绩效考核办法

一XXX公司绩效考核指标及办法1、质检人员考核指标KPI指标考核周期指标定义/公式信息来源考核办法检验工作及时完成率月/季/年度10应完成的检验总次数及时完成的质检次数库房、采购、车间1质检人员需在3个工作日完成采购到货的原材料检验，对于生产急需的缺料需在当日完成，若是下班前4点以后到货的材料以及结构复杂的焊接类，需在次日完成，特殊情况除外2采购人员根据到货单的日期，如果超过3个工作日质检没有检验完成到货的原材料，采购部可以填写“绩效考核记录表”3库房及车间的发料员，根据缺料表的情况，若质检人员没有按照要求当日完成的，可填写“绩效考核记录表”材料现场使用合格率月/季/年度101）量现场使用的原材料总数量发现的不合格原材料数（车间1发现的不合格品一律以车间填写的“不合格品通知单”为依据2现场使用的总数量以库房发的BOM为依据入库材料检验合格率月/季/年度）量已经入库的原材料总数原材料数量库房发到车间的不合格（车间1发现的不合格品一律以车间填写的“不合格品通知单”为依据2已经入库的原材料数量以当期的“入库单”为依据入库零件（车间）返修率月/季/年度10）量已经入库的原材料总数车间修理的原材料数量（车间1对于需返修的零件车间需填写“返修记录单”，并以此单据作为统计依据2已经入库的原材料以当期的“入库单”为依据2、库房人员考核指标KPI指标考核周期指标定义/公式信息来源考核办法库存盘点账实不符率月/季/年度108）的材料总数量仓库中数量仓库中实际盘点的材料（U库房财务部1U8中的材料数量以当月财务结算后的数据为准2实际盘点数量即库房的实物清点数量出货差错率月/季/年度10出货总次数出货差错次数车间销售1对于出库发错的零件或机器，车间和销售均填写“绩效考核记录表”，此表作为考核依据2出货总次数以U8中的“出库单”为依据零件入库及时率月/季/年度）已经入库的总数量及时入库的数量（采购车间质检1对于质检合格的零件，库房需在次日将其全部入库，并将入库单提交给采购部2对于急需的零件，库房需在质检合格后当日，将其全部入库库存物资周转率季/年度10）库存所有的材料种类没有周转的材料种类（财务1财务部每季度从U8中输出一份没有周转的材料清单，库房根据此清单对没有周转的零件进行原因分析，争取下季度减少无周转库存出库及时率月/季/年度）已出库的材料数量及时出库的材料数量（车间销售1库房在接到生产的BOM后，进行备料，对于加急订单，需在当日将部分材料下发到车间，此部分材料为车间可以进行部件装配，不影响进度生产的零件，其余零件需在次日下发到车间。生产线装配按每一部分考核2对于普通订单，库房在接到BOM后，需在3个工作日将材料下发到车间零件缺料及时率月/季/年度10）量已提交给采购缺料的数实际缺料的材料数量（采购车间1所有投产的领料单以U8中的BOM为依据。2对于已下达生产计划的订单，库房在统计缺料时，以订单为依据3对于加急的订单，库房需在当日将缺料提交给采购部4对于生产计划中的订单，库房需在3个工作日内将缺料提交给采购部3、采购人员绩效考核指标KPI指标考核周期指标定义/公式信息来源考核办法缺料到货及时率月/季/年度10）量已提交给采购缺料的数数量及时到货的缺料的材料（车间库房对于所有的的缺料，采购需根据加工周期长短安排零件采购，其考核依据为在不影响车间停工待料的情况下为依据采购质量一次合格率季/年度10采购物资总量采购物资的合格数量车间质检1采购产品的一次合格率以质检单据作为考核依据库存物资降低率季/年度10）存的数量去年同期或上期材料库当期的材料库存数量（财务库房1财务或库房从U8中输出当期的材料库存数量,采购