文字、影像、示范、样板等）向工程实施人员交流如何实施工程的信息，以达到工程实施结果符合文字要求或影像、示范、样板的效果。11交底内容不同的施工阶段、不同的工程特性都必须保持实施工程的管理人员和操作人员都了解交底者的意图。111技术交底应包括施工组织设计交底、专项施工方案交底、分项工程施工技术交底、“四新”（新材料、新设备、新技术、新工艺）技术交底和设计变更技术交底；各项交底应有文字记录，交底双方应签字齐全；112重点和大型工程施工组织设计交底由公司技术负责人对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底应由科技部经理或项目技术负责人进行交底，施工组织设计交底的内容包括工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等；113专项施工方案技术交底应由项目专业技术负责人负责，根据专项施工方案对专业工长进行交底，如有编制关键、特殊工序的作业指导书以及特殊环境、特种作业的指导书，也必须向施工作业人员交底，交底内容为该专业工程、过程、工序的施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等；114分项工程施工技术交底应由专业工长对专业施工班组（或专业分包）进行交底；如班组、环境条件、施工内容没有什么变化的标准层，在第一次详细交底后的交底中可以只将本次的不同内容和前一次施工中存在的问题及改进措施进行交底，其它相同内容可不再交底；115“四新”技术交底应由项目技术负责人组织有关专业人员编制；116设计变更技术交底应由项目技术部门根据设计变更要求，并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。12交底形式施工技术交底可以用会议口头沟通形式或示范、样板等作业形式，也可以用文字、图像表达形式，但都要形成记录并归档。13施工技术交底实施技术交底制度是保证交底工作正常进行的项目技术管理的重要内容之一。技术交底的实施的主要内容有131技术交底的责任明确项目技术负责人、专业工长、管理人员、操作人员等的责任；132技术交底的展开应分层次展开，直至交底到施工操作人员，交底必须在作业前进行，并有书面交底资料；133技术交底前的准备有书面的技术交底资料或示范、样板演示的准备；134技术交底的记录作为履行职责的凭据，技术交底记录的表格应有统一的标准格式，交底人员应认真填写表格并在表格上签字，接受交底的人也应在交底记录上签字；135交底文件的归档技术交底资料和记录应由交底人整理归档；136交底责任的界定重要的技术交底文件应在开工前界定，交底内容编制后应由项目负责人批准，交底时技术负责人应到位；137例外原则外部信息或指令可能引起施工发生较大变化时应及时向作业人员交底；14技术交底注意事项141技术交底必须在该交底对应项目施工前进行，并应为施工留出足够的准备时间，技术交底不得后补。142技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。交底人和被交底人应履行交接签字手续。技术交底应及时归档。143技术交底应根据施工过程的变化，及时补充新内容。施工方案、方法改变时也要及时进行重新交底。144分包单位应负责其分包范围内技术交底资料的收集整理，并应在规定的时间内向总包单位移交。总包单位负责对分包单位技术交底工作进行监督检查。15填写重点151“工程名称”栏与施工图纸中的图签一致。152“交底日期”栏按实际交底日期填写。153做分项工程技术交底时，应填写“分项工程名称”，其他技术交底可不填写。154“交底内容”应有可操作性和针对性，使施工人员持技术交底便可进行施工。文字尽量通俗易懂，图文并茂。严禁出现详见某某规程、某某标准的话，而要将规范、规程中的条款转换为通俗语言。2施工组织设计交底21施工组织设计交底的目的和内容在工程开工前约定的时间内，公司或分公司必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作。在由监理、建设单位逐级审核批准后，由公司或分公司组织施工组织设计交底，施工组织设计交底是公司在实施现场工程管理的一级技术交底，是对施工所做的全面性安排，是指导施工的重要技术经济文件。其目的主要是使参建者了解到施工的工期、质量、安全、文明施工、成本等方面的目标及要求。对充分利用有利因素，克服不利因素，合理组织人力、物力起到积极作用。施工组织设计交底的内容211工程任务情况。212施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署。213施工组织技术措施，包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施。214施工总平面布置。215总包单位和分包单位的分工范围及交叉施工部署等。22施工组织设计交底的组织由项目负责组织,公司或分公司总工程师主持，科技部或分公司技术部门方案工程师向项目经理部全体管理人员和承担施工的相关参建单位、外联队伍负责人及技术负责人进行交底。交底应由项目经理部整理会议纪要，与会各方会签。施工组织设计交底会议纪要一经各方签认，即成为施工管理及监督检查的主要依据。3施工方案交底31施工方案交底的目的和内容施工方案应符合施工组织设计、规范、标准和设计要求。分部、分项重点工程、关键施工工艺或季节性施工等均应有方案或技术措施。施工方案对项目任务、施工部署、施工组织、施工方法、工艺流程和材料、质量等具体内容，均应有较强的具有针对性和实用性，是公司在实施现场工程管理的二级技术交底。