质量管理制度汇编

目录1测量复核制度12图纸会审制度23图纸自审制度64技术复核制度75施工组织设计编制及审批制度86检验批、工序、成品的质量检查、申报、签认制度117开工报告申请制度168施工技术交底制度189施工作业指导书的编制与管理制度2210隐蔽工程及关键部位检查验收制度2311工序自检、交接检制度2512定期、不定期质量检查制度2713质量计划制度2814生产工艺流程设计制度3415生产工艺试验制度3516设计变更管理制度3617工程日志填写制度3918成品、半成品保护制度4019成品检验制度4320工程材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度5521基础技术资料管理制度6022技术标准管理制度6323工程技术档案管理制度6424全员质量培训制度6825QC小组活动管理制度7026关键岗位培训、持证上岗制度7227劳务用工管理制度7428质量信息管理制度7629体系运行改进定期会议制度7930质量事故报告、调查和处理制度801测量复核制度1坚持总工技术负责制,根据板场测量成果资料,由板场总工组织复核。内容包括模具台座、龙门吊轨道、存板台位沉降等情况。2由板场总工组织现场技术人员每月定期对承重基础进行测量，确保各承重基础不因沉降发生质量事故。3在每月定期的水准观测均有记录,并有示意图。由技术负责人负责保管。4测量中严禁出现错误,造成直接经济损失的,按事故的大小逐级上报,由上级部门处理。隐瞒不报者,追究其当事人责任和领导责任。6测量记录规范化。61测量记录必须采用标准的记录簿（水准仪记录簿）。62测量记录、计算成果和图表必须要有记录人、计算人、司镜人、复核人签字,并由总工审核签认后方可进行使用。63测量记录簿要清楚，用铅笔或碳素笔填写,可以重写，不能涂改、涂抹。由测量工程师使用，记满一册后编号交资料室存档。2图纸会审制度1总则设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节和前提，是保证工程顺利施工的主要步骤。为了使业主与施工单位了解设计特点和设计意图，掌握工程关键部位的质量要求，保证施工质量，设计单位必须对自己提交的施工图纸，进行系统的设计技术交底。同时，也为了减少图纸的差错，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前，使设计施工图纸更符合施工现场具体要求，避免返工浪费。在施工前设计单位必须进行施工图技术交底,同时有关单位还应对设计图纸进行会审,未经施工图纸技术交底和设计图纸会审的项目不得批准其开工。2图纸会审目的了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误以及矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。3会审参加人员二航双城制板场经理、板场技术负责人、专业技术人员、质检员、资料员及其他相关人员。4会审时间一般应在工程项目开工之前进行，特殊情况也可以边开工边组织会审（如图纸不能及时供应时）。5会审组织会审由建设单位召集进行，并由建设单位分别通知设计、监理、施工单位参加。项目部应根据施工进度要求，督促业主尽快组织会审。6前提条件61监理单位首先根据设计技术交底和图纸会审的前提条件审核其是否得以满足，然后确定设计技术交底与图纸会审时间及地点并通知业主、施工单位、设计单位派有关人员参加。62以板场轨道板为基本单元，设计单位必须提交完整的正式施工图纸。对施工单位急需的重要的分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，作为施工前的备料、施工准备和施工之用，但必须在成套图纸到后再进行统一交底和会审。63在设计技术交底与图纸会审之前，各有关单位（包括业主、监理单位和施工单位），必须事先指定主管该项目的工程技术人员认真熟悉图纸，进行内部初审，提出意见，并进行必要的核对和计算工作。64在设计技术交底与图纸会审时，设计单位必须由负责该项目的主要设计人员和了解实际情况的工地代表出席，交底和会审在该项目施工开工之前由监理单位主持。7工作的程序71首先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、施工技术措施和有关注意事项。72各有关单位提出图纸中的疑问和需要解决的问题。73设计单位答疑。74各单位针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的方法。75会审后整理好图纸会审记录，形成交底或会审纪要，并经各方签字认可。8图纸会审及交底应由监理单位做出详细记录，会议纪要由监理单位负责形成，一经与会各方签字认可后，该纪要即被视为设计文件组成部分报送业主和抄送有关单位并存档。9对会审或交底中可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、部颁发的有关设计标准、规程、规范。当通过协商各方意见不能统一时，一般性问题，由监理单位与业主协商后做出决定，重大问题则应报主管部门批准。10对会审或交底中已决定必须进行修改的，由原设计单位按设计变更管理程序提出设计修改（经业主与监理单位审定后，交施工单位执行），程序见设计变更管理制度。11为了体现图纸会审或交底作用，在施工图会审纪要中应包括答疑方面的有关内容和条文；对设计没有提出任何问题的工程项目，也应做出相应的会审纪要，以示对该设计的认可。12施工单位拟开工的项目设计图纸，必须经过图纸会审和监理单位确认后由监理单位统一发放。参建的施工单位不能将未经会审的施工图纸做为施工的依据。