综采队危险源辨识

采煤专业本质安全管理体系31综采队风险管理综采队风险管理小组组长杜芳周成员翟保龙赵彦惠综采队风险概述综采队负责采煤、运输、支护、泵站等工作。综采队共有39项工作任务，217道工序。通过对各类风险进行排序，39项工作任务有重大风险任务4项、中等风险任务17项、一般风险任务18项，其中有危险源324个，人员方面249个、机器设备方面33个，环境方面28个，详见综采队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。综采队工作任务清单重大风险任务级（1825）中等风险任务级（916）一般风险任务级（38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1电气焊作业241生产前的准备工作151拉移变82割煤212放顶与初次来压152取油样83采煤机检修213起吊作业143拉回柱绞车84控制台操作204看护拖移电缆134气动扳手的使用85两巷超前支护125更换采煤机滚筒及摇臂86三机检修126处置架前大块煤87支架检修127更换转载机驱动部88探底煤108更换运输机驱动部及电机89挂钩的拆、安109更换采煤机牵引部710开机前的准备工作1010更换转载机板链711处理支架压死1011拉空转载机，换转载机机尾链轮712皮带件的拆除1012更换运输机机头链轮713设备列车管理913临时轨道的拆、安714处理溜槽内的大块煤914改变设备布置，两顺槽采用超前支护715搬家倒面前挂网915更换运输机刮板链616更换破碎机916清煤617处理电缆漏电917监护刮板机运行618更换电缆夹子6综采队工作任务风险等级统计表特别重大风险任务V级风险任务（3036）重大风险任务IV级风险任务（1825）中级风险任务III级风险任务（916）一般风险任务II级风险任务（38）041718000103043604610综采队危险源分类统计表风险等级危险源类别级风险（3036）级风险（1825）级风险（916）级风险（38）级风险（12）数量0181239810人占总数（）055637963025309数量0031160机占总数（）009574940数量0015130环占总数（）004634010数量00000管占总数（）00000数量01816912710合计占总数（）055652163920309陕西集华柴家沟煤矿综采队风险管理表风险评估任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型可能性损失风险值风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象。人燃不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯烧或爆炸。瓦斯事故KZA612中等瓦检员瓦检员每班对综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度检测2次，对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检测2次。要求每班检查2次瓦斯和二氧化碳浓度的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数。3每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做到“三对口”，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝空班、脱岗。瓦检员跟班队长安监科安监员1由瓦斯检查员、安监员负责监督工作面的瓦斯检查情况，发现问题及时纠正。2当班瓦检员请假，队里安排其他有资质的瓦检员进行检查瓦斯，严禁瓦斯空班漏检。3由通维队专职瓦检员负责每天检查“三对口”。1有害气体检查与记录填写2瓦斯检查仪器故障。机不能准确读数，不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故KZA612中等光学瓦斯检查仪上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离。机头或机尾碰到两顺槽上下帮，损坏设备。其他事故跟班队长安监科安监员1瓦检员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查，发现不完好及时更换。2通维队管理人员应每月对光学瓦检仪进行一次检查，发现瓦检仪不完好的应及时进行维修。1跟班队长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位。人不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离。机头或机尾碰到两顺槽上下帮，损坏设备。其他事故J3F13一般跟班队长跟班队长接班后，必须检查上、下顺槽的安全出口距离，安全出口宽度不低于700MM。高度不低于18米，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可作业。当班跟班队长检查发现安全出口宽度小于700MM，或有小于700MM的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700MM。3当班跟班队长检查发现安全山口高度小于18M，立即进行起底放炮。跟班队长队长生产科安监员生产科技术员综采队负责每班验收安全出口距离，发现宽度小于700MM时，对责任人进行相应的处罚。1生产前的准备工作2检查上下顺槽安全出口距离、高度2顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小，高度不够。环两顺槽上下帮，损坏设上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离。机头或机尾碰到备。1端头支护工未检查超前支护或检查不到位。J3F13一般两顺槽安全出口安全出口的宽度不得小于07M。高度不小于18米。