其目的是使具体指挥施工的工长了解各施工阶段的具体部署，对将要采用的施工方法、工艺有一个全面的了解，为其编写第三级技术交底提供依据。施工方案交底的内容一般包括311施工顺序的确定及流向，明确各专业的交差顺序，及相互间的成品保护。312具体的施工方法，尤其是新技术、新工艺和对工程质量起关键作用的分项，以及工人在操作上还不够熟练的分项要进行详细具体的交底。313对施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明解决的办法和采取的措施。314大型机械选择的依据（施工对象的特点、参数的确定）进行交底。315所要达到的质量标准以及验收的依据。32施工方案交底的组织由项目位负责组织,项目总工程师主持，项目方案工程师向项目施工工长及其他技术、质量管理人员和承担施工的相关参建单位、外联队伍负责人及其技术负责人进行交底。交底应由项目技术部整理会议纪要，与会各方会签。施工方案交底会议纪要一经各方签认，即成为施工管理及监督检查的主要依据。4分项技术交底41分项技术交底的目的和内容分项技术交底是施工组织设计和施工方案的具体化。是更细致、更明确、更加具体的技术实施文件，是工序施工或分项工程施工的具体指导文件。分项技术交底的内容具有可行性和可操作性，是公司在实施现场工程管理的三级技术交底，其目的是使所有的施工人员了解工程对象的设计情况、建筑和结构特点、技术要求、施工工艺、质量标准等。分项技术交底的内容一般包括411图纸要求设计图纸（包括设计变更）中的尺寸、轴线，标高以及预留孔洞、预埋件的位置、规格、大小、数量等；412材料及配合比要求所用材料的品种规格、质量要求、配合比要求等；413施工顺序、施工方法、工序搭接等施工组织设计的有关要求；414质量标准、安全措施、成品保护和节约的措施等；415施工过程中应贯彻的各项制度，如自检、交接检、专职检、分部分项工程质量评定以及现场场容管理制度等的具体要求；416提出克服质量通病的要求等，对分项工程可能出现的质量通病提出预防的措施；42技术交底的组织技术交底由项目工程部门负责组织，由项目工长对分包单位及外联队的技术负责人以及班组长进行书面和口头交底，经各方确认后在分项技术交底上进行签认。分项技术交底一旦下发将作为作业指导书，指导施工及作为质量检查的依据。二、测量放线复核制度工程施工测量放线是建设工程由设计转化为实物的第一步。施工测量质量的好坏，直接影响工程的综合质量，并且制约着施工过程中有关工序的质量。工程测量控制是施工过程中事前质量控制的一项基础工作，它是施工准备阶段的一项重要内容。质量工程师应将其作为保证工程质量的一项重要的工作内容。1工程定位测量复核工程从开工时起针对工程定位，要求项目技术负责人、公司科技部、公司质量保证部、项目质量工程师、测量员对定位测量进行复核。无误后方可通知监理复线，再通知勘测院复线，进而进行土方开挖。复核验收内容有11检查审核规划部门提供的建筑红线数据、平面控制坐标和高程控制的正确性。12核算设计总图坐标数据的正确性，校对有无相互矛盾的地方。13审查测设施工轴线控制网技术方案。14检查验收施工轴线控制网的测量资料。15根据规划红线坐标审核检查测量员测设的建筑物周边位置是否符合规划部门的要求，协助规划部门验收建筑红线，与测绘部门办好文字交接手续。16检查护坡桩、降水井位置是否符合设计要求。17检查高程引测数据是否正确，校核高程控制测量是否符合规范要求。2基槽测量复核基槽开挖后除对基底标高进行复核外，还要对基地轴线位置进行复核（复测人员同工程定位），无误后向监理报验；21基槽开挖边线,根据土方开挖方案确定的坡度进行复核；22基槽底部标高，根据业主给定的水准点进行复核；23根据轴线控制线复核基础垫层的外控制线。三、材料、构配件、设备检验制度1在供应商处材料、构配件、设备检验11当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，项目物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。12项目物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。2材料、构配件、设备进场检验进场检验与取样试验是对施工用材料、构配件、成品与半成品及设备的质量、性能进行试验、检验，对有关设备进行调整和试运转，以便正确、合理地使用，保证工程质量。21项目物资部应编制物资进场检验计划，经项目技术负责人批准后实施，物资验证由项目材料员、有关技术人员、质量工程师与公司采购员共同完成，物资检验由项目材料员配合试验员完成。22采购员在物资到达前一天通知有关材料员（库管员）,由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等，熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地。23物资进场，项目库管员、质量工程师会同采购员对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录。231核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查物资的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等相符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货。