经过会审的施工图纸，监理单位以会审纪要的形式作为确认的依据（或在施工图上盖章确认）。13图纸会审重点内容131审查施工图设计是否符合国家的有关政策规定和技术标准、规范，是否做到经济合理。132设计图纸与说明书是否齐全，图纸内容、表达深度是否满足生产需要，生产中所列各种标准图册是否已经具备。133图纸技术要求与规程要求是否一致，设计方案、设计标准是否符合初步设计审定的原则。134设计图纸是否经过设计单位按图纸类别划分各级人员签署。135审查施工图的关键部位。136审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致。137审查施工图中平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，平面尺寸是否有偏差，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。138设计是否做到符合目前施工技术装备条件。139审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚。1310审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织。有无特殊材料（包括新材料）市场上是否能买到。买不到时是否可用替代材料。1311图纸及说明是否齐全、清楚、明确，图纸所标尺寸、坐标、标高及管线通路交叉连接点是否正确。1312结构大样详图、节点大样图是否齐全。1313施工安全、环境卫生有无保证。14会审记录内容141工程项目名称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）。142参加会审的单位（要全称）及其人员名字（禁止用职称代替）。143会审地点（地点要具体）,会审时间（年、月、日）。144建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题、由设计予以答复修改的。（要注明图别、图号，必要时要附图说明）145施工单位为便于施工，施工安全或材料等问题要求设计单位修改部分设计的会商结果与解决方法。（要注明图别、图号，必要时要附图说明）146会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。147列出参加会审单位名称，并盖章后生效。15会审记录的发送151盖章生效的图纸会审记录由技术人员移交给项目资料员，由资料员发送。152会审记录发送单位1）建设单位（业主）2）设计单位3）监理单位4）轨道板场工程技术、安质部、计合部、资料室等部门3图纸自审制度1图纸自审由哈大板场项目部总工程师负责组织。2接到图纸后，哈大板场项目部总工程师应组织技术人员对图纸进行认真自审，深入了解设计意图，并提出自审记录。3及时召集有关人员，组织内部自审，针对业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清楚设计意图和本工程的特点及要求。4图纸自审的主要内容41施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。42施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。43尺寸、标高是否存在错误。平面图、大样图之间有无矛盾。44结构详图与总图的尺寸、标高是否存在矛盾。钢筋、预埋件规格、尺寸、位置是否存在错误45图纸工程量是否存在计算错误。5图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。4技术复核制度1在轨道板制造工过程中，对重要的和影响全面的技术工作，必须在板场正式生产前进行复核，以免发生重大差错，影响工程产品质量和使用。当复核发现差错应及时纠正，方可生产。2技术复核的主要内容21场区总平面布置是否优化合理，厂内流水线生产布局是否合理。22厂房基础开挖基坑（槽）底的土质；基础中心线的位置；基础底标高、基础各部位尺寸。23砼及钢筋砼工程模具质量及各分部尺寸、预埋件的位置、型号和牢固程度；现浇砼的配合比、组成材料的质量状况、钢筋搭接长度。24大临项目砌石工程砌体中心线、标高、材料的质量、砂浆配合比等。25轨道板外观质量和各部尺寸的检验。26轨道板的形状、尺寸等。3技术复核记录由所办复核工程内容的技术员负责填写，技术复核记录应有所办技术员的自复记录，并经质检人员和项目技术负责人签署复查意见和签字。4技术复核记录必须在下一道工序前办理。5技术复核记录由所办技术员负责交项目资料员，资料员收到后应进行造册登记后归档。5施工组织设计编制及审批制度1总则施工组织设计是指导施工全过程的技术、经济文件。所有工程项目都必须编制施工组织设计。编制施工组织设计前，编写人员应熟悉设计文件、有关技术标准、规范、规程、合同文件，并掌握有关的现场自然条件和社会经济条件。施工组织设计应达到切合实际、先进、科学、经济合理、指导性强的要求。2施工组织设计依据施工组织设计依据下列资料编制1合同文件（包括商务文件和技术文件）；2国家、地方和行业的有关标准、规范、规程；3设计图纸和相关资料；4现场自然条件和社会经济条件；5物资供应及船机设备具有的施工能力；6投标技术方案；7二航局管理手册中相关的程序文件和作业指导书；8经鉴定的、或成熟的、或经充分论证并经批准的新工艺、新技术、新材料；9有关的国家法律法规和地方行政法规。