【doc】-《2008年某造船公司质量手册》(45页)-质量手册

XXXXXX造船有限公司质量手册ZHILIANGSHOUCE（依据GB/T190012000IDTISO90012000编制）编号QM/XXXXXXA2008受控状态分发号M拟制审核批准2008年3月28日发布2008年3月28日实施XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA2008质量手册目录页码1/1序号标准条款号主题备注1质量手册目录2颁布令（含管理者代表任命书）3企业概况4质量手册管理51、2、3范围64质量管理体系75管理职责86资源管理97产品实现108测量、分析和改进11附件一程序文件汇总表12附件二质量手册发放范围13附件三质量手册修改记录14附件四相适应的法律法规清单15附件五质量体系过程职责分配表16附件六质量目标分解表17附件七质量管理体系组织结构图18附件八船舶建造生产流程图本公司编制的质量手册阐述了公司质量方针、质量目标和质量承诺，描述了各部门质量职责和质量管理体系的控制要求，并对质量体系过程间的相互作用进行了表述。质量手册是按照GB/T190012000质量管理体系要求标准的要求制定的，是公司质量管理工作的法规性、纲领性文件。现予以批准，从2008年3月18日起开始正式实施。本人指定为管理者代表，负责按照标准要求组织建立、实施和不断改进质量管理体系，督导质量管理体系的有效运作及内部审核，在公司内促进满足顾客要求意识的形成，负责就质量管理体系有关事宜与外部各方面联络，并向我报告质量管理体系运行情况。本人授权办公室负责组织质量手册的编制、修订工作及日常管理工作，并行使协调、监督、验证和考核的权力。本人严格贯彻执行质量手册的规定，同时要求公司全体员工认真贯彻执行，确保公司质量方针、质量目标的实现。总经理2008年3月28日XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA2008颁布令（含管理者代表任命书）页码1/1XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA2008企业概况页码1/11质量手册的编制、审核与批准11办公室负责组织质量手册的编制、修订、换版并进行归口管理。12管理者代表负责对质量手册编制和修改的领导工作,并负责对其内容和形式的审查。13总经理签署并颁发质量手册，确定开始实施的日期，做出是否需要换版决定。2质量手册的日常管理21管理者代表负责保持质量手册的有效性,其有效性的审核与评审由办公室负责组织,每年至少评审一次。22质量手册由办公室统一管理,其他任何部门或个人不得翻印发放。23保证需要质量手册的人员能及时获得有效版本。24质量手册的解释权归管理者代表。3质量手册的发放31质量手册文本分受控和非受控两种形式,质量手册上印有“受控”或“非受控”标记。32受控文本由管理者代表根据需要，确定发放范围（见质量手册附件二质量手册发放范围），办公室登记发放,相关规定参照文件控制程序。33非受控文本作为投标或其他需要发放时须经管理者代表批准。34发放范围341公司级领导、管理者代表。342本公司有关职能部门及从事质量活动的管理人员。4质量手册的更改和换版41质量手册的受控文本必须纳入更改控制，履行审批手续。具体操作按质量体系文件控制程序规定执行。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA2008质量手册管理页码1/242质量手册换版由总经理下达换版令。每次新版发放时，必须收回旧版，须作保留存档时，作“作废”标识。43有下列情况之一时应进行更改或换版431本公司组织结构与质量职能有较大变化时。432管理评审和内部质量管理体系提出改进要求时。433质量手册须用的标准和法规有较大修改时。434本公司质量方针、目标发生较大变动时。435内部条件发生变化认为有必要时。44质量手册是本公司造船质量保证的通用性文件，船舶制造参照本手册规定执行。45顾客有特殊要求或开发新项目时,应用质量计划作为本手册的补充。5持有人的责任51遵守质量手册的管理规定，严格领取和更换手续。52妥善保管质量手册不得涂改、丢失、外借、提供复印，因工作变更或调离岗位者应将质量手册归还发放部门。53质量手册持有人在接到修订通知后，按要求和规定的方法及时修订持有的质量手册并将通知附其后。54向所在部门和从事质量活动的人员宣贯质量手册有关内容。55负责收集本部门对质量手册实施中的意见，提出修改建议，及时反馈给办公室。56当发现质量手册丢失时应按规定办理补发手续。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA2008质量手册管理页码2/21范围11总则本公司按GB/T190012000IDTISO90012000（以下用ISO90012000）标准要求，结合公司实际，建立了公司质量管理体系的具体要求，以证实本公司具有持续提供满足顾客及适用法律法规要求产品的能力，通过质量管理体系的有效实施、过程的持续改进和不合格预防纠正措施，达到满足顾客需求，增进顾客满意度的目的。本手册适用于质量管理体系覆盖的相关部门、人员以及产品实现的全过程的质量管理，并适用于向顾客或第三方认证机构证实本公司质量管理体系符合标准要求。12应用由于本公司的船舶技术设计、方案设计一般由专业设计院或顾客提供，技术部承担施工设计任务。故删减73设计和开发，本删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。