某药业(上市公司)管理制度汇编

某药业上市公司管理制度汇编四环药业股份有限公司管理制度汇编2001年4月目录前言3人事管理制度4员工福利制度7劳动合同制度11劳动纪律制度12岗位责任制度19办公例会制度20绩效考核制度25财务管理制度27第一节总则27第二节资金管理制度27第三节现金管理制度27第四节支票管理制度28第五节发票管理制度29第六节固定资产管理制度29第七节费用管理制度31第八节现金及日常费用管理细则32第九节采购管理制度33第十节借款报销审批制度35第十一节预算管理制度36第十二节差旅费规定36第十三节移动电话费用报销细则38其他规定39前言四环药业股份有限公司管理制度汇编是本公司在长期管理实践中逐步建立起来的一套比较完整的带有约束力的管理性文件是全体员工的行为准则是业务工作的管理规则是公司与员工之间签订劳动合同的重要依据凡是本企业的员工不论职务高低不分工作长短都应自觉遵守本管理制度不断用自己的辛勤劳动和模范行为为公司的发展做出贡献同时在公司发展中逐步体现自己的人生价值在此之前所颁布的其他管理规定与本制度不符的均以本制度为准本制度自董事会批准之日起施行并授权董事会秘书处负责组织修订和解释四环药业股份有限公司二一年四月第一章人事管理制度第一条聘用程序公司的用工原则为择优录取用工制度为聘用制聘用程序为总经理董事会秘书由董事长提名董事会聘任财务总监副总经理由总经理提名董事会聘任总经理聘用总经理助理各部门经理各类专业人员和各岗位员工所有岗位的聘期为三年可以连聘连任第二条员工的招聘各部门因工作需要在符合定岗定编的原则下需要增加员工时先由用人部门经理提出书面申请由办公室统一报总经理审定办公室根据总经理的批示负责具体招聘工作公司各部门未经允许不得独自对外办理招聘事宜用人部门的经理和办公室共同负责对应聘人员进行考察考察内容包括应聘人员的思想品质工作经历业务能力文化修养身体素质家庭情况等综合情况并将考察评价表报总经理第三条员工试用符合各部门工作需要达到公司要求的新员工由办公室填写试用期员工审批表并经签署审核意见后同面试评估表一起报总经理批准并由办公室负责通知其上班试用新员工上班第一天应先到办公室办理试用手续新员工在试用期内必须遵守公司的各项规章制度全身心地投入公司的工作并接受公司安排的培训不允许兼职或同时在两个公司任职新员工到公司工作必须经过3个月的试用期对试用期内表现优秀和有突出贡献的经总经理批准可酌情缩短试用期试用期员工月工资为本岗位正式员工工资标准的80所有试用期员工均无其他福利第四条员工转正员工试用期满后必须以书面形式提交试用期总结报告填写必须与公司签订劳动合同第五条员工保险在符合国家有关规定的基础上公司为每位正式员工办理养老统筹保险大病医疗保险和失业保险同时员工个人档案须存入公司指定的人才中心户籍为北京市的员工其保险手续按北京市有关规定办理户籍为外省市的员工凡应由公司承担的保险金额公司按月计入员工本人工资中由员工本人到户籍所在地办理相关养老保险手续同时此类员工应与公司就养老保险缴费问题签订协议书该协议书做为员工与公司所签劳动合同的附件员工离职时公司负责办理员工保险转出手续员工如因个人原因不符合国家劳动部门的有关规定而不能办理保险手续的其责任由员工个人承担如遇国家政策性调整相关保险手续时应以国家政策规定为准第六条员工调级员工调级原则上根据员工工作业绩和绩效考核成绩由部门经理提出书面意见经办公室审核后报总经理研究决定第七条员工培训公司根据业务工作需要可以安排员工参加各种类型的培训培训成绩计入员工绩效考核成绩公司根据培训性质酌情与接受培训的员工签订培训协议培训协议是公司与员工之间所签劳动合同的附件第八条员工调动根据工作需要凡在公司内部进行员工岗位调动的必须经总经理办公会研究决定并由办公室以书面形式通知有关部门同时在劳动合同岗位变更栏中加以注明凡被公司解聘或开除的员工公司所属各分支机构或分公司均不得聘用第九条员工解聘员工与公司之间劳动合同到期后其劳动关系自行终止如不再续签劳动合同时双方应依据劳动合同和公司的有关规定办理解聘手续第十条员工辞退办公室负责对所有员工进行定期的绩效考核对不符合部门工作要求或有违反公司规定损坏公司声誉给公司造成不良影响等行为的员工由办公室提出书面辞退报告提交总经理研究决定对被辞退的员工办公室应提前一个月通知本人并做好工作交接在确认没有公司债务后由办公室按公司有关程序和劳动合同中的有关规定填写员工离职通知单办理辞退手续第十一条员工辞职员工因个人原因提出辞职的应提前一个月提出书面辞职报告经办公室核实签署意见后报总经理审批辞职员工所在部门经理负责办理该员工的工作交接事宜在确认没有公司债务后由办公室按程序办理员工辞职手续解聘开除和辞职的员工由办公室及时通知各部门各部门可根据业务需要负责通知各客户单位员工调动解聘辞退辞职等如有按规定须经董事会批准的必须报董事会审批第二章员工福利制度第一条员工福利假规定婚假产假探亲假年假丧假统称福利假二福利假必须在安排好工作的前提下经部门经理同意将休假申请交办公室备案总经理审批后方可享受婚假符合法定年龄登记结婚的员工可休婚假员工凭结婚证办理请假手续婚假三天女年满二十三周岁男年满二