3施工组织设计内容施工组织设计应包括以下基本内容1工程概况；2施工总体部署3施工总平面布置；4单位工程及分部、分项工程的划分；5施工总体布置；6施工工艺和施工方法；7施工进度计划；8主要材料使用计划；9成品、半成品加工及使用计划（包括混凝土预制构件及其它加工件）；10劳动力使用计划；11主要机具设备使用计划；12临时工程、临时设施及相应的施工设计；13质量保证措施；14环境管理措施；15职业安全健康管理方案；16施工技术总结提纲。当业主或监理单位有明确要求时，应根据工程项目的特殊性、重要环境和重要风险因素单独编制质量计划、环境管理方案、职业安全健康管理方案。4施工实施细则施工实施细则是对施工组织设计相关内容的深化、细化、补充和完善，必须具有很强的可操作性，一般包括以下内容1单项工程概况；2施工工艺、施工方法、质量标准和检验方法；3特殊工艺或特别重要或特别危险的施工工序的操作规程，保证安全和质量的技术措施；4重要的非标准或非定型施工设备、重要模板和施工支架、重要施工预埋件等的设计计算和施工设计图；5单项工程进度计划；6材料和预制件、船机设备、劳动力等资源使用计划；7业主和监理要求的其它内容。5施工组织设计的编写51施工组织设计应按“谁施工，谁编制”的原则由板场工程技术人员、质量管理人员、设备管理人员、物资管理人员、环保管理人员、职业安全健康管理人员等在现场编制。52施工实施细则由哈大板场项目部总工、技术部门负责人主持编制，哈大板场项目部总工组织审查，特别重要和技术复杂工序的施工实施细则报上一级技术管理部门审查。53编制施工组织设计，应发扬民主。重要的施工方案，应组织板场工程技术人员、有关领导和管理人员、工长、作业组长及有经验的工人进行研讨。特别重要、特别复杂的施工方案，应由局组织召开专题研讨会，广泛听取局内外专家意见，慎重决定。54施工组织设计的编写一般情况下应在工程项目施工合同签定后45天内完成。6施工组织设计的审批施工组织设计编写完成后，要求及时报上级单位审批。61报批的施工组织设计，一式叁份，必须同时报送电子文档和有关图纸、资料。62原则上只有经批准的施工组织设计才能报送监理工程师。63经过批准的施工组织设计在施工过程中必须严格执行，不得任意修改。若工程有重大变更，或者施工工期、关键施工方案、主要施工设备等发生重大变化，需修改原施工组织设计时，应立即以书面形式报告原审批单位，并重新编制施工组织设计中应变动的部分，报原审批单位审批。64经过批准的施工组织设计应由施工组织设计编制单位按批复意见修改补充后重新打印，并分发到轨道板场领导成员、工程技术人员。65按批复意见修改后的施工组织设计，重新打印装订后，报送三份到审批单位存档备查（有特殊要求时按要求存档）。6检验批、工序、成品的质量检查、申报、签认制度1为做好产品质量检查验收工作，明确验收的申报程序和相关要求，确保轨道板生产过程中的各环节、各工序以及轨道板半成品、成品质量，特制定本制度。2管理职责1）中交二航双城制板场总工程师负责管理检验批、工序、成品的质量检查、申报、签认工作。2）安全质量部、工程技术部人员主要完成检查、申报、签认等具体工作。3）现场质检员（班长）完成申报及配合检查工作。4）试验室负责检测混凝土试件的力学性能，按标准进行符合性检验。5）所有质量检查人员均要求持证上岗。3工程质量验收的分级管理1）检验批（原材料、构配件）由专职质量检验员或试验员对检验、试验批进行验收管理，形成检验批后报请监理工程师检查，监理工程师按检验项目进行检查。2）工序由专职质量检查员负责对工序的检验验收，检验完成后报请监理工程师检查，监理工程师检查所含有的检验批质量验收记录是否完整，是否符合合格质量的规定。3）成品由专职质量检查员负责管理成品的验收，形成成品后报请监理单位和有关单位检查验收。4质量的验收程序和合格条件1）检验批质量验收流程检验批质量验收流程框图2）检验批（原材料、构配件）质量验收合格条件检验批质量合格条件应符合下列规定（1）主控项目和一般项目的质量按验收标准经抽样检验合格。（2）具有完整的质量检查记录。3）工序质量验收程序4）工序质量验收合格条件（1）工序所含有的检验批应符合合格质量的规定。（2）工序所含的检验批的质量验收记录应完整。（3）检验批检验验收完成。5）成品质量验收流程成品质量验收流程框图6）成品验收合格条件（1）各道工序的质量均应验收合格。（2）质量控制资料完整。（3）验收标准规定的成品检验项目验收合格，符合要求。5质量检查的申报1）根据各种被检验物品的进场日期由板场接收人员上报试验室、安全质量部，以便统筹安排检验。2）工序产品达到要求，经自检合格后报安全质量部请求专职质检人员进行检验，经专检合格后向监理申报检验，以求转序。3）作为形成的实体成品，完工并实现了质量要求后，经专检人员检验合格后报监理工程师最后检验。6签认与交接1）当接到指定的检验批、工序、成品报请检查后，接报人要给予书面签认并给予明确答复及检验时限。2）当检验完成后，检验人员要对检验结果予以确定签认并及时通知被检项目的负责人。3）工序完成后，经专职质量检验人员的专检及监理工程师检验，对相应检查结果形成质量记录并认可签认合格后，下工序接受人以此进行接收，确认接收时工序处于质量合格状态。4）对不能形成成品、半成品的工序，在其后的交接检验，特别是不同专业工序间的交接检验，应经监理工程师检查认可，未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。7检验资料归档签认齐全的检验批、工序、成品检验资料纳入内业管理范围，由资料员按竣工资料管理的有关规定进行归档管理。7开工报告申请制度1总则按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工单位在单位工程开工之前，必须有完善的开工条件准备。开工条件也就是开工前施工准备的内容，从质量管理上讲，也就是工程开工前应具备的工序质量保证。