本手册适用于以下产品的生产和服务。钢质船舶的制造（20000载重吨以下）；2引用文件21ISO90002000质量管理体系基础和术语。22ISO90012000质量管理体系要求。23钢质海船入级与建造规范、船舶与海上设施法定检验规则。3定义本手册采用ISO90002000标准中的定义。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20081范围页码1/14质量管理体系41总要求411本公司根据产品生产和服务的特点，执行ISO90012000质量管理体系要求，建立并实施质量管理体系，并在体系运行过程中不断改进其有效性。412本公司的质量管理体系包括了产品实现过程（73设计和开发除外）和支持过程，覆盖了GB/T190012000标准中除73设计和开发外的所有章节和所属各个与质量有关的职能部门及生产单位。质量管理体系文件包括质量方针和目标（纳入质量手册），质量手册、程序文件以及为了体系有效运行所涉及的有关质量文件、记录等。413为有效地实施质量管理体系，应做到A各职能部门应运用过程方法，识别过程的输入、输出，所需的资源和活动，以及这些过程在公司中的应用；B根据本公司的特点，确定体系中各过程的顺序和相互作用，并合理安排过程顺序；C各职能部门应规定过程控制的准则和方法，确保各过程有效运行和控制；D各部门确保获得必要的资源和信息，支持这些过程的运行和对这些过程的监视；E各部门负责监视、测量和分析这些过程；F各部门应采取必要的措施，达到预期的目的，并持续改进。414本公司生产过程中，因受设计能力、设备工艺能力、劳动力资源、船舶生产周期等因素限制，需将其中的单项工程或部分工艺性阶段委托给供方或引进外用工进行外包施工，如船舶方案设计、技术设计、工艺性外协件加工、单项工程外包、产品检测等，本公司确保对外包过程实施有效的控制按ISO90012000标准中71条产品实现的策划的要求。并执行采购控制程序对外包过程实施控制的要求。42文件要求421总则质量管理体系文件是体系运行的重要依据，规定其要求和程序在于达到沟通意图和统一行为的目的。本公司的质量管理体系文件包括A质量方针和质量目标及其说明写入质量手册中；XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/1QM/XXXXXXA20084质量管理体系页码1/3B质量手册；CISO90012000规定要求形成文件的程序，包括文件控制程序、质量记录控制程序、内部审核程序、不合格控制程序、预防和纠正措施程序；D本公司为有效实施质量管理体系所要求的程序文件；E标准要求及体系运行所需的质量记录；F作业指导书，包括岗位作业指导书、工艺指导性文件等。422质量手册质量手册是本公司规定质量管理体系的文件，由总经理批准发布，管理者代表具体组织制订，由办公室负责归口管理。质量手册是本公司质量管理的纲领性文件，各部门、全体员工都必须遵照执行。质量手册包括或引用了质量管理体系有效运行的程序文件。质量手册为本公司企业法规。其编写、审核、批准、发放、更改、使用等应按文件控制程序执行；质量手册用作招投标、交流等场合时，应予以明确标识为非受控文件，本公司不负责修订和版本控制也无法收回。423文件控制对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保所有需要使用文件的场合，都应获得和使用适用文件的有关版本。办公室负责归口管理文件的控制，包括文件的编写、审核、会签、批准、印制、编号、发放、更改、复制和归档。落实文件控制程序规定要求。文件控制的要求包括A各职能部门按职责负责编制、审核、会签、批准文件，确保文件的充分性和适用性；B办公室负责文件发放的归口管理，各部门负责文件适宜性的评审，必要时，应组织修订和审批；C办公室负责文件的更改和现行状态的标识，文件发放登记工作，确保质量管理体系运作的场合能获得和使用适用文件的有关版本；D及时收回失效或作废的文件并进行处理。需要保留失效或作废文件时，应及时进行标识防止误用。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20084质量管理体系页码2/3E对外来文件应进行识别，并控制其分发。424质量记录的控制质量检验部负责质量记录的归口管理，编制和管理质量记录控制程序，确保提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。各部门负责标识、收集、编目、保护和分析质量记录。要求形成的质量记录真实、客观、完整、清晰，质量记录应表格化、规范化，便于检索和查阅。质量记录应妥善保管，具有防潮、防变质、防丢失的相关措施。质量记录应规定保存期限，超过保存期限后，按规定要求进行处置。本公司制定并执行记录控制程序。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20084质量管理体系页码3/35管理职责51管理承诺511最高管理者的职责应负责建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。512最高管理者应通过以下活动提供客观证据，证实并兑现其承诺A向本公司传达满足顾客和国家法律法规要求的重要性；B制定并发布质量方针；C制定质量目标，并在职能部门和相关层次上分解和落实；D组织管理评审，评价质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；E确保获得所需的资源。