十五周岁以上初婚为晚婚晚婚假十天婚假只可一次休完不可存休倒休产假已婚女工生育休假为产假已婚女工产前体检必须持有医院就诊证明每两周占用工作时间一天以内的视为出勤女工产假为90天其中产前休假15天难产的增加产假15天多胞胎生育的每多生育一个婴儿增加产假15天晚育的女职工增加奖励假30天带薪年假员工在本公司工作实满一年每年休假七天带薪年假必须一次休完如无特殊原因未休当年度带薪年假者视为自动放弃如确因工作原因未休当年度带薪年假者须经部门经理和总经理批准后方可转入下年度丧假员工亲属死亡可休丧假员工父母公婆岳父母爱人子女兄弟姐妹去世可休丧假三天员工因其他亲属去世请假视同事假休丧假需持有关证明婚假年假丧假不影响工资的发放产假只发放基本工资探亲假1凡在公司工作满两年以上的正式员工可享受探亲假2员工与配偶不住在一起又不能在公休假日团聚的可以依本规定探望配偶员工与父母不住在一起又不能在公休假日团聚的可以依本规定探望父母但是员工与父母一方中能够在公休假日团聚的不适用本规定3员工探亲假期1员工探望配偶的每年享受探亲假一次假期为十天2未婚员工探望父母原则上每年给假一次假期为十天3已婚员工探望父母的每两年给假一次假期为十天探亲假期含员工与亲人团聚和往返路程的时间上述假期均包括公休假和法定节假日在内4探亲时间的安排需根据公司的工作情况而定医疗报销公司每年给予正式员工一次性医药费补助600元员工看病医药费全年累计金额在600元以内的一律自理超出600元不含600元且不足2000元的按在公司工作年限予以报销在公司工作3年以上的按超出部分的80予以报销在公司工作3年以下的按超出部分的60予以报销员工医药费每月累计或每次超过2000元的含2000元按国家大病医疗保险的有关规定执行公司为员工办理大病医疗保险凡属大病范围即一次性住院出院或连续就诊30日累计金额超过2000元的必须凭公司发放的医疗保险卡到指定医院就诊如需转院应有指定医院出具的转院证明否则统筹不予报销职工住房公积金管理制度本企业劳动合同制的正式职工一律按国家规定按月缴纳住房公积金职工住房公积金的月缴存额为职工本人上一年度月平均工资乘以8单位为职工缴存住房公积金的月缴存额为职工本人上一年度月平均工资乘以8其中职工和单位的缴存比例按国家规定调整职工缴存的住房公积金在每月工资中扣除并抵减个人所得税单位为职工缴存的住房公积金在成本中列支职工个人缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金属于职工个人所有建立住房公积金的职工若离开本单位时如新单位已建立住房公积金的由本单位开具住房公积金转移通知书到市管理中心办理转移手续如新单位尚未建立住房公积金的由本单位封存职工个人帐户待新单位建立住房公积金后再做转移如职工个人暂未找到工作本单位可将职工个人的住房公积金关系转移到该职工档案存放地外地户口的本单位职工一律参加住房公积金并按国家规定与本地户口的职工共同承担相同义务享受相同权利农村户口的职工暂不办理住房公积金住房公积金的支取是指住房公积金缴存人发生住房或政策允许的其他情况时按国家规定支取个人帐号上的住房公积金住房公积金的支取范围是购买自住住房建造自住住房大修自住住房不含房屋装修缴纳房租即超过本人分摊房租中超过工资收入5的部分离退休及死亡人员其中死亡人员的继承人受遗赠人可以提取帐户余额完全丧失劳动力并与本单位终止劳动关系的本人户口迁出现住市县或出境定居的偿还购房贷款本息的本单位建立职工住房公积金后开始受理职工符合住房公积金支取范围的各项申请具体承办部门为办公室办公室同时负责政策咨询及住房公积金的缴存工作午餐补助金公司给予每位员工含试用期员工每个工作日人民币6元的午餐补助金第三章劳动合同制度第一条根据国家劳动法和北京市劳动管理机关的有关规定公司与每位正式员工在平等自愿的基础上签订劳动合同在劳动合同中明确双方的权利义务及违约责任第二条为保证员工利益和公司利益不受侵害公司由办公室依法负责调解合同双方的劳动纠纷第三条除在劳动合同中直接列明的以外双方在合同有效期内所签署的一切合同书协议书及其它约定等都应做为劳动合同的附件第四章劳动纪律制度第一条工作时间及劳动纪律正式员工根据劳动法结合本企业实际情况实行每周五天工作制每周工作时间不超过四十小时并按国家规定享受法定节假日临时员工指临时雇佣的人员根据工作性质由公司决定报酬享受国家法定节假日但不享受公司员工福利待遇其工作时间根据部门情况参照国家有关规定执行第二条考勤与劳动纪律一打卡打卡是保证公司员工正常上下班的基础员工必须每天按时打卡每天上午830是上班开始时间同时也是正点打卡截止时间每天下午500以后是下班打卡时间打卡中出现补打卡一次处以罚金30元两次以上按次数加倍处罚超过三次者不含三次扣发当月工资15严禁代他人打卡一经发现一次对双方处以罚金30元两次扣罚双方各15月工资并提出行政警告三次则解除劳动合同凡因工作需要不能履行打卡手续的一律要有总经理的签字并说明不能打卡的原因总经理实行实到时间打卡制度部门负责人因公不能打卡时由总经理签字办公室设专人负责考勤每月底将本月考勤统计制表后报总经理签批财务部据此发放工资凡在月考勤卡中以