轨道板预制，在申请开工日期之前10天必须报审工程开工报告，经总监理工程师、业主单位批准后方可开工。2开工报告内容满足下列要求21经业主批准的设计文件、施工图纸和技术资料满足施工需要；技术交底已完成。22实施性施工组织设计、施工技术方案，经过审批。23征地、拆迁、环保、水保整体规划已完成。24搅拌站已建好，堆料场地已硬化。施工用电、用水、房屋、便道、便桥等能满足开工需要。25机械、设备、材料、管理人员和劳动力准备工作均能满足开工需要。26施工所需的图纸已经会审、交底27试验室设备、资质已经过监理及业主验收并取证。各种材料已经过实验合格，配合比满足开工需要。28有质量保证体系、工程创优规划，安全保证措施、环境及水土保持措施已建立健全。29涉及既有线安全的工程，必须与受施工影响的既有线设备管理单位签定施工安全协议书。3开工报告的格式31表格采用业主颁发的工程用表中开工报告格式，第一页为工程开工报审表、第二页为单位工程开工申请报告单。32附人员、设备、材料、测量等有关技术证件，将施工组织及各种相关资料加以说明。33开工报告采用A4纸，非签字栏一律打印，一式四份34已审批过的开工报告交资料室归档保管。工程竣工后归入竣工文件。8施工技术交底制度建设工程施工技术交底是一项依据设计图纸和辅助施工组织设计，编制的技术资料，是用于指导施工，保证施工任务顺利完成的有效措施。在某一单位工程开工前或一个分项检验批工程施工前，由板场技术负责人向参与施工的人员进行技术交底，目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与技术措施等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。施工技术交底是施工管理中必不可少的一个技术管理程序，各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。1基本要求11施工技术交底工作必须在施工任务开始前进行。施工前不进行技术交底，施工完成后才补做技术交底资料是完全错误的。12进行书面技术交底后，交底人和接受人双方必须履行书面签字手续以示备忘。13在工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。13班组长在接受技术交底后，应将技术交底的内容让参加该项生产任务的有关人员人人都知道，要组织全班成员进行认真讨论，明确施工操作要点、质量要求、技术措施、安全注意事项以及环保水保工作要求，然后进行组内分工，明确责任和相互配合关系，制订保证全面完成任务的计划。2职责及范围划分21由板场技术负责人对管理人员进行施工组织设计交底（必要时扩大到班组长）并做好记录。实施性施工组织设计经批准后，由板场技术负责人主持向板场全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底，交底参加人员也可扩大到班（组）长，视具体情况确定。22板场技术负责人向班组进行轨道板制造技术交底。其交底内容须经哈大板场项目部总工审批后进行。交待清楚施工特点、技术要求、关键部位、质量要求、操作要点、安全等事项。3技术交底制度31技术交底必须要有针对性、完整性、可行性、预见性。32在工程正式开工前，通过技术交底使参与生产的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。33板场技术交底分三级板场技术负责人向工程技术及管理人员进行施工组织设计交底（必要时扩大到班组）并作好记录；工段技术员向班组进行生产工序交底；班组长向操作工人交底。34技术交底范围划分341板场施工组织设计经批准后，由板场技术负责人主持向全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底，交底参加人员也可扩大到班（组）长，视具体情况确定。342专业技术员对班（组）技术交底，是各级技术交底的关键，必须向班（组）长（必要时全体人员）和有关人员反复细致进行。343班（组）长向工人技术交底；班（组）长应结合承担的具体任务向班（组）成员交待清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全、环保水保等事项。35技术交底要求351除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量检验评定标准和建设单位的合理要求。352整个生产过程包括各生产工序的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。353对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。354技术交底按二航局技术交底记录格式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。355技术交底必须在施工生产前进行，作为整个施工生产前准备工作的一部分。356施工技术交底是辅助指导施工的技术文件，是以分项检验批工程的部位为任务对象进行的，施工不结束，交底就存在，施工技术交底是贯穿施工全过程的。技术交底在工程施工的全过程是分阶段进行的，但对施工周期较长的分项工程施工任务，还应进行重复交底。这样，一是进一步引起生产班组的重视二是可以补充生产中发现的技术交底的不足或忽略之处。357施工技术交底不能交完了就束之高搁，接受交底者必须随时对照执行施工操作，交底者必须按技术交底的要求进行施工全过程的督促指导，检查施工操作者是否按图纸内容、设计要求施工，是否按操作规程操作，是否达到验收规范要求，随时制止和纠正违反技术交底要求的施工行为，兑现技术交底中的奖惩条件，确保技术交底的约束力和严肃性，真正让技术交底在施工中发挥应有作用。