232需复试的材料进场时，库管员进行数量核对，质量工程师对外观质量进行验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用。233一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定方式进行，对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5以内。234验证数量与到货凭证不符，采购员应立即通知供应商到场重新确认后才允许卸货，如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符，验证人员应加倍抽样查验，仍发现不符合，则拒绝收货，标识并填写不合格物资记录单，由采购员通知供应商退货。3进场材料、构配件、设备复试31物资的复试范围311国家、行业和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、水泥、防水材料、混凝土添加剂、轻集料、砂、石子等。312原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资。313超出保质期、规格型号混存的物资。314试验由项目库管员提出试验委托单通知试验员取样，材料员、库管员配合,试验员送交指定试验室试验，试验合格后才能使用。315有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。4办理验收手续进场物资经过验证和检验、复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，双方在验收凭证上署名。5材质证明、合格证等资料的收集51必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有钢筋、水泥、防水材料等。52必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温材料等。53必须收集产品合格证或产品说明书的物资有预制构件、绝缘材料、计量器具等材料。54所有原始质量文件由采购员负责索取并经库管员传递给项目资料员，项目资料员负责收集、审核、整理、保存,并提供交工资料55所有产品复试的质量检验结果或报告由项目试验员负责索取并传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。四、质量工程师培训上岗制度1质量工程师应该具备的素质要管理好项目工程质量，质量工程师本身必须具有良好的职业道德和专业素质。主要包括以下三个方面的基本素质11具有较高的质量意识，熟悉与质量有关的现行国家工程质量验收规范及各种技术标准、政策、法令、法规。质量意识是抓好工程质量的原动力。质量工程师必须有较高的质量意识，有紧迫感，同时又熟悉现行的国家工程质量验收规范及各种技术标准、政策、法令、法规，了解各阶段工程施工中可能出现的质量通病。明确自己的岗位职责，在行动上能发挥主动性，主动去关心质量、去抓质量，认真负责地进行项目质量管理，保证工程质量合格。质量工程师不仅要有较高的质量意识，心中还必须有“用户”的概念，质量工程师必须时刻从满足用户需要的高度，来履行自己的岗位职责。质量工程师还必须通过接受质量意识和质量法规教育培训来提高自己的业务素质。只有通过学习国家质量法规，才能使自己具有强烈的质量意识，知道如何遵循国家质量法规的要求，规范自己和有关人员的质量行为。12质量工程师需要懂得质量管理基本理论和科学管理方法。掌握质量管理理论基本知识和科学的质量方法，可以帮助质量工程师抓住重点，进而采取有效措施，达到事半功倍的效果，对于管理好工程质量至关重要。随着对建筑工程施工质量要求的提高，对质量管理的要求也越来越高。靠原始的、人工的、自发的管理方式，已经远远不能满足要求。工程施工千头万绪，稍有差错，就会影响工程质量。只有懂得质量管理理论，掌握科学的质量管理方法，才能采取正确的管理措施，抓住重点，预防事故，有效提高工程质量。管理工程质量必须依靠“管理理论和科学方法”而不能用“人治”来管理工程质量。所以，我们要求质量工程师，必须学习掌握一定的管理理论，了解科学有效的管理方法。13质量工程师应当掌握规范标准的要求，特别是应该熟练掌握强制性条文的要求。对项目质量工程师来说，只有懂得质量标准，熟练掌握国家强制性标准对工程施工的各项质量要求，才能具有良好的质量管理与监控能力。每一位质量工程师都应该清楚工程必须达到什么样的质量标准才能合乎要求；怎样才能确保结构安全；常见质量通病有哪些；采取哪些措施加强质量管理，才能提高工程质量。因此，质量工程师必须要认真学习强制性条文和各项强制性标准，尤其是2001年以来，建设部颁布了一系列建筑工程施工质量验收规范，加强了对施工过程和结果的管理与验收，这是建筑工程质量验收的最低标准，质量管理人员必须熟练掌握。并努力在此基础之上，建立起更具竞争力的企业标准体系。2质量工程师配置与招聘21质量工程师配置要求211分公司质量部门主管（包括项目质量工程师）在本单位内配置，由分公司人事科提出人选，报经分公司经理批准后进行配置，跨单位配置由分公司人事科根据需要提出配置报告，经公司总经理批准后配置。214分公司项目经理部质量工程师，由分公司质量部门提出员工配置意见，报分公司总工程师审批后，由分公司人事科会同质量部门配置。23质量工程师招聘根据岗位任职要求和分级管理规定，按照员工招聘有关规定公开招聘符合要求的员工231分公司面向全公司的招聘由公司人力资源部负责组织。