52以顾客为关注焦点本公司通过签订合同前对顾客要求的识别和评审、设计和开发的输入评审、在产品实现过程中、产品交付后的满意或不满意度的评价及统计分析等活动，确定顾客的需要和期望。满足顾客要求是在满足现行国家政策、法律法规及国家和行业标准规定的前提下实现的。53质量方针531质量方针和目标是本公司最高管理者负责主持制定、发布贯彻执行的。本公司的质量方针为质量第一，一切为用户着想，信誉至上，诚信为客户服务。本公司将以提高产品质量和工作质量为主线，以顾客满意为动力，通过严格执行各项管理制度、规定，并紧紧依靠科技创新和技术改造，提升本公司整体经济运行效率，建树精品品牌，谋求本公司持续、健康地发展。532质量方针是以八项质量管理原则为基础制定的，是本公司总体经营方针的重要组成部分。体现了本公司的质量宗旨、质量方向和质量思想，以及对满足顾客和法律法规要求、持续改进的承诺。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20085管理职责页码1/9533质量方针为制定和评价质量目标提供了框架。最高管理者应确保质量方针在各个部门、各个层次进行沟通和传达，使全体员工理解质量方针，并在各自的工作岗位上遵照执行。最高管理者在管理评审时对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审，必要时对质量方针进行修订，并按文件控制程序规定执行。54策划541质量目标5411为贯彻和落实公司质量方针，制定本公司的质量目标施工质量符合指定船级社入级建造规范100；焊接X光拍片一次合格率为90；焊接超声波检测一次合格率为90；施工项目一次交验合格率为85；顾客满意率达85；全年重大责任/安全事故为05412最高管理者将质量目标分解到各职能部门和管理层次，经总经理批准后发布实施，通过年度质量目标来逐步实现。目标分解时，应与本公司总质量目标一致，具有可操作性和可测量性。5413各部门负责人应在每季度对本部门执行质量目标的情况进行检查，并将结果上报办公室。5414办公室于每季初统计上季各部门质量目标的完成情况，于每季头个月10个工作日前上报管理者代表。管理评审前或在年中、年末时对质量目标完成情况进行总结，报总经理审阅。5415办公室负责归口管理质量目标执行情况的考核制度。542质量管理体系策划5421最高管理者负责对质量管理体系进行策划，按照公司制定的质量方针和质量目标及总要求，建立本公司的质量管理体系，形成质量管理体系文件，如质量手册、程序文件以及质量管理体系运行所需要的文件，并在实践中不断完善，持续改进。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20085管理职责页码2/95422最高管理者在内、外部条件改变时，应适时改进质量管理体系，修订质量方针和目标，以保持质量管理体系的完整性，其修订过程应执行文件控制程序。55职责、权限与沟通551职责和权限最高管理者为确保质量管理体系的有效运行，建立了相应的组织结构，规定了职责、权限和相互关系，并以适当的方式传达到公司员工，确保在公司内部得到充分的沟通。质量管理体系过程职责分配表见附件五；质量管理组织机构图见附件七。XXXXXX造船有限公司职能部门及岗位职责如下总经理A负责贯彻执行国家有关的方针、政策、法规及规定，对本公司的产品质量及服务质量负全面责任，是安全生产的第一责任人，并及时向员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；B负责策划和建立质量管理体系。负责公司质量方针、质量目标的制定、批准并组织实施；C负责建立组织结构，规定各职能部门的职责；D以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到确定并予以满足；E确保产品和服务质量满足顾客及有关法律法规的要求并为持续改进提供足够的资源；F负责进行管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；G在管理层中指定一名管理者代表；H负责年度生产计划的审核批准，主持召开生产、技术、设备、安全等方面的工作会议；I负责对生产过程的组织和控制工作，健全稳定的生产组织保证系统，确保过程质量；J负责协调公司的均衡生产，对安全生产负主要管理责任，对因生产组织和管理不当而产生的不合格负领导责任；K检查和督促生产、设计、设备、安全过程的质量管理工作，落实质量改进措施，保XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20085管理职责页码3/9证有效地实施质量手册和程序文件；管理者代表A确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；C确保在整个公司内提高各级员工具有满足顾客要求的意识；D就质量管理体系有关事宜与各相关方的联络等。质量管理体系内审员A在内部审核组长的指导下，负责对指定的过程或部门实行独立的、系统的内部质量管理体系审核；B对体系的运行发挥督导作用，及时提出保持或改进的意见；C在第二方、第三方审核中起内部接口、陪同作用；D带头执行质量管理体系文件，并负有宣贯、培训的义务。办公室A负责公司文件及外来文件的归口管理工作；B负责公司企业管理、企业改革等重大问题的方案调研、拟订和组织实施；C负责公司行政机构的编制及职能划分，拟订修改完善公司的规章制度；D负责公司年度方针、目标的草案编制，监督检查各部门方针、目标的实施情况；E负责企业法律事务以及经济合同法律条款的审核；F负责在建立、实施质量管理体系工作中的具体工作；G负责组织内部质量审核，负责管理评审的具体工作，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；H负责公司人力资源的管理；I负责统计技术和考勤的管理。