[doc]-《新兴锅炉安装维修公司压力管道安装程序文件汇编》(116页)-程序文件

梧州市新兴锅炉安装维修服务有限责任公司锅炉、压力管道安装通用程序文件汇编第一版编制黄杰审核黄志辉批准黄健忠受控状态是否发布日期实施日期本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM目录序号程序文件文件编号页码/页数1文件和资料控制程序XXCX04/A013/122管理评审程序XXCX04/A0215/73合同评审程序XXCX04/A0322/34内部质量审核程序XXCX04/A0425/115人力资源管理程序XXCX04/A0536/106机械设备管理程序XXCX04/A0646/137工程项目质量控制程序XXCX04/A0759/158标识和可追溯性控制程序XXCX04/A0874/89监视和测量装置控制程序XXCX04/A0982/410过程监视和测量程序XXCX04/A1086/511不合格品控制程序XXCX04/A1191/1012纠正和预防措施程序XXCX04/A12101/313材料管理程序XXCX04/A13104/614顾客满意信息控制程序XXCX04/A14110/515接受安全监察和监督检验程序XXCX04/A15115/2文件和资料控制程序编号XXCX04/A0110目的确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件和资料的有效版本。公司注意加强对文件和资料的控制。20适用范围适用于公司为满足锅炉、压力管道安装质量以及质量体系有效运行而制订的各类文件。30职责31办公室负责公司质量体系文件和资料的编制归档、保管、发放和处置。32生产部负责公司技术文件如技术图纸、工艺文件的编制归档、保管、发放和处置。33技术质量部负责质量记录的编制归档、保管、发放和处置。34公司主管领导负责文件管理协调工作。40工作程序41文件的编写和批准411质量手册由公司主管领导管理者代表主持、办公室协助编写，经公司总经理批准后发布。412质量体系程序文件由管理者代表组织，其它有关部门按各自职责范围编写，经讨论及公司各部门负责人审核，管理者代表审定，公司总经理批准。413各类作业指导书和有关业务文件由相关业务主管部门编写，部门负责人审核，公司批准。414有关质量体系记录表格由使用人员编制，部门负责人审核，公司批准。42文件的发放421公司办公室负责质量体系文件的发放工作；生产部负责技术文件的发放工作；技术质量部负责质量记录发放工作。分别按文件发放范围登帐分发。422文件领用人在文件领用登记表上签名，领取注明“收文编号”和加盖“受控”印章的文件。423由于破损或更改等原因需要换新文件时，必须交回原文件，由公司办公室销毁。43文件的更改431文件更改，应由提出人填写文件更改申请表，说明更改原因、依据，经部门负责人审核，报主管领导批准。432文件更改批准原则上由原审批部门人员进行。44文件的管理441受控文件批准发布后列入受控文件清册，包括存入软盘的文件。为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有备份，并标识清晰。442办公室负责各使用场所文件的有效性，并进行日常监督，列入内部质量审核的内容。443发放新文件同时，应收回作废的旧文件，对因法律或积累知识的目的所保留的已作废文件，都需加盖“参考资料”字样的印章。444公司内部人员借阅文件应办理借阅登记，按期归还，外部人员借阅时应经公司总经理批准。445公司文件一律不准私自复印，如有需要，应经公司总经理批准。45外部文件的控制直接使用的外部文件，由有关业务部门人员填写外部文件审批表，负责人指示执行意见后，按其贯彻执行。46技术文件的控制461规范、技术标准4611购买、发放A生产部根据公司的生产情况，制定“规范、技术标准清单”，购买相应措施的最新版本的规范、技术标准，并报送公司主管领导审核其适用性。B生产部对购买回来的规范、技术标准编号、登记、盖受控章。受控发放在“文件领用登记表”中登记。462工艺图纸、技术文件4621发放A经营业务部从顾客或其委托的设计院接收产品图及相关技术文件，办理接收登记手续。B主管领导审核确认后，由生产部对图样编号，盖受控章。根据项目人员配置，由资料员制定文件发放登记表发放到公司相关部门，相关部门做好接收登记手续。C图纸持有人不得擅自复印图纸，因数量不足确需复印或另晒时必须由生产部负责人同意，并对复印件编号，盖受控章，登记后发放。4622修改A任何部门、个人不得在未经顾客同意的情况下擅自修改图纸。B顾客或设计院提出的设计变更及针对产品中遇到的问题提出的技术核定单按本程序管理。C编制的安装工艺设计需要修改时需经生产部审批。4623管理A图纸技术文件持有人负责所持图纸、文件在生产过程中保存完好，不得随意借出、修改。B安装工程验收后，生产部负责整理相关技术文件，有关人员及时交出质量记录表格，由生产部汇编、审核、归档，以作工程质量证明资料，质量记录表格强调与生产过程同步进行。47设计变更471经营业务部负责到顾客或设计院领取设计变更和现场更改通知后A依据产品图样或生产中遇到的问题起草“技术问题核定单”，提交设计或顾客审核。B接到设计变更或现场更改通知后，及时登记、编号，盖受控章后，及时传递设计变更。472生产部接到图样后，技术负责人在原图上修改并签字、标注日期，下发到有关人员及作业班组修改，较复杂的修改还需作好技术交底，并签字、标注日期，同时收回失效的原技术交底，上交生产部盖作废章。