232分公司内部招聘由分公司人事部门负责组织。24质量工程师考核对在岗质量工程师进行每半年一次的定期考核，确认其是否履行了岗位职责并达到规定要求。对于不胜任现岗位工作的，应对其进行有针对性的培训或作转岗待岗处理。25意识和能力培训按照岗位任职要求的标准，应经常对质量工程师进行有关质量意识、工作技能和工程经验等方面的教育或培训，使其能更好的完成本职工作。3持证上岗必须持有省部级质量检查人员岗位证书的员工，才能在公司、分公司及项目上从事质量检查工作，从事质量工程师岗位的，才有资格在有关质量的验收记录中签字。五、过程三检制度在工程施工中生产班组应熟悉并遵守施工图纸、操作规程、质量标准、施工方案、技术交底和工序控制点等有关技术文件规定的要求，随时检查其贯彻执行情况，分析研究工序能力，预防和消除异常因素，促使工序处于受控状态，保证和提高工程质量。1“三检制”检查内容生产班组对其操作质量负责。在质量产生、形成和实现过程中，应认真进行工序质量自检和上下工序的交接检查，在确认质量符合要求时向工长和质量工程师报验进行专职检查。把“三检制”分解开即为。11“自检”就是“自我把关”和获得需要的有关质量信息。操作者对自己施工过程（工序）或完成的工作进行施工班组工序质量自检，由操作者自行进行，自我检验，起到自我监督的作用。以班组质量检查员为主负责填报施工班组工序质量自检记录表。12“交接检”是指作业方式的转换及作业活动效果的中间确认。上道工序应满足下道工序的施工条件和要求。相关专业之间也是如此。通过工序间的交接验收，使各工序间和相关专业工程之间形成一个有机整体。以班组质量检查员为主负责填报质量交接记录表。13“专职检”就是质量工程师对施工过程（工序）或完成工作进行的检验。专职检在质量工程师主持下进行，检验范围、检验项目、指标要求和检验方法，按国家工程施工质量验收规范中有关的检验批、分项工程检验标准规定的主控项目、一般项目和允许偏差项目3个部分规定的内容执行。以质量工程师为主负责填报检验批验收记录表。2“三检制”具体要求21施工班组工序质量自检的检查数量应进行全数检查，混凝土结构和门窗工程应按结构构件和不同规格的框（扇）件数作为检查单位；砖砌体、楼地面、装饰和屋面工程可按生产作业班次作为检查单位，其测点设置按有关分项工程检验评定标准规定执行。建筑设备安装工程可按台件、区段、系统划分检测单位，组织班组自检、交接检。22上、下工序之间的交接检查应在工长参加下进行。由上道工序班组长和班组质量检查员在班组自检基础上，负责向下道工序班组长和班组质量检查员进行交接。上、下道工序之间交接检查，主要由上道工序交清。下道工序应在全面了解和掌握上道工序质量情况，并确认符合设计图纸和有关技术文件规定后，方可进行作业，并要求相互办理交接手续，填报上、下道工序交接检记录表。23专职检在班组自检或交接检基础上进行。质量工程师检查时检查的数量按关键工序、重点控制部位、一般工序分为全数检查、50抽查和20抽查三个要求，在确认符合设计图纸、设计变更或洽商、国家的工程施工质量验收规范、各种技术标准、施工组织设计、施工方案、分项技术交底要求时，填报检验批验收记录表，进而向监理单位报验合格后方可进行下道工序的施工。3实行双重考核评价专职质量工程师要按照国家标准建筑安装工程统一验收标准有关检验批验收标准的规定，在班组自检、交接检的基础上，与工长共同进行检验批验收工作，并由质量工程师负责填报检验批验收记录表，专职质量工程师核定是否合格。专职质量工程师根据检验批验收结果和生产班组工序质量自检正确率及掌握的操作情况，采取一方面考核评价生产班组工程实物质量，另一方面考核生产班组自检正确率及掌握的操作情况（工作质量），实施双重考核评价。六、关键特殊工序质量控制制度施工过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的，或仅在工程已交付使用之后问题才能显现的过程为特殊过程。主要有大体积混凝土浇筑及养护、受力钢筋焊接等。为保证工程质量目标的实现，在外部单位对以上内容进行验收前24小时内，分公司所属项目必须通知分公司质量部门对以上施工部位或阶段进行检查验收，验收合格后方可通知建设、监理、设计等单位验收。对于存在问题的，分公司质量部门应下发质量问题整改通知书，限期整改，并要求项目及时反馈，经分公司质量部门再次验证无误后方可进行外部验收。分公司质量主管部门必查的分项（子分项）、分部（子分部）及单位（子单位）工程项目1工程定位放线的复线审核；2基础放坡、护坡、基槽验线；3由地方质量监督、建设、监理、设计、勘察、施工单位共同参加的地基验槽；4基础底板钢筋安装后、混凝土浇筑前；5基础防水施工过程检查；6地基与基础结构施工完毕、准备验收前；7由地方质量监督、建设、监理、设计、施工单位共同参加的地基与基础结构验收；8由地方质量监督、建设、监理、设计、施工单位共同参加的主体结构验收；9主体结构中二次围护结构报验前；10由工程质量监督站、建设、监理、设计、勘察、施工单位共同参加的单位工程竣工备案验收。七、质量检验制度1质量检验依据11依据JTGF80/12004公路工程质量检验评定标准及国家颁发的其它各分部工程施工质量验收规范，行业、地方及企业技术标准；12原材料、半成品、构配件及设备的质量检验标准；13设计图纸、变更，工程施工说明等有关设计文件；14施工组织设计、主要施工方案、措施及技术交底。在坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想和贯彻国家工程施工质量系列规范标准实施的基础上，特制定本制度。