班长跟班队长生产科安监员生产科技术员1当班跟班队长检查发现安全出口宽度小于700MM，或有小于700MM的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700MM。2当班跟班队长检查发现安全出口高度小于18M，立即进行起底放炮。1端头支护工未检查超前支护或检查不到位。人1位端头支护工未检查超前支护或检查不到。人K2E24一般端头支护工不小于20M。端头支护工检查并确保超前支护单体支柱的初撑力达到12MPA以上。3端头支端头支护工负责检查确认两顺槽超前支护距离护工检查确认单体支柱位置合理。短头支护工跟班队长生产科安监员生产科技术员1跟班队长负责对支架工检查情况进行监督，发现两顺槽超前支护不符合要求，立即组织人员整改。2生产科技术员、安监员负责监督两顺槽超前支护情况，发现不合格，立即停止工作面作业，并组织人员整改，对端头支护工进行相应处罚。3检查超前支护2超前支护失效或不符合现场的特殊要求。环发生顶报冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人。顶板事故其他事故J3B515中等超前支架布置两顺槽超前支护距离不小于20M。两顺槽的单体支架必须达到初撑力12MPA以上。3遇到特殊情况时及时对超前支护形式进行补充。端头支护工跟班队长生产科安监员生产科技术员1端头支护工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情况，必须进行处理。2生产科技术员、安监员负责监督检查超前支护情况，发现问题立即组织人员整改。陕西集华柴家沟煤矿综采队风险管理表风险评估任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型可能性损失风险值风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1跟班队长未检查顶板、巷帮情况或检查不到位。人不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害。顶板事故J3B515中等跟班队长综采工作面接班后必须由跟班队长对上顺槽机尾前50米巷道进行敲帮问顶，发现问题立即处理并填写班前评估记录，无法处理的必须立即采取措施预防事故发生，并及时向矿调度室汇报。超前维护工队长安监科生产科安监员采掘技术员安监员根据现场情况检查班前安全评估记录，发现未按要求检查或填写，对跟班队长进行相应处罚。1生产前的准备工作4检查顶板、巷帮情况。2处理片帮时，人员未按照要求的地点站立。人处理过程中被块煤砸伤。顶板事故J3D39中等超前维护工1超前维护工发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸落地20M以外的地点站立。2超前维护工必须佩戴手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。3超前维护工根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的11倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须确认身边无人。4超前维护工处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护（处理LM支护1M），一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。严禁人员进入空顶区。5超前维护工处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。超前维护工跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员1技术员对新进员工进行敲帮问顶相关知识和方法的培训。2跟班队长在日常工作中不定期监督员工的敲帮问顶情况，发现未按要求进行敲帮问顶，立即要求其整改，并进行相应处罚。3顶板及煤帮有离层、鳞皮。环巷道片帮伤人。顶板事故J3D39中等两顺槽顶板完好、无离层煤、破碎带，两处无片帮迹象锚杆扭矩必须达到100NM，锚固力达到5T以上，交岔点必须采用锚索加强支护，锚索的锚固力不少于10吨。班长跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员1人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护（处理LM支护1M），一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护，严禁人员进入空顶区。2处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。1综采队司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位。人未及时发现顶底板起伏及梁端距过大或过小，造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产。顶板事故其他事故H5E210中等采煤机司机采煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小情况，当底板不平整、局部支架的梁端距超过660MM时，割煤过程中必须及时调整。采煤机司机跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员1跟班队长负责监督采煤机司机接班前是否检查工作面底板起伏和梁端距大小，发现其未按照要求作业时，必须要求司机立即进行检查，并汇报检查结果。2跟班队长发现底板起伏较大、梁端距不符合规定时，必须告知采煤机司机割煤过程中及时调整。5检查工作面顶、底板起伏和梁端距大小2顶底板过于起伏、梁端距过大或过小。人造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产。