36技术交底的内容施工技术交底编制的内容包括施工班组担负的施工任务、工期，相关图纸的内容、设计要求，施工组织设计的部署，工艺流程、细部作法，操作规程、验收规范，质量通病的克服，安全施工注意事项，施工任务完成情况的奖罚等。361二航双城制板场技术交底的主要内容1）板场实施性施工组织设计或施工方案。2）根据轨道板制造特点和关键部位，指出生产中应注意的问题；保证生产质量、安全和环保水保工作必须采取的技术措施。3）生产中交叉作业过程如何协作配合，双方在技术上措施上如何协调一致。4）交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。5）设计变更和技术核定中的关键问题。6）冬、雨季特殊条件下施工采取哪些技术措施。7）技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。362技术交底的主要内容1）施工交底图纸。2）施工组织设计或施工方案。3）重要的分部（分项）工程的具体部位，标高和尺寸，预埋件的位置和规格。4各工序、各工种之间，施工班组之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。5流水和立体交叉作业施工阶段划分。6）施工工艺流程及方法，注意事项等。7）轨道板支模方法、拆模时间等。8）预制轨道板构件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。9）张拉封锚技术要点及质量要求。10）砼、砂浆等配合比及试件、试块、试块的取样、养护方法等。11）焊接程序和工艺。12）冬雨季施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。13）保证质量、安全、环保水保工作的措施。14）工程平面图。37施工技术交底记录的管理技术交底记录的归档，实行谁负责交底，谁就负责填写交底记录并负责将记录移交给项目资料室存档。每次技术交底均应有交底会议签到表和交底内容记录及主持人。9施工作业指导书的编制与管理制度1、施工生产作业指导书以施工难度较大、技术复杂的分项工程或新技术项目为对象编制的，是具体指导分部分项工程施工的技术文件。2、施工生产作业指导书以施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，按不同的生产工序编制技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法，是对施工组织设计的进一步细化。3、作业指导书由板场技术负责人主持编制，板场内业技术人员以及有关人员参加编制。4、作业指导书由板场技术负责人审批并督促实施。5、作业指导书的编制内容1）施工方案和施工方法。2）施工进度计划。3）劳动力计划及劳动组织。4）机具设备计划，特别是主要机具。5）主要材料需用量计划。6）技术组织措施，保证工程质量、安全生产、雨期、冬期、施工技术措施、降低成本技术措施。6、经批准后的施工作业指导书由资料员登记发放。7、施工作业指导书的发放范围技术、安质、生产、板场技术负责人、各作业队负责人、施工班组，资料室存档等。10隐蔽工程及关键部位检查验收制度1凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。11隐蔽工程在隐蔽前，必须经过技术部门自检合格后，按规定格式填写“隐蔽工程检查证”，报板场质检工程师检查。12质检工程师检查确认后，报监理工程师检查。13监理工程师检查合格后同意并在“隐蔽工程检查证”上签字，方能进行下道工序的施工。14隐蔽工程未经检查或经检查不合格不得擅自隐蔽作业。15隐蔽工程检查证必须签章齐全，作为竣工文件妥善保存。2不同项目的隐蔽工程，应分别填写检查记录表，应复写一式四份。3隐蔽工程项目及检查内容31钢筋砼工程钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的张拉、控制应力、砼、封锚砂浆标号及强度，以及材料代用情况。32完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。33关键部位（如预埋件、预应力钢棒等）严格按施工技术标准进行质量控制和质量验收，并形成验收记录。关键部位的验收由板场技术负责人组织，监理工程师、板场技术负责人和质检负责人等参加，由技术部门出具验收记录。关键部位的验收包括以下内容331关键部位的实物检查对使用的原材料、构配件和设备的检验；对混凝土强度的抽样检验。332资料检查包括原材料、构配件和设备的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、平行检验报告、见证取样检测报告、隐蔽工程验收记录等。4隐蔽验收检查记录是产品档案的重要内容之一，隐蔽工程经三方共同验收后，及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术员填写，质检员和建设单位代表共同会签。5隐蔽工程检查记录表的填写内容51单位工程名称，隐蔽工程名称、部位、尺寸和工程量。52材料产地、品种、规格、质量、含水率、容重、比重等。53合格证及试验报告编号。54砼、砂浆等试块（件）强度、报告单编号，外加剂的名称及渗量。6填写隐蔽工程验收记录，文字要简练、扼要、能说明问题，必要时应附三面图（平、立、剖面图）。