[doc]-《2011年统一工程建设集团程序文件汇编》(73页)-程序文件

孟洁JSTYJSCX01202011编制审批分发号2011年7月1日发布2011年7月1日实施程序文件汇编江苏统一建设集团有限公司目录1、文件控制程序32、记录控制程序83、法律、法规及其它要求识别获取控制程序104、环境因素识别与评价控制程序135、危险源辨识、风险评价及控制程序166、信息交流与协商控制程序207、管理评审控制程序228、人力资源控制程序259、机械设备控制程序2910、采购控制程序3211、工程施工和服务控制程序3612、监视和测量设备控制程序4513、应急准备和响应控制5414、内部审核控制程序5815、环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序6216、合规性评价控制程序6717、不合格品控制程序7018事故、事件、不符合控制程序7319、纠正措施控制程序7520、预防措施控制程序7821、修改记录80文件控制程序编号JSTYJSCX0120111目的和适用范围11目的对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的部门、项目部和人员都能得到相应文件的有效版本。12适用范围该程序适用于本公司所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制与管理。2术语和定义21技术文件指工程施工组织设计、工程施工技术措施、技术交底记录、施工图纸、作业指导书等。22专业文件指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的各种制度、规定、办法及生产计划等。23外来文件指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律、法规或国家及行业的标准、规范、顾客提供的有关资料（如图纸）等。24作废文件超出使用期限的、不适用的文件。3职责31公司办是质量、环境、职业健康安全管理体系文件、行政文件的主管部门，具体负责管理手册、程序文件、公司各种规章制度、办法、行政文件的制、修订，负责公司所有文件的购置、接收、发放和存档、回收管理。32工程管理部是技术文件的归口管理部门，负责生产技术标准、规范及适用的法律法规有效性的识别，负责组织工程施工技术文件的制、修订。33各部门/项目部负责本部门所需文件的编制、修订与管理。4工作程序41文件的编写与审批411所有文件编写前，要明确编写文件的目的、范围、依据、内容和要求。412由本公司编制的新文件必须按照统一的格式（46）进行编号。413管理手册、程序文件由管理者代表确定编写的部门和人员，公司办具体负责组织编写。管理手册由公司经理审批发布。程序文件由管理者代表审批发布。414作业文件分别由分管职能部门编写，由公司分管领导审批发布。415技术文件由工程管理部的技术人员组织编制、工程管理部科长审批发布。416行政文件由公司办负责组织编写，公司经理审批。417专业文件，由各专业的所属主管部门组织有关人员编写，由分管业务的公司副经理审批。42文件的发放与接收421文件的发放数量和范围由组织编写的部门确定，但应保证需要使用文件的场所和人员都能得到适用文件的有效版本。422各部门/项目部都要建立文件接收、发放登记台帐，并认真履行签字手续。423质量、环境、职业健康安全管理体系文件发放时，发放部门和接收部门/项目部分别填写文件接收、发放登记台帐，要注明文件分发号（用以表明受控）。发放、接收来自外部的有关文件时，有关部门也要同样履行以上手续。424本公司内部使用的和提供给认证机构的质量、环境、职业健康安全管理体系文件必须加盖“受控”印章，提供给顾客或上级部门的质量、环境、职业健康安全管理体系文件应进行“非受控”标识，因任何原因而保留的作废文件应加盖“作废”和“留用”印章。43文件的评审和更改431对管理手册、程序文件、岗位能力要、及职责和权限汇编、管理规定、管理制度、安全技术操作规程、作业指导书等文件，由公司办负责收集实施过程中的意见，并于每年年底组织评审一次，必要时（如公司内外环境发生变化等）可随时进行评审。432当文件评审确定为不适用时，应由相应文件主管部门组织修改，并再次按41的有关要求进行审批。433文件更改的方法4331当文件需要局部更改时，可采用手写更改，由原审批人授权的更改人盖章。4332当文件更改的内容较多或文件更改量较大时，由文件的原制定部门发放文件更改通知单。4333当更改的次数较多时或一次改动量大时，应由管理者代表组织进行换版。4334文件更改的情况，由主管部门将更改的情况填入文件修改记录。44文件的使用与保管441文件发放部门要及时识别在用文件的有效性，并对作废文件及时进行回收，并填写作废文件回收、销毁登记台帐。442文件使用部门/项目部要做好有效文件的管理工作，做到保持清晰易于识别。443重要文件（如施工组织设计等）的复印要填写文件复制申请表，并由工程管理部科长审批，关系到公司机密的文件应由公司经理或分管具体业务公司副经理审批，并控制复印数量。444文件发放部门和使用部门/项目部在对技术文件进行管理过程中，应保守技术机密，作废的技术文件由文件发放部门收回，或者根据文件要求由使用部门/项目部销毁。445作废文件如需作为积累资料保留的，应做“作废”、“留用”标识，并予以隔离保存。446公司办要建立文件借阅登记台帐，需借阅文件的人员，填写“文件借阅登记台帐”，并经公司办主任审批后方可借阅文件。447外来文件的管理4471上级下发的公文由公司办负责接收，报公司领导阅批后，确定发放范围，然后下发至有关部门/项目部或者存档。