473作业班组在生产过程中，对设计或加工中遇到的问题提出变更，应填写技术核定单，交生产部核审后送顾客或设计院认可批复后，按上述程序进行控制发放、执行。474其他A作业班组应及时将运行结果及遇到的问题反馈给公司生产部。B质检员应对修改的实施进行监督，保证严格按设计修改生产。C生产完工后，所有图样、变更及技术核定单都交回公司生产部作为产品资料归档。50相关文件和记录51文件领用登记表52文件更改申请表53受控文件清册54外部文件审批表55施工技术问题核定单56设计变更单57文件销毁申请单文件领用登记表编号序号文件名称文件编号领用部门（人）领用日期领用人签字发文人备注文件更改申请表编号更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因更改前内容更改后内容（可另附页）更改页码更改条款更改版本号更改时间更改审查意见审查人更改状态确认生效时间核准人意见核准人更改人（签字）申请时间受控文件清册编号序号受控文件名称编号版本号发放部门发放时间备注外部文件处理签笺编号来文单位及文号文件名称收文时间承办人内容摘要及处理意见领导批示备注施工技术问题核定单编号工程名称施工单位日期现场施工技术问题核定理由核定人业主、监理或设计部门意见审批人备注文件销毁申请单编号被销毁文件名称编号原制定部门文件销毁理由申请人销毁方式是否作参考资料保存；部门负责人审核文件批准人意见备注设计变更表编号产品名称产品编号设计图号修改位置修改结果（以图标方式表示）设计单位或顾客代表意见设计单位代表顾客代表生产单位代表年月日管理评审控制程序编号XXCX04/A0210目的在于对质量体系能否保证公司质量方针、目标的实现进行评定，以确保其正常有效运行。20适用范围适用于公司领导对质量体系适宜性和有效性的评定。30职责31公司总经理负责主持管理评审会议；32管理者代表负责管理评审会议的组织和准备；33办公室协助管理者代表记录和记录的保存；35公司各部门负责人按通知准备资料参加会议。40工作程序41管理评审时机411管理评审应定期举行，每年进行不得少于一次，一般在每年12月份进行。412特殊情况下，如用户投诉严重，产品出现重大质量问题，公司管理机制有重大改变等。42管理评审计划管理者代表编制管理评审计划，报总经理批准，其内容421评审日期和地点；422评审内容；423参加人员及应提供的资料包括质量记录和有关信息。423评审计划批准后，应在二周内通知参加的部门或人员。43管理评审主要内容431对质量方针和目标的有效性评估432质量体系内外部审核结果的评估433市场信息和业主投诉的评估434产品质量及纠正预防措施的效果评估；435公司的业绩成效评估436前次会议决定事项实施成效评估44管理评审的实施程序441公司总经理主持会议442管理者代表报告全年公司质量体系运行情况。443办公室负责评审会议记录。444管理者代表按会议记录编写管理评审报告，其内容包括A评审目的、范围；B评审情况综述；D建议采取的纠正和预防措施及责任人员；E前次会议提出的纠正和预防措施效果验证情况F评审结论。结论若是“体系运行无效”时由公司责成管理者代表重新按ISO9001要求整合公司质量体系。若是“需进行改进”时，相关部门应积极采取措施，会议的决策和指令，并列入日后内部质量审核的内容，验证其效果。445经公司总经理批准的管理评审报告下发有关部门贯彻执行。45记录450相关文件和记录45L管理评审计划452纠正和预防措施控制程序453管理评审记录454管理评审报告管理评审计划编号评审日期地点评审内容参加人员及应提供资料生产部技术质量部办公室财务部编制人批准人备注管理评审记录编号管理评审主持人会议地点时间职务姓名（签到）职务姓名（签到）职务姓名（签到）参加人员评审发言摘要记录人管理评审报告记录人NO评审时间前次评审时间本次评审的目的本次评审的依据本次管理评审主要内容一、上次评审内容跟进、落实状况二、本次评审中发现的主要问题下续见QR003A（2）管理评审报告记录人编号三、综合性评价结论四、管理对策和质量改进措施五、需要专门提出的纠正或预防措施报告编制人意见签名管理者代表意见签名最高管理者意见签名合同评审控制程序编号XXCX04/A0310目的正确理解业主合同内容，确定是否签合同，确认公司能否满足合同要求。在确保合同条款规定的双方责任、义务、利益合理公正的情况下，在符合我国及相关国家的法律、法规和有关规定的前提下，达到守约保质，取得业主信任。20适用范围适用于公司范围内所有供销原材料及产品合同。30职责31经营业务部组织合同评审、会签。32产生部、财务部、办公室等参加会签。40工作程序41公司准备与业主签约时，经营业务部应收集业主对产品的详细要求或相关资料，组织有关部门进行合同评审，通过评审确保411各项要求已经最终确定形成文件；412有关各方包括公司有关部门理解要求并达成一致；41,3公司具有满足合同要求的能力42合同评审内容包括合同是否符合法律、法规，经济上的可行性、交付日期、质量技术要求等。评审结束，各部门在“合同评审会签表”签署意见。43完成以上程序后，经营业务部负责将“合同评审会签表”交公司主管领导确认无误后签署“结论意见”；44审批合同经营业务部依据“合同评审会签表”和公司准备的投标资料参加投标。中标后，依业主的签约意向及本公司的“结论意见”与业主签订合同。总经理签字审批后由办公室盖合同专用章。45合同的修改所有合同的修改均要执行上述的评审程序。46业主合同之保存及传达所有确定的合同及其后的修订均由经营业务部存档，并由经营业务部把评审后的相关资料复印传达给相关部门。