顶板事故其他事故H5E210中等顶底板梁端距1顶底板平整。2梁端距不得超过660MM。采煤机司机跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员采煤机司机割煤前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小，底板不平整、梁端距超过660MM时及时进行调整。陕西集华柴家沟煤矿综采队风险管理表风险评估任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型可能性损失风险值风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的23或检查不到位。人造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响工程质量、生产。其他事故J3C412中等液压支架工（推溜）支架工接班后必须检查确认支架无倒架、咬架，相邻侧护板高差不超过侧护板高度的2/3，如果不符合要求必须立即整改。液压支架工（推溜）跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员跟班队长负责监督液压支架工是否认真检查工作面支架倒架、咬架、相邻侧护板高差超过侧护板高度的23，发现其未按照要求作业，必须立即要求其整改，并对责任人进行相应的处罚。1生产前的准备工作6检查支架支设（倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的23）2顶底板过于起伏、梁端距过大或过小。人造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产。机J3D39中等液压支架1支架要垂直于顶、底板，支架无歪倒，不小于5度，顶梁与顶板平行支设，最大仰角小于7度，支架顶梁接触严密。2相邻侧护板的高差不得超过侧护板高度2/3。液压支架工（推溜）跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员1支架工接班后必须检查支架是否有倒架、咬架，相邻侧护板高差超过侧护板高度的23。2跟班队长负责监督液压支架工作业前的检查。1未检查工作面压力情况或检查不到位。人未发现顶板压力过大，造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产。顶板事故J3C412中等液压支架工（推溜）支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察的压力显示和煤壁的压力显现情况，检查发现连续10架以上支架压力超过462MPA，必须采取局部快速推进或降架泄液等措施，快速避开压力。液压支架工（推溜）跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员1跟班队长接班后必须检查工作面压力情况，并将检查存在的问题，填写到交接班记录本上。2机关业务人员、跟班队长不定期对综采面的压力进行检查，发现局部压力大，及时要求支架工采取措施。3机关业务人员发现支架工在工作面局部压力大，但未及时采取措施，造成冒顶、压坏支架等事故时，对责任人进行相应的处罚。7检查工作面压力情况2顶板压力大。环压力大造成冒顶事故、支架压死事故，影啊工程质量、生产或煤质。顶板事故J3C412中等工作面压力1矿压正常压力值在252315MPA之间。2当工作面来压时，矿压最高值不得超过462MPA。液压支架工（推溜）跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员1支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察PM4的压力显示和煤壁的压力显现情况，检查发现连续10架以上支架压力超过462MPA，必须采取局部快速推进或降架泄液等措施，快速避开压力。2调度员观察综采工作面支架压力情况，发现连续10架以上支架压力超过462MPA时，及时通知跟班队长。8检查安全保护和警示装置（声光、设备防护警示警标、栅栏等）1未检查安全保护和警示装置或检查不到位。人未及时发现警示装置或安全防护有缺陷，造成人员误入危险区致伤、致死。事故发生后，不能及时通知安全避难，扩大事故范围。瓦斯事故K2C48中等跟班队长1跟班队长接班后必须组织人员检查三机的KTC101通讯闭锁装置、设备的防护罩，如发现个完好，必须立即组织整改。2跟班队长接班后检查联巷工作面机尾的安全警示牌，如发现不齐全，必须立即组织整改。3跟班队长及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录本上。跟班队长队长安监科生产科安监员采掘技术员机关业务部门发现跟班队长未组织人员按照要求检查或整改，对责任人进行相应的处罚。陕西集华柴家沟煤矿综采队风险管理表风险评估任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型可能性损失风险值风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1生产前的准备工作8检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标。栅栏等）2机电设备的安全保护、防护罩损坏和警示装置缺失。机全防安护设施损坏或有缺陷，导致人员伤害或事故发生后，不能及时通知、安全避难，扩大事故范围。瓦斯事故其它事故K2C48一般刮板输送机、转载机、破碎机、采煤机、移变列车三机KTC101通讯系统的报警完好，闭锁装置灵敏可靠。综采维修钳工跟班队长安监科机电科生产科安监员机电技术员采掘技术员1跟班队长接班后必须组织人员检查三机的KTC101通讯闭锁装置、设备的防护罩，如发现不完好，必须立即组织整改。2跟班队长接班后必须检查联巷、工作出机尾的安全警示牌，如发现不齐全，必须立即组织整改。3跟班队长及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录本上。