4472外部提供的工程设计等技术文件，由工程管理部审核其适用性后方可下发或者执行。4473外购的国际标准、国家标准及行业技术标准，由工程管理部跟踪标准的版本或修订状态，及时更换作废标准。448公司办负责建立本公司的有效文件清单，各部门/项目部都要建立本部门或本项目部有效文件清单。449公司各个部门/项目部于每年年底对所属文件进行整理，需要归档的文件应及时交公司办进行归档，由公司办的综合管理岗位人员办理归档手续，填写文件归档登记台帐。45文件处理451文件作废和留用4511作废文件原则上由发放部门负责收回，并加盖“作废”章，并按452规定进行销毁。4512如需要保留的作废文件，经文件主管部门负责人审批后，加盖“留用”章后保存。452文件的销毁4521对于过期并无保留价值的文件，由该文件的主管部门负责人审查后填写作废文件回收、销毁登记台帐，然后进行销毁。4522当文件销毁时，要有见证人，并在作废文件销毁登记台帐上签字。46文件编号规定461管理手册编号JSTYJS/SCXXXXXX管理手册发布年号管理手册版本号管理手册的缩写公司名称缩写如JSTYJS/SC012011表示江苏统一建设集团有限公司第一版管理手册于2011年发布。462程序文件的编号JSTYJSCXXXXXXX程序文件的发布年份程序文件顺序号程序文件缩写公司名称缩写如JSTYJSCX012011表示江苏统一建设集团有限公司1号程序文件文件控制程序于2011年发布。463质量、环境、职业健康安全管理体系支持性作业文件编号JSTYJSZYXXXXXX作业文件的发布年份作业文件顺序号作业文件缩写公司名称缩写如JSTYJSZY012011表示江苏统一建设集团有限公司作业1号文件于2011年发布。5附录51文件接收、发放登记台帐；52文件借阅登记台帐；53文件复制申请表；54文件归档登记台帐；55作废文件回收、销毁登记台帐；56有效文件清单；57文件更改通知单。记录控制程序编号JSTYJSCX0220111目的和适用范围11目的对房屋建筑工程施工符合性和质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性提供证据。12适用范围该程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中记录的控制与管理。2相关文件21JSTYJS/SC012011管理手册；22JSTYJSCX012011文件控制程序。3职责31公司办是记录的归口管理部门。32各个部门/项目部负责对本部门产生的记录进行有效控制与管理。4工作程序41记录的产生411公司办负责设计质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的记录格式，并负责组织对其实施控制。412各部门/项目部根据专业管理和生产运行的需要设计专业管理和施工过程所需的记录格式，当设计出新的记录或废除不适用的记录时，记录目录都要及时进行更改。并报公司办备案。42记录使用与管理421公司办应建立公司记录总目录，各部门/项目部应建立本部门的记录分目录，在记录目录中规定其保存期限。422记录填写要正确、规范、齐全、真实，字迹要清晰。423对质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录和专业管理的有关记录，每年年底要进行整理、归档，并填写文件归档登记台帐。424工程施工过程记录在工程完成后，工程管理部/项目部要整理归档，按有关规定纳入工程档案资料，需交给顾客的记录随工程一起交给顾客。43记录的保存与检索431记录在设计其格式时，要规定记录的标识号，以使其在使用或保存过程中便于检索。432由使用部门保存的记录，应在“记录目录”上分类登记，便于检索。433保存的记录贮存环境应适宜，应确保其防火、防潮、防雨、防损坏、防丢失。44记录的处理与销毁441超过保存期限的记录由保存部门/项目部负责人审查同意后，填写作废文件回收、销毁登记台帐，然后进行销毁。442记录销毁时，由销毁人在作废文件回收、销毁登记台帐上签字。45记录格式编号规定XXXXX记录顺序号记录标识号如文件01表示文件控制记录中的1号记录。5附录51记录目录。法律、法规及其它要求识别获取控制程序编号JSTYJSCX0320111、目的适用范围11目的识别适用于公司房屋建筑工程施工质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他应遵守的要求，建立获取这些法律和要求的渠道。12适用范围该程序适用于本公司房屋建筑工程施工的质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求的控制与管理。2相关文件21JSTYJS/SC012011管理手册；22JSTYJSCX012011文件控制程序。3、职责31公司办公室负责组织识别与人力资源管理、合同管理、行政管理等方面的法律法规和其他要求。负责公司的法律法规和其他要求的获取及宣传、贯彻。32安全环保部负责识别与工程施工过程相关的质量、技术、环保、质量、环境、职业健康安全方面的法律法规、标准和其他要求，负责组织在房屋建筑工程施工过程中的贯彻、执行。4、工作程序41法律、法规与其他要求内容411环境法律、法规和其他要求内容国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章；省环境保护法规、规章、标准；地区及油田的环境保护法规、规章、标准；执法（相关）部门的通知、公报等其他要求；应遵守的国际公约。