忘记打卡为理由说明未准时打卡的一律视为迟到或缺勤请病假赴医院就诊事假者须在事前请假凡外出公司办事的在回到公司第一时间内须在卡上注明二迟到早退旷工迟到早退15分钟以内扣30元迟到早退两次以上每次扣50元超过15分钟按事假半天计算扣当事人日工资50超过30分钟按事假一天计算扣当事人日工资100无故缺勤或有事不提前请假的按旷工计算旷工一天扣当事人月工资10每月迟到早退五次以上或全年旷工三天以上的公司有权解除劳动合同三请假制度事假员工请事假1天以内由办公室审批1天以上由总经理审批病假病假一般需预先请假超过一天凭医院假条急发病不能事先请假者必须凭当地医院急诊证明补办请假手续看病时间为半天者不计算病假但要凭医院处方或病例本证明超过半天按病假实际天数计算没有医院假条者按事假处理福利假在安排好工作的前提下参照福利假的有关规定执行四工作时间内离岗工作时间内有私事离开工作岗位要向部门负责人请假获准后才能离开最长不得超过二小时否则按事假处理五加班经批准后的加班可在月底由办公室统计总经理审批财务部据此发放加班工资加班工资标准按国家有关规定执行第三条打架闹事或影响他人正常工作者视情节轻重每次最低扣500元情节特别严重或被公安机关执法机构收审批评教育的一律解除劳动合同第四条任何人在任何场合不得参与赌博嫖娼等违法活动如有违反一经发现或被公安机关查获1从事第二职业以谋取私利2利用职权或工作之便谋取不合法收入以上情况一经发现扣除当事人月全部工资直至解除劳动合同第七条员工不能胜任本岗位工作不服从领导分配工作主管领导可视情节轻重依据岗位责任制有关条款给予经济处罚如达不到岗位工作标准的可以调岗使用调岗后仍无法胜任的可以解除劳动合同第八条有以下情节之一者可以依据劳动法第二十条规定解除劳动合同在试用期内被证明不符合公司用人规定的严重违反公司劳动纪律或规章制度的利用工作之便谋取私利侵害公司利益给公司造成经济损失的第九条泄漏公司秘密致使公司蒙受经济损失或形象受损除视情节轻重给予扣罚全部月工资或解除劳动合同外公司有权要求赔偿严重者追究其法律责任第十条凡发生安全事故公司除追究当事人责任外视情节轻重对主要责任人给予经济处罚第十一条无论何种原因凡被公司辞退者原居住公司分配的住房必须在三个月内无条件交回公司原使用公司贷款购房必须在三个月内无条件退还公司贷款否则公司有权向有关法律部门起诉追回所需费用由被辞退者支付第十二条为表彰做出显著成绩的员工公司按贡献大小给予有关员工经济或物质奖励并作为评选先进和晋级的依据第十三条对于维护公司利益敢于举报公司员工的不正当行为或提出合理化建议而使公司取得很大经济效益或使公司减少损失者公司将给予员工个人一次性经济奖励第十四条员工有权向所属领导反映不满和委屈也可以书面形式向总经理报告但反对及不受理任何不署名的信息材料应从公司的利益出发不得诬告诽谤对提意见的员工不准打击报复第十五条员工认为处分不当时可以向办公室或总经理申诉铃响三声以内必须接听电话接听电话时应首先说你好四环药业股份同时应保持声音的愉悦耐心和尽可能详尽地回答对方的问题态度不得生硬粗暴代接同事的电话时应当做好笔录以便及时转达不得延误工作通话时应使用适当的音量以免打搅他人的工作用语应尽可能的简练避免通话时间过长接待来访会见来访者凡属个人私事的只能在前厅接待时间不得超过15分钟否则按事假计算凡属业务来访的可以在公共洽谈区接待特殊情况可以进入工作区内接待来访的客人时应做到热情得体不得有损公司的形象与来访者的谈话应当控制音量不得大声喧哗以免影响他人的正常工作办公纪律不准破坏办公环境的整齐清洁和美观不准损坏办公区域内的一切公共设施不准在办公区域内随意张贴和摆置图画照片装饰物品以及私人用品每天下班前必须关闭办公设备电源并将桌面的纸张文件等收入抽屉或文件夹内将办公椅推置桌面以下以保持工作台面的整洁不准在办公区域内大声喧哗吵闹甚至打架不准在楼层内吸烟同时不得在楼内其他禁烟区域内吸烟不准在工作时间内串岗聊天拨打私人电话阅读与工作无关的书刊报纸如确有急事拨打私人电话时不得超过3分钟各办公区内的洽谈室更衣室会议室商务中心和储藏间的照明空调饮水机开关等均由区域内的指定部门在不使用时关闭其中会议室洽谈室在使用后由会议的主要召集人负责关闭照明空调和相关设备凡借用设备的必须及时归还不准出现违反本款之任何问题必须按时参加公司召集的各种会议不准迟到不准使用公司业务电话拨打私人长途就餐规定所有员工可以在写字楼餐厅就餐或外出用餐不得在办公区域内就餐或吃零食2用餐时间应严格遵守公司的考勤规定3员工在午餐时间内严禁饮酒着装要求员工在工作时间内一律外着正装不得着卫衣毛衣T恤等正装包括西装职业装衬衫正装不做色彩要求男员工须统一着西装配领带女员工须统一着职业女装员工更换的衣物必须放置在指定的衣柜内不得在办公区域内随意搁置处罚办法违反本制度各项规定的第一次发现处以当事人30元罚款第二次发现处以当事人50元罚款第三次发现扣当事人当月工资10处罚周期按月计算处罚结果记入年终考核公司要求各部门严格按照条例规定将具体工作落实到责任人并认真检查执行情况同时公司授权办公室对本条例的执行情况进行例行检查凡违反本条例的办公室可以依据本条例直接做出处罚决定第五