2质量检验层次的划分按照公路工程施工质量验收统一标准规定针对各分部工程相应的分项工程、检验批进行实测实量，并对各检验批规定的质量观感进行目测和触摸检查，将新工艺、新作法的应用作为在施工程每季综合考评的一个依据。下文就单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程、检验批质量验收记录四个部分的检验程序进行了规定。3质量检验程序及组织31质量检验程序专职质量工程师检验核定工作程序一般包括施工前检查、施工过程检查、核验检查、评定和发送评定表等几个步骤。311隐蔽工程检验程序隐蔽工程是指将被其后续工程施工所隐蔽的检验批、分项、分部工程。隐蔽工程施工完毕后，项目要在隐蔽前做好检查验收，按有关技术规程、规范、施工图纸先行进行“三检”，合格后由项目工长填报“报验申请表”附上隐蔽工程记录及有关材质证明、试验报告、复试报告、检验批资料等，报送项目监理机构验收，几方签认后方可进行下一道工序施工。312检验批检验程序检验批是工程检验的最小单位，是分项工程验收的基础。检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目不允许有不符合要求的检验结果。对检验批的数据主要是靠质量工程师进行收集整理并报验的。313分项工程检验程序分项工程的验收在检验批的基础上进行。一般情况下两者具有相同或相近的性质，只是批量大小不同。分项工程质量合格的条件比较简单，只要构成分项工程各检验批的验收合格且验收资料文件完整即可。由项目工长自行汇总报验。检验批、分项工程检验流程图自检互检交接检自检互检记录交接检记录项目工程部专业工长初验合格项目质量工程师评定自检互检交接检自检互检记录交接检记录项目工程部专业工长初验合格合格合格合格监理工程师认可贴标识转入下一道工序质量通病分析不合格不合格不合格314分部（子分部）工程检验程序分部工程检验在其所含分项工程验收的基础上进行。分部工程中各分项验收资料文件必须完整。涉及安全和使用功能的地基与基础、主体结构、安装分部工程应进行有关见证取样试验或抽样检测。项目在工程报验前，还要经分公司质量部门复核无误后再向有关单位报验。分部（子分部）工程检验流程图315单位（子单位）工程检验程序单位（子单位）工程检验也称工程质量竣工验收，是建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收。第一步验收从分项、分部工程验收开始再做一次全面检查；第二步填报“单位（子单位）工程质量竣工验收记录”、“单位（子单位）工程质量控制资料核查记录”、“单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽检记录”、“单位（子单位）工程观感质量检查记录”；第三步组织竣工前的竣工资料备案、消防备案验收；第四步建设、监理、设计及施工单位提交竣工报告；第五步建设、监理、设计、勘察及施工五方在地方工程质量监督站的监督下进行竣工验收。分项工程的验收记录项目经理部组织相关人员初验合格合格分公司工程技术质量部门评定合格组织业主监理设计监督站核定贴标识转入下一分部工程施工项目质量工程师全面检查合格合格质量通病分析不合格不合格不合格单位（子单位）工程检验流程图32质量检验的组织321隐蔽工程检验的组织由专业工长备齐相关资料，向相应专业的建设或监理工程师报验，在验证质量证明资料后，由项目的专业技术负责人、专业质量工程师、专业工长会同建设或监理工程师一起到现场检查验收，共同签认。322检验批检验的组织在班组自检的基础上，由专业质量工程师组织有关人员进行评定，专业质量工程师报验，建设或监理工程师检验核定。323分项工程检验的组织某个分项工程完成后，由专业工长负责组织有关人员对分项工程检验评定，专业工长报验，建设或监理工程师检验核定。324分部（子分部）工程检验的组织单位工程质量综合评定表合格分公司工程技术质量部门初验合格合格组织业主监理设计勘察评定合格人防电梯消防资料备案验收监督站监督五方最终核定项目经理部组织人员全面检查合格质量通病分析不合格不合格不合格由分公司技术负责人配合项目经理部技术负责人组织评定。项目技术负责人报验，建设、监理单位项目负责人、设计单位、勘察单位检验核定。325单位工程检验的组织单位工程完成后，由分公司总工程师组织有关部门和人员到现场进行核验评定。评定结束后，送交地方工程质量监督站、建设、监理单位、设计单位、勘察单位检验核定。4质量检验方法质量检验方法有目测法、检测工具测量法、实体试验法，其目的是对工程实体中的检查对象进行检查与验收，对照质量验收规范和技术标准，判断工程实体质量是否符合设计及规范要求，认真采集或收集检测数据，即所谓的“一切用数据说话”。5质量检验要点51突出工序质量检验的同时，重点对项目精品节点策划的操作工艺进行验证，突出过程精品，提倡一次成优，一次成精品，用过程精品来保证工程质量目标的实现。52检验结构是否安全可靠，主要检验满足设计和规范对工程的总体强度、刚度和稳定性要求。53检验建筑材料的环保性，严格材料进场检验，核实质量保证资料中是否有环保的证明材料。八、成品保护制度1成品保护的要求成品保护一般是指在施工过程中，有些分项工程已经完成，而其他一些分项工程尚在施工；或者是其分项工程施工过程中，某些检验批已完成，而其他部位正在施工；在这种情况下，项目必须负责对已完成部分采取妥善措施予以保护，以免因成品缺乏保护或保护不善而造成操作损坏或污染，影响工程质量。因此要求项目质量工程师对成品保护工作的质量与效果进行经常性的检查。