安监部A拟订公司年度安全管理目标及实施计划，协助领导宣传、贯彻执行安全生产法规和制度，进行安全教育培训，监督检查各生产作业现场的安全状况，制定安全整改措施，监督落实；B负责组织全厂安全防火工作及重点生产部位的现场防火督查。负责安全设备设施XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20085管理职责页码4/9的管理与维护（例如消防器材），负责与上级消防部门的工作联系；C负责做好危险源识别，设置明显的安全警示标志。负责安全隐患排查整改，制定安全措施计划；D编制船舶及重点区域、重点工程的安全生产措施。负责监督分段翻身、大件上船、设备进舱、移船、下水等重大工艺措施和安全的落实情况；E负责职工劳动保护用品的发放和管理，督促检查员工按规定正确使用劳动防护用品。负责工伤事故的调查和处理；F负责公司文明生产的环境管理。监督检查各生产作业现场的清理工作，确保道路畅通，物流有序；G完成领导交办的其他任务。供应部A负责组织对供方的选择和评定工作，建立合格供方档案；B负责全公司的采购工作，采购物品按规定的报检、入库工作；C负责对进口设备的报关、接货工作。组织对设备进行开箱验收及实物交接工作；D负责对各类物资信息的管理，并对库存物资进行每月盘点核对。对物资的标识，检验和试验的标识的完整性负责；E负责各库物资的储存和保护；F盘活库存积压物资。根据辅料物资消耗变化提出适度库存计划；G完成领导交办的其他任务。经营部A负责市场调查研究，参与投标竞争，承接造船业务；负责造船报价系统的管理，编制与造船目标成本管理有关的报价成本资料；B负责合同洽谈、评审、签订，处理合同纠纷。协调合同中船东、代理公司、服务商等各方面关系，保证合同的如期履行；C负责合同执行过程中的工程变更事宜，及时与船东联系，与委托方办理工程费用、周期等变更协议，协助财务部收回船舶进度款及完工结帐工作；D负责与顾客沟通和售后服务工作，处理用户来信来访，调查走访用户,了解产品使用中的质量信息，记录、保管本部门的质量记录和传递用户的有关信息；E负责进出口业务的管理工作；XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20085管理职责页码5/9F负责海事局船舶航行证书的办理工作。E完成领导交办的其他任务。生产部A负责公司计划管理与工程编号管理，与造船产品相关的生产记录的管理；B参与重要设备开箱验货，为材料定额管理提供依据；C负责造船生产准备工作，制定生产准备计划，负责编制船舶建造网络计划图，确定船舶建造的重大节点时间，组织与生产进度相关的图纸、工艺技术、材料设备到位；D负责公司月、年生产计划的编制与组织实施，对各生产单位的准备计划、生产计划执行情况进行检查和考核；E负责公司生产设备的管理；负责设备维修计划编制及组织实施；负责关键设备、大型设备的维修保养，编制设备安全操作规程，设备保养和验收规程；负责设备事故调查处理；F参与外包工程转移管理；G负责船舶试车、试航工作。负责船舶产品的售后服务工作。H完成领导交办的其他任务。各生产车间A执行生产计划和质量计划；B负责按工艺文件、质量标准、作业指导书进行组织作业；C指派有资格的人员从事关键过程和特殊工序的操作；D对生产过程中各工序的产品质量进行自检、报检，不允许未通过检验、试验的产品或不合格品转入下道工序；E保持生产设备、测量值的有效性、完好性；F负责生产过程中产品的搬运和防护，对产品的标识和检验试验状态标识进行保护；G按质量问题反馈单对不合格品进行处置；H负责本车间质量记录的管理和保存；I配合审核组对车间的质量管理体系审核，对本部门的不符合项提出并采取纠正预防措施；XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20085管理职责页码6/9J负责编制修订本车间的作业指导文件。质量检验部A负责全面质量管理工作，编制质量计划，管理公司质量信息及质量考核；B负责进公司原材料、机电设备、外协的产品质量检验。负责生产过程中各工序的产品检验工作。保管生产过程中的检验质量记录；C负责单船报检项目清单的拟定并交船东、船检认可后交生产部执行；D参与设备开箱验货，负责接收保管设备的合格证书、船检证书、说明书资料；E参与船舶交验工作；F负责船舶建造过程中的现场工艺检查，组织产品质量问题的调查分析，对重大质量事故提出调查报告、事故处理意见和纠正预防措施。负责焊接技术的试验、工艺评定的试验；G负责公司测量装置的管理工作。技术部A协助船舶产品合同洽谈和投标过程中的技术谈判。负责与委外设计单位的联系和技术论证，审查外供图纸资料；B负责施工图纸的设计，下达施工图纸。提供工艺文件及工装设计。归口管理技术标准化工作；C负责设计更改、材料代用的管理，下达设计修改文件、图纸和材料代用清单；D协同委外设计单位洽谈设备技术协议，参与设备开箱验收；E负责处理和协调施工现场的设计、技术问题。部室工作人员A在上级和本部门负责人的领导下，完成本职工作和领导指派的工作，报告工作完成情况；B认真执行质量体系文件和相关文件；C做好质量记录、资料保管、文件发放、归档等工作；D积极配合质量管理体系审核工作。岗位职责另行制定，详见作业文件员工岗位职责。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20085管理职责页码7/9552内部沟通5521办公室负责内部沟通的管理。