章岗位责任制度第一条岗位职责是各岗位员工履行工作职责完成工作任务的准则是绩效考核的重要依据是企业管理工作中一项十分重要的内容公司对所有工作岗位均建立明确的岗位职责并做为一项管理制度加以落实第二条员工的岗位职责由部门经理与各岗位员工共同研究制定中层管理干部的岗位职责由办公室与各中层管理干部共同研究制定总经理董事会秘书的岗位职责由董事会制定其他所有岗位职责均应由总经理审定后提出具体方案报董事会批准第三条随着公司业务的不断发展和工作岗位的调整岗位职责可以做必要的补充或修订但所有岗位职责的补充或修订必须由办公室负责统一协调并报总经理研究审定后报董事会批准第六章办公例会制度第一条总经理办公会一参加人员总经理副总经理总经理助理财务总监各部门经理及总经理秘书董事会秘书和会议指定的有关人员可以列席会议会议由总经理主持二会议具体时间和地点由办公室根据总经理的意见负责落实三会议内容各部门经理提交应由总经理办公会决定的工作事项研究决定公司机构设置中层以下人员的人事管理公司管理制度绩效考核及工资奖励分配方案等重大事项研究决定经营计划资金计划等重大经营管理工作研究决定对公司部门的调整组建经营管理及工作考核等工作5其他需要在总经理办公会上研究决定的问题四总经理秘书负责会议记录并整理会议纪要公司办公例会一参加人员公司全体员工会议由办公室主持二会议时间每周一上午830三会议内容1各部门上周工作汇报2各部门本周工作安排3协调解决工作中出现的问题4其它需要在办公例会上解决的问题总经理对各部门工作的安排指导与指示四会议由办公室指定人员负责会议记录并整理会议纪要第三条部门工作例会参加人员各部门员工会议由部门经理主持会议时间每周第一个工作日内会议内容听取部门内部各岗位工作情况汇报协调解决工作中出现的问题研究制定本部门工作计划及考核措施传达公司整体工作计划各级会议精神及工作要求反映员工工作建议其他需要在部门例会上解决的问题部门经理主管指定专人负责会议记录并整理会议纪要第四条财务预算及决算会议参加人员总经理分管副总经理财务总监董事会秘书财务部经理下属公司财务经理或主管会议由财务总监主持会议时间由财务总监根据情况确定会议内容由财务总监提出下年度财务预算的要求由财务部提交并解释下年度财务预算方案由财务总监提出本次决算工作总体要求由财务部提交并解释本次财务决算方案会议审议并确认财务预决算方案其他需要在财务预决算会议上解决的问题四财务部负责会议记录并整理会议纪要第五条年度经营计划会参加人员总经理财务总监各部门经理主管董事会秘书列席会议会议由办公室主持会议时间每年12月中旬会议内容总经理对上年度经营计划进行总结办公室公布经公司总经理办公会通过的并由董事会认可的下年度经营计划办公室对下年度经营计划进行解释其他需要在年度经营计划会上解决的问题办公室负责会议记录并整理会议纪要第六条部门经理述职报告会参加人员总经理副总经理总经理助理财务总监各部门经理主管董事会秘书列席会议会议时间办公室根据总经理办公会的意见组织落实会议内容各部门经理依据岗位职责及工作计划书分别对工作计划及任务指标的完成情况进行述职对本部门的行政管理技能培训及人员安排等进行述职向会议提交新的工作计划及建设性意见总经理受经理办公会委托全面评述部门经理的工作绩效并对下一步的工作规划提出指导性意见其他需要在部门经理述职报告会上研究决定的问题会议由办公室指定人员负责会议记录并整理会议纪要第七条年终总结及表彰大会参加人员董事长及董事监事总经理公司的全体员工会议时间每年春节前一周之内举行公司年终总结及表彰大会具体工作由董事会秘书处组织落实会议内容董事长主持会议董事长就公司经营班子的工作进行评价总结并对下一年度工作做出指示总经理就公司全年工作进行总结总结内容应包括年度经营计划的完成情况企业管理情况新的工作计划及完成目标表彰公司当年优秀员工并颁发奖品奖金公司设晚宴招待全体员工并组织专场联欢会第八条上述会议如遇特殊情况可以顺延召开但不得取消会议会议时间可根据内容做相应安排召集例会是各级管理干部岗位职责之一总经理委托办公室对例会制度的执行情况进行检查会议主持人要负责会议考勤维持会议纪律作好记录并整理会议纪要第九条各级参会人员要认真作好会议记录会议主持人要在会前作好充分准备包括资料准备对于会上提出的问题及解决办法会议主持人要进行定时跟踪并作好跟踪报告所有会议资料会议纪要跟踪报告要及时移交办公室进行归档第十条公司对执行例会制度中出现的以下行为视情节将给予相关处罚并计入当季绩效考核成绩无故迟到或中途退出会议的无会议记录或会议记录不完整的无正当理由推迟甚至取消例会的第七章绩效考核制度第一条绩效考核的目的一强化企业管理工作二提高员工工作成绩三作为人事调整的依据第二条绩效考核原则第三条绩效考核标准所有岗位的考核标准须报办公室备案第四条考核安排办公室将负责具体的组织工作第五条绩效考核成绩考核成绩分为ABCD四个级别其中A级92分B级考核分9280分C级考核分8070分D级考核分70分以下第六条绩效考核与工资级别的调整绩效考核总评成绩为A级者可以享受原有工资级别若全年每个月的考核成绩都达到A级者工资级别具备向上调级的基本条件报总经理审批后予以工资上调在已经达