2成品保护的一般措施根据需要保护的建筑产品的特点不同，可以分别对成品采取“防护”、“覆盖”、“封闭”等保护措施，以及合理安排施工顺序来达到保护成品的目的。从结构工程到竣工验收的整个施工过程，都要有针对性的成品保护方案，设置专职的成品保护人员，并由项目班子中的一名领导兼职负责此项工作，对于进入施工现场的各种材料、构配件、设备等要按照施工平面布置图进行合理存放，并做好有利的成品保护工作。在交叉施工作业中，对已施工完毕的检验批、分项分部工程，按成品保护方案的规定、职责、制度做好所有的成品保护工作。另外要对在施人员进行职业道德教育，并与成品保护人员签定责任状，严格监督检查；对因成品保护不当而造成返工的，要根据处罚条例实行必要的处罚，以提高在施人员及成品保护人员的成品保护意识，落实成品保护责任，确保工程质量。3成品保护的管理在每一个分项工程施工前，工长都要根据成品保护方案的要求，对具体分项工程的施工进行分解，在具体的分项技术交底中予以明确。施工班组在完成一个分项工程后应及时进行工程交接，完成大工种交接检，其目的一方面是对已完成分项工程质量的确定，另一方面也是为了界定成品保护的时间段。所有下道工序在施工时都有义务对上道未被隐蔽的工序执行保护管理。在竣工前期工程的细部处理阶段，所有的分部工程已基本结束，装饰物品、设备、电气器具、水工阀门、弱电、消防装置等都已安装完毕，成品保护也进入了关键阶段，防止物品丢失、细部处理时对其它物品的保护是当务之急，项目应派专业成保人员看守保护，直至移交建设单位为止。九、技术资料管理制度1技术信息资料管理技术信息资料收集工作是质量预控的重要部分，要重点做好行政法规信息、规范标准信息、质量技术信息、建筑材料信息等四个方面的收集工作。行政法规信息，包括国家的立法，与工程质量有关的新规定等，如施工现场见证取样送检规定、竣工验收暂行办法、竣工验收备案管理规定等；规范标准信息直接影响到工程的施工质量，如国家工程质量验收规范的重新修订，地方标准颁发等；质量技术信息关系到施工技术；建筑材料信息既关系到工程成本，又关系到工程质量。2施工技术资料的管理资料是证明工程质量的客观依据，也是质量管理和质量保证体系的重要组成部分。资料管理是质量管理的一项重要内容，是评价管理水平的重要见证材料。保证项目资料的完整性、真实性和可追溯性是资料管理的关键，这就要求有关人员在收集各种施工技术资料的时候要着重注意检查各种预检、隐检资料是否齐全；预、隐检日期是否与试验报告、施工日志交圈；各种施工记录、测温记录与施工日志是否一致；质检资料各分项分部是否有漏项，与预、隐检是否交圈；各份报验单与技术资料是否配套齐全。资料必须真实、完整、全面，填写要符合国家及地方相应规定。21施工技术资料的内容211施工技术资料包括施工技术准备文件、施工现场准备文件、地基处理记录、工程图纸会审纪要，设计变更记录、工程洽商、施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告施工试验记录、隐蔽工程检查记录、施工记录、工程质量事故处理记录工程质量检验记录等。212工程竣工图包括综合竣工图和专业竣工图。213竣工验收文件包括工程竣工总结，竣工验收记录，财务文件，声像、微缩、电子档案等。22竣工资料要求221在分公司总工程师的领导下，由归口管理部门负责日常工作。222在项目经理领导下由项目技术负责人牵头，收集和整理资料。223实行总承包的，分包机构收集整理分包范围内的工程竣工资料，总包单位汇总整理并向发包单位移交。224执行国家及地方对建筑工程资料管理的相应规定。225建立收集资料的岗位责任制，不遗漏、不损毁。226竣工资料整理，应做到图物相符、数据准确、手续完备、不伪造、不后补。十、质量例会制度1分公司质量例会会议由分公司总工程师主持，每月一次，时间由各分公司自行确定，参加例会的有分公司副经理（生产）；分公司相关主管部门，项目各专业主办质量工程师。会议主要由基层质量管理人员向分公司领导汇报质量体系运行情况以及各项目在质量方面存在的主要问题，并提出解决问题的办法以及需要分公司提供的帮助与指导。同时要相互交流好的做法、成功经验和失败的教训等，促进相互交流、相互学习，达到共同提高工程质量和质量管理水平的目的。2项目每周质量例会由项目质量工程师主持，参与项目施工的所有分承包主管领导及技术负责人参加。由参与项目施工的分承包方汇报上周施工项目的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在的问题及解决问题的办法，以及需要项目经理部协调配合的事宜。项目质量工程师要认真听取汇报，分析上周质量活动中存在的不足或问题，并同与会者共同商讨解决质量问题的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要做好例会纪要，并分发与会者，作为下周例会检查落实情况的依据。将每月工程质量问题及质量管理问题进行数据分析，通过周质量例会进行讨论，项目技术部门制定纠正预防措施并进行讲解。十一、质量事故调查报告制度1质量事故凡不能通过简单返工、返修处理或进行让步接收，且所造成的经济损失超过1万元的质量问题即构成质量事故，如抹灰大面积空鼓需返工、结构未达到规定强度要求需加固、重要大型设备基础未达到规定强度等。2严重质量事故出现下列情况之一的质量事故为严重质量事故21基础出现超过规范规定的不均匀沉陷，结构开裂，主体结构强度严重不足；22影响结构安全和建筑物使用年限或严重影响设备及相应系统的使用功能（如屋面大面积漏雨，隔热、隔声达不到设计要求）的质量事故；23质量低劣达不到合格标准，需加固补强，且改变了建筑物的外形尺寸，造成永久性缺陷的质量事故；24直接经济损失超过5万元，不满10万元的质量事故。