多星咨询：潍坊裕华纺织集团有限责任公司业务流程优化子课题管理咨询报告_[全文]

潍坊裕华纺织集团有限公司业务流程优化子课题管理咨询报告北京多星企业管理咨询公司目录业务流程优化思路3业务流程优化原则4主价值链物流写实调查75928业务流程写实描述2959业务流程改善建议6077业务流程优化结果78120下一步改善建议121北京多星企业管理咨询公司业务流程优化思路主价值链物流写实调查决策/支持价值链岗位关联调查主价值链岗位关联调查业务流程写实描述业务流程问题分析业务流程优化设计北京多星企业管理咨询公司业务流程优化原则去除主价值链上非增值的环节，尽量缩短主价值链紧紧围绕为主价值链提供迅速和有力服务的要求，设计决策性价值链和支持性价值链根据业务关联度的高低进行业务处理功能的分解/并归，将业务关联度高的业务处理功能归并到同一个岗位或部门尽可能合并业务流程中为实现同一功能而设置的不同环节，减少工作的离散性尽可能使一个人或一个部门完成相对独立的功能尽可能将决策权下放给执行功能的人或部门，但需要平衡考虑监督和控制去处信息的中转环节尽量缩短业务处理时间，对能够平行开展的工作尽可能安排平行开展业务流程的优化要同组织机构再造结合进行北京多星企业管理咨询公司主价值链物流写实调查北京多星企业管理咨询公司采构/运输原料库棉棉/化纤气流纺前纺细纱后纺一织二织成品库卖纱气流纺卖纱环锭纺卖坯布窄幅卖坯布宽幅主价值链物流写实调查0104生产物流总图北京多星企业管理咨询公司主价值链物流写实调查棉清花梳棉并条气流纺包装纱入库挡车落纱16人32人29人41人14人11人0104A气流纺生产主要流程示意图北京多星企业管理咨询公司主价值链物流写实调查棉/化纤清花梳棉并条粗纱A精梳并条28人前18人后75人79人（含）22人95人前纺0104B/C/D1前纺细纱后纺主要生产流程示意北京多星企业管理咨询公司主价值链物流写实调查A细纱络筒捻线包装入库挡车落纱307人355人22人36人络筒100人挡车落纱23人中间库二织一织细纱后纺中间库0104B/C/D2前纺细纱后纺主要生产流程示意北京多星企业管理咨询公司一织（窄幅）主要生产流程示意纱车间内部库络纬整经织布A28人8人28人浆纱143人换纬96人挡车绑接穿筘8人调浆4人12人0104E1主价值链物流写实调查北京多星企业管理咨询公司主价值链物流写实调查A验布修布复验入库39人13人复修21人打包含在修布39人6人0104E2一织（窄幅）主要生产流程示意北京多星企业管理咨询公司二织（宽幅）主要生产流程示意纱车间内部库自动络纬整经A42人8人8人浆纱分绞结经穿筘8人调浆4人8人倒筒脚0104F1主价值链写实调查北京多星企业管理咨询公司主价值链物流写实调查A织布挡车验布修布、复验入库1012人10多人打包80人44临时人平均每5个人配1名帮工保全工40多人管理人员23人0104F2二织（宽幅）主要生产流程示意北京多星企业管理咨询公司气流纺车间组织机构图（260人）车间主任/书记王庆国运转/党务郑梅桂设备主任汤龙世气并工段长1清花工段长1轮班长4操作管理员1计划统计员1工艺质量员1劳资员1梳棉工段长1电气工段长1核算员兼工团0103A主价值链写实调查北京多星企业管理咨询公司主价值链写实调