412职业健康安全法律、法规和其他要求内容国家职业健康安全法律、法规、标准及各部委规章；省职业健康法规、规章、标准；地区及油田职业健康安全法规、规章、标准；执法（相关）部门的通知、公报等其他要求；应遵守的国际公约。42法律、法规与其他要求的识别421识别的方式有网上查询、关注各大宣传媒体、与上级主管部门联络等。422识别的频次对于相关的法律法规，由公司办和安全环保部对于分管的职能范围内分别至少每半年识别一次，对于每个新进入的施工/服务区域的法规和其他要求在施工前进行全面的识别，并记录在案。43法律法规和其他要求选择、确认431安全环保部将获取的质量、环保、职业健康安全的法律法规和其他要求进行汇总，建立公司的适用法律法规及其他要求清单。432安全环保部应组织选择确认相关的法律法规和其他要求与其环境因素、危险源的对应关系，并建立法律法规和其他要求与环境因素、危险源对照表。44法律法规和其他要求获取的渠道441对于国家和行业的法律法规和其他要求通过网络下载的方式获取。442对于国家、行业的标准、规范通过购买、复制的方式获取。443对于其他相关要求通过与上级主管部门、甲方联络获取。444对于新进入施工区域的相关法规及其他要求通过与主管部门联络获取。445公司领导及各个部门应得到适用法律法规和其他要求的版本。45适用法律法规和其他要求的贯彻451由安全环保部将适用法律法规及其他要求清单和法律法规和其他要求与环境因素、危险源对照表发放到各个部门及项目部，以便在工程施工策划阶段、房屋建筑工程交付后执行相关的法律法规和其他要求。452安全环保部应组织采用多种方式宣传、贯彻适用的法律法规和其他要求。包括集中培训、举办板报、挂贴标语等方式。453公司和各个部门在建立质量、环境、职业健康安全目标、指标时，应考虑相关法律法规和其他要求。454公司办及安全环保部应按照分管的职能，对相关的法律法规和其他要求与其相关方进行沟通。455由安全环保部协助管理者代表定期组织对相关法律法规和其他要求的遵守情况进行评价，对相关法律法规和其他要求遵守情况的评价执行合规性评价控制程序的要求。5、相关文件51管理手册52文件控制程序53记录控制程序54合规性评价控制程序6、记录61相关法律、法规其他要求清单62法律法规和其他要求与环境因素、危险源对照表环境因素的识别与评价控制程序编号JSTYJSCX0420111、目的和适用范围11目的对房屋建筑工程施工活动及其场所所涉及的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素并加以控制，以防导致环境污染。12适用范围该程序适用于本公司房屋建筑工程施工的活动及其所涉及的环境因素的识别与评价。2、相关文件21JSTYJS/SC012011管理手册；22JSTYJSCX012011文件控制程序；23JSTYJSCX022011记录控制程序。3、职责31各个部门负责组织本部门的人员识别其活动、场所所涉及的环境因素。32安全环保部负责对各个部门/项目部的环境因素进行汇总，由管理者代表组织对公司的所有环境因素进行评价，并确定重要环境因素。33安全环保部负责将环境因素评价的结果发放到有关部门及相关方。4、工作程序41环境因素的识别41L识别房屋建筑工程施工以及场所的与其相关的活动中的环境因素。412环境因素识别时应覆盖A）、房屋建筑工程施工施工设施设备的搬迁、运输、装卸施工现场的布置施工准备工程设备、原材料、辅助材料的贮存基础工程施工、主体工程施工、屋面工程施工、装饰装修工程施工、水暖工程施工、电气工程施工、智能化工程施工等施工过程的水、气、声、渣排放及节能降耗；B）物资的采购、运输、贮存施工设施设备的运输、装卸能源与资源的消耗危险化学品泄漏有害气体的挥发潜在的火灾危险包装物处置；C）公司驻地及施工现场的办公活动能源与资源的消耗车辆的使用及维修保养普通办公垃圾的处置危险废弃物的处置生活垃圾的处置生活污水的处置。413环境因素识别时，应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。414环境因素识别过程中，应考虑法律、法规和当地环境特殊要求。415各个部门/项目部对于识别的环境因素填写环境因素调查表，交安全环保部备案。42环境因素的评价421环境因素评价流程环境因素调查环境因素评价确定重要环境因素清单。422环境因素评价原则4221环境因素评价时采用多因素打分法进行,考虑的因素有A、影响范围B、影响程度C、发生频次D、法规符合性E、社区关注程度F、可节约程度4222影响范围的分值A）、超出社区A5B）、周围社区A3C）、场界内A14223影响程度的分值A）、严重B5B）、一般B3C）、轻微BL4224发生频次的分值A）、持续发生C5B）、间歇发生C3C）、偶然发生CL4225法规符合性的分值A）、超标D5B）、接近标准D3C）、达标DL4226社区关注程度的分值A）、强E5B）、般E3C）、弱EL4227可节约程度的分值A）、加强管理可明显见效F5B）、改造工艺可明显见效F3C）、较难节约F143重要环境因素的确认431由安全环保部的负责人组织有关人员对识别的环境因素采用多因素打分法进行评价，并建立环境因素评价表。432对422中的因素当（ABCDEF）20评价为重要环境因素；433对422中的因素当B5、D5、E5、F5时，直接确定为重要环境因素。434安全环保部应根据环境因素评价的结果，建立公司的重要环境因素清单，其中应明确重要环境因素的控制途径，包括制定目标、指标、制定环境管理方案、程序、惯例、应急准备与响应措施等。435安全环保部应将重要环境因素清单报公司管理者代表批准后，发放到各个部门/项目部。