部依据此数据分析库存情况,降低库存物资占有率物资供应及时率季/年度10需要物资供应的总次数物资供应及时的次数车间1、停工断料,影响工时呆物料损失金额半年/年度不能使用报废的呆物料金额库存呆物料总额财务库房1库房将定期每半年从U8中输出一份库存呆物料表,此表将逐个分析剔除销售原因造成的呆物料库存周转率季/年度10）库存所有的材料种类没有周转的材料种类（财务1财务部每季度从U8中输出一份没有周转的材料清单，库房根据此清单对没有周转的零件进行原因分析，争取下季度减少无周转库存采购成本降低率季/年度）购金额最近一批同类产品的采金额新采购同类产品的采购（财务1采购金额只包括采购成本，不包括其他费用，例如运输等的费用2采购金额以U8中的数据为准。零件返修率季/年度10）入库零件总数量不合格需返修的零件数（车间1由于加工问题导致不能使用需二次加工或者修理4、技术部人员绩效考核指标KPI指标考核周期指标定义/公式信息来源考核办法试验或开发及时完成率季/年度10）试验或开发项目的总数目的次数按时完成试验或开发项（技术部试验或开发的完成情况以设计开发的课题计划为依据，设计开发的课题下达后，应在技术部备案，并给相关部门下达通知，以便监督技术类文件差错数月/季/年度技术类文件下发后包括BOM同实物不符或不能执行的数量车间采购质检1技术类文件主要包括技术图纸、产品说明书及一些技术类文件的描述信息，例如BOM表上面的相关描述2各个部门发现技术相关文件不符后，填写“绩效考核记录表”工艺改进成本降低率根据实际情况10工艺改进前生产成本改进后生产成本改进前生产成本财务部财务部根据技术部工艺改进的通知,对改进前的生产陈本同改进后的生产陈本进行比较以U8中的数据为准技术创新使标准工时降低率年度100改进前标准工时后标准工时改进前标准工时改进技术部技术部根据改进的工艺特性,并结合生产装配情况,得出的工艺改进前工时和工艺改进后工时技术创新使材料消耗降低率年度100改进前工序材料消耗改进后消耗改进前工序材料消耗财务部财务部根据U8中的数据对工艺改进前的工序材料消耗和改进后的工序材料消耗所做的比较技术创新使产品质量提高率年度100改进前问题数量改进后数量改进前质量问题数量车间采购质检信息来源部门对改进前的质量问题和改进后发现的质量问题均反馈到技术部,技术部根据反馈的问题进行改进,并做为质量提高率的统计依据技术改造费用控制率年度100技术改造费用预算技术改造发生费用财务部1技术改造发生的费用,是指一个课题在试制阶段所发生的一切费用不包括人工费用,主要是材料费用2费用预算是指技术改造申报时的预算费用课题项目完成数年度实际完成的课题数量年初计划完成的课题数量技术部实际完成的课题数量是指通过试制已经投入生产的数量库存零件积压/报废损失额季/年度当期造成报废的零件或积压的零件的总金额库房、财务部由于技术部的图纸更改或者入职版本等问题造成加工上的错误，导致库存积压或者报废的情况零件返修率年度当期返修的零件数量采购、车间由于图纸问题导致不能使用需二次加工或者修理5、销售部人员考核指标KPI指标考核周期指标定义/公式信息来源考核办法营销计划达成率月/季/年度10营销计划销售或销售量销售量营销实际完成销售额或财务部1实际完成的销售额或销售量以财务每月的报表为依据2销售计划销售部应通报财务,以方便次指标的核算销售增长率季/年度售额或销售量上期（或去年同期）销当期销售额或销售量财务部财务部以U8中的数据为依据进行统计坏账率月/季/年度10主营业务收入坏账损失财务部1客户明确不付给余款,或因本公司人员或质量原因造成合同约定的资金减少,客户扣款2主营业务收入以财务当期收到