2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录导读就爱阅读网友为您分享以下“2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92TOCOM的支持内部审核记录编号JF9203序号201766受审部门管理层审核时间合格Y标准审核内容及方法审核记录/不合格N条款Q411组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识考虑内外部环境的影响别考虑，并进行了综合评估，确定了体系2有无对管理体系进行评估建设的基本框架和发展策略。1询问最高管理者有无承担管理体系的责任2有无确保管理方针和目标的制定是否适宜有无沟通资源配置是否满足3体系融合度是如何考虑的4过程方法和基于风险的思维运用程度如何5有无跟踪结果对相关事务有无落实1）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足1有无获取顾客满意的方式方法2确定多长时间进行一次调查3调查的内容是否合适4有无进行调查统计5调查统计结果如何能否满足要求是否到达目标要求最高管理者对市场及管理体系十分关注并亲自参与体系过程策划。确保管理方针和目标的制定，进行评审，并得到宣传和沟通。配置了管理体系运行所需的资源体系管理基本与公司的各项管理相融合具备了基本的风险管理思维，过程方法得到初步的运用和实践。能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行状态。制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致。管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。目标均可测量，明确了目标的管理部门、目标的监控周期，并按规定对目标完成情况进行了统计，抽查3月5月目标完成情况，满足持续改进的要求。按体系策划的要求确定并给予提供和满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源基本满足要求。主要采用电话回访、每年进行一次顾客满意度调查表等方式进行顾客满意的监视和测量。调查内容包括交货期、产品质量、售后服务、对产品的意见和改进建议等。本年度目前对部分客户进行了一次满意度调查，调查内容基本完整，调查有效。抽查满意度调查结果对发放的顾客满意度调查表进行统计，达到了目标规定要求。目前暂未发生客户投诉。顾客满意的实施基本有效。YQ5YQ62YQ7YQ912Y1Q931）最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性2）评审是否包括评价体系改进的机会和变更的需要3）是否保持管理评审的记录4）评审输入是否包括以往管理评审所采取措施实施情况、与管理体系相关内外部因素的变化、有关管理体系绩效和有效性的信息是否充分、资源的充分性、应对风险和机遇所采取措施有效性、改进的机会。5）评审输出是否包括与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施组织有无确定并选择改进机会，是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。是否用以确定采取措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。策划中的改进是否以满足要求并关注未来的需求和期望策划是否满足纠正、预防或减少不利影响是否能改进质量管理体系的绩效和有效性持续改进的机制如何有否应用予以实施改进组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性管理评审每年进行一次，制定有本年度管理评审计划，计划评审时间为6月中旬，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。制度明确。按规定的频次计划管理评审。管理评审输入较为充分，通过满意度调查，顾客对产品基本满意，产品质量有所提高。管理方针、目标、体系运行等输入充分。管理评审未到计划节点待实施。YQ101对适宜与组织的改进机会进行了策划，确定改进机会包括了纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组等内容。内容较为充分，关注了顾客要求及增强顾客的满意，适宜。YQ103应用了相应的方式以寻求改进，找到了改进点，采取了措施并实施。