44环境因素的更新441在正常情况下，由安全环保部于每年年底或在适当的时间，组织有关人员对其工程施工及管理所涉及的环境因素进行识别、评价，并根据评价结果及时调整重要环境因素清单。442当办公地址发生变化、房屋建筑工程施工现场发生变化时，由施工现场负责人对发生变化的环境因素进行补充识别、评价，并将识别评价结果报安全环保部，安全环保部决定是否需要补充发放重要环境因素清单。443由安全环保部将调整后的重要环境因素清单发放至各个部门/项目部。5、附录51环境因素调查表52环境因素评价表53重要环境因素清单危险源辨识和风险评价控制程序编号JSTYJSCX0520111、目的和适用范围11目的对房屋建筑工程施工活动及其场所所涉及的危险源进行辨别识与风险评价，确定重大危险源并加以控制，以防导致职业健康安全事故、事件、不符合。12适用范围该程序适用于本公司房屋建筑工程施工的活动及其所涉及的危险源辨识、评价、风险控制策划。2、相关文件21JSTYJS/SC012011管理手册；22JSTYJSCX012011文件控制程序；23JSTYJSCX022011记录控制程序。3、职责31各个部门负责组织本部门的人员识别其活动、场所所涉及的危险源。32安全环保部负责对各个部门/项目部的危险源进行汇总，由管理者代表组织对公司的所有为限进行风险评价，并确定重大危险源。33安全环保部负责将危险源风险评价的结果发放到有关部门及相关方。4、工作程序41危险源的辨识411危险源的存在范围A）办公区域；B）生活区域；C）房屋建筑工程施工运作全过程；D）员工上、下班及公出；E）劳动保护用品/劳务采购及物资贮存等。412各个部门的负责人组织本部门的人员结合本部门的活动、所处的场所进行危险源辨识，建立危险源调查表，报安全环保部以备风险评价。413各个部门/项目部在进行危险源辨识时考虑以下几个方面A）过去、现在、将来三种时态；B）常规和非常规活动；C）工作场所的人员（包括合同方人员和访问者的活动）。414危险源辨识方法有A）、安全检查表；B）、查阅有关记录；C）、现场观察；D）、询问、交谈；E）、对照法规、标准。415各个部门将危险源辨识的情况填写危险源调查表，由安全环保部进行汇总。42风险评价421由安全环保部负责组织采用LEC判别法对所辨识的危险源进行定量风险评价。定量风险评价法是以风险性有关的三种因素、指标值之积来评价系统人员伤亡、财产损失风险的大小，其表示方式为DLECD风险值L发生事故可能性大小的程度E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故会产生的后果A）、发生事故的可能性大小（L）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外05很不可能，可以改变02极不可能01实际不可能B）、E暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见的暴露C）、C发生事故可能造成的后果分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4029人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤D）、D风险值D值为前三因素取值的乘积，等级判定为经验划分，风险值等级划分如表面4所示。分数值危险程度危险等级大于320极其危险，不能继续作业5160320高度危险，需立即整改470160显著危险，需要整改32070一般危险，需要注意2小于20稍有危险1422根据以上规定，结合公司的运行情况，将有关参数列入危险源风险评价记录。423凡具备以下条件的，均应确定为重大危险因素A）、不符合法律、法规及其它要求的；B）、曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；C）、相关方多次合理抱怨或要求的；D）、直接观察到的危险；E）、定量评价（LEC法）当D703级以上时，判定为重大危险源。43危险源风险控制的策划431策划的原则A）、首先考虑消除危险源（如果可能的话）。B）、然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的概率或潜在的严重程度）。C）、最后考虑采用个体防护措施。432危险源控制的方法与措施A）、制定目标、指标、管理方案；B）、制定管理程序；C）、培训与教育；D）、制定应急方案；E）、加强现场监督与检查；F）、保持现有措施。44安全环保部组织对危险源辨识与风险评价后，摘录其中的重大危险源并编制重大危险源清单,明确其控制的途径。经管理者代表批准后发放给各个部门/项目部。45安全环保部的安全管理人员结合公司办公及工程施工/服务区域的变化情况,及时组织危险源的辨识及评价工作,并及时将更新的重大危险源清单发放给各个部门/项目部。46正常情况下,由公司安全环保部组织相关人员对危险源每年进行一次危险源再辨识、风险评价及风险控制的策划。5、记录51危险源调查表52危害辨风险评价记录53重大危险源清单信息交流与协商控制程序编号JSTYJSCX0620111、目的和适用范围11确保公司与员工及其他外部相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。12适用范围该程序适用于公司各职能部门之间、各个职能人员之间及与外部各相关方之间的信息的交流与协商。2、相关文件21JSTYJS/SC012011管理手册；22JSTYJSCX012011文件控制程序；23JSTYJSCX022011记录控制程序。