11工序自检、交接检制度1目的为保证中交二航双城制板场轨道板预制工程的制造质量，对过程生产中每道工序质量进行检查和控制，确保不合格产品转入下道工序，确保产品质量符合顾客和相关规定的要求，最终达到板场的创优目标。特制定本板场的工序自检、交接检制度。2适用范围适用于本板场轨道板预制中的每道工序之间转换交接过程检查。3内容31中交二航双城制板场安质部是交接检的检查控制部门，板场工程技术部门组织各工序质量的自检、互检、交接检。32严格工序交接制度，上道工序有质量问题，下道工序有权拒收，造成经济损失由上道工序负责。下道工序检验接收后，出现质量问题造成经济损失，由接收工序负责。33工序“自检、交接检”工作由该工序现场技术负责人组织进行，由操作人员自检，本工序专（兼）职质检员确认，下道工序专（兼）职质检员签收。34各工序操作者对本工序自检,并进行本工序执行前有关的上一工序的交接检。35过程检验和试验的工序“自检、交接检”记录表由操作人员填写，该工序专（兼）职质检员签认，并交该工序技术负责人保管，分项工程完工按规定移交资料室归档组卷。36工序质量自检、交接检卡的填写应符合有关的技术和规范要求。37工序施工结束，由该工序技术负责人进行工序质量检验自评和隐蔽工程自检，并及时通知质量部门验收；38质量部门按照验收标准对工序进行检验，依据检测试验报告进行验收，并进行质量等级评定。附录工序质量自检、交接检卡哈大铁路客运专线工程经理部无砟轨道板场工序质量自检、交接检卡（通表）单位工程编号分项（工序）名称构件编号（部位）班组自检内容自检结果序号自检项目允许偏差（MM）测点数实测偏差（MM）1234实测偏差共检测点，其中合格点，合格率。自评意见交接检意见复评意见班组长班组质检员操作人下道工序操作人年月日12定期、不定期质量检查制度1中交二航双城制板场质量管理实行日常质量检查、月度集中检查和季度质量考核相结合的制度。2根据中交股份哈大客专工程综合考评实施细则（修订稿）（中交哈大指综【2009】222号）要求，并结合哈大公司哈大铁路客运专线施工单位信用评价实施细则（试行）（哈大客专安质【2009】66号），制定板场工程质量管理考评办法（EHBC/QA062009）。3中交二航双城制板场在板场经理的领导下组成质量考评小组，成员由板场总工程师、安质部、工程部、办公室等部门组成。负责对各工序施工质量进行考评。考评办设在安质部。4质量考评项目分为质量行为、内业资料、工程实体（模板工程、钢筋工程、混凝土工程、预应力工程等）、文明施工、质量事故、管理程序、轨道板产品综合观感质量及不合格品控制等。5质量考评程序及时间安排于每月18日前对各生产作业班组的质量考评项目进行考评，并及时将考评结果报轨道板场综合考评小组进行综合考评。具体考评措施由板场质量考评小组确定。6实行质量考评与奖励和处罚挂钩的办法,各生产线生产作业班组根据生产现状制定具体的施工现场质量管理措施。7工程质量管理考核内容及评分标准详见附录3。13质量计划制度1总则11质量计划是针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件；12质量计划应符合质量方针和政策,成为板场质量手册支持性文件的一部分,作为现有体系文件的补充；13制订质量计划前应进行充分的调查研究统筹安排,确保所制订的质量计划具有可操作性；14二航局双城制板场安质部负责质量计划的制定以及质量计划的实施监督；2目的21质量计划是在板场内部作为一种管理方法，为满足轨道板产品规定要求，通过产品的质量计划，使轨道板产品的特殊质量要求能通过有效的措施得以满足；22通过质量计划，跟踪质量、监督生产，使轨道板产品质量处于受控状态，对产品形成一种质量证明文件；23为满足顾客期望，对轨道板产品的质量特性、功能、分级进行识别、分类、衡量，以明确目标值。24在合同情况下，中交二航双城制板场使用质量计划向顾客证明本板场所制造的轨道板产品满足特定合同的特殊质量要求，并作为顾客实施质量监督的依据；3编制依据31合同中规定的产品质量特性产品应达到的各项指标、有关技术规范和文件、产品协议书等；32相关的法律法规及技术标准规范；33工程总承包企业质量管理体系文件及其要求；4适用范围41本制度是中交二航双城制板场轨道板制造质量保证、实现质量目标的基本制度之一，适用于本板场轨道板生产制造过程中的质量管理；42本制度规定了中交二航局双城制板场产品所需达到的质量要求；43本制度适用于CRTS型板式无碴轨道预应力混凝土轨道板产品；5编制要求51质量计划在项目或任务执行前编制，经审批后作为对外质量保证和对内质量控制的依据；52质量计划应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程质量管理与控制要求；53质量计划的格式和标识应符合文件控制程序（EHJ/QB4201）的要求；54质量计划应体现出中交二航双城制板场质量目标在项目上的分解；55板场质量计划对质量手册、程序文件中已明确规定的内容仅作引用和说明如何使用即可，而不需整篇搬移；56如果已有文件中的规定不适合或没有涉及到的内容，应在板场质量计划中做出具体规定或补充；57保持质量计划与现行文件间在要求上的一致性；当板场的质量体系已经建立并在有效运行情况下，质量计划仅需涉及与特定产品、项目或合同有关的那些活动，对于一般要求可直接引用现行的程序和作业指导书，尤其是与产品、项目或合同有关的要求；58应明确质量计划所涉及的质量活动，井对其责任和权限进行分配；59质量计划由板场技术负责人主持，安质部门负责起草编制，板场质量、设计、工艺、采购等有关人员参加制订；510按工程规模的大小、结构的特点、技术难易程度、质量的具体要求，确定板场质量计划的详略程度；511明确质量目标和必须达到的质量水平,满足顾客的期望,符合适用的标准和规范,以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产；512在编制质量计划时，应正确处理好诸如质量计划与质量体系，质量计划与质量保证模式标准，质量计划与质量手册，质量计划与质量策划等的关系；6质量计划的内容61板场的质量目标质量指标质量要求；62板场的质量管理组织与职责；63板场的质量保证与协调程序；64板场应执行的标准规范规程；65实施板场质量目标和质量要求应采取的措施；66人力资源、设备、工装配置；67工序控制计划；68生产基础设施配置及上岗培训计划。