5522内部沟通可采取的形式，如会议纪要、通报、简讯、例会、班前、班后会等，本公司质量管理体系运行的情况、运行有效性及时通报，让全体员工了解企业的形势，关心企业，积极参与质量管理体系的建设。56管理评审561总则5611本公司规定进行管理评审活动的时间间隔一般为一年，当涉及到质量管理体系的有效性、充分性、适宜性时由总经理决定适时进行管理评审。5612管理者代表负责协助总经理组织评审，向总经理报告质量管理体系的运行情况，及管理评审计划的实施和评审后的质量跟踪。5613办公室负责拟定管理评审计划、协调评审活动，整理保持评审记录，提交管理评审报告，验证评审后的质量改进情况。562管理评审输入管理评审的输入内容应包括下述信息A内部和外部质量审核结果及改进意见；B顾客的反馈、投诉意见；C产品质量现状调查结果及过程的有效性；D预防和纠正措施的状况；E验证上次管理评审的措施执行情况；F有关影响质量管理体系的变更，如组织机构调整等；G各类人员质量职责的适宜性、有效性；H改进的建议。563管理评审输出管理评审输出至少应包括以下几个方面的内容A质量管理体系及过程的有效性的改进要求或措施；B顾客要求有关产品的改进要求或措施；C现有资源，如人员、设备、工作环境等的需求。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20085管理职责页码8/9564办公室依据评审结果做出管理评审报告，并对管理评审改进要求、措施效果进行跟踪验证。565对管理评审提出的改进要求，责任部门要提出具体改进措施和办法并实施。566办公室整理保存管理评审记录、有关背景资料及验证评价报告。567具体操作按管理评审程序规定执行。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20085管理职责页码9/96资源管理61资源的提供最高管理者为满足顾客要求，保证质量管理体系的有效运作并持续改进其有效性，提供适当的资源配置，并通过管理评审来检查资源的适应性。62人力资源621为满足产品质量和质量管理体系的需要，对从事影响产品质量的人员进行能力、意识和培训的管理。622按要求对各类人员的能力进行识别和管理，合理地配置人力资源。623采取内部培训或委托外部培训的方式，必要时采取其它措施，以满足从事影响产品质量的人员的能力需求。624通过教育、培训、工作，技能水平考核、实际工作考核、业绩评定等方式评价上述措施的效果。625对从事影响产品质量的人员进行质量意识教育、满足顾客要求和法律、法规要求的教育，使公司员工在各自的工作岗位上为实现质量目标作出贡献。626办公室负责保持影响产品质量的人员的教育、培训、经验和技能的适当记录。具体操作按人力资源管理程序执行。63基础设施631本公司根据产品生产的施工性质和特点，确定、提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，如公司厂房、码头、工作通道及配套设施、设备、通讯和运输机械等。632设备、设施的购置、改造由使用部门提出，经总经理批准后，由动力维修车间协助供应部按要求进行购置或实施。633纳入正常使用管理的设备、设施，由使用部门申请，动力维修车间报主管副总批准后，按计划进行一级保养。634生产部动力维修车间负责编制年度设备、设施的修理计划，报主管副总批准后执行。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20086资源管理页码1/2635动力维修车间应做好设备、设施的购置、维护、保养、修理等方面的原始记录，分析、整理后归档，具体操作按基础设施控制程序规定执行。64工作环境641创造实现产品符合性所需的安全生产工作环境、文明生产工作环境，为生产有序进行提供保证。642依据文明生产管理要求，生产部负责对生产现场环境整理，办公室负责对公司办公环境卫生整理，提出计划安排，并行使检查、考核的管理职能。643按“谁的区域谁管理，谁施工谁负责”的原则，各施工单位对各自的生产作业现场进行清理。确保道路畅通，物流有序。644有温度、清洁度、照明度等要求的场所，应符合办公室负责监督检查规定要求，确保施工质量及人身安全。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20086资源管理页码2/27产品实现71产品实现的策划711实现船舶建造过程的顺序和相互关系见附件八船舶建造生产流程图712顾客对特定产品提出要求时，生产部应进行产品实现过程的策划，策划结果形成质量计划，并作为质量管理体系的补充。713对产品实现过程进行策划时，应确定以下方面内容A产品的质量目标和要求；B针对产品确定过程、文件和资源的需求；C产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；D为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。714生产部配合技术部负责组织产品实现过程的策划，各相关部门协调配合。715特定产品实现过程的策划的输出形式可以是A特定产品质量计划；B特定产品网络计划；C特定产品生产准备会议纪要；D产品合同交底会议纪要；E特定产品工艺方案。716质量计划应执行质量手册、程序文件的规定。若合同有规定时，质量计划应提请顾客会签和批准。717质量计划编制按产品实现的策划控制程序规定执行。718技术准备设计公司将船舶技术设计和方案设计委外。技术部负责与设计院沟通，向船级社送审。