50相关文件51中华人民共和国合同法52供销合同示范本60质量记录61合同评审表62合同合同评审表编号名称业主名称业主主要要求办公室技术质量部财务部评审内容和意见生产部主管负责人意见年月日总经理意见年月日内部质量审核程序编号XXCX04/A0410目的通过对公司内部质量体系的审核，验证质量活动及其有关结果是否符合质量体系文件或质量计划要求，从而确定质量体系的有效性。12适用范围本程序适用于公司锅炉、压力管道安装质量体系审核工作。30职责31公司管理者代表负责编制质量体系内部审核年度计划，并组织实施，任命审核组长和审核员。32审核组长负责编制质量体系内部审核实施计划，并按计划组织有资格的质量审核员对质量体系进行审核。33审核员依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作。34审核中发现的不合格项，各有关部门负责制订纠正措施计划并组织实施。35公司所有其他人有责任配合质量体系内部审核工作。40审核的准备411内审年度计划的制定由公司管理者代表在每年年底制定公司下一年度的质量体系内部审核年度计划，并指定具有内审资格，有较强独立工作能力的人为审核组长，及选定小组成员。审核员应经专门的培训，并取得质量体系内部审核员证书，且与所审核的活动无直接责任的人员。质量体系内部审核一般应每年不少于一次，专项审核应安排多次。412内审实施计划的制定审核组成根据质量体系内部审核年度计划于每次审核前半个月制定具体的质量体系内部审核实施计划，计划内容包括A、审核依据；B、审核成员；C、被审核部门；D、核的日程安排。实施计划编好后报管理者代表审批，并于审核前一周送交有部门，以便该部门作好准备。受审核部门若对实施计划有疑议，应在三天内把意见反馈给审核组长，以便审核利进行；否则表示受审部门已默认实施计划。413审核组长组织审核员编制质量体系内部审核检查表并审批以供审核使用。414预备会议A、审核组长介绍审核组任务；B、说明审核计划，以确保全体审核组成员都清楚各自的任务C、发放审核标准或其他指导性文件；D、详细介绍填写审核中观察情况记录的要求。42审核实施421首次会议内容A、向受审方介绍审核项目；B、重申审核的范围，依据和目的C、概括介绍审核的方法和程序D、要求受审部门指定必要的陪同人员。422现场检查。以质量体系文件为准则，按检查清单进行现场观察、调查、检查执行情况，并作好记录。423召开审核组会议，综合分析、评审观察结果，按手册和程序文件相应条款的要求指出不合格项，有异议时，由审核组长裁决。424审核员应依据不合格事实开出不合格报告。所有的不合格报告应在三天内下发给相关责任部门，要求受审方分析原因，并采取纠正措施。425审核现场末次会议，内容包括A、向受审方的主要负责人说明审核观察结果；B、对各个不合格项要求受审方代表签字；C、提出审核小组的结论和建议；D、纠正措施完成的日期达成的协议；E、审核组长说明对纠正措施采取的监督工作。43审核报告431审核组长应在现场审核结束后一周内，根据文件和现场审核结果填写质量体系内部审核总结报告，上报管理者代表审批。432审核报告的要求A、审核组长对审核报告的准确性和完事性负责；B、审核报告应如实地反映审核内容和实际情况；C、审核报告需审核组长签名。433审核报告的内容A、审核的日期、依据和范围；B、审核组成员、受审方代表名单、审核计划具体实施情况；C、不合格项的数量、严重程序及判断依据；D、质量体系有效性、符合性的结论；E、今后质量体系要求改进的建议。44纠正措施的实施与跟踪441存在不合格项的责任部门应在规定期限内按要求制定纠正措施计划，并将其填写于质量体系内部审核不合格报告之“纠正措施及完成期限”栏交回审核组长。442审核组长在签字认可后应及时将不合格报告交管理者代表审批，然后正式下发给相关责任部门令其按纠正措施执行。若纠正措施计划不被认可，应向相关部门解释其原因，并督促其修改。443审核组长应委派一名审核员跟踪纠正措施实施情况。当责任部门已完成纠正措施，应由审核员验证其有效性并在不合格报告“纠正措施验证意见”栏中注明并签字。45填写内审总结报告当依照质量体系内部审核年度计划完成一次完整的内审，审核组长应负责组织审核组成员进行汇总并分析成果，评价整个质量体系的有效性，并与上次内审结果进行比较。由审核组长填写一份质量体系内部审核总结报告呈报管理者代表。46记录保存461审核组长在每次完成内审后，应将所有的、完整的一套审核记录交由公司办公室保存。462质量体系内部审核的结果应作为管理评审活动的重要内容之。50相关文件和记录51纠正和预防措施控制程序52质量体系内部审核年度计划53质量体系内部审核实施计划54质量体系内部审核检查表55质量体系内部审核不合格报告56不合格项统计表57质量体系内部审核总结报告年质量体系内部审核计划主题内容编号编制日期批准日期记录人注表示要审核的部门月份部门质量体系内部审核检查表O要素号审核检查内容涉及部门检查方法检查结果记录审核员年月日制定审核组长年月日批准质量体系内部审核检查表编号评审日期地点评审内容参加人员及应提供资料安技部管道工程处行政部财务部编制人批准人记录人号不合格项统计表编号合计合计制表人年月日部门要素不合格报告编号受审部门问题发生地点不合格事实陈述不符合GB/T19002IDT9002条款号程序条款号严重程度严重不合格一般不合格责任部门审核员日期原因分析及纠正措施完成日期责任部门日期审核员认可日期管理者代表审批日期纠正措施完成情况责任部门负责人日期纠正措施验证审核员日期质量体系内部审核总结报告报告人编号受审部门问题发生地点审核目的、范围、依据审核人审核是发现问题（不符合项陈述）摘要结论（评价）审核组长日期管理者代表审批签名日期人力资源管理程序编号XXCX04/A051目的为了对公司人力资源实施有效配置和控制，确保质量管理体系持续有效运行，特制定本程序。