4机电技术员、电工班长和包机人每天检查设备的安全保护装置，发现不完好，及时检修。3环人员误未设置安全警示标志。进入危险区域，造成人员中毒、窒息事故。瓦斯事故K2C48一般两顺槽及离工作面1两顺槽距离工作面最近的已经打闭的联巷口挂钢丝绳，并设警示牌板，当支架大脚与联巷靠采空区侧一帮对齐时，再移动牌板。2工作用机尾挂设“危险区域、提高警惕”牌板。超前维护工跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员生产班负责联巷口牌板的挂设，由生产班的超前维护工回收牌板，跟班队长、安监员负责监督事实。1未检查工作面排水情况或检查不到位。人未及时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质。水灾事故J3C412中等超前维护工超前维护工接班后必须对工作面以及上顺槽机尾前50米的巷道、下顺槽移变列车前50米巷道的积水情况进行检查，发现有长度达到5米、深度达到01米积水时，必须立即组织人员抽排水，并将检查处理结果记录在交接班记录本上。超前维护工跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员机电科技术员1监督、检查超前维护工检查处理积水情况，发现问题，及时责令超前维护工整改。2采掘专检人员发现工作面以及上顺槽机尾前50米的积水情况进行检查发现有长度达到5米、深度达到01米积水时，每有一处对责任人进行相应的处罚。2排水设备故障。机工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质。水灾事故J3C412中等排水设施1排水设施的水泵完好、水管无破裂、闸阀无锈蚀、排水用的配电设备和电缆无漏电、无破损。2过富水区、构造带时，根据生产科预计的涌水量，机电科设计的排水系统，配备排水能力不小于预计涌水量的12倍的排水设施。机电检修人员跟班队长安监科机电科生产科安监员采掘技术员机电科技术员1超前维护工接班后应对工作面的排水设施、管路进行详细检查，并向跟班队长汇报。2生产科、安监科负责检查工作面的排水能力、排水设施的可靠性，并根据实际情况进行调整。9工作面排水3工作面涌水量增加。环工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质。水灾事故J3C412中等矿井水矿井涌水量不超过30M3/H。跟班队长跟班队长安监科机电科生产科安监员采掘技术员机电技术员跟班队长负责检查工作面的涌水情况，当发现涌水量超过30M3/H时，及时抽排并向调度室汇报。10浮煤、煤尘清理1未及时清理浮煤。人煤尘浓度大，降低工作面可见度，增加安全隐患或引起煤尘爆炸。浮煤多影响设备工常运转或者对设备造成损坏。瓦斯事故其它事故K2A612中等超前维护工超前维护工必须将架内浮煤清理干净。超前维护工跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员跟班队长、生产科负责检查，发现工作面的浮煤堆积厚度超过规定，必须责令其及时清理，并对责任人进行相应的处罚。陕西集华柴家沟煤矿综采队风险管理表风险评估任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型可能性损失风险值风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1未检查拖拽电缆、水管或检查不到位人未及时发现电缆漏电，造成人员触电、水管破裂造成煤机喷雾水压力小，工作面煤尘超标，降低工作场所的能见度，影响作业人员健康，引起煤尘爆炸。机电事故瓦斯事故其它事故I4D312中等采煤机司机1采煤机司机必须认真检查拖拽电缆、煤机冷却水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改。2检查煤机喷雾装置的水压。采煤机司机跟班队长安监科、机电科、通维队安监员、机电技术员、测风测尘工1跟班队长对超前维护工开机前检查拖曳电缆、水管工作进行监督，发现电缆破裂、水管破损时必须立即整改。2煤机司机经常观察水压表，发现煤机冷却水压低时，必须认真检查冷却水。2电缆、水管不完好。机电缆漏电造成人员触电、水管破裂造成煤机喷雾水压力小，工作面煤尘超标，降低工作场所的能见度，影响作业人员健康，引起煤尘爆炸。机电事故瓦斯事故其它事故I4D312中等拖拽电缆水管1拖拽电缆绝缘电阻不得低于300兆欧，电缆无破损。2水管外皮无破损，无跑冒滴漏现象。采煤机司机跟班队长安监科、机电科、通维队安监员、机电技术员、测风测尘工1采煤机司机必须认真检查拖拽电缆、煤机冷却水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改。2采煤机司机随时注意电缆水管和电缆夹的连接，不得使电缆、水管受力，电缆夹不得落在电缆槽外或受挤压而损坏。1检查拖拽电缆、水管是否有破裂现象。3未检查电缆槽变形或检查不到位。人挤坏电缆。机电事故J3D39中等采煤机司机采煤机开机前必须检查电缆槽是否有变形，发现变形的电缆槽后，必须立即整改。超前维护工跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员跟班队长负责监督采煤机司机开机前是否检查电缆槽有变形，发现其未按要求仔细检查，对责任人进行相应的处罚，因电缆槽变形造成电缆损坏，对责任人进行追查。1未检查各手把、按钮、旋转开关、遥控器及急停开关或检查不到位。人未及时发现手把、按扭旋转开关、遥控器、急停开关转动不灵活、操作不可靠，引起误操作或通紧急情况无法停机造成人员伤害、设备损坏。机电事故J3C412中等采煤机司机机开前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、遥控器、急停开关，发现问题立即进行处理，确认灵活、可靠后方可使用。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员跟班队长负责监督采煤机司机开机前的检查工作，发现问题后立即协调处理，确认灵活、可靠后方可使用。