对体系运行中的其他过程也需求了改进，适宜，符合要求。Y审核员2内部审核记录编号JF9203序号201766受审部门行政部审核时间标准条款审核内容及方法1）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进1）管理体系策划对变更的要求是否满足体系的完整性，有无考虑后果2）有无考虑资源的变化及职责权限是否得到有效地规定和执行情况合格Y/不合格N审核记录制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致。管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。目标均可测量，明确了目标的管理部门、目标的监控周期，并按规定对目标完成情况进行了统计，抽查3月5月目标完成情况，满足持续改进的要求。策划及变更的影响识别满足体系的完整性及目标、运行过程能力的要求。变更策划考虑体系出现变更时保持其完整性。职责权限在质量手册中得到明确并按要求执行公司确定了人力资源规划，明确了公司岗位任职要求。选、用、育、留人的机制基本形成。组织的知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了公司名牌、新材料、新工艺等管理。Q62YQ63YQ7127161组织有无确定如何满足体系运行并提供所需要的人员2有无人力资源规划、选人用人留人的相关要求1管理体系运行对组织所需的知识包含哪些有无规定和确定2在有需求的范围内能否获取3有无获取和更新知识的途径1、是否明确了人员的能力要求2、是否采取培训、辅导、重新分配、招聘或其它措施使人员满足要求3、如何确保员工的管理意识4、人员意识是否满足体系运行的需要1有无规定内外部沟通的内容YQ72752沟通的时机对象有无确定3沟通的方式接口是否明确8、沟通是否顺畅有效管理体系文件有无成文信息9、成文信息是否包含标准要求的内容10、成文信息是否能够与组织自身的要求相适应1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求2、公司有无按照规定要求识别和管理顾客的财产3、管理是否到位是否有效3制定了岗位说明书，对能力要求进行了明确，抽查主要管理岗位和作业岗位人员，能力满足要求。公司明确了内外部沟通的方式，如通过会议、讨论、通知、面谈等方式进行，内外部沟通畅通有效，信息能得到较好的传递。抽查以上成文信息包含了标准要求的形成文件的信息，涵盖了公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。YQ853负责人介绍顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件，公司进行统一登记、备案，目前没有发生过泄露的情况。公司顾客提供的财产有图纸、样Y件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等产品图，按规定进行管理，适宜、有效。1）有无确定需要监视测量的对象2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法3）监视测量的时机是否明确4）有无确定分析评价的时机能否确保体系的符合性5）策划的监视测量是否适宜1有无建立数据分析和评价的要求2使用了哪些分析和评价方法3分析和评价的内容包括哪些是否包括标准和规定的要求4抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充分5能否对持续改进起到作用Q911在成文信息中确定了监视测量的对象，有策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法，确定测量时机较为适宜，策划分析评价的时机也较为适宜，策划监视测量的内容对持续改进体系的有效性适宜。公司制定有数据分析控制程序并按规定进行分析，为质量改进提供依据，如对客户反馈质量问题分析整改，并通过日常过程监控和相关过程目标统计来进行分析和评价，但多数有关记录保存不善，建议后续改进。在纠正措施管理规定中对要求进行了明确。抽查，对内审提出的不符合项，得到了确认，进行了原因分析，并分析了原因的可行性和有效性，采取了相应的措施进行处理，对最终结果进行了跟踪验证及评审，确认符合要求。管理评审也提出了改进意见，对改进意见进行了评审，确定了改进要求、实施办法，并进一步追踪跟进实施效果，过程符合控制要求。目前通过对整个体系运行中确定的不符合及采取的措施情况看，未出现需要更新策划期间确定的风险和机遇的情况，也未出现质量管理体系需要变更的情况，整个控制与要求相适应。