2适用范围本程序适用于与质量管理体系运行有关的责任人员的管理。3职责31公司办公室A负责本程序的制订、修改和完善，对本程序的工作过程进行监控；B负责人力资源的招聘、录用、调配、考核以及培训组织、协调等工作；C制定年度职工培训计划和实施方案；D做好各类培训的记录、台帐和资料归档工作。E参与本程序的制定及全过程的监督实施；F负责组织编制各种岗位任职条件和岗位职责，并对人员的配置、聘用、考核、解聘全过程进行监控。32各职能部门、分队负责人力资源的能力识别、使用和管理，参与和协助培训、考核工作。4工作程序与要求41人员能力识别和评定411公司办公室负责对公司职工的资质、职业资格进行统一控制和管理，建立公司职工的教育、培训、岗位（专业或工种）资格认可和工作经历的记录档案。412各部门、分队负责合理使用人力资源、根据岗位（任务）性质、质量职责对人员能力的要求，由公司办公室对有关人员从其受教育的程度、接受的培训、工作技能和工作经验以及职业资格等方面识别评定拟上岗人员的能力，选择有相应资质和能力的人员上岗。413各部门、分队提出的劳动力计划和资质要求，经审查、平衡后，不能在内部平衡解决时，报公司办公室统一平衡解决，对资质不能满足要求的，由各部门、分队提前报告公司办公室，安排有关人员培训取证，或采取公司内有资质人员调剂使用的办法解决。42培训计划的编制A公司办公室根据公司施工生产和中长远发展需要，于每年元月初提出职工年度培训工作整体计划与实施方案，公司各部门根据施工生产实际以及人员的素质情况，提出本部门、本单位的年度职工培训计划，经公司领导批准后，纳入公司年度职工培训计划；B培训计划实施动态管理，可根据施工生产经营情况及时进行调整。各部门、分队根据施工生产特殊情况，需紧急培训或取证的、或经能力评价不能满足上岗要求需进行培训时，应及时报特殊培训计划到公司办公室送公司领导审批后实施。43培训实施431公司职工年度培训计划由办公室负责协调，有关部门或单位具体组织实施。432公司及各单位举办的培训班，开班前要编制培训班计划，内容包括办班时间、对象、内容、形式、地点、教师和教材、考试办法等。433属于国家规定需持证上岗的专业岗位管理人员、特种作业人员、建设行业生产操作人员，采取分期分批的办法向有关主管部门送培，经培训考试合格后持证上岗。具体按国家及行业主管部门规定执行。44培训效果的评价441公司及各单位举办的培训应按培训计划的要求进行，通过理论考试、实操考核、业绩评定或观察等方法评价培训效果。442对关键岗位的专业岗位管理人员和操作工人、特殊工种人员、电焊工以及特种设备操作人员等须按国家及行业主管部门的规定参加培训，通过考试的方法进行培训效果的评价，合格者发给上岗资格证，并按国家规定的年限进行复审考核。对经培训不能取得有效证件或复审不合格人员，可再培训或转岗工作。443办公室要建立健全各类人员培训和资格考核的成绩档案，对培训考核的所有记录、台帐进行统一管理。及时为各单位提供培训人员的考勤及考试结果记录，作为各单位评价、使用人才的依据。444办公室要对培训效果及反馈意见进行分析整理，及时调整培训方式、方法。45考核451对各部门、单位提出的再培训或转岗人员和经年度考核不合格的人员，由办公室根据情况按以下办法处理A降级或免职；B对合同当年内到期人员，合同期满后不再续订；C）对合同期还有一年以上的，进行再培训或转岗培训考核合格者推荐上岗，仍不合格的终止劳动合同。6形成的记录61职工培训计划62职工培训台帐63外部培训审批表64培训记录表65员工登记表66专业管理人员持证名册67特种作业人员持证名册68职工培训考核登记表69岗位考核测评表人力资原控制流程图满足不满足不合格合格合格不合格合格不合格人力资源总量能力识别培训计划培训实施效果评价再培训或转岗培训效果评价退出（终止劳动合同）上岗工作考核继续使用员工培训计划编号培训日期组织部门培训项目参加范围培训方式职工培训台帐编号姓名岗位接受培训时间获取证书备注外部培训审批表编号部门外部地点培训时间培训内容参加外培人员名单培训后应具备标准部门意见总经理审批培训记录表编号日期地点参加人员培训内容授课人培训方式培训要求培训结果及相关记录员工登记表编号姓名性别出生年月民族籍贯户口所在地政治面貌文化程度专业职称最终毕业院校、专业、时间贴相片处外语水平特长健康状况起止时间学校名称专业学位学习经历起止时间供职单位部门职务工作经验本人申明身分证复印件粘贴处其它证件复印件粘贴处经理意见签名日期用人部门意见签名日期机械设备管理程序编号XXCX04/A061目的规定了机械设备管理过程，保证所有在用设备能满足合同及顾客所需要的施工、生产条件要求。2适用范围公司范围的机械设备管理过程，包括租赁及分包方的设备管理活动。3职责31公司生产部是公司机械设备管理的主控部门,建立全公司在用设备总台帐进行统一管理、协调使用,负责对全公司的设备管理进行策划、指导、检查、监督与改进。32各安装分队负责对设备的使用、维修、保养等过程的管理。建立分队在用设备台帐，合理配置,并组织实施和检查。33各安装分队负责对项目在用机具设备进行验证、建帐、日常维护,并实施保养及安全检查等管理。