到本岗位最高工资级别时总经理可以依据管理制度汇编中的有关规定给予一次性奖励应报董事会批准的由办公室组织材料由总经理签署意见后报董事会审批绩效考核成绩为B级者可以保持原工资级别绩效考核成绩为C级者工资级别必须向下调级绩效考核成绩为D级者则必须给予辞退第七条考核要求绩效考核是一项科学细致的管理工作在实施过程中各级管理干部必须本着对员工负责的态度认真进行考核依据简明高效准确公正的原则绩效考核成绩采用删繁就简方式突出了考核重点因此要求所有参加考核的人员应该实事求是客观公正地评价自己的工作绩效行政考核标准的依据是公司制定的各项规章制度在考核周期内如有违反规章制度的情况则采取扣分的方式计算考核成绩工作态度考核标准的依据是公司统一制定的考核标准业务考核标准的依据是各部门分别制定的业务考核标准第八章财务管理制度总则为了严肃财经纪律加强对财务工作的管理提高经济效益促进企业发展根据公司法会计法财务准则和企业会计制度并结合公司实际特此制定本制度建立内部财务制度加强财务基础工作如实反映财务收支情况做好各项财务收支计划控制核算分析和考核工作有效的运用资金使资金发挥最大的效益资金管理制度营运资金在总经理及财务总监的直接领导下由财务部统一管理调度分配核算财务部对各部门的资金使用有检查监督指导的责任资金申请各部门根据业务需要应于每年年底12月20日前提交下年度资金申请计划分季列示按月申请报公司审批计划内资金的使用要及时报送财务部经总经理和财务总监或由总经理转报董事长批准后方可执行资金使用财务部按各部门资金运用情况实行内部单独核算根据预算与实际使用情况考核部门业绩任何部门或个人不得以任何名义公款私存私设小金库搞帐外资金每季度末10日内财务部向总经理财务总监及董事会报送经营资金运用报告现金管理制度认真执行现金管理制度现金的收支保管要严格执行手续确保准确安全无损现金使用范围工资补贴预借差旅费等以及公司对个人的其他现金支出和结算起点内的零星支出现金收支必须有合法的手续现金收入凭会计人员开具的银行取款存根或有关单据入账现金支出必须有经办人部门经理会计审核总经理及财务总监签字才能成为有效的原始凭证严格现金管理制度出纳员应每日盘清库存现金当天收入及时存入银行严禁坐支现金不得以白条抵库存现金做到日清月结确保现金余额帐实相符财务部负责人随时有权对库存现金进行抽查盘点核实支票管理制度现金支票转帐支票必须妥善保管各部门及个人借用时必须办理登记签批手续执行财务印鉴与支票分管原则财务专用章名章由财务负责人或主管会计保管现金转帐支票由出纳员保管不得签发空头支票不准填开空白支票不准签发远期支票不准出借出租支票或转让给外单位和个人使用因业务关系借用支票时借款人填支票借款单交权限主管批准后由财务审核办理因业务关系须借用限额支票时须由总经理签字才可办理支票借款人限期五日内到财务报帐借款人如将支票丢失应立即到财务部门通告以便财务与开户银行及时处理由此引起的一切后果由丢失人负责平时作废的支票应妥善保管并在作废支票上加盖作废戳记统一定期销毁第二十一条坚持前款不清后款不借的原则发票管理制度发票是财务收支的法定凭证是经济活动的唯一合法书面证明因此经济活动必须使用税务局统一印制的发票财务加盖印鉴方可使用购入发票由会计妥善保管开出发票必须按期顺时及发票号顺序使用不准涂改挖补转借代开倒卖填写作废的发票应全部保存以备税务机关审查经营购进货物和货物出售必须使用税务机关印发的增值税专用发票并于规定写清增值税数额对方税务登记号于财务印章相符方为有效否则造成漏税受到损失应由经办人负责购进货物付款数应与发票上金额一致销售开出发票金额应与收款一致如不一致经办人员负责查清更正固定资产管理制度公司的固定资产是指使用期限在一年以上的经营性房屋建筑物机器设备器具工具等2000元以上根据董事会的授权即50万元以上100万以下100万元以上由董事会批准10万元以下由总经理批准10100万元由董事长批准100万元由董事会批准公司固定资产购置的程序购置固定资产的部门应在公司年度预算时提出购置计划50万元须提前三个月报批50固定资产日常修理及大修理费用支出程序固定资产的日常修理费用固定资产大修理支出必须由固定资产保管人提出书面报告日常修理费用与大修理费用以一次性修理费用3000元为界3000300000元天员工特区每日300元深圳珠海厦门汕头海南其它地区260元上述标准按原始单据据实报销超过标准部分自行负担上述住宿标准按每次实际住宿标准计算不允许按出差天数平均计算同性两人共同出差按一标准间计算不允许许多人累计计算伙食费用补贴标准特区沿海开发区每人每天包干补贴80元其它地区每人每天补贴60元乘坐交通工具标准副总经理级含以上人员出差可乘坐飞机火车硬卧或软卧轮船三等或二等舱乘坐夕发朝至列车或火车运行时间不超过小时如无紧急情况应乘坐火车员工以乘坐火车为主特殊情况由部门经理报请总经理审批乘火车八小时以上可购买卧铺票不购买卧铺票可按硬卧票价及所购票价差额的给予奖励部门经理级含以上人员在出差当地乘坐交通工具凭票实报实销部门经理级以下人员在出差当地乘坐交通工具每人每天按不超过元的标准凭票报销出席各种会议按会议要求标准报销不再领取差旅费补助出差地系父母或配