控制基本适宜。应用了相应的方式以寻求改进，包括对管理评审进行了分析评价合改进，但未能保持改进措施实施跟踪验证的证据。对体系运行中的其他过程也进行了改进，基本适宜，符合要求。YQ913YQ1021、是否有成文的纠正措施管理规定2、规定的内容是否完成，是否符合公司现有的特点3、有无改进的措施情况发生措施有无进行原因分析，有无进行跟踪验证，对结果有无进行评审确认4、纠正措施有无成文信息，是否包含不合格的性质以及随后所采取的措施；纠正措施的结果等内容5、措施的有效性是否符合要求YQ103持续改进的机制如何有否应用予以实施改进组织是否对管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会。组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性Y审核员4内部审核记录编号JF9203序号201766受审部门市场运营部审核时间合格Y标准审核内容及方法审核记录/不合格N条款产品质量、服务考虑顾客的需求。了解顾客的潜在要求，通过各种方式得到顾客的信息反馈，加以分析，用以提高顾客对公司的满意程度。对于顾客的要求及时地给予落实。不断向员工灌输“顾客是上帝”“顾客的要求永远是对的”等理念，满足顾客要求是企业最基本的事情，不断增强顾客满意是永远追求的目标。制定了沟通管理制度，内容明确，沟通的方式灵活，通过会议、讨论、通知、面谈等方式进行，沟通畅通有效，信息能得到很好的传递。Y1、如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况Q5122、询问如何理解以顾客为关注焦点1、有无规定内外部沟通的内容2、沟通的时机对象有无确定Q743、沟通的方式接口是否明确4、沟通是否顺畅有效1、是否需要外部供方管理的制度2、所确定的外部供方是否全面3、管理制度中是否涵盖了外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则4、有无按准则的要求进行实施5、实施过程中有无问题发生，发生时有无分析采取措施改善6、外部供方有无进行重要度分级7、有无确定对控制方式有无验证的需要如何进行验证有无明确8、控制程度是否适宜有效9、公司与外部供方沟通之前是否对相关要求进行了确认包括采购信息的批准Q84110、采购信息是否充分公司与外部供方沟通信息是否包括84311、所提供的过程、产品和服务；有无批准产品和服务；方法、过程和设备；产品和服务的放行等；12、采购的信息有无能力的要求，包括所要求的人员资质13、外部供方与公司的接口是否确定14、公司有无对外部供方绩效的控制和监视的要求有无实施15、公司有无拟在外部供方现场实施的验证或确认活动的要求16、外部供方控制信息是否有效Y主管介绍，目前公司的外部供方提供的产品主要有钢管、铝管等；建立有采购控制程序，明确了采购产品的管理职责和控制程序；其中规定了对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，规定了按照对提供不同的产品的外部供方控制类型和程度。查合格供方名录，包含了所需的外部供方，有编制、审核及批准签字，抽查采购的原材料钢管等，均在合格供方范围内。制定有原材料进货检验规程，以下方式对供方的进行绩效监视进货检验/验证供方提供的产品合格证；数量/重量、名称、型号/规格的入库核对、验证。抽查4月份原材料进货检验记录，符合要求。查合格供方业绩评价表，按规定从质量、价格、服务等方面进行了评价。查有供方定期评价表，抽合格供方2家洛阳道博精密型钢有限公司、开封市大丰异型钢管厂，结论合格在供方处进行验证的情况未发生过。外部供方的控制类型和程度实施基本适宜、待改进。通过采购订单/合同、电话的方式与外部进行信息传递。5Y抽查近期的三份采购订单信息内容明确，包含了产品信息、时间交期信息、价格信息等1、与顾客有无进行售前沟通是否包括了有关产品和服务的信息通过什么方式沟通产品和服务的信息2、有无顾客反馈情况如何处理顾客的问询的3、合同或订单变更有无进行沟通沟通方式是否合理4、有无顾客抱怨或投诉的情况如何处理的，处理结果是否满意5、与顾客沟通中的紧急情况有无有效处理措施6、是否明确合同/订单评审的要求Q827、产品和服务的要求是否包括适用的法律法规要求；组织认为的必要要求；其他认为必须的要求8、合同/订单有无进行评审评审过程是如何进行的9、合同/订单评审内容是否满足要求10、有无网络销售的情况销售过程是否满足要求合同/订单评审有无成文信息11、合同/订单更改有无要求有无合同/订单更改的情况合同/订单有无进行评审1、产品和服务后续的交付活动包含哪些Q8552、交付活动控制是否适宜1、有无获取顾客满意的方式方法2、确定多长时间进行一次调查3、调查的内容是否合适4、有无进行调查统计调查统计结果如何能否满足要求Q9125、是否到达目标要求通过电话、传真、邮件等，能够积极处理合同/订单执行过程中的问题，包括对其修改，并对顾客的问询进行回复和处理。