4工作程序与要求41设备的采购与验收411设备采购,由生产部按年度购置计划，结合本单位的施工生产需要和能力,向公司办公室提出申请，经公司批准后,再进行采购。412在采购前,应做好对设备的选型、技术性能、配件、维修、售后服务等认真进行评定。413采购设备时,应签订采购合同,属大型重要设备采购的合同，要报公司领导审批。414新设备购进后,公司生产部要组织有关人员按设备的技术资料说明和合同,逐一进行开箱检查、验证，符合要求后再安装试机，合格后才办理验收，属大型重要设备的验收工作，应有公司主管部门参加。415新设备验收后，应及时到公司办理设备资产的验收、分类、编号、分别建帐，并将产品说明书、合格证等资料文件，移交公司主管部门存档。42设备的调拨与租赁421根据公司内部施工、生产实际需要,统一进行设备的调拨、协调使用，设备调拨要有手续，并能符合施工生产条件及质量要求的需要。422本公司设备资源不足时,可向外租赁。租赁前，应由生产部对出租方设备进行评定，符合使用要求和安全性能的，可纳入项目使用台帐进行管理。43设备的管理与使用431进入施工现场使用的机械设备（包括外租及分包方）,由公司各分队负责建立项目在用设备台帐,对分包方的设备亦应事前对其设备进行评价,符合要求的,方可准其使用,并纳入项目台帐统一控制管理。432如工程合同规定,需经监理验证或向当地有关部门报告的特殊施工设备,由各分队负责办理有关申报手续。433现场使用设备的环境应符合公司有关规定，设备要有安全操作规程,实行专人操作,并做好每日设备台班运转记录。434各分队在用和库存设备要按公司机械设备维修保养规定的要求，做好设备年度更新改造和大修计划及日常维修、保养工作的安排，所有维修（大修）、保养都应有专人负责，做好记录和存档。435有故障不能使用或对质量要求有影响的设备,应及时作出标识,并及时安排人员排除故障或退出施工现场,不得强行使用。44设备的封存与报废441闲置设备,可办理封存和启用手续,并报公司生产部审批,同时做好封存设备的标识、防护、保管工作。442对使用期限已到,且再无修复和改造、利用价值的设备,应按公司规定,办理报废手续并做好标识及时撤出施工现场,隔离存放，等待处理。443对虽达到报废期限的设备,但其机况、性能尚好，仍有使用价值的，由公司组织有关人员进行鉴定，并报公司审批后，方可限期使用或降级使用。45检查与改进451公司至少一个季度对各使用单位的设备管理动态检查一次。452公司对每个在建项目的设备控制情况检查不少于二次，要形成记录。453公司主控部门要认真将设备管理过程收集到的信息、数据,进行总结、分析，制订改进措施，并不断组织学习、培训，继续策划和完善公司机械设备管理程序，来确保公司质量管理体系的正常进行。6形成的文件和记录61设备购置申请报告62新购机具设备验收表63机具设备移交记录64机具设备运行交接班记录65机具设备修理验收表66机具设备大修检查表67机具设备封存、启用申请审批表68机具设备定期保养记录卡69机具设备报废申请审批表610机具设备技术鉴定表611机具设备管理台帐机械设备管理流程图设备购置计划设备采购试车验收设备入库现场设备台帐现场设备维护设备退库租赁设备分包方设备机况验证设备台帐备维修设设备封存设备报废报废留用鉴定机具设备购置申请报告编号年月日机具设备名称型号规格生产厂家数量购置原因申请人生产部部门负责人质量部部门负责人公司主管领导报废留用台帐报废留用台帐总经理批示新购机具设备验收表编号年月日机具设备名称型号规格数量厂家名称主机设备名称附属设备名称随机装箱各配套工具是否齐全完好随机技术文件是否齐全真实走合期（试车）各系统是否正常机具设备管理人意见质量部意见主管领导审批意见备注机具设备移交记录编号年月日机具设备名称移交人移交日期型号规格接收人交还日期机具编号移出地点移入地点机具设备机具附件还后机具状态是否齐全附件是否齐全核准机具设备名称移交人移交日期型号规格接收人交还日期机具编号移出地点移入地点机具设备机具附件还后机具状态是否齐全附件是否齐全核准机具设备名称移交人移交日期型号规格接收人交还日期机具编号移出地点移入地点机具设备机具附件还后机具状态是否齐全附件是否齐全核准机具设备运行交接班记录编号年月日机具名称型号规格操作人员姓名上岗资格运行时间润滑情况电压（V）电流（V）压力（MPA）运行时间内出现的情况机具设备状况交班人姓名接班人姓名机具设备修理验收表编号年月日机具设备名称机具编号机具编号修理人员修理工时修理内容机具处理措施及情况修理后试车情况机具完好评定验收人员时间机具设备大修检查表编号年月日机具设备名称规格型号修理人员大修日期月日至月日润滑系统是否正常冷却系统是否正常仪表指示是否正常电气系统是否正常传动系统是否正常机具设备封存、启用申请审批表编号年月日机具名称规格型号机具设备性能机具是否完好停用（备用）时间封存（启用）日期使用单位生产部审批机具设备定期保养记录卡编号年月日机具设备名称机具编号修理人员保养日期月日至月日保养项目保养后机具性能机具设备报废申请审批表编号填报部门填报日期机具设备名称使用年限年折旧率机具设备编号已使用年限年已提折旧元型号规格已大修次数原值元制造厂开始使用日期净值元机具设备现状设备员处理意见生产部处理意见质量鉴定意见财务部意见主管领导批示总经理审批机具设备技术鉴定表编号年月日机具设备名称型号规格机具设备编号折旧年限生产厂家使用年限机具设备主要技术指标极限值范围是否满足施工需要维修保养后是否达其性能判定级别及意见鉴定小组签名工程项目质量控制程序编号XXCX04/A071目的通过对锅炉、压力管道安装形成过程中直接影响质量的各个因素进行控制，并使之在受控状态下进行，以确保锅炉、压力管道质量满足合同和有关规范的要求。