偶所在地的原则上不予报销住宿费伙食补助照发两人以上出差同在一起的按职位高的人为主报销出差审批凡出差人员应填写出差申请报告见附表履行出差报批手续一般职员出差由部门经理签署意见报请主管总监级领导审批各部门经理以上人员出差报请总经理审批移动电话费用报销细则公司原则上不为个人配备移动电话如有特殊需要需有个人申请总经理批准方可购买公司规定通讯费用标准如下遇有特殊情况申请总经理特批超标准自付标准内据实报销一般业务人员150元月需总经理特批基本通话费5000元市内455X2210000元共计150元部门经理及副经理300元月基本通话费5000元市内700X2215000元共计20000元公司总监及其他高级管理人员600元月计算方法同上总经理1000元月计算方法同上第九章其他规定第一条保密制度一文件资料的保密工作重要文件在拟稿和讨论过程中都要注意保密不得随便外传草稿纸用完后即行销毁文件在打印过程中用过的软盘胶片及废弃的文件都要妥善保管或及时销毁不得私自复印和外传复印翻版重要的文件图纸等均应得到领导批准未经批准不得擅自复印和翻版重要文件机密文件不得用普通信函寄送应以挂号特快专递或派人专送以保证文件的安全传递文件要集中分类保管指定专人负责加强管理所有文件均应定期清理以防泄露和丢失对于需要销毁的加密文件应经领导批准并指派专人监督执行二会议保密工作会议内容未经批准不得向会外人员传达或透露尤其是关于董监事会会议决议营销计划企业发展规划财务管理等方面的决议与会人员更要做好保密工作会议文件资料的印发要有专人管理发送文件资料要有登记和签收手续需收回的文件资料要全部收回会议结束后会议工作人员要对会场进行全面检查看有无遗失文件资料和笔记本等以确保安全三经济保密工作公司的业务发展规划财务数据等一律属公司最高机密凡是与此相关的任何文件资料均应加盖保密印章并由主管领导和专门人员妥善保管凡是对外提供的公司一切资料均由董事会秘书处负责提供其他任何人不得擅自对外提供公司的所有印章设专人管理建立相应使用规定用印前必须填写用印申请单经部门经理以上领导签字后方可用印凡是需携带外出的须有总经理签字批准凡标有密级的文件资料必须确定印制份数不得随便复制或转借更不得随处摆放或丢失公司的工资制度属公司的商业机密除公司领导和相关岗位上的工作人员外任何人均不得打探或议论他人工资金额也不得对外宣扬四计算机保密工作使用外来软盘硬盘必须经过杀毒处理重要文件资料应定期备份尽可能地减少因病毒造成的损失在电脑设备上禁止玩各种电子游戏对于公司内部局域网应规定严格的使用权限各级操作人员口令必须严格保密未经授权任何人不得非法进入对于广域联网不得随意将公司内部重要信息上网发布一般性文件和资料等可以存盘保管涉及到公司秘密的资料均应打印出文字材料存档同时清除软盘信息自然灾害可造成计算机实体的破坏应加强设备的防震防水防火防盗防雷击等设施的建设技术设备应采取屏蔽措施防止电磁波辐射泄密并尽可能选用低辐射显示器降低电磁波辐射五对外信息披露董事会秘书处是对外发布信息的专职机构公司所有的应对外披露的信息必须经由董事会签字后由董事会秘书处对外披露其他涉密人员在信息未披露之前不得对任何人泄露六违纪的处罚由于失密会给公司造成难已挽回的损失因此要求所有员工必须遵守本保密制度如有违反公司视情节轻重对违纪员工给予扣罚岗位工资辞退直至追究法律责任的处理第二条禁烟规定任何时间内禁止在公司禁烟区吸烟如在上述地域发现有本公司员工吸烟者第一次处罚工资5第二次扣10如部门经理在场而未能有效劝阻吸烟者照此标准处罚办公室将检查本规定的执行情况第三条公章管理规定各部门使用公司公章者必须填写用印申请表并由总经理签字后方可到办公室办理盖章事宜凡因公需将公章带出公司者其用印申请表必须注明带出内容并需要专职助理以上领导签字公司公章由办公室设专人管理凡不符合本规定用印者办公室有权禁止用印各部门因公需要出具公司介绍信时必须如实填写用途经办公室审核后方可用印同时介绍信的有效期最长为五天空白介绍信一律不予用印公司董监事会印章由办公室设专人管理其使用由董监事会授权董事会秘书进行审批第四条机动车管理规定驾驶员必须服从车辆主管人员的管理自觉接受本公司的安全教育认真遵守公司各项管理制度驾驶员必须自觉遵守交通法规增强法规观念和安全行车意识在行车中精神集中文明驾驶安全礼让严禁酒后开车严禁强行超车驾驶员对车辆要坚持三检四勤即出车前检查途中检查回公司后检查和勤紧固勤润滑勤检查勤清洁车辆保养维修驾驶员须填写申报单统一安排到指定汽修厂或专修厂进行修理并做好记录存档定期每月2次对车辆进行安全检查发动机水箱刹车制动系统灯光转向玻璃水灭火器车内卫生车箱外清洁业务车辆行驶6000公里更换机油机滤清理空气滤清器行驶12000公里更换三滤机油清洗化油器第五条违章处罚司机发生交通事故后全部责任是司机本人的经过保险公司确认后理赔损失的差额部分由司机本人全部承担并写出书面检查全部责任是对方的经交通部门证明经领导核实不作处罚但司机要有书面的事故经过部分责任是司机本人的根据交通部门的裁定责任扣除司机当月工资1050并写出书面检查凡公司接到交通执法部门发来的违章通知除正常接受有关部门的处罚以外则扣除当事人岗位工资