2开机前的准备工作2检查各手把、开关，遥控器及急停开关是否正常。2各手把，按钮旋转开关不灵活各控制开关不正常，遥控器及急停开关不可靠。机停机造成人员伤害手把、按扭旋转开关、遥控器、急停开关转动不灵活、操作不可靠，引起误操作或遇紧急情况无法、设备损坏等。机电事故J3C412中等煤机煤机的各手把、按钮灵活可靠，拉线开关及遥控器上的急停按钮动作有效、可靠。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把、按钮旋转开关，发现问题立即进行处理。2综采维修电工每天检查一次煤机各手把、按钮、旋转开关，发现问题立即进行处理。3跟班队长负责对开机前的检查和准备工作进行监督。3检查显示器是否正常。1未检查显示器或检查不到位。人未及时发现各种显示器不能正常显示，造成对设备运行的安全有效监护，得不到准确的设备运行信息，不能够正常有效的操作设备，造成设备使用寿命缩短或发生机电事故。机电事故J3C412中等采煤机司机采煤机司机开机前，给采煤机送电，当显示屏显示稳定后，操作指令控制器显示主菜单，查看有无故障信息显示，若有故障信息必须进恢复或检修，显示正常后方可开机。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1综采队每月对采煤机司机进行安全操作培训和实践操作考核。2跟班队长负责对开机前的检查和准备工作进行监督，发现问题及时处理。发现采煤机司机跳过故障信息强行开机的情况，每发现一次，对其进行相应处罚。陕西集华柴家沟煤矿综采队风险管理表风险评估任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型可能性损失风险值风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施3检查显示器是否正常。2显示器不正常。机风险及其后果机电事故J3C412中等煤机采煤机送电后，显示屏显示稳定，操作指令控制器可以正常查看各类信息。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员采煤机司机开机前必须通过指令控制器，检查显示屏的主菜单，发现故障，必须及时处理。1未检查煤机冷却水量或检查不到位。人未及时发现冷却水流量、压力不符合要求，达不到理想的冷却效果，使设备长时间在高温下运行，缩短设备使用寿命或引发机电事故。机电事故J3D39中等采煤机司机未及时发现冷却水流量、压力不符合要求，达不到理想的冷却效果，使设备长时间在高温下运行，缩短设备使用寿命或引发机电事故。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员跟班队长负责监督采煤机司机检查煤机冷却水情况，发现采煤机司机未检查水量开机，必须立即制止，批评教育。4检查冷却水流量及压力。2煤机的冷却系统故障。机造成冷却水流量不足或压力过大，达不到理想的冷却效果，使设备长时间在高温下运行，缩短设备使用寿命或引发机电事故。机电事故J3D39中等煤机各喷水嘴工作正常，喷雾泵的工作压力不低于60BAR，水流量不低于290LMIN，采煤机的喷雾水压力不低于35BAR。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1采煤机司机开机前必须检查冷却水量和煤机的喷雾状况，发现不正常及时处理，严禁无水割煤和长时间停水运转（运转不得超过15分钟）。2检修维护人员每天检查煤机的冷却系统，发现问题及时处理。2开机前的准备工作5采煤机供电电压是否正常，未警告人员开机。1风险及其后果人未及时发现各电机欠压、超压运行，缩短电机使用寿命或损坏电机。机电事故J3D39中等控制台操作工控制台操作工接班后必须认真检查系统电压，当系统超压或欠压时，不得送电。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1跟班队长负责监督控制台操作工检查系统电压情况。2因系统电压不符合要求，控制台操作工给采煤机送电，严格追查控制台操作工和跟班队长的责任。2未警告煤机附近人员。人未及时发现采煤机附近有人员站立，启动滚筒时，对人员造成伤害。机电事故J3D39中等采煤机司机未及时发现采煤机附近有人员站立，启动滚筒时，对人员造成伤害。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1加强员工的安全意识培训。2对于开机前未发出警告的，进行相应的处罚3造成后果的要追究其责任。3系统电压不符合要求。机各电机欠压运行，未及早发现并得以解决，缩短电机使用寿命或损坏电机，引起机电事故。机电事故J3D39中等液压系统系统电压波动范围不超过5。控制台操作工跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1调度员应及时观察各变电所电压的波动情况，当发现波动幅度超出5时，必须通知供电处调度室调整电压，避免供电系统因过压或失压造成设备故障2控制台操作工在生产过程中必须认真观察系统电压，发现问题及时向矿调度室汇报。1位或未检查采煤机各部油检查不到位。人未及时发现采煤机各部油位低，造成齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴承。机电事故J3C412中等采煤机司机采煤机司机开机前必须检查液压油位，摇臂、牵引减速箱的齿轮油位发现液压油位、齿轮油位低于油位观察窗时，必须立即加油。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1跟班队长负责开机前监督采煤机司机检查采煤机液压、摇臂、牵引减速箱油位的行为，发现油位低于油位观察窗时，必须立即加油。2跟班队长发现采煤机司机未检查油位时，对其进行相应的处罚。6检查油位。2采煤机各部油位低。机采煤机各部油位低，齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴承，液压油低造成各部油缸不能正常升降。机电事故J3C412中等煤机1采煤机各部齿轮油位不低于油体观察窗，不高于齿轮高度的2/3。