2适用范围21本程序适用于本公司锅炉、压力管道全过程的质量控制。3相关文件31建设工程项目管理规范（GB/T503262001）。32GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求。33工业金属管道工程施工及验收规范（GB5023597）34现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范（GB5023698）35本公司质量手册。36人力资源管理程序。37材料管理程序。38机械设备管理程序。39不合格品控制程序。310过程监视和测量程序。311施工组织设计编制指导书。4职责41生产部是工程项目管理程序的主控部门。负责对工程项目过程的工艺、进度进行监督、检查，以保证其过程能力。42技术质量部负责组织对工程项目施工过程质量、安全进行监检控制，以保证其过程能力。43经营业务部负责工程的合同管理和分包工作，负责对采购物资及顾客物资的控制。44办公室负责组织对上岗人员的配备及资格认可。45各分队负责工程项目施工控制和施工机械、设备的配置、管理等，并负责做好施工过程的记录。5工作程序与要求51工程项目部组织机构的组建工程项目部由公司承担施工任务的各分队机构组成，分队长是工程项目部安装质量的负责人（项目经理），且设置在施工现场。公司办公室根据项目的规模、结构复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围等资源进行综合调配，并根据规定任命各专业责任人员。要求做到A）工程项目部的人员配置应满足施工管理的需要；B）项目经理根据项目管理目标责任书进行目标分解；C）明确项目经理部人员的岗位设置及职责；D）项目经理部在项目竣工验收、审计完成后解散。52设计图纸会审图纸会审前，应先进行设计交底，使各专业技术人员明确设计意图，熟悉设计图纸，收集有关资料，然后进行图纸会审工作。图纸会审工作一般由建设单位负责组织，设计单位进行交底，施工单位参加。图纸会审的主要内容A施工图是否符合国家现行有关规定和技术标准、规范的要求；B施工的技术设备条件能否满足设计要求，当采取特殊的施工技术措施时，现有的技术力量及现场条件有无困难，能否保证工程质量和安全施工的要求；C有关特殊技术或新材料的要求，其品种、规格、数量能否满足需要及工艺规定要求；D安装工程的设备与管线的接合部位是否满足需要及工艺规定要求；E安装工程各分项专业之间有无重大的矛盾；F图纸的份数及说明是否齐全、清楚、明确。图纸会审后，应由组织会审单位，将会审中提出的有关设计问题，以及解决的办法作好详细记录，参加图纸会审各单位代表应在会审记录上签字认可。53施工组织设计的编制施工组织设计编写内容与要求见施工组织设计编制指导书并符合下列规定A施工组织设计由工程项目部技术负责人编制；B施工组织设计编写后，经各有关部门进行审核会签，提出修改意见，由原编制人修改后报生产部批准；C施工组织设计的修改当设计变更需要对施工组织设计进行修改的，由原编制人员修改，经原审核批准人（部门）审批后发项目经理部执行，并交技术质量部一份存档。54项目质量控制541施工准备阶段的质量控制A项目经理部指定专人管理设计图纸和技术资料，并公布有效文件清单；B项目技术负责人应主持对图纸审核，并形成会审记录；C工程分包工程分包应按公司分包工程管理规定执行（如无分包，注明无分包工程）。项目经理部应加强对分包工程和分包队伍的质量、安全控制和协调管理；D应对施工人员进行质量知识的培训，并应保存培训记录。542施工阶段的质量控制5421技术交底由项目技术负责人按不同专业向施工班组交底，交底记录归入竣工档案，主要内容包括A施工组织设计技术要求的内容；B特殊过程的作业指导书；C采用的技术文件（施工工艺、作业指导书、规范、规程、验收标准等）；D检验、试验项目及要求；E工程的防护和交付措施；F施工中的注意事项。G针对不同的专业分别进行安全交底，见安全生产控制程序。5422工程测量应符合下列规定A）在项目开工前，必要时应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后方可实施，测量记录应归档保存；B）在施工过程中应对测量点线妥善保护，严禁擅自移动；C材料的质量控制见材料管理程序；D机械设备的质量控制见机械设备管理程序；E测量、检测装置的控制见监视和测量装置控制程序。5423一般过程质量控制除特殊过程以外的过程统称为一般过程。A一般过程应由项目经理部各专业技术人员组织施工班组实施，技术负责人进行监控；B施工过程中，必须按照现行有效的国家标准、行业标准、施工验收规范、工程合同、设计图纸、设备说明书的要求施工，没有上述的技术文件不准施工；C在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题，或因为施工条件变化必须补充设计，或需要材料代用，可向设计单位提出工程变更洽商书面资料。工程变更洽商应由项目技术负责人签字（设计变更资料，竣工后整理应归入竣工档案）；D施工技术人员应记录工序的施工情况（施工日志），并按规范要求做好质量记录，质量记录应与施工同步，填写要求真实、准确（施工日志、质量记录竣工后归入竣工档案）；E安装工艺或试验一般在公司发布的安装工艺文件和作业指导书中选择，公司发布的文件中无相关或不适合时，由各专业责任人员负责编写，生产部审核后作为专项工程工艺文件执行。