520二次半年累计则扣除工资1030年内累计三次以上含三次扣除工资3050因司机驾驶技术原因造成的机械事故超过5000元维修费的扣除本人当月岗位工资50维修费超过10000元的除扣除本人当月全部工资外给予辞退处理第六条车辆维修驾驶员对车辆要坚持三检四勤即出车前检查途中检查回公司后检查和勤紧固勤润滑勤检查勤清洁车辆保养维修驾驶员须填写申报单统一安排到指定汽修厂或专修厂进行维修并做好记录存档定期每月2次对车辆进行安全检查发动机水箱刹车制动系统灯光转向玻璃水灭火器车内卫生车厢外清洁专职车辆做到按车辆使用和保养说明定期保养养容清洗业务车辆行驶6000公里更换机油机虑清理空气滤清器行驶12000公里更换三滤机油清洗汽化器违反本管理规定的扣除当事司机2050的工资因保养不善而造成的车辆损失除需赔偿公司损失外还要扣除当事人50100的工资第七条公司电话使用管理规定一总体原则所有电话使用者必须尽量保证长话短说禁止长时间占用电话禁止长时间使用电话办理有关私人事宜严禁使用IDDDDD办理非公司事宜IDD国际长途DDD国内长途对于违反以上规定的一旦证据确凿公司将严惩不怠二直线电话1总监以上的人员办公室的直线电话可以配备IDD和DDD2部门的直线电话可以配备DDD但所有电话必须有专人保管并且设置密码对于电话费超常的现象由保管人承担一切后果三公司长途电话费用的管理规定1因业务需要有关部门电话备有长途功能为了加强管理各部门必须指定专人负责登记和管理若出现电话费用无理由偏高电话负责人应负全责2办公室按季定期检查对电话费用负有监督职能第八条禁止使用业务电话拨打私人国际长途的规定禁止各岗位员工使用业务电话拨打私人长途电话如发现上述行为除扣除全部通话费外还将扣除当事人1030工资并予以通报批评袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肃芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀荟袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁罴肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肃芁荟螁膅莃蛳聿膄蒆薇罗腽蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羁腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肃芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀荟袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁罴肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肃芁荟螁膅莃蛳聿膄蒆薇罗腽蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羁腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肃芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀荟袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁罴肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肃芁荟螁膅莃蛳聿膄蒆薇罗腽蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羁腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肃芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀荟袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁罴肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肃芁荟螁膅莃蛳聿膄蒆薇罗腽蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羁腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肃芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀荟袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁罴肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肃芁荟螁膅莃蛳聿膄蒆薇罗腽蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