收集顾客的各种质量投诉和意见反馈，并通过顾客满意度调查等方式进行，与客户沟通保持良好的沟通方式，对顾客的投诉进行及时的处理。无严重的质量投诉。抽查顾客投诉及处理情况，一年来无投诉，有时需要接收顾客财产，并对其需要进行的控制方式方法以及归还时间和方式等与顾客进行沟通。抽查机罩骨架、钢管2份订单合同编号YY2017010102933008620机罩骨架2017年1月10日订货200台，合同显示内容有交货时间、验收标准、双方责权利、违约处理、争议解决等条款和内容，基本完整、充分。合同均在签订前由市场运营部组织各部门负责人进行了评审，一致认为符合合同，无新的要求，具备提供产品的能力。对研发和服务交付的后续提供跟踪服务，主要确认产品有无损坏更换情况，无需提供售后服务。询问及交流获取得知，交付活动控制适宜。公司主要采用电话回访、每年发放一次顾客满意度调查表的方式进行顾客满意的监视和测量。调查内容包括交货期、质量、售后服务等；目前对部分客户进行了一次满意度调查，调查内容基本完整。调查结果满足目标要求。顾客满意的实施基本有效。公司制定有数据分析控制程序并按规定进行分析，为质量改进提供依据，如对客户反馈质量问题分析整改，并通过日常过程监控和相关过程目标统计来进行分析和评价，但多数有关记录保存不善，建议后续改进。YYY1、有无建立数据分析和评价的要求2、使用了哪些分析和评价方法3、分析和评价的内容包括哪些是否包括标准和规定的要求Q9134、抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充分5、能否对持续改进起到作用审核员Y6内部审核记录编号JF9203序号201767受审部门技术质量部审核时间合格Y标准/不合审核内容及方法审核记录条款格NQ611）有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇2）有无针对相关方要求识别对应的风险与机遇情况3）有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运行4）风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应1、是否有成文信息的管理制度2、如何识别文件修订状态3、抽查文件发放有无记录4、抽查文件发放前是否对充分性和适宜性进行批准5、文件是否发放到相关使用场所有效使用6、查文件使用是否保持清晰7、是否对文件进行必要的评审并修改作废文件是否进行标识8、外来文件是否进行识别并控制发放9、是否有文件化记录控制程序是否规定了标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的控制10、质量记录的保存,检索,防护是否按文件规定实施11、是否规定记录保存期限12、是否对文件进行必要的评审并修改作废文件是否进行标识制定了风险与机遇的管理制度，对识别评价进行了明确，得到较为有效的运用，包括采用新实践，推出新产品，开辟新市场，贏得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。风险与机遇的管理适应组织状态。YQ753Q81公司制定了文件和记录控制程序并按规定执行。查受控文件控制质量手册发布实施日期明确，进行了编制、审核、批准，抽查工艺规程，有文件唯一性编号，发布实施日期明确，进行了编制、审核、批准，符合抽查“记录清单表”，明确了记录名称/记录编号/保存部门/保存期限，成文信息主要文件以纸质版和电子版形式存在，统一了文件格式，并得到授权人的批准，抽查成文信息基本适宜充分查“文件发放与回收记录”，发放管理手册，文件按控制的需要进行了发放，相关场所能够获得适宜的成文信息，均为最新版，暂无修订更改的情况发生。成文信息的控制管理基本符合要求，适宜。1）运行策划有无确定产品和服务的要在运行策划和控制方面，公司采取了求下列措施2）有无形成产品和服务的流程流程是产品和服务的要求的确定国家标否清晰有无确定相应的关键和特殊过准、按客户要求合同和技术规范执行程建立了工艺卡、进货检验规程、过程3）有无过程和产品的接收准则接收准及成品检验规程。