7质量计划实施程序71板场负责人主持质量计划的工作，安质部门负责质量计划的编写及推动实施，各相关部门和人员负责配合质量计划的执行，并拟订相关的程序；72制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装设备条件，车间分工和物流，搬运条件，生产场地等因素；73质量计划的编制，技术上应满足合同要求，程序和内容上应符合局管理大纲中的项目部施工过程质量控制，对相关的过程、设备、服务及检验程序加以规定；74对关键工序和特殊工序分析研究，制订工序控制点文件，研究控制手段和方法，提出对资源的具体专门要求，并形成文件；75板场质量计划编制完成经板场最高领导批准发布；76板场人员依据批准发布的质量计划中的安排,参考程序文件、工作指引和设备操作说明开展工作；77产品完成的一定阶段,相关人员依据板场质量计划书规定对产品进行质量检查，只有在此产品审查合格后，才能转到下道阶段；78质量计划在执行过程中,产生相关的文件和记录,依据质量记录的控制程序办理；79板场资料员应按板场质量计划进度要求，收集相关质量记录；8质量计划的审批、修订和存档81质量计划经公司总工程师审核后报公司总经理批准后经板场最高领导发布实施；82工程重大事项变更时，须修订质量计划内容,以确保符合合同要求；质量计划修订作业依局文件控制程序办理；83质量计划实施过程中,认为有必要修订时,由该计划原编制者修订,并报板场总工审核,交板场经理批准；84合同发生变更；当在板场项目实施中发生重大变更和因合同的重大更改需要质量计划更改时，更改后的质量计划应得到原审批人的审批。85因质量计划条款多项不符合工程质量体系文件或质量计划不能覆盖所选定的标准要素和接口处理不当等而造成运行障碍。86有关的国家法律、法令、法规、规程、规范、标准发生变化。87质量计划实施后,由制订部门妥善保存,并由资料室归档；9附录91质量计划实施情况检查记录表（表号EHBC/QB051130101）92部门质量计划及目标（表号EHBC/QB051130102）质量计划实施情况检查记录表编制编号质量计划项目名称质量计划执行部门质量计划执情况概述检查结果改进的要求、建议和措施检查人日期批准人日期有关改进的要求、建议和措施落实的验证情况部门质量计划及目标2009年度第页共页年度质量计划内容（年度质量工作的重点）采取的措施年度质量目标部门负责人意见编制人审批人日期日期14生产工艺流程设计制度为了保证各生产工序的生产工艺流程设计具有科学性、合理性、可操作性，同时让每位参建的员工熟知各工序施工工艺流程，确保各施工工序的工程质量。特制定施工工艺流程设计制度。1各工序施工前都必须编制施工工艺流程设计。2工程管理部及时收集汇总工程质量信息，并进行数据分析，进而完成工艺流程设计，以指导施工进展。3实行施工工艺流程设计审批制，由板场总工程师审批后执行。4编制施工工艺流程设计必须符合铁路施工规范、施工设计图的要求，依据无砟轨道板的生产方法，生产工序，编制科学、合理的工艺流程图。5生产作业流程设计时，应注重科学性、合理性、实用性、逻辑关系严谨。应根据设计图纸、机械设备、材料、人员，结合施工现场实际，尽可能采取流水作业进行编制。6生产工艺流程设计由工程管理部技术人员负责设计，经总工程师审核批准后及时向生产人员进行交底，确保每工序开工前施工人员掌握其流程关系及施工要点。7复杂工艺应进行论证、设计、优化、再设计、审核批准几个阶段，确定其流程后进行室内、作业现场大型技术交底，确保让每一位施工人员掌握详细的工艺流程。8生产工艺流程设计必须与生产作业循环网络图配套使用，进行生产工序合理安排。力求每个员工熟悉合理的工序时间、最佳的进度、最省的材料、最好的质量。15生产工艺试验制度1在轨道板制造过程中，符合以下内容的生产工艺必须进行工艺试验11铁路工程质量验收标准中要求进行工艺试验的；12设计文件中要求进行工艺试验的；13在施工生产中采用了新工艺、新材料或新施工方法的。2工艺试验程序21由工程部编写工艺试验的实施细则，并由技术负责人进行内部审核；22将内部审核完毕的工艺试验实施细则报监理工程师进行审批；23工艺试验开工报告报批；24按照批准的开工报告和实施细则进行试验性施工；25根据试验性施工过程中采集的数据进行工艺总结，编写工艺试验总结，确定各项工艺参数；26请监理工程师审批工艺试验总结；27按照监理工程师批准工艺进行正式施工。16设计变更管理制度根据铁道部铁建（2005）146号关于铁路基本建设变更设计管理办法、哈大铁路客运专线变更设计管理实施细则的有关规定，结合中交二航双城制板场工程实际情况，制定本制度。一、变更设计的基本原则1、变更设计必须遵循一要调查研究，充分论证，实事求是；二要确保产品质量和设计的使用功能，保障施工生产安全；三要各方通力协作，正确、及时处理好变更设计。2、鼓励以节约投资、增加效益、确保质量、完善设计功能为目标的优化设计。3、因该工程采用总价包干的合同管理模式，除工程质量、结构特殊需要情况外，一般不得进行增加投资的变更。4、变更设计坚持“先批准、后变更先设计、后施工”的原则，凡未按规定程序报批，自行变更施工者，要追究其责任。