并协同设计院洽谈设备技术协议，完成合成图纸及集成接口后进行施工图纸设计（含分段划分图），完成原则工艺和分项工艺等工艺文件，交生产部进行生产。719船舶建造完成后，各项目技术负责人要参与调试、交验和试验，收集有关实船试验的性能参数、各项技术指标及船检、委方的意见。7110技术部负责对设计文件改进，消除所有在生产过程中发现的缺陷。必要时对设计文件更改和修改进行评审、验证和确认。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20087产品实现页码1/872与顾客有关的过程721与产品有关要求确定7211生产部在接受经营部签订的合同之时，要求用书面形式确定有关要求。7212与产品有关要求主要包括以下几个方面的内容A顾客明示的产品的要求。即顾客规定的产品要求，包括产品质量、交付、B支持服务、价格、交船（货）期限等方面的要求；C顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；D顾客没有规定，但与产品有关的国际、国内的一些强制性标准及法律、法规要求；E本公司确定的附加要求。722与产品有关要求的评审7221经营部在提交标书、接受合同或订单之前，应对合同或订单进行评审。7222与产品有关要求的评审应确保A产品要求都有明确规定；B本公司有满足标书、合同或订单对产品有关要求的能力；C与标书、合同或订单不一致的要求得到解决。7223当船舶建造要求发生变更时，经营部应及时以书面形式通知生产部，生产部应及时以书面形式通知与船舶建造生产过程有关的部门，确保相关文件得到修改。7224生产部在标书、合同或订单的更改前对修改项目进行再评审。7225生产部应记录合同评审结果及评审所引起的措施，保存合同评审中与顾客来往的信函、传真、电子邮件以及合同评审的记录。7226具体操作按作业文件合同管理办法规定执行。723与顾客沟通7231生产部配合经营部负责在船舶建造施工前、船舶建造过程中和产品交付前、后的各个阶段，保持和顾客的密切联系，提供产品信息、问询、合同修改处理意见、接受顾客投诉和收集用户反馈的信息并及时回复。7232各部门负责在船舶建造过程中，就质量检验、物资供应、技术修改、建造过程中出现的问题与顾客沟通，并及时将反馈的信息传递到相关部门。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20087产品实现页码2/87233通常与顾客沟通的方式有A电函技术咨询B提供现场服务C定期走访D信息征询E座谈会征询F随船处理保修。7234各部门要保存与顾客沟通的记录。更改及有关措施记录。74采购741采购过程7411供应部执行采购控制程序对采购产品质量进行控制。7412外包过程的控制，按采购控制程序文件执行。743采购产品的验证7431采购产品的进货检验按采购控制程序执行。7432本公司需在供方货源地对采购产品进行验证时，采购部门应在采购合同或技术协议书中明确规定验证的安排以及产品放行的办法。7433合同规定顾客或其代表有权在供方处或在本公司，对供方的产品进行验证时，本公司应协助安排，提供必要的验收条件。75生产和服务提供751生产和服务提供的控制7511对生产和服务影响产品质量因素进行控制，确保产品质量达到图纸和工艺文件的规定要求。7512本公司生产和服务提供的控制按生产过程控制程序进行。7513根据本公司产品特点，过程控制可分为一般工序控制和重要工序控制。重要工序控制又可分为关键工序控制和特殊工序控制。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20087产品实现页码3/87514一般工序控制按工艺守则、流程卡、工艺规程进行控制。7515关键工序控制除按一般工序控制外，还要按作业指导书要求进行控制。7516特殊工序控制除按一般工序控制外，还要按特殊工序控制程序进行控制。7517本公司工序过程控制的受控状态包括A生产控制编制生产计划，合理调度，做到均衡生产；B人员控制按人力资源管理程序要求，对生产操作人员进行专业技术培训，对从事与质量有关的关键工序和特殊工序工作人员，必须经过专门培训、资格考核，持证上岗；C设备控制生产中应使用适当的设备。生产使用中的设备必须按基础设施控制程序进行控制，做好设备的维护、保养和校验工作，使之处于完好状态；D材料控制材料控制按采购控制程序检验后，按产品防护与顾客财产控制程序进行搬运、吊运、贮存、包装、防护和交付。使用代用材料按生产过程控制程序执行；E生产环境控制生产现场应保持道路通畅，物流有序；对温度、湿度、清洁度、照明度等有要求的场地，应符合规定的要求；F监视和测量使用适当的监视、测量装置，对相关生产过程参数进行监视和测量；G文件控制保证生产现场使用的所有技术文件、工艺文件、图纸和质量管理体系文件均是受控的现行有效版本。752特殊过程的确认7521对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，称为特殊过程。特殊过程在实施生产前必须进行确认。特殊过程确认的内容包括A过程的评审和批准规定的准则；B设备的认可和人员资格的鉴定；C使用特定的方法和程序；D记录的要求；E再确认。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20087产品实现页码4/87522本公司的特殊过程质量控制包括A船体焊接工序；B轴系、舵系安装工序；7523从事特殊过程的操作人员，必须具有实际经验的技术工人。7524特殊过程中使用新设备、新材料、新工艺应进行工艺认可。7525特殊过程作业，应在图纸、技术文件中提出明确的工艺要求及验收准则。