则是否适宜、符合要求按照准则实施过程控制过程控制包4）有无策划产品和服务过程运行所需的括进货检验控制、过程控制、成品检资源资源是否包含了设施设备、计量验控制、最终放行控制等仪器设备及相关的人员配备等保留成文信息包括进货检验记录、5）有无实施过程控制过程记录、成品检验记录等6）过程控制的成文信息有哪些是否包目前策划内容暂无更改，文件中规定含进货检验、过程检验、成品检验的相了评审非预期变更的后果，以及相关关阶段的情况的可能引起的风险控制措施要求。7）有无外包过程控制手段是否适宜策划的输出基本能够应适合组织的7YY8）有无变更情况，是否进行评审策划是否适宜1）有无生产和服务方面的管理制度主要包含哪些2）生产计划单的填制是否明确产品信息是否明确，是否具备一致性是否按生产计划进行生产3）是否对生产进度进行记录4）生产和服务现场有无监视和测量要求如果有，是否配备了相应的监视和测量设备有无按要求进行监测5）监测活动是否符合接收准则的要求6）有无检查各工序是否按操作规程生产7）各类质量记录报表是否按要求填制8）生产和服务过程控制中必要的工艺过程参数有无记录9）车间环境是否保持卫生、清洁和整齐10）生产设备等资源是否适宜是否对设备进行定期维修和检查有无记录11）公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求12）公司有无按照规定要求识别和管理顾客的财产13）管理是否到位是否有效14）车间质检员是否对工序做检验有无记录15）主要岗位的作业人员能力是否能够满足要求是否具备应有的资格条件16）有无特殊过程如果有，有无确认控制要求是否满足17）人员的放行权限是否具备18）生产和服务过程中有无发生不合格的情况如发生，控制是否适宜运行需要，适宜。Q851857Q86Q87Q9111）有无确定需要监视测量的对象2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法3）监视测量的时机是否明确4）有无确定分析评价的时机能否确保体系的符合性5）策划的监视测量是否适宜制定了有关的管理制度，责权利明确按管理制度要求对过程进行了监控，监控使用的监测设备符合现场的需求，现场作业人员具备岗位的能力要求，进行了培训，抽查资格符合抽查主要工序的作业过程，按工艺规程的要求进行作业，对关键的参数、控制要点进行了监控，询问作业人员告知的参数控制要求与规定一致现场工作环境适宜，使用的设施设备符合要求，抽查进行了日常的维护和保养。负责人介绍顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件，公司进行统一登记、备案，目前没有发生过泄露的情况。公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的前弯管、下弯管等产品图，按规定进行标识、使用文件夹按客户进行分类存放在资料柜中，存放环境良好，由专人管理，管理适宜、有效。现场发现的不合品进行了隔离，标识明确清晰，放置于不合格品区，可追溯控制，按要求进行返工并再次检验抽查不合格品控制记录，按要求进行了描述和控制，抽查3月11日过程产品检验记录，未能提供过程检验中发现的下弯梁2933008627，10内孔位置度超差偏7MM，仅提供对责任人进行考核的记录，但未能提供按不合格品控制程序进行评审处置的证据。现场放行交付基本适宜在成文信息中确定了监视测量的对象，有策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法，确定测量时机较为适宜，策划分析评价的时机也较为适宜，策划监视测量的内容对持续改进体系的有效性适宜。NY8Q9131）有无建立数据分析和评价的要求Q92Q93Q102询问主要通过监视和测量获得的适2）使用了哪些分析和评价方法宜数据和相关信息来进行分析和评3）分析和评价的内容包括哪些是否包价，以寻求改善，包括运用相应的统括标准和规定的要求计技术。4）抽查几份分析和评价情况，检查是否抽查质量目标统计表、顾客满意度调完整、充分查表等，符合要求；5）能否对持续改进起到作用利用以上的内容进行分析评价，用以较全面的确定了公司产品和服务的符合性情况、策划的实施情况、体系运行的绩效及有效情况、以及对风险机遇的把控情况，进一步寻求对质量管理体系改进的需求。控制基本适宜。1）是否进行了内部审核，确保质量管理公司制定有内审控制程序并按规定体系有效实施、保持并符合标准要求实施。2）是否对审核方案进行策划查内部审核管理规定，要求批准“年3）安排审核时是否考虑被审核活动和区度内审计划”、“审核实施计划”域的状态和重要性以及以往评审结果等等。因素公司策划进行内部审核，按规定编制4）是否规定了审核的准则范围、频次和了2017年度内部审核计划和审核实方法施计划，确保质量管理体系有效实5）审核是否由被审核部门工作无关的人施、保持并符合标准要求。