2液压油位能够保证各部油缸正常同时摆动最大幅度的要求。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1包机人每周对采煤机各部油位进行检查。2跟班队长、采煤机司机每班至少检查一次油位，发现油位低时，必须立即加油。3机电科每周对各部油位情况进行一次抽查。陕西集华柴家沟煤矿综采队风险管理表风险评估任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型可能性损失风险值风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1未检查采煤机各滚筒截齿。人未及时发现各滚筒截齿丢失或损坏超过规定，造成煤机过负荷，齿座磨损，降低滚筒的使用寿命。机电事故K2D36一般采煤机司机机司机采煤开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截齿丢失或损坏超过10时，必须停机更换后，方可开机。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员班跟队长对采煤机司机开机前检查截齿情况进行监督，发现其不按规定检查更换截齿，对其进行相应的处罚。7检查截齿。2滚筒截齿磨损或丢失严重各滚筒截齿丢失或损坏超过规定，造成煤机过负荷，齿座磨损，降低滚筒的使用寿命。机电事故K2D36一般截齿1截齿齐全、锋利，安装牢固。2滚筒截齿丢失或损坏不超过10。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1采煤机司机开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截齿丢失或损坏超过10时，必须停机更换后，方可开机。2跟班队长对煤机滚筒截齿每割4刀煤检查一次，当工作面遇构造时，必须每刀检查，发现问题及时整改。2开机前的准备工作8通知启动皮带。皮带机报警装置不完好。机员在皮带附近作人业，造成人员伤害。其它事故J3C412中等皮带机司机1顺槽胶带机的报警装置齐全可靠。2顺槽胶带机沿线每隔100米设置一个急停开关、机尾转载机处有完好的皮带机急停开关。皮带机司机跟班队长安监科安监员转载机司机在顺槽胶带机启动前对闭锁及报警装置进行检查。1泵站压力不稳定，压力变化较大。危险源机力变化大，动泵站压管路抖伤人。机电事故J3C49中等泵站泵站压力不得低于28MPA，不得高于35MPA（管路的最高压力值）。控制台操作工跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1压力变化大，不得开泵，必须察明原因后方可作业。2综采泵工必须每天对泵站进行一次检查、维护。2工作面存在管路漏液，液管卡子窜出或管接头断裂。机、乳化液喷射伤人管路抖动伤人机电事故J3C12中等泵站支架相应管路1工作面必须杜绝破跑冒滴漏。2管路接头完好、可靠，U型卡规格合适、安装到位。泵工跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1泵工必须每班对工作面的液压管路进行检修维护。2跟班队长每班对泵站及液压管路进行一次检查。9启动乳化液泵、喷雾泵。3乳化液浓度低。机油缸的乳化液浓度低，降低设备的使用寿命。机电事故J3C412中等乳化液浓度乳化液浓度不低于35。泵工跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员综采泵工必须每天对工作面的乳化液浓度进行一次检查，发现浓度低于规定值，必须及时加乳化油。10启动三机。1启动前未及时发出开机警告或口令不清楚。人信号、口令不清，人员在三机内作业，造成人员伤害。机电事故J3C412中等刮板运输机司机刮板运输机司机启动输送机前必须先检查报警装置是否完好。确保报警装置完好后发出开机警告，通知刮板运输机内人员撤出后，通知控制台操作工启动刮板运输机、转载机、破碎机。刮板运输机司机跟班队长安监科安监员、机电技术员1跟班队长监督检查刮板输送机的工作，每发现一次启动刮板输送机、转载机、破碎机前未发出开机前警告或喊话通知人员撤出，对其进行相应的处罚。2机关管理人员、安监员不定期对刮板输送机工作进行检查，发现其未按照要求作业，对其进行相应的处罚。陕西集华柴家沟煤矿综采队风险管理表风险评估任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型可能性损失风险值风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施机2，报警装置不完好J3C412中等报警装置信号装置灵敏可靠。刮板运输机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1刮板运输机司机启动输送机前必须先检查报警装置，发现不完好及时修理。2包机人每天检查刮板输送机报警装置的完好状况，发现问题及时处理。1人启动采煤机。机电事故J3C412中等采煤机司机采煤机司机在启动煤机前，必须先以喊话方式发出开机警告，待采煤机附近人员撤离到安全地点后，通知控制台操作工给采煤机送电，依次启动先导回路、泵电机、截割电机、破碎机。采煤机司机跟班队长安监科安监员1对新进采煤机司机必须进行不少于72小时的培训，并经过三个月的师带徒考核合格后方可独立上岗。2跟班队长监督检查采煤机司机的作业，发现不按照标准操作时，立即制止。3矿领导、安监科巡查中每发现一次采煤机司机未按照标准规定启动采煤机，对其进行相应的处罚，并进行不少于8小时的培训。2开机前的准备工作11启动采煤机。2启动煤机时，未检查电磁阀、泵运行声音。人电磁阀有故障时，不能及时停止各油缸，损坏设备。机电事故J3D39中等采煤机司机启动泵电机检查液压系统是否有漏油现象及油泵声音是否正常，并升降左右滚筒，检查各电磁阀是否灵敏可靠。采煤机司机跟班队长安监科安监员跟班队长负责监督电磁阀有故障时，不能及时停止各油缸，损坏设备采煤机司机机司机采煤开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截齿丢失或损坏超过10时，必须停机更换后，方可开机。