3质量事故的调查、报告41分公司所属项目质量事故调查、报告411分公司所属项目出现质量事故，由项目施工员组织保护好现场，质量工程师做好记录、标识，于24小时内上报分公司质量部门，质量部门接到报告后及时报告分公司主管领导；412分公司主管领导组织工程部门、技术部门、质量部门和项目经理、技术负责人、施工员、技术人员、质检人员到现场调查；413调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生原因后提出质量事故通知单，发项目技术负责人1份、分公司工程部门、技术部门、质量部门各1份；414调查分析后，由技术部门组织提出处置措施，明确返工或返修处置意见、完成时间，由分公司总工程师审批；415经批准的处置措施由项目生产或机电经理组织实施，分公司工程部门派人对处置过程进行监督，质量部门派人按设计图纸、国家相应的规范、地方标准重新检验，验证合格后关闭。4分公司所属项目严重质量事故的调查、报告41施工过程中出现严重质量事故，由项目技术负责人会同质量工程师进行标识，记录不合格的部位、发生时间、有关责任人，24小时内上报分公司质量部门，质量部门接到报告后当日上报分公司主管领导，同时报告公司质量保证部；42公司质量保证部接到报告后，当日向公司总工程师、主管副经理汇报，并由公司总工程师作出批示，公司质量保证部根据公司总工程师批示派人参加调查；43分公司生产副经理在事故发生三日内组织分公司总工程师、工程部门、技术部门、质量部门负责人和项目经理、技术负责人等有关人员到现场，进行调查；44调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生原因后，由分公司质量部门提出质量事故通知单；45质量事故通知单由分公司质量部门发项目经理部1份、工程部门、技术部门、分公司总工程师、副经理各1份、自存1份，报公司质量保证部、科技部各1份；46分公司总工程师针对严重质量事故发生情况组织制定专项处置方案及纠正措施，由公司总工程师审批后，分公司质量部门发项目部2份，分公司生产副经理、总工程师、质量部门、公司科技部、公司质量保证部各1份；47审批后的处置方案和纠正措施，由分公司工程部门和项目经理部组织按处置方案和纠正措施返工或返修；48返工或返修后，分公司质量部门组织人员进行跟踪验证，直到关闭为止，验证报告及时报公司质量保证部备案；49分公司质量部门应根据事故原因及责任分析，提出对责任人处理方案，经主管领导批准后实施，并报公司质量保证部备案。5分公司所属项目重大质量事故的调查、报告51施工过程中出现重大质量事故，由项目经理派人保护好事故现场，作好记录和标识，于24小时内上报分公司和公司质量保证部，当日由公司质量保证部报告公司总经理、公司副总经理（生产）、公司总工程师，分公司质量部门报告分公司经理、生产副经理、总工程师；52事故发生3日内由公司副总经理（生产）或其授权人按工程建设重大质量事故报告和调查程序规定组织公司总工程师、公司质量保证部、科技部、机电管理部、分公司、项目经理部等有关人员到现场进行调查；53调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生原因后，公司质量保证部提出质量事故通知单；54质量事故通知单由公司质量保证部发项目经理部1份、分公司、公司机电管理部部、科技部各1份、自存1份，报公司副总经理（生产）、总工程师各1份；55公司总工程师针对事故情况组织编制纠正措施和处置方案，经公司总工程师审批后，发项目部2份，分公司生产副经理、总工程师、工程部门、技术部门、质量部门、公司总工程师、科技部、机电管理部、质量保证部、项目工程部各1份；56审批后的处置方案及纠正措施，由公司项目工程部派人监督分公司工程部门和项目经理部共同组织实施；57按处置方案和纠正措施实施后，由分公司质量部门负责人进行跟踪验证，直至关闭为止，验证报告报公司质量保证部一份备案；58质量保证部应根据事故原因及责任分析，提出对责任人处理方案，经公司有关领导批准后实施。十二、质量考核制度分公司质量部门对所属项目制定的创优措施或创优策划、规矩集实施情况进行检查考核，确保创优目标的实现。分公司质量部门会同有关部门每月对所属项目组织一次工程质量全面检查。检查内容包括质量保证体系运行情况；质量检查及验收程序；施工组织设计、施工方案、分项技术交底的执行情况；各检验批、分项、子分部、分部、单位工程实体质量；质量管理资料台帐（质量问题整改通知书、不合格品（项）记录以及反馈、收发文记录、月度检查计划和质量管理措施、质量检查记录等）；定期进行工程质量问题、质量管理问题数据分析及制定纠正预防措施；机电安装质量；对各分包队伍阶段性质量考核记录等，在检查后进行总体讲评，使项目了解自身不足，以便及时整改。另外，对查出问题及时发出书面质量问题整改通知单，并对项目的反馈进行复查，根据质量奖罚制度进行相应的奖励与处罚，使分公司的质量管理体系得以有效运行。每月对项目进行资料审核工作，并及时提出整改意见，确保质量保证资料的准确、完整、真实、有针对性。针对每个重点工程的工程特点，制定有针对性的重点工程检查计划，分阶段对项目的质量目标进行考核，帮助指导项目实现阶段目标，并按照奖罚条例实施及时的奖励或处罚。施工现场工程质量考核的具体内容有各检验批、分项、子分部、分部、单位工程实体质量、质量保证资料、质量记录等。