3、职责31公司办负责公司的内部纵向及横向信息的沟通、交流工作。32安全环保部负责对质量、环境、职业健康安全信息与相关方的沟通、交流工作。33项目部负责与工程施工及服务业主及当地居民的信息交流沟通工作。4、工作程序41信息交流与协商要求41L质量、环境、职业健康安全信息内容应及时、真实、准确。412信息交流与协商的途径可以是口头、书面形式，或者其它可以利用的通讯及宣传工具。42内部信息交流与协商42L员工参与公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、指标的制定和评审，通过实施环境因素和危险源的辩识、评价、风险控制过程而进行风险管理的决策。422公司办负责将环境和职业健康安全的方针及管理体系运行情况及时传达到公司各部门及员工。423公司安全环保部及时收集、整理、汇总、传递来自各个方面的环境信息、职业健康安全信息，并将重要环境因素清单、重大危险源清单以及法律、法规与其他要求的总清单，以书面的形式传递给公司各部门及人员。424安全环保部收集、整理、汇总职业健康安全法律、法规与其他要求，并将法律、法规与其他要求的总清单以书面形式传递给各部门及有关人员。425安全环保部负责向职工宣传职业健康安全管理体系，各个部门负责人作为职业健康安全的员工代表，搜集员工职业健康安全的意见和建议，传递至公司领导，由领导与员工协商并反馈信息。426紧急状态、事故、事件，由产生部门报公司领导，上级部门，并作好记录。427不符合项纠正与预防措施实施的公司职能部门必须在整改过程中，将信息传递到公司有关部门及人员，并作好记录。428管理体系运行中的重要信息，由产生的部门传递到公司相关人员，并作好记录，要求答复的，必须限期予以答复。429公司各部门，每半年对其职责范围内的目标、指标完成情况进行监督、检查，将结果以书面形式传递给公司办。43外部信息交流431各部门的职能工作人员在获取有关环境、职业健康安全法律、法规与其他要求的信息时，执行法律、法规及其它要求识别获取控制程序。432公司安全环保部对相关方发放公司有关环境、职业健康安全方面的文件，对公司的重要环境因素和重大危险源对所涉及的相关方进行沟通交流。433公司办通过顾客回访获得环境、职业健康安全信息的收集、整理、传递，并做好记录；安全环保部与物资供方、及其他相关方进行环境、职业健康安全信息交流。434安全环保部与劳务供方进行环境、职业健康安全信息交流。435安全环保部与顾客进行环境信息交流，同时将顾客关于环境保护方面的要求传递给公司有关人员。436公司各个职能人员负责将与相关方交流中环境和职业健康安全的重要信息，传递到公司相关部门及人员。44公司各个部门应保存信息交流记录5、附录51信息交流记录管理评审程序编号JSTYJSCX0720111、目的和适用范围11为了规范公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的评审活动，不断改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程，确保公司其持续的适宜性、充分性和有效性。12适用范围该程序适用于本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的评审活动。2、相关文件21JSTYJS/SC012011管理手册；22JSTYJSCX012011文件控制程序；23JSTYJSCX022011记录控制程序。3、职责31公司办根据公司总经理的要求编制管理评审计划及报告、通知参加会议的人员、记录管理评审开展的信息、跟踪管理评审决议措施的实施。32公司各个部门/项目部按照公司办的通知及时提交管理评审的信息。33各个部门/项目部的负责人负责组织实施管理评审的决议措施。4、工作程序41管理评审要求411正常情况下，公司每年至少进行一次管理评审，且相邻两次评审时间不超过12个月，对该年度的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行评审。412公司办根据公司总经理的要求编制管理评审计划，经管理者代表审核，报总经理批准后，下发至各个部门及人员，以便提交有关质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况的报告信息。413管理评审计划的内容应包括A、评审目的；B）、评审依据；C）、评审内容；D）、评审的准备工作要求；E）、评审时间安排。414在下列情况下，由总经理提出，公司办适时制定计划并进行相应的管理评审A）、当本公司的组织结构、经营范围、资源发生重大改变与调整时；B）、当本公司发生重大质量、环境、职业健康安全事故、职工伤亡，用户或相关方投诉，公司形象受到损害时；C）、当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；D）、当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。公司办编制管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。42管理评审的内容421管理评审一般包括以下内容A）、质量、职业健康安全和环境管理体系内部、外部审核报告；B）、质量、环境、职业健康安全管理方针、目的（指标、方案）实施情况；C）、重大事故的处理（质量、安全）；D）、用户反馈的重要信息（包括满意度等）；E）、用户投诉的处理；F）、纠正/预防措施实施情况；G）、过程、产品及质量、职业健康安全和环境管理体系运行趋势；H）、质量、职业健康安全和环境管理体系各项活动，配置的资源是否适宜；I）、体系的要素及相应文件是否有修正的需要；J）、对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。