F安装过程检查验按工序检验控制程序执行，并符合如下要求每一个工序完成后，班组应认真进行自检，需质检员验证的，必须经过质检员验证合格后方能进入下一道工序的施工，当施工过程中发生班组间工序转移时，两作业班组间应做好交接检查，并做好交接检查记录。通过自检、互检、交接检、预检、隐检、检验等多种验证方式对质量进行控制，接受监理（监检）单位、建设单位及政府主管部门监督并经他们签认。G工程的标识有施工过程中所有质量记录、各工序的检查（检验）点和分项、分部、单位工程评定可作为施工阶段的标识；焊工钢印号和焊接记录作为焊缝标识；已安装材料以领料单编号作为标识；甲供设备以开箱检查记录表作为标识等，这些标识应是唯一的，在有可追溯性要求的场合，能实现追溯。分包工程必须执行以上条款。5424特殊过程质量控制对于重要的压力管道、锅炉受热面管道、输送易燃易爆及有毒介质的工艺管道的焊接列为特殊过程，特殊过程必须在施工组织设计中明确。焊接过程除执行一般过程的相关条款外，并按下列要求进行控制A焊接过程控制按焊接过程控制程序执行，开工前必须作特殊过程技术交底，使管理人员及操作者掌握焊接操作技能；B焊接工艺评定焊接技术人员对组焊过程使用的特殊材料或第一次采用的材质、必须作出“焊接工艺评定”。对于已作过的焊接工艺评定，可使用原有的焊接工艺评定；C进入特殊过程施工的人员，应持有效资格证书；D焊接材料应存放于干燥、通风良好且相对空气湿度小于60的库房内。E使用前应按规范要求进行烘焙，重复烘焙不得超过两次。使用时应装入专用保温筒内，随用随取；F焊接设备的控制按机械设备管理程序控制，以保证过程能力；G焊接人员应严格按操作规程、作业指导书、技术交底文件和焊接工艺卡进行施焊，并做好焊接记录。焊接技术人员及时对焊接参数进行监控；H为实现对焊接参数的连续监控，焊接技术人员应每一天，对每台焊机的焊接参数进行记录一次，记录表格应使用焊接记录表，该记录一直延续到特殊过程结束。发现异常及时采取措施，予以处置；分包工程中的特殊过程必须执行以上条款。5425过程的监视和测量按过程监视和测量程序规定。5426不合格品的控制按不合格品控制程序规定。5427工程设计变更施工图的修改由设计单位及项目设计者负责，施工单位、建设单位应按施工图进行施工。未经设计单位及项目设计负责人允许，施工单位、建设单位无权修改设计。如果设计对非重要结构及部位的修改权，委托施工单位或建设单位负责日常施工图的修改工作时，必须有洽商委托书的凭证方可生效。设计变更的内容及要求如下A经过会审后的施工图，在施工过程中，发现施工图仍有差错，与实际情况不符者；B因施工条件发生变化与施工图的规定不符者；C材料、半成品、设备等与原设计不符者；D新工艺、新技术以及职工提出的合理化建议等受到采纳，需要修改原设计时，均需用“工程问题联络单”向建设单位、设计单位提出修改建议，得到书面认可后，方可实施；E工程重要部位及较大问题的变更必须由建设单位、设计单位和施工单位三方进行洽商，由设计单位修改，向施工单位签发“设计变更通知书”方为有效；“图纸会审记录”、“设计变更通知单”、“工程问题联络单”等技术文件。均需整理成册归入工程档案，作为施工和竣工结算的依据。5428工程施工阶段防护措施A定岗定人明确防护责任；B对部份已完工半成品和分部、分项工程，应防止产品的损坏、降低性能、丢失、变质、日晒、雨淋等；C工序交接应包括必要的防护交接，此外应避免颠倒作业或不合理的立体交叉作业以防施工交叉污染或损坏。543交工验收阶段的质量控制5431工程竣工后，由公司办公室组织有关专业技术人员，按最终检验和试验规定，根据合同和国家有关规范、标准要求进行全面验证。按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录和技术文件；5432对检查出的施工质量缺陷，按不合格品控制程序进行处理；5433工程最终检验和试验合格后的防护措施定人定岗保护完工工程，防止完工工程遭损坏、盗窃，当发生丢失、损坏时应及时补救。设备、设施未经过允许不得擅自启用，防止设备失灵或设施不符合使用要求。当产品（工程）发生损坏时应按不合格品处理，以保证工程质量。该保护一直延续到产品（工程）交付到业主手中。分包工程应按以上要求执行。55项目进度控制551项目经理部应按下列程序进行项目进度控制A根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定施工进度目标，明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期；B编制施工进度计划；C向相关方提出开工申请报告，确认正式开工日期；D实施施工进度计划。552施工进度计划的编制。5521施工进度计划应包括施工总进度计划和单位工程进度计划；5522施工总进度计划的应符合下列规定A施工总进度计划应依据施工合同、施工进度目标、工期定额、有关技术经济资料、施工布署与主要工程施工方案等编制；B施工总进度的内容应包括编制说明，施工总进度计划表，分期分批施工工程的开工日期、完工日期及工程一览表，资源需要量及供应平衡表等；C）编制施工总进度计划的步骤应包括收集编制依据；确定进度控制目标；计算工程量；确定各单位工程的施工期限和开、竣工日期；安排各单位工程的搭接关系；编写施工进度计划说明书；5523单位工程施工进度计划应包括下列内容编制说明、进度计划图等；5524劳动力、主要材料、预制件、半成品和机械设备需要量计划等，应依据施工进度计划编制。5525需要安装安全质量监督检验或第三方进行验证的检查点、审阅点及停止点，做出时间计划。