7526详细填写质量记录。7527必要时，对特殊过程控制的程序和方法进行再次确认，确保生产过程符合合同或技术规范的要求。具体操作按生产过程控制程序规定执行。753标识和可追溯性7531对产品的监视、测量状态进行标识，确保开工至交付的各个过程有准确的识别依据，避免混用、误用，以实现可追溯性。7532质量检验部为归口管理单位，生产部和各车间为协管单位。7533产品标识方式主要有A印记；B标签；C颜色；D铭牌、指定区域或记录等7534产品检验和试验状态包括A产品尚未进行检验和试验待检状态；B产品已通过检验和试验合格状态；C产品已通过检验和试验但不符合要求不合格状态；D产品已检验和试验，但结果待判定待定状态。7535对有追溯性要求的场所和产品进行唯一性状态标识，以表明实际达到的工艺阶段，并能做到从成品追溯到原始状态。7536标识应醒目耐用，可以同步流转。具体操作按产品标识控制程序规定执行。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20087产品实现页码5/8754顾客财产7541生产部应要求经营部在合同中明确顾客财产的型号、规格、功能、特性、验证依据、生产厂家、出厂日期、技术要求及双方责任。7542顾客财产进公司后，由供应部组织验证产品的数量、外观状况、随机资料及附件的完整性。必要时，开箱查验应通知顾客或其代表到场或事先得到顾客授权。7543对符合要求的顾客财产，应单独建帐，设特定区域存放。如有丢失、损坏应及时记录，及时向顾客反馈，操作按产品防护与顾客财产控制程序执行。7544合同中应规定顾客在合同期限内提供合格产品的责任。具体操作按合同管理办法规定执行。755产品防护7551采用有效、适合的程序和方法，确保产品、零部件和设备在搬运、贮存、包装、保护和交付等环节得到控制。7552搬运A从事起吊作业的人员应根据吊运物体的体积、重量选择满足吊运安全的起吊器具、运输车辆，确保吊运安全。B从事起吊作业的人员和设备，应有相应的资格证书。C搬运时，应对标识采取保护措施。7553贮存指定贮存场地、库房，制定较完善的仓库保管制度，对产品按规定收发和定期检查，确保产品在使用或交付前保持完好。7554保护A材料、器材在装船前，应按规定进行防护，特别对短期存放在露天场所的材料、设备进行有效防护；B成品船交付前，所有装船设备均应按工艺标准加强保护；C船舶下水后拖曳、调档、靠停泊位时，应执行安全作业规程或采取有效措施，防止因洪水、大风等因素造成碰撞、漂移；XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20087产品实现页码6/8D系泊阶段的割、焊等工种作业应符合防护要求，严格机舱动火牌制度，避免重大火灾造成非常损失；E加强收尾船舶及趸船管理，做好防火、防盗工作；F具体操作按产品防护与顾客财产控制程序规定执行。7555包装A机械制造的设备或零部件，应根据规范或顾客的要求,对出公司产品进行包装和标识；B检验员要验证装箱单与实物相符性，经检验合格后，才能封箱。7556交付最终检验和试验完成后，可进入交付程序，交付时应注意A所有检验和试验项目完成并经验船师和顾客签字；B交接文件时要留下证据，如产品合格证书，船检证，检验、试验报告等；C附件、备品、备件完整齐全；D遗留项目应在与顾客商定的期限内完成；E全船整洁干净，接船船员满意认可。7557具体操作按产品防护与顾客财产控制程序、产品检验控制程序、测量装置控制程序规定执行。76监视和测量装置的控制761对监视和测量装置进行有效控制，保证测量准确性,满足使用要求，为产品质量提供准确的证据。762监视和测量装置的配置7621质量检验部负责测量装置的管理，建立台帐，定期送法定计量检定部门检定。7622根据检验和试验要求，生产部负责提出工艺过程中所需测量装置的配置，质量检验部负责测量装置的选型，并编制采购计划。7623供应部门负责测量装置的采购。采购回的测量装置必须由质量检验部送法定计量检定部门检定合格后方可入库，否则办理退货手续。763监视和测量装置的控制XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20087产品实现页码7/87631对测量装置应进行分类管理，建立测量装置台帐，制定周期检定计划，并按国家现行检定规程进行检定。需送国家计量检定强制检定的测量设备应按期送检。7632测量装置应附有检定证书或标签，以表明测量装置的技术状况。7633测量装置在搬运、贮存和防护期间，应采取措施，使其准确度保持完好。7634当发现测量装置不符合要求时，使用者和责任部门应对测量结果的有效性进行评价，对受到影响的测量结果应采取相应的措施，防止造成更大的影响。7635当顾客要求时，本公司可以提供测量装置的技术资料，以证实其功能是适宜的。具体操作按测量装置控制程序规定执行。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20087产品实现页码8/88测量分析和改进81总则利用适用的方法和手段，包括统计技术，对产品、质量管理体系的有效性、符合性进行证实，从而持续改进质量管理体系。82监视和测量821本公司关注顾客的感知信息，相关责任部门将收集到的质量信息、顾客意见进行统计、分析，作为质量目标完成情况的考核依据。822获取和利用这些信息的形式和方法主要有A用户意见调查表、走访用户报告；B用电函、信函、座谈、走访等形式来验证顾客的满意程度；C各责任部门根据用户反馈信息及意见，分析产品质量，提出改进建议，采取纠正、预防措施，不断提高产品质量；D定期检查服务是否满足规定的要求，不断改进服务质量；E具体操作按合同管理办法规定执行。