采煤机带负荷启动采煤机。带负荷启动，造成采煤机高温，影响生产。机电事故J3E26一般采煤机司机启动截割电机滚筒前，确认左右滚筒无阻力后，方可启动。采煤机司机跟班队长安监科安监员跟班队长负责监督采煤机司机启动截割滚筒前，是否牵引滚筒，使采煤机滚筒离开煤壁不小于20CM，发现其未按照规定作业，必须立即纠正，造成设备损坏的进行处罚。1人员经过采煤机时，操作方法不当。人工作面片帮或滚筒旋叶带出的煤块伤人。其它事故I4E28一般采煤机司机CM采煤机司机跟班队长安监科安监员1矿每年对员工进行一次安全培训。2跟班队长负责监督采煤机司机的行为，每发现一次未按照标准规定作业，对责任人进行相应的处罚。1斜切入刀。2运输机弯曲段不符合要求。机损坏采煤机或电缆夹。机电事故J3E26一般刮板运输机司机运输机弯曲段长度不得少于15米。液压支架工（推溜）跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1每月对液压支架工（推溜工）进行一次作业规程培训，让员工熟悉弯曲段小于规定对设备的危害性。2液压支架工（推溜工）必须观察运输机弯曲段的长度，保证不小于15米。3跟班队长监督检查工作面作业情况，发现运输机弯曲段长度不符合要求时，立即整改。4机电科发现因推溜过急导致销排或销排座损坏，对责任人进行相应的处罚。1支架未达到初撑力，推溜时造成刮板槽错位。机推溜时哑铃销断崩出伤人。机电事故其它事故J3E26一般液压支架工（推溜）初撑工作面所有支架升架时的力不小于抵24MPA。液压支架工（推溜）跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1液压支架工推溜前检查液压支架初撑力，发现液压支架初撑力小于24MPA时，立即调整。2跟班队长对液压支架初撑力进行抽查，发现液压支架初撑力小于24MPA时，立即调整。3割煤2推溜。2刮板链张紧过大。机刮板链断伤人。机电事故J3C412中等三机工刮板链的两条链张力在21吨左右。三机工跟班队长安监科机电科安监员、机电技术员L包机人每天检查链条的张力，并作好记录，保证两条刮板链的张力达到21吨。每月要对链条张力进行一次总查，并测量其长度，当伸长量超过25时，就要考虑链条的未来寿命。2包机人拆除和更换链条时，必须成对更换。陕西集华柴家沟煤矿综采队风险管理表风险评估任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型可能性损失风险值风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施3运输机连接槽缺哑铃销子。机刮板链断伤人。机电事故J3D39中等刮板运输机运输机哑铃销齐全、溜槽间隙符合规定，无脱节。液压支架工（推溜跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1包机人每天检查运输机哑铃销子，发现不齐全时，立即补齐。2生产班的液压支架工在日常工作中发现哑铃销子丢失，必须立即补全，否则对责任人和跟班队长进行相应的处罚。2推溜。4推溜时人员架前作业。人片帮伤人、推溜时推拉杆挤伤人员。其它事故J3E26一般液压支架工（推溜）液压支架工（推溜）推移刮板运输机前必须通知架前作业人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可推溜作业。液压支架工（推溜跟班队长安监科安监员1跟班队长监督推溜工推溜前是否通知人员撤离，发现不按要求作业，立即制止。2矿领导、安监科巡查中每发现一次推溜工推溜前未按规定通知人员撤离的，对其进行相应的处罚，并进行不少于8小时的培训。1采煤机司机未发现安全出口附近有人员。人机割到煤端头时，煤壁炸帮伤人。顶板事故J3C412中等采煤机司机采煤机司机将采煤机牵引到两端头前，必须通知两端头工作人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可割透。采煤机司机跟班队长安监科安监员1跟班队长监督抽查采煤机司机工作，发现不按要求作业的，立即制止。2刮板运输机司机负责控制严禁人员在下顺槽安全出口作业。3煤机司机发现人员在上顺槽安全出口站立，必须示意人员快速撤离后，方可割通。2未使用专用矿灯。人煤机司机视线不清，造成割梁，损坏设备。其它事故J3D39中等采煤机司机煤机司机割煤时，必须使用专用矿灯，以便清晰观察割煤状况，等视线不清晰或梁端距变小时，必须降低割煤速度，防止割梁或割护帮板。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员跟班队长发现采煤机司机未使用专用矿灯必须要求其立即停止作业，并联系专用矿灯。3遥控器失灵。机煤机掉道或割到电机端头盖板。其它事故K2E24一般采煤机遥控器遥控器电量充足、按钮正常灵敏可靠，电源指示灯显示可靠。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1综采机煤机司机入井前检查遥控器电池电量是否充足，不充足及时更换。2综采机煤机司机开机前检查综采机遥控器各按钮，发现有不灵敏可靠按钮时，及时更换遥控器。3综采机煤机司机下班后及时给遥控器充电。3割煤3割三角煤。4工作面和顺槽顶、底板过渡段未割平缓。人造成前梁不接顶，支架咬架、漏顶，未割平底板，造成机头起桥，严重影响生产。其它事故J3D39中等采煤机司机采煤机司机端头割煤时，从工作面顶板到顺槽顶板逐渐降低采高，直到和顺槽顶板衔接且保证过渡段的平缓以保证支架前梁接顶严密。采煤机司机跟班队长安监科、生产科安监员、采掘专检人员由采掘专检人员负责验收两顺槽与工作面顶板的过渡段，每发现一次两顺槽与工作面顶板的过渡段未割平缓，对采煤机司机进行相应的处罚。陕西集华柴家沟煤矿综采队风险管理表风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型可能性损失风险值风险等级4返空刀煤机倾斜，支架拉出。人将托缆器挤坏其它事故J3E26一般采煤机司机采煤机司机在割煤时必须严格控制好每刀的提底或卧底量（根据梁端距的大小），防止出现割顶梁以及推溜后工作面呈凹溜或飘溜现象。