员内部审核在进行中。6）是否制定了包括审核责任和要求的文内审管理适宜。件化的程序，确保审核的独立性，记录结果向管理层报告7）是否对不合格项及时采取措施8）是否采取跟踪措施，确认措施实施的结果，以及报告确认结果9）纠正和预防措施有效性评价制定了管理评审控制程序，规定每年进行一次，以确保其持续的适宜性、1）最高管理者是否按策划的时间间隔评充分性和有效性。审管理体系，以确保其持续的适宜性、按规定制定了本年度的管理评审计充分性和有效性划，明确了各有关部门的输入要求。2）评审是否包括评价体系改进的机会和抽查各部门输入资料，输入较为充变更的需要分，通过满意度调查，顾客对产品基3）是否保持管理评审的记录本满意，产品质量有所提高。管理方4）评审输入输出是否符合要求针、目标、体系运行等输入充分。体系目前无变更要求。管理评审计划节点未到，暂未进行管理评审。1、是否有成文的纠正措施管理规定在纠正措施管理规定中对要求进行2、规定的内容是否完成，是否符合公司了明确，在文件中对处理以上不符合现有的特点与纠正措施工作流程进行了规定，包3、有无改进的措施情况发生措施有无括进行纠正、采取措施进行控制的要进行原因分析，有无进行跟踪验证，对求，以及后续的跟踪确认。结果有无进行评审确认抽查对日常过程监控提出的不符合4、纠正措施有无成文信息，是否包含不项，得到了确认，进行了原因分析，合格的性质以及随后所采取的措施；纠并分析了原因的可行性和有效性，采正措施的结果等内容取了相应的措施进行处理，对最终结5、措施的有效性是否符合要求果进行了跟踪验证及评审，确认符合9YYYYQ103审核员要求。持续改进的机制如何有否应用予以实应用了相应的方式以寻求改进，包括施改进对日常监控过程及用户反馈问题进组织是否对管理评审的分析、评价结果，行了较详细的分析评价，找到了改进以及管理评审的输出，确定是否存在持点，采取了措施并实施。对体系运行中的其他过程也需求了Y续改进的需求或机会。组织是否较全面持续改进管理体系的适改进，适宜，符合要求。宜性、充分性和有效性公司体系刚刚建立，已制定管理评审计划，按节点进行。10内部审核记录编号JF9203序号201767受审部门生产运行部（含车间、仓库）审核时间合格Y标准审核内容及方法审核记录/不合格N条款Q7137151）组织有无确定、提供和维护过程运行所需的基础设施2）组织的基础设施是否包括了建筑物和相关设施、设备（硬件和软件）、运输资源、信息和通迅技术等3）有无特种设备，检验是否符合要求4）有无按基础设施的要求实施维护保养5）设施维护管理是否适宜制度了设施设备管理制度，在文件对设施管理工作流程进行了明确和规定，并确定和提供了研发和服务过程运行所需的基础设施。建立了设施设备一览表主要设备设施满足产品实现的要求。建立有设备保养计划，提供了保养记录,抽设备日常保养检点表记录设备名称、规格型号、编号明确，保养人进行了实施，日常保养项目符合规定，抽查一车间在用弯管机、梁吊等3台设备，均有效实施了保养，但未能提供3T梁吊实施点检的证据。抽查车间在用游标卡尺，提供其检定合格的证据。制定了有关的管理制度，责权利明确按管理制度要求对过程进行了监控，监控使用的监测设备符合现场的需求，现场作业人员具备岗位的能力要求，进行了培训，抽查资格符合抽查主要工序的作业过程，按工艺规程的要求进行作业，对关键的参数、控制要点进行了监控，询问作业人员告知的参数控制要求与规定一致现场工作环境适宜，使用的设施设备符合要求，抽查进行了日常的维护和保养仓库管理按照仓库管理制度进行管理,账卡物一致,库存物资标识明确,摆放规范,符合要求抽查车间设备日常控制,基本符合要求车间检验员按照工艺卡要求对工序产品进行检验并保持记录现场发现的不合品进行了隔离，标识不够明确清晰，放置于不合格品区，可追溯控制，按要求进行返工并再次检验现场放行交付适宜NQ851有无生产和服务方面的管理制度主要包含哪些857生产计划单的填制是否明确产品信息是Q86否明确，是否具备一致性是否按生产计划进行生产Q874、是否对生产进度进行记录5、生产和服务现场有无监视和测量要求如果有，是否配备了相应的监视和测量设备有无按要求进行监测6、监测活动是否符合接收准则的要求7、有无检查各工序是否按操作规程生产8、各类质量记录报表是否按要求填制9、生产和服务过程控制中必要的工艺过程参数有无记录10、车间环境是否保持卫生、清洁和整齐仓库是否按规定进行管理11、生产设备等资源是否适宜是否对设备进行定期维修和检查有无记录12、车间质检员是否对工序做检验有无记录13、主要岗位的作业人员能力是否能够满足要求是否具备应有的资格条件14、生