422各个部门/项目部在接到管理评审计划后，于管理评审开展的前2天提交有关管理评审的信息（包括工作的业绩、存在的问题、改进的建议等），以供最高管理者进行评审。43管理评审的实施431管理评审以会议的方式进行，由总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加，公司办负责记录管理评审的有关信息。432参加会议的人员对此次管理评审提交的信息进行逐项进行讨论、评审。433评审结论总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）；对改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标）是否需要调整，是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。44管理评审报告441公司办对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核后报总经理批准，并发至相应部门；442评审报告的内容包括A）、管理评审目的；B）、管理评审时间；C）、参加评审人员；D）、管理评审的概述及结论；E）、采取的纠正/预防措施。45管理评审决议措施实施的要求451管理评审会上形成的有关质量、职业健康安全和环境管理体系改进决议措施，由责任部门按有关要求认真组织实施，并做好相关记录。452由公司办负责对管理评审决议措施的实施清单进行跟踪验证，由其提交下一次管理评审。5附录51管理评审计划52管理评审会议记录53管理评审报告人力资源控制程序编号JSTYJSCX0820111目的和适用范围11目的对从事影响房屋建筑工程施工质量、环境、职业健康安全管理体系有关的工作人员进行管理，确保本公司员工的能力和素质满足要求。12适用范围该程序适用于所有对质量、环境、职业健康安全管理体系运行产生影响的人员的控制与管理。2相关文件21JSTYJS/SC012011管理手册；22JSTYJSCX012011文件控制程序；23JSTYJSCX022011记录控制程序。3职责31公司办负责人力资源的控制与管理；32各部门/项目部协助配合。4工作程序41人力资源管理的基本要求411人力资源的需求如果出现下列情况之一，各个部门、项目部根据岗位需求和任职条件拟定用人计划报公司办A）组织机构调整与设置的需求；B）人员补充、更新的需求；C）岗位条件变化的需求；D）新工艺、新技术、新材料、新设备应用的需求。412人力资源配置途径A）公司内部调剂；B）人才市场招聘；C）培训。各岗位人员能力要求执行岗位能力要求、职责和权限汇编413公司办进行人力资源配置时应遵循的原则应坚持A）定员定岗的原则；B）因岗设人的原则；C）适人适位的原则；D）公开、平等、竞争、择优的原则；E）德才兼备、任人唯贤的原则。414公司办经过充分调查研究，编制公司人力资源发展规，呈报公司经理研究决定。415人员配备提案经领导研究决定后，由公司办负责组织实施。包括A）高校毕业生年度需求计划的制定和落实。B）干部的年度综合考核，汇总考核情况呈报公司领导审定。416公司办负责组织专业管理岗位竞聘工作。417公司办负责组织制定公司的岗位能力要求、职责权限汇编，公司的所有岗位人员应按照其职权的规定开展质量、环境、职业健康安全管理活动。42关键岗位控制421公司工程施工主控部门为工程管理部，其中的质量检验、安全管理等岗位必须持证上岗。422项目部的关键岗位人员必须持有效证件上岗，包括项目经理、施工员、质检员、材料员、安全员、电工、焊工、起重工等。43公司员工培训431培训的工作流程培训需求收集汇总计划审批实施有效性评价存档。432培训的类别有内部培训和外部培训。433培训需求各个部门、项目部在每年年底根据相关法规规定及实际工作需求确定培训内容，提出下一年度培训需求，上报公司办。培训需求包括A）质量、环境、职业健康安全管理体系运行的需求；B）相关法律法规和其他要求变化的培训需求；C）应急准备与响应知识培训的需求；D）新岗位人员上岗的需求；E）持证上岗的需求；F）新规范；新材料、新技术、新工艺、新设备采用需求；G岗位能力满足的需求等。434培训计划公司办负责根据各个部门、项目部的培训需求，结合公司实际，在每年的年初制定本年度的职工培训计划。年度培训计划包含的内容承办部门、负责人、培训地点、培训对象、培训时间、培训内容、参加人数。435公司办将公司的年度培训计划报公司总经理批准，发至各相部门及人员。由公司办组织实施，各个部门/项目部配合。436送外培训的人员，公司办要落实场所、时间、地点、内容及费用，并填写外委培训人员登记表。437培训有效性的评价由公司办负责对公司员工培训的有效性进行评价，并填写培训有效性评价记录评价的方式有A）理论考试；B）现场操作；C）面谈；D）考评等。438培训档案所有参加培训人员的培训情况，记入职工培训登记表，由公司办人力资源岗负责存档。44员工绩效考核441由公司办根据公司领导的安排，每年年底组织对公司员工岗位绩效进行考核评价。绩效考核的依据可包括A质量、环境、职业健康安全管理制度；B岗位工作标准；C岗位工作目标等。442工人的年度岗位考核内容，包括A）理论水平；B）操作技能；A）和劳动态度或敬业精神等。443管理人员实行年度岗位考核，公司采取工作业绩评价的方式进行考核。操作工人考核采用技能鉴定及实际操作考核评价的方式进行。