采煤机司机跟班队长安监科安监员生产科、安监员每班验收工作面底板情况，每发现一次因卧底量超深使溜槽及煤机严重倾斜或提底量大造成严重飘溜，挤坏托缆器情况，对责进行相应的处罚。1超前支架拉出。人工作面片帮伤人，采煤机割梁，损坏设备其它事故J3C412中等液压支架工（推溜）1液压支架工拉出超前支架前，必须通知架前工作人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可拉架。2液压支架工拉出超前支架前，必须通知采煤机司机，超前支架拉出梁端距变小。3液压支架工拉完支架后观察，支架的梁端距，当超过660M。时或有漏顶迹象时，要再次拉架减小梁端距。液压支架工（推溜）跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员跟班队长监督检查液压支架工是否按照标准要求规定超前拉架。2护帮板未打开、支架的梁端距偏小。人煤壁片帮伤人，采煤机割梁。其它事故J3C412中等液压支架工（推溜）1液压支架工在拉完架后及时打开护帮板，并沿煤机前进方向超前6一8架收回护帮板。2液压支架工随时观察支架前梁，发现支架前梁接顶不严密或梁端距超过660MM时，及时调整。液压支架工（推溜）跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1跟班队长发现梁端距偏小时，及时通知液压支架工、或采煤机司机及时调整。2调度室每班验收，发现每有一处35架护帮板未打开，对责任人进行相应的处罚。3顶煤留设偏厚。工作面未割平出现台阶。人顶煤厚，造成煤炭自燃，工作面有台阶造成前梁不接顶而出现漏顶事故。人员经过采煤机时，滚筒旋叶带出的煤块伤人。其它事故I4D312中等采煤机司机1采煤机司机割煤时，割平顶、底板，不允许出现波浪起伏。2采煤机司机割煤时随时注意观察工作面伞檐，当伞檐长度超过1米，突出部分大于200MM时或伞檐长度小于1米，最突出部分大于300MM时，必须及时整改。采煤机司机跟班队长安监科、生产科、通维队安监员、采掘专检人员、测风测尘工1跟班队长随时观察工作面伞檐状况，发现有伞檐及时通知煤机司机整改。2生产科经常验收工作面伞檐和顶煤厚度，发现工作面每有一处伞檐（23架）对责任人进行相应的处罚。4遥控器失灵。机遥控器失灵，不能及时停机，造成煤机掉道或出现紧急情况，不能停机，造成人员伤害事故。其它事故J3D39中等遥控器遥控器电量充足、按钮正常灵敏可靠，电源指示灯显示可靠。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员1综采机煤机司机入井前检查遥控器电池电量是否充足，不充足及时更换。2综采机煤机司机开机前检查综采机遥控器按钮，发现有不灵敏可靠按钮时，及时更换遥器。3综采机煤机司机下班后及时给遥控器充电。3割煤5正常割煤5未使用专用矿灯。人视线不清，造成司机割梁或割护帮板。其它事故J3D39中等采煤机司机煤机司机割煤时，必须使用专用矿灯，以便清晰观察割煤状况，等视线不清晰或梁端距变小时，必须降低割煤速度，防止割梁或割护帮板。采煤机司机跟班队长安监科、机电科安监员、机电技术员跟班队长发现采煤机司机未使用专用矿灯必须要求其立即停止作业，并联系专用矿灯。6拉架1拉架时架前、架间、支架内有人作业，液压支架工（推溜）未通知其撤离，盲目拉架。人造成支架或架间液管挤伤人员，顶板漏矸伤人。顶板事故其它事故I4B520重大液压支架工（推溜）其撤离，液压支架工拉架前，必须检查架前、架间、架内是否有人员工作，发现有人员工作时，通知只有在人员撤离到安全地点后，方可拉架。液压支架工（推溜）跟班队长安监科安监员安监科、跟班队长抽查液压支架工拉架时，发现液压支架工拉架时架前、架间、架内有人员业，对其进形相应的处罚。陕西集华柴家沟煤矿综采队风险管理表风险评估任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型可能性损失风险值风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施2支架误动作、急停键及工作面闭锁键失效、支架泄液、支架漏液。机造成支架附近人员伤害，顶板漏矸伤人，使用支架时支架液管喷射伤人。顶板事故其它事故J3D39中等液压支架液压支架动作灵敏可靠，支架无漏液、串液现象，每台支架的闭锁健动作可靠。液压支架工（推溜）跟班队长安监科、调度室安监员、采掘专检人员1液压支架工拉架前必须检查支架是否有窜液、漏液现象，支架动作是否可靠，发现不完好时，必须立即处理。2包机人每天对每台支架进行详细的检查和维护，及时处理液压支架存在的故障，保证每台支架完好。6拉架3工作面顶板不平、漏顶。环造成工作面漏矸堵塞系统，支架前梁不接顶，出现压死支架事故。顶板事故其它事故I4D312中等顶板1顶、底板平整，无波浪起伏。2机道梁瑞至煤壁顶板冒落高度不大于300MM。采煤机司机跟班队长安监科、调度室安监员、采掘专检人员1采煤机司机割煤过程中必须认真观察工作面的顶、底板，及时调整顶、底板，保证工作面平整。2液压支架工拉架时必须认真检查工作的顶板，发现机道梁端至煤壁顶板冒落高度大于300MM时，及时采取措施调整。3生产科每发现一处工作面顶板未割平，对其责任人进行相应的处罚。1人员对皮带机调整不当。人造成堆煤，撕带事故。其它事故J3C412中等皮带机司机转载机司机接班后，使输送机空载运行一段距离，检查皮带是否跑偏，皮带向煤壁侧跑偏时，调整前支撑滑靴向煤壁侧移动，调整后支撑滑靴向皮带非行人侧移动，以保证胶带处于滚筒和托辊的中心线。皮带机司机跟班队长安监科、调度室安监员、采掘专检人员1跟班队长每发现一次皮带跑偏，造成撒煤、划带，对责任人进行相应的处罚。2因操作不当或调整不及时造成胶带撕带、卷带等现象的，按照事故进行追查。3每半年对皮带机司机进行相关知识的培训，提高其操作技能。3割煤7移动转载机2转载机液管爆裂。摆动油缸失效，转载机不能调整。机成堆煤，撕造带事故，液管喷射高压液体伤人。其它事故J3C412中等转载机1转载机平、稳、直，各部件紧固齐全，液管无漏液，机尾无浮煤、不跑