在检查工程质量的同时还要配合GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系检查。具体质量检查评分标准见附表。十三、质量奖罚制度为规范分公司质量管理，强化质量管理意识，进一步提高分公司的整体质量水平，规范现场的施工程序，将对为施工质量提高做出贡献的单位和个人进行奖励。对于执法不严、质量管理不善的项目管理人员以及不按图纸施工、不符合施工规范要求，造成质量问题或发生质量事故的单位和个人要进行相应的处罚，具体执行标准如下。1质量奖励11在每年“质量月”活动中，在公司对项目考评中得分在80分以上的项目给予奖励，奖励金额执行公司制定的标准。12对于严格执法、正确行使质量一票否决权，杜绝了质量事故出现的有功人员，奖励10003000元。13阶段性评选省部级结构奖的工程，在由公司质量保证部、科技部预验收认可后且顺利通过外部验收的工程。14竣工后评选省部级奖的工程，在由公司质量保证部、科技部、机电管理部预验收认可后，且顺利通过外部验收的工程。15获奖项目及有功人员将作为优良记录录入个人档案。2质量处罚21不按图纸、施工组织设计、施工方案要求进行施工的，对项目经理、项目总工程师等有关领导处以5001000元罚款，项目生产经理、质量负责人及责任工长处以300800元罚款。22未接到设计变更、工程洽商通知，擅自修改建筑安装做法，违背设计意图的，对项目经理、项目总工程师或项目机电经理处以10002000元罚款，项目质量负责人处以8001000元罚款，项目生产经理处以8001000元罚款，责任工长处以500800元罚款。23违反现行的国家建筑工程质量验收规范、相关技术标准、政策、法令、法规、标准施工，特别是违反工程建设标准强制性条文的做法，对项目经理及项目总工处以10002000元罚款，项目质量负责人处以8001000元罚款，项目生产经理处以8001000元罚款，责任工长处以500800元罚款。24将不合格建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，并且已经投入使用的，对项目经理或项目机电经理处以10001500元罚款，项目质量负责人处以500800元罚款，项目生产经理处以500800元罚款，项目物资主管及材料员处以300500元罚款，责任质量工程师及责任工长处以300500元罚款。25未对有要求和涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行取样检测，对项目总工处以8001000元罚款，责任工长、材料员及试验员处以500800元罚款。26在工程测量放线中，未经认真核对工程定位测量、轴线位置、标高而发生错误，又未经过复测的，对项目总工处以8001000元罚款，测量员处以500800元罚款，责任质量工程师及工长处以500800元罚款。27未能严格执行“三检制”，不执行检查验收程序的，对工序质量及分项质量造成漏检、错检的，对责任工长、质量工程师处以500800元。28分包队不能实现项目质量目标的，严格按合同执行处罚。29分包队质量检查员必须积极组织验收工作，配合项目工程质量的验收，一次报验不合格，对分包单位处以10002000元罚款，质检员处以50元次罚款，第二次报验不合格，对分包单位处以20003000元罚款，质检员处以100元次罚款，累计超过三次报验不合格的质量检查员清退出现场，分包单位必须另行安排质检人员，并满足项目要求。210不履行质量检查验收程序，擅自进行下一道工序施工的，对分包队处以10003000元罚款。211任何质量问题的修复、纠偏等都必须由项目总工批准，否则不得进行修复、纠偏工作。违者处以1000元次罚款，并对有关人员处以100200元次罚款。212质量工程师不做质量工作记录，发生漏检、错检的，不及时向公司质量保证部反馈整改通知单的，对其处以200500元罚款。213项目在日常检查中发生不合格项，未进行原因分析，无整改措施及质量部门进行复查的，视情节轻重对有关责任人处以300800元罚款；出现质量问题，未进行改进和提高，重复出现的，对有关责任人处以8001500元罚款。214对执法检查中提出的重要质量问题（检查中书面提出），未认真对待、安排整改、落实、反馈，对项目质量检查人员工作不支持，滥用行政手段，给质量管理工作造成严重影响，甚至造成局部返工的，对项目经理处以10001500元罚款，对生产经理及项目总工处以7001000元罚款。215重要、关键过程未通过执法部门检查认可即进行隐蔽或进行下道工序施工的，对项目经理处以500元罚款，生产经理300元罚款。216在季度质量检查考核中实得分数低于75分的项目，对项目处以2000元罚款（项目经理不得少于处罚额的30）。217“质量月”活动中实得分70分以下的项目经理部，对分公司主管质量领导处以1000元罚款、对项目经理部处以4000元罚款（项目经理不得少于处罚额的30），并通报批评。218质量管理体系不健全，不按照质量管理及验收程序进行项目质量管理且质量水平低的项目，对项目经理处以10002000元罚款，项目总工处以8001500元罚款。219发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的质量工程师、工长处以8001000元罚款。220被处罚项目及有关管理人员、分包队伍，将作为不良记录录入档案。221项目发生业主、监理及设计等有关单位质量投诉，发生质量事故或因工程质量问题受到业主投诉（经公司确认属实）、起诉（我方败诉）及各级政府通报批评或媒体报道，核实无误后将视情况严重程度对相关责任人给予处罚，处罚标准按本节附表一执行。附表一工程