444对于考核结果不能胜任本质工作的人员应给予培训的机会或采取其他的措施满足其岗位任职要求。45公司员工的管理451公司办应建立公司员工花名册，准确记录每个员工的相关信息,包括姓名、出生日期、文化程度、专业、参加工作时间、工作经历、身份证号码、资格证件号码及年检的信息。452对于特种作业人员（如焊工、电工等必须持证上岗）进行分类登记，并建立特种作业人员花名册，内容包括姓名、年龄、文化程度、本岗位工作时间、工种、发证单位、证件编号、有效期等。5附录51员工花名册；52特种作业人员花名册；53培训有效性评价表；54外委培训人员登记表；55职工培训登记表。施工机具控制程序编号JSTYJSCX0920111目的和适用范围11目的为了确保施工机械设备状态和性能满足房屋建筑工程施工与服务的需要，特制定该程序。12适用范围该程序适用于本公司的施工机具的控制与管理。2相关文件21JSTYJS/SC012011管理手册；22JSTYJSCX012011文件控制程序；23JSTYJSCX022011记录控制程序。3职责31工程管理部负责制定本程序，负责监督、检查本程序的实施的效果。32生产施工现场负责人负责公司施工现场塔吊、物料提升机、脚手架、搅拌机、挖掘机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢结构切断机、混凝土搅拌机、振动棒、平板振动器、电焊机等管理工作，并组织实施本程序。33机械设备操作人员负责机械设备的正确使用及维护与保养工作。4工作程序41机械设备购置411设备供方（包括购买、租赁方、分包方）评价。根据项目需要和现有设备情况，需购置、租赁设备时，工程管理部或项目部负责对供方进行业绩评价，评价其机械设备是否属于环保型设备，评价的内容包括供货能力、交付及时性、价格、交付后服务等等。评价合格列入合格供方名录；412设备购置、租赁申请。工程管理部科采购员填写设备购、租赁申请表（申请表包括设备名称、规格、型号、主要参数、数量、单价、供方情况等内容）报分管领导审批；413设备购置、租赁批准。工程管理部将设备购置、租赁申请表报请总经理批准后，工程管理部实施购买、租赁。414对于购置和租赁的机械设备均应签署供货合同，明确双方的权利和义务。414设备进场验收。所购置、租赁的设备进厂/场后，由工程管理部/项目部的设备管理人员组织验收，内容包括规格型号、性能、安全防护等，填写设备验收记录，验收合格后投入使用。415工程管理部负责建立公司的施工机械设备台帐，其内容包括名称、规格型号、出厂编号、进厂时间等、设备检修及使用的信息。42机械设备验证421购置的机械设备进厂后，由工程管理部的设备管理人员负责开箱验证，查验设备附件、工具、说明书、合格证件等是否齐全。422对于购置的机械设备验收合格后的大型机械设备应建立相应的设备档案。423租赁的机械设备，由项目部设备管理人员负责对其进行进场验证，并做好记录。通常对租赁进场的设备、机具进行下述验证设备、机具名称、规格/型号、数量外观质量及检验合格的证据；到场的时间等。43机械设备的使用431工程管理部负责规定施工机械设备的维护与保养要求和机械设备的安全技术操作规程，负责对其要求进行培训。432对生产施工现场的机械设备，操作人员应具备“三懂”“四会”条件，能够严格按照设备的使用要求进行准确操作。433工程管理部的设备管理人员应负责组织对每一台关键设备均应建立设备运转记录，由其操作人员根据实际使用情况及时填写设备运转记录，根据设备的使用运转情况，及时进行必要的维护与保养，填写设备维护与保养记录，对设备维护保养过程中产生的含油棉纱进行集中收集、处置。434设备使用人员应确保施工现场的所有机械设备要保持机容整洁，技术状况良好，安全装置灵敏可靠。435由工程管理部的设备管理人员对机械设备的使用与维护保养情况进行定期或不定期地监督检，并填写设备检查记录，及时发现问题及时处理，以确保机械设备能够满足公司的运行需求。436对于公司的各种车辆，设备管理人员应确保其安全技术性能处在良好，所有车辆不准带病使用，定期组织进行维护和保养，应确保汽车尾气达标排放。437设备管理人员对车辆的使用人员进行环保意识教育，当驶入噪声敏感区时，不得随意鸣笛，以防扰民。44设备维修441日常的维护和保养由使用人员进行。对于需要委托外部专业修理机构修理的设备，需先办理申请手续，由公司技术人员组织对需进行维修的设备进行技术鉴定，确定维修范围与内容，并组织出厂验收，填写设备维修检查验收记录，落实维修资金，送专业维修单位进行维修。442维修结束后，由设备管理人员组织有关人员对已维修完毕的设备性能、部件进行检查验收，填写设备维修检查验收记录。443对性能单一、技术落后的设备需改造时与修理同时进行。444对淘汰留用设备及制造技术不过关的设备不安排机械性能恢复性修理。45设备报废451工程管理部根据设备使用年限及机况，符合设备报废条件的填写设备报废申请表，经总经理审批后，予以报废，并将其在机械设备台帐上消除。452为保证施工中生产设备的正常工作状况，并符合环保及职业健康安全要求，已批准报废的机械设备不能继续使用。453凡国家明文规定列为强制淘汰的设备禁止使用。454为确保职业健康安全，所有机械设备均应由专人操作，操作人员必须经过操作知识培训合格后方可上机操作。5附录51设备购置、租赁申请表52设备进场验收记录53施工机械设备台帐54设备运转记录55设备维护与保养记录55设备检查记录56设备维修检查验收记录57设备报废申请表采购控制程序编号JSTYJSCX1020111目的和适用范围11目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购产品的质量、环境、职业健康安全符合规定的采购要求。