5526项目经理应对施工进度计划进行审核。553施工进度计划的实施A施工进度计划应逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施；B跟踪计划的实施情况，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调整措施；C在进度计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况；D执行施工合同中对开工、进度、工程竣工的承诺。对由于甲方原因造成的延期开工、暂停施工、工期延误要及时签证，并在一周内报公司施工技术处，有关延期签证手续作为施工资料归入工程档案。E跟踪形象进度，对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表；F落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法；G分包人应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施。项目经理部应将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴，并协助分承包人解决项目进度控制中的相关问题；H接受建设单位、监理单位和安装安全监督检验单位的监督检验。554施工进度计划的应急处理在进度控制中，应确保资源供应能满足进度计划的要求。当出现下列情况时，应采取措施处理A当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足时；B由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源供应计划；C当发包人提供的资源供应进度发生变化不能满足要求时，应敦促发包人执行原计划，并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。555施工进度计划实施情况的检查对施工进度进行检查应依据施工进度计划和实施记录进行。施工进度计划检查应采取定期检查的方式进行，应检查下列内容A检查期内实际完成和累计完成工程量；B实际参加施工的人力、机械数量及生产效率；C窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析；D进度偏差情况；E进度管理情况；F影响进度的特殊原因及分析。实施检查后，向分公司提供当月度施工进度报表与下月的生产计划。556施工进度计划的调整施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。施工进度计划调整应包括下列内容A施工内容；B工程量；C起止时间；D人力资源的要求；E机械设备的要求；F物资供应。56项目安全控制由安全员针对不同专业分别进行安全交底，具体见安全生产控制程序。57项目生产要素管理571项目人力资源管理见人力资源管理程序。572项目材料管理见材料管理程序。573项目机械设备管理见机械设备管理程序。574项目技术管理A项目经理部在接到工程图纸后应进行审核，并汇总意见；B项目技术负责人应参与设计图纸会审，提出设计变更意见，进行一次性设计变更洽商；C在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题，或因施工条件发生变化必须补充设计，或需要材料代用，可向设计人提出工程变更洽商书面资料。工程变更洽商应由项目技术负责人签字；D编制施工方案；E技术交底必须贯彻施工验收规范、技术规程、工艺标准、质量检验评定标准等要求。书面资料应由签发人和审核人签字，使用后归入技术资料档案；F项目经理部应将分包人的技术管理纳入技术管理体系，并对其施工方案的制定、技术交底、施工试验、材料试验、分项工程预检和隐检、竣工验收等进行系统的过程控制；G各类隐蔽工程应进行隐检、做好隐检记录、办理隐检手续，参与的各方责任人员应确认、签字；H项目经理部应设技术资料管理人员，做好技术资料的收集、整理和归档工作，并建立技术资料台帐。58项目竣工验收阶段管理工程的竣工验收是施工的最后一个环节，是全面考核安装工程成果，检查施工质量的重要依据。根据国家有关规定，对所有安装项目和单位工程，要按照设计图纸所规定的内容全部完成，依工程质量检验评定标准评定质量等级，进行交工验收。不合格的工程不准报竣工和交工。竣工验收有关技术资料是安装工程技术档案的必备材料，是工程安装质量的证明，也是竣工验收、工程结算和建设单位对工程进行合理使用、维护管理及日后工程改建、扩建提供的重要依据。因此，对工程竣工验收及有关竣工技术档案的编制、整理汇总，均按以下要求进行581竣工验收前的准备工作对安装工程的竣工项目按照施工图纸要求进行全面检查安排。对检查中发现的问题，应逐项处理完毕，才能向建设单位办理竣工报告，进行交工验收。抓好收尾工作的主要内容是A对未完工工程进行盘点，并列出未完或遗留工程的项目；B制定收尾工作的具体措施；C制定未完工程收尾工作进度计划；D落实完成收尾工程的物质及其他条件；E在收尾工作中检查收尾工程完成情况，采用消项法，完成一项注消一项，直至收尾工程全部完成。582编制试运行方案及落实组织工作交工验收前，根据设计、有关施工规范和标准工艺要求，编好试运转方案及落实组织工作，具体内容是A落实方案及组织工作，提出吹扫、试压、通水、通电、通气和设备调试、单机试运转及联动试运转方案。并向承担的班