羁腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肃芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀荟袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁罴肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肃芁荟螁膅莃蛳聿膄蒆薇袁节膅薂羄肃蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆罗袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿嗉莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅腽蒅蝿肈罴莁螈螇芁芇莄袀肄腽莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂蛳芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃荟葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羁莇薄罿膄芃薃虿罴艿薃袁节膅薂羄肃蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆罗袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿嗉莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅腽蒅蝿肈罴莁螈螇芁芇莄袀肄腽莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂蛳芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃荟葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羁莇薄罿膄芃薃虿罴艿薃袁节膅薂羄肃蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆罗袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿嗉莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅腽蒅蝿肈罴莁螈螇芁芇莄袀肄腽莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂蛳芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃荟葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羁莇薄罿膄芃薃虿罴艿薃袁节膅薂羄肃蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆罗袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿嗉莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅腽蒅蝿肈罴莁螈螇芁芇莄袀肄腽莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂蛳芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃荟葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羁莇薄罿膄芃薃虿罴艿薃袁节膅薂羄肃蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆罗袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿嗉莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅腽蒅蝿肈罴莁螈螇芁芇莄袀肄腽莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂蛳芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃荟葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羁莇薄罿膄芃薃虿罴艿薃袁节膅薂羄肃蒃薁蚃芀荿薀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