823内部审核8231审核的对象和依据A对象本公司质量管理体系；B依据对产品的要求（合同、产品技术规范、图样、技术文件的质量要求）、本公司质量管理体系文件及GB/T190012000标准等。8232内部审核的频次和策划A质量管理体系内部审核采取集中或分期审核方式，一般每年至少覆盖一次。遇特殊情况时，应适时进行审核；B每次审核前由管理者代表组织成立内审组，任命内审组长；C内审组长编制审核计划，由办公室提前发放到各受审核部门；D审核员应根据分工在审核前编制检查表。8233审核人员由经过培训考核合格并经授权的人员担任。每项审核应由与受审核方无直接责任的审核员担任。审核在内审组长的主持下开展工作。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20088测量分析和改进页码1/58234每次审核结果要形成相应的记录,内部审核提出的不符合报告和内部审核报告，发送到相关责任部门。8235责任部门接到审核报告后，要制定、实施纠正措施。8236跟踪管理管理者代表应组织内审员对责任部门的纠正措施进行跟踪并形成记录。8237审核结果的评审审核报告由内审组长进行归纳、总结，形成文件报管理者代表审核后，作为管理评审的输入之一。8238具体操作按内部审核程序规定执行。824过程的监视和测量本公司为完成船舶建造工程项目，对生产过程、管理过程进行了识别，确保过程能被测量。8241依据过程测量对象，选定关键工序及工艺规范。8242被选定过程审核每年不少于一次。8243运用统计技术方法对过程的特性和过程的业绩进行测量。确保过程的符合性和不断改进。8244当未能达到策划的结果时，责任部门应采取纠正措施，确保产品的符合性。825产品的监视和测量8251进货检验和试验采购品、外协件进货时，应按采购控制程序的规定进行。质检部负责进货检验和试验。供应部组织技术部和质检部进行开箱验收。负责接收保管设备的合格证书、船检证书、说明书资料。8252实施验证应掌握下述要点A检验的依据如采购合同、图纸、订货清单、验收标准B查验项目对照检验依据进行检验、试验；C未经检验、试验的采购产品及不合格的采购产品，不准进入加工、安装、调试过程。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20088测量分析和改进页码2/58253过程检验和试验检验人员掌握检验、试验的依据。工序加工的零部件、舾装件、分段预制件必须经检验合格，方可转入下道工序加工，若采取例外转序，则应经授权人批准。当合同有规定时，还应得到顾客的批准。8254最终检验和试验A最终检验和试验按程序规定，在进货检验，过程检验均已完成且结果检验合格后进行，具体执行中国船级社钢质海船入级与建造规范；B最终检验和试验的测量装置应满足设计及相关规范要求。C最终检验和试验合格后，要认真填写质量记录，取得验船师、顾客代表签字认可后方可交付。8255具体操作按产品检验控制程序规定执行。83不合格品控制831对不合格品进行控制，确保不合格的物资和产品得到识别，以防止非预期的使用和交付。832根据不合格严重的程度，决定对其评审和处置的职责及权限。833采取措施消除发现的不合格。834不合格品处置的方式主要有8341返修后，可达到质量要求而不影响使用；8342通过返工可以达到合格；8343明显报废或修复不经济，则报废；8344可作为退货处理的仪器、材料、机电配套设备；8345经授权人员批准或验船师、船东代表签字认可，可作为让步使用、放行或接收不合格品。835返工、返修后的产品由质量检验部重新验证。836责任部门应保存不合格品的质量现状、接收及让步放行的质量记录。837具体操作按不合格品控制程序规定执行。XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20088测量分析和改进页码3/584数据分析841本公司确定、收集、整理产品形成过程的数据包括8411生产、工作过程中的检验和试验记录；8412不合格记录；8413质量管理体系审核报告；8414管理评审报告；8415顾客意见及售后服务信息反馈。842本公司运用的质量统计技术主要有8421对策表用于制定各种措施、方案；8422因果图用于分析质量缺陷；8423抽样方法产品检验、试验抽查；8424排列图查找影响质量的主要原因；8425工序能力指数工序能力的调查、分析、改善；843数据分析职责8431质量检验部负责产品质量和相关过程的数据采集、统计分析。8432生产部配合经营部负责顾客意见的收集、统计与分析。8433质量检验部和办公室负责质量管理体系运行的数据整理与分析。844数据分析工作确保统计准确，数据充足，表达正确，其结果要形成文件，并作为管理评审输入。845有关部门应根据数据分析结果制定纠正预防措施，并对其实施情况进行监督验证，将执行记录提交管理评审。85改进851本公司通过质量方针和目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、小改小革等QC小组活动以及管理评审等机制，持续地改进质量管理体系，增强质量管理体系的符合性和有效性。852纠正措施8521本公司编制纠正与预防措施控制程序，旨在采取措施，消除不合格的原因，XXXXXX造船有限公司质量手册版次/修订次A/0QM/XXXXXXA20088测量分析和改进页码4/5防止再次发生。8522采取的纠正措施，应与所遇到不合格的影响程度相适应。8523通过顾客投诉、不合格报告、内部报告、管理评审、过程和产品的测量结果等，对不合格进行评审。852