的主营业务款为依据实际回款率月/季/年度往期应收欠款当月计划合同回款金额当月实际回款金额10财务部1销售部需将销售合同上报财务,实际回款以财务收到的销售金额为依据,同时销售部应将销售发票和销售金额一一对应,在销售发票上需注明合同号,并及时跟财务核对销售回款2若有往期应收欠款,销售部应及时通知财务部3此指标需按合同编号,逐一考核按计划发货率（发货及时率）月/季/年度10）当期计划发货的总数实际发货的数量（车间库房1实际发货的数量以现场提货为依据,不包括某些特殊情况例如先做发货单但是机器需等几天才提货的情况2计划发货的数量以销售部录入到U8的销售计划为依据新客户实现率季/年度新客户实现率计划增加客户数实际新增客户数销售部实际新增客户数量以实际购买我公司的产品的客户为准,不包括潜在的客户订单下达及时率月/季/年度10）当期达成的订单的总数单数量已经下达到各部门的订（车间采购质检技术已经下达到各部门的订单数量指已经录入到U8中的订单数量,销售部需在接到订单2个工作日内录入到U8中,对于加急订单需在当日录入到U8中,特殊情况除外出口利润率季/年度10出口销售收入销售税金及附加销售成本出口销售收入财务部根据U8中的数据进行统计国内销售利润率季/年度国内销售收入销售税金及附加销售成本国内销售收入财务部根据U8中的数据进行统计交单率季/年度在一个考核期内所领取的出口收汇核销单（以下简称核销单）中已交回存根份数与该考核期内所领取的核销单份数减去已注销份数（不含挂失份数）之比财务部财务根据收到的当期核销单为依据因贸易争议处理不当造成的经济损失季/年度考核期内因贸易争议处理不当造成的经济损失金额财务部销售部因运输出口造成海关或跟客户,以及其他相关贸易方面的争议,造成损失的款项,此项应以销售跟海关或客户签订的合同为准主要客户流失数季/年度主要客户总数目前主要客户总数销售部销售对每年建立的主要客户资料随时进行检测,按季度对客户的情况进行统计分析并随时更新客户资料6、生产部人员绩效考核指标KPI指标考核周期指标定义/公式信息来源考核办法生产成本下降率月/季/年度10上期生产成本当期生产成本上期生产成本财务部生产成本不仅包括材料的采购成本还应包括包括车间生产人员的工资等相关费用生产安全事故次数季/年度考核期内生产安全事故发生的次数合计车间1以给车间的生产工人造成的人身伤害,给公司财产造成的损失为依据,包括轻微的伤害例如需要到医院救治的情况,轻微的皮肤划伤紧用创可贴或纱布包扎后马上能止住伤口并能立即工作的不包括在内2给公司财产造成损失的情况主要指机床摔坏变形,或造成电器功能故障,需要重新更换零件或需要重新花费工时进行修理的情况生产计划按时完成率月/季/年度10销售下达的生产计划务当月已经完成的生产任销售部1当月下发的生产计划已销售录入到U8中的信息为依据2当月完成的生产任务已U8中入库单为依据产品开箱合格率月/季/年度101）已经发货的机器总数量的机器不合格数量用户第一次使用时发现（销售部1机器发到用户后,用户第一次使用时,所发现的问题,此问题已销售反馈的记录为依据2开箱合格率按照机器类型进行统计和考核现场安装（一次）合格率月/季/年度）现场安装的机器总数量发现的机器不合格数量现场第一次安装后用户（销售部维修人员第一次现场安装合格后,用户又反馈机器的仍存在质量问题,需要重新修理或更换零件等类似的情况生产效率提高率月/季/年度10用的时间上期生产同种类机器所上期期生产所用的时间的时间当期生产同类机器所用车间生产所用的时间指从销售下发生产计划开始,包括库房发料领料组装调试包装等系列过程,其中还包括生产中的补缺料的发料过程二考核奖惩措施