二、变更设计分类根据铁建设2005146号文的要求及哈大公司规定，哈大客运专线的变更设计分为类、类，其中类分为A类、B类、C类。1、符合下列条件之一者为类变更设计（1）变更建设规模、主要技术标准、重大方案的；（2）变更初步设计主要批复意见的；（3）变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的；（4）变更重点工点的设计原则；（5）变更设计一次增减投资300万元（含）以上的。2、对施工图的其他变更为类变更设计。其中一次增减投资超过100万元（不含）但低于300万元（不含）、技术较复杂的变更设计为A类，一次增减投资小于100万元（含）而大于30万元（不含）、技术较简单的变更设计为B类，一次增减投资小于30万元（含）的变更设计为C类。三、变更设计项目划分原则1、同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；2、同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目（初步设计批准单位批准者除外）；3、变更设计必须按上述原则划分，严禁将变更设计项目合并或拆分。四、变更设计原因和责任1、变更设计分为以下5种原因（1）完善设计的变更，是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善或优化。（2）工程质量事故的变更，是指按铁路建设工程质量事故处理规定铁建设200348号界定的工程质量事故引起的变更设计。（3）标准的变更，是指铁道部批准的技术标准、规范和规模的变化引起的变更设计。（4）不可预见的变更，是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计。（5）其他变更，是指不属于上述原因的变更设计。2、变更设计应明确各参建单位需承担的责任及责任比重。对有争议的变更设计原因和责任界定，应在会商纪要中记录各方意见，在变更设计通知单中明确。I类变更设计以铁道部审批意见为准，A类、B类、C类变更设计由哈大公司确定。五、变更设计的组织与管理1、各级领导应本着“实事求是、保证质量、确保安全、增加效益”的原则，将变更设计工作做好，站在国家和企业高度，为工程质量、安全负责，加强对优化、变更设计的组织领导。2、轨道板场总工程师主持本板场优化、变更设计工作。工程部负责变更设计的具体业务工作，建立变更设计登记台帐报表制度。按顺序、专业填写变更设计汇总表，每月上报局经理部工程部，局经理部整理汇总后报集团公司指挥部工程部。各级技术人员都要深入现场，反复进行核对，发现问题及时研究上报，按变更设计程序进行变更。六、变更设计的程序和分工变更设计提议单提报。由板场负责提出变更设计提议单，说明变更设计理由，提出技术经济比较资料，由哈大板场项目部工程部进行现场核对，经局项目经理部总工程师审查同意后，提交指挥部工程部审查，然后提交设计单位、监理单位与哈大公司长春指挥部审核签字，最后将A、B类变更设计提议单报哈大公司技术质量部，C类变更设计交哈大公司长春指挥部。组织现场调查研究，对现场进行核对，形成现场会商纪要。I类设计变更由哈大公司分管副总经理牵头，哈大公司内相关部门、长春指挥部及咨询、设计、施工、监理单位参加。A、B类变更设计，由哈大公司工技术质量部牵头，组织公司内相关部门、长春指挥部及咨询、设计、监理、施工单位参加。C类变更设计由长春指挥部牵头组织，咨询、设计、施工、监理单位参加。设计单位按会商纪要编制变更设计文件。I类变更设计由设计院总工程师签认，哈大公司进行审核后报部审批，铁道部批复后由哈大公司总工程师或分管副总经理签发变更设计通知单；A、B类变更设计由设计单位现场指挥部有关技术负责人和相关专业处主管工程师签认，监理单位审查，咨询单位审核，公司分管领导审批后由公司技术质量部签发变更设计通知单；C类变更设计由设计单位现场指挥部有关负责人签认，监理单位审查，咨询单位审核，长春指挥部分管领导审批后由指挥长签发变更设计通知单，抄报哈大公司备案。变更设计（概）预算的编制与审批。I类变更设计概算由设计单位编制、哈大公司技术质量部（或物资设备部）、计财部审核、公司分管领导审定后报原初步设计批准单位审批，报公司董事会核备；A类变更设计预算由项目经理部编制、监理单位审查、长春指挥部审核，报工程管理部、计财部审批。不属于施工单位包干范围内，涉及到投标包价调整的报公司分管领导批准；B、C类变更设计，站前工程变更设计预算由项目经理部编制、监理单位审查，由指挥部审批，报公司计财部、工程管理部备案。B、C类站后工程变更设计预算由项目经理部编制、监理单位审查、指挥部审核，报物资设备部、计财部审批。不属于施工单位包干范围内，涉及投标包价调整的B、C类变更设计按A类变更设计审批程序办理。七、变更设计的实施1、各类变更设计按照规定办理变更手续，必须有业主确认的变更设计图纸，方可据此施工。2、收到变更设计通知、纪要、设计文件后，板场工程部门要及时通知计合、安质、物资等部门，板场及时传达到作业层并进行变更设计后的技术交底。17工程日志填写制度1建立工点技术负责制。每个工点的工程日志必须指定专人负责用碳素墨水填写,不得事后补填。2工程日志应按工程项目分别建立并编号，填写负责人按规定内容逐日填写，字迹工整，表述简洁、清楚，与该工程无关的内容不得填写。3工程日志簿的填写内容，应根据工程的实际情况确定，一般应有以下内容31开竣工日期，工程进度安排及上级有关工程施工及技术方面的指示、批示等。32施工方案，施工工艺或方法，施工组织和机械化程度情况。33每日完成的的主要工程数量及起讫里程及质量情况。34隐