12适用范围该程序适用于本公司施工所需原材料、辅助材料、半成品、劳动保护用品及劳务等的采购控制与管理。2相关文件21JSTYJS/SC012011管理手册；22JSTYJSCX012011文件控制程序；23JSTYJSCX022011记录控制程序；24JSTYJSCX172011不合格品控制程序。3职责31工程管理部负责按标准的要求制定供方评价准则，对涉及的供方进行评价，并负责公司采购物资的验收、贮存、发放工作，负责对直达施工现场材料验收、标识、防护等情况的监督检查等工作。32各个项目部负责根据施工需求及时提交需求，对进入施工现场的采购物资进行控制与管理。33工程管理部负责公司劳采购的控制与管理。4工作程序41采购的分类411工程设备、原材料及辅助材料4111A类物资（原材料）直接影响房屋建筑工程施工质量及使用性能或安全性能的产品，如钢材、水泥、商品混凝土等；411B类物资（辅助材料）一般不影响房屋建筑工程施工质量，即使影响，但可采取措施予以纠正的物资产品，如门窗、暖通设备等。412劳动保护用品公司房屋建筑工程施工所需的劳动保护用品有A）、安全帽、安全带、防尘口罩；B）、绝缘手套、绝缘鞋；C）、工作服、工作帽、工鞋、普通手套、防护面罩等。413劳务4131工程项目施工过程中，某一施工工序施工所需的劳务。4132工程设备、施工设备及机具、原材料、辅助材料运输所需的的劳务。414工程分包方4141工程项目施工过程中，承担某一分部工程施工任务的承包方。4142工程项目施工过程中，承担某一分项工程施工任务的承包方。42对供方的选择、评价421为确保公司的供方提供的产品满足工程施工需求，由工程管理部负责编制供方评价准则，由物资采购人员、设备租赁人员、工程分包管理人员对其供方实施评价，填写并保持供方评价记录。422在供方评价的基础上，建立本公司的合格供方名录，报经公司分管领导批准后，形成本公司的合格供方的名录。所有的采购活动均必须在合格供方名录中实施采购、租赁、分包活动。423由采购人员负责对其供方进行动态跟踪的产品质量的波动、提供产品的及时性、售后服务的周到性，并定期（每年年底或每个项目结束后进行）或不定期进行再评价，并随时调整合格供方名录。43采购计划431产品的采购项目部材料员根据施工需求提出采购产品需求计划，并将所需物资的名称、规格、数量、质量、环境、职业健康安全要求等在计划中说明，由生产管理科的采购人员根据库存情况，编制物资采购计划表报项目经理或物资采购负责人审批。A）采购物资的名称、类别、型号、规格、等级、数量、供货期等；B）图样、技术要求、检验规范及其它有关技术资料。C）适用于该物资的质量标准的名称、编号和版本。432劳务的采购项目部经理根据施工需求提出劳务采购需求计划，并将所需劳务的类别、人员及资格、运输车型、数量、进驻的时间等在计划中说明，填写劳务采购计划报总经理或项目负责人审批。433工程分包项目部经理根据施工状况（且必须是经过发包方认可的）提出工程分包需求，并将所分包的分部或分项工程名称、部位、数量、进驻场地的时间等在计划中说明，填写工程分包计划报总经理或项目负责人审批。44采购产品（含劳务）的验证441A类物资（对最终产品形成有重大影响的物资）的验证由工程管理部的检验人员负责进行，验证的内容包括A）供方提供的产品使用说明；B）供方提供的合格证据；C）采购产品的数量；D）抽样试验。442B类物资（对产品形成有一定影响的物资）由项目部的确材料员进行验收，内容包括A供方提供的合格证明；B采购产品的名称、外观质量及数量。劳务的验证由生产管理科的管理人员进行，验证的内容有A）车辆的规格型号及数量；B）操作人员的资格及数量；C）到指定地点的时间。443工程分包方的进场验证，由项目负责人组织实施，验证的内容A营业执照、资质等证明；B机械设备状况；C从业人员的资格能力；D施工策划及组织状况等。444采购产品/服务/分包的验证，应由验证人员填写采购产品验记录、采购劳务验证记录，工程分包方验证记录，并签署验证人及结果。445对出现的不合格的采购产品或不符合要求的劳务/分包方，由工程管理部的管理人员负责与供方沟通后，决定如何处理，并填写不合格通知单。45当公司或公司的顾客有在供方的现场对采购的物资实施验证的要求时，必须在采购合同中对验证的安排和产品放行的方法作出规定。46验收入库或使用461采购产品检验合格后，由项目部材料员办理入库手续，并做好标识。462采购的劳务、运输服务验收合格后，方可开始实施服务。5附录51供方评价记录；52合格供方名录；53物资采购计划表；54劳务采购计划；55采购产品验证记录；56采购劳务验证记录57工程分包方验证记录58不合格品通知单59不合格劳务通知单。工程施工和服务控制程序编号JSTYJSCX1120111目的与适用范围11目的控制工程施工过程，确保房屋建筑工程施工质量、环境、职业健康安全满足顾客、相关方及适用法律法规及其他要求。12范围该程序适用于本公司房屋建筑工程施工全过程的控制与管理。2相关文件21JSTYJS/SC012011管理手册；22JSTYJSCX012011文件控制程序；23JSTYJSCX022011记录控制程序；24JSTYJSCX032011法律、法规及其它要求识别获取控制程序25JSTYJSCX042011环境因素识别与评价控制程序26JSTYJSCX052011危险源辨识、风险评价及控制程序27JSTYJSCX062011信息交流与沟通程序28JSTYJSCX092011机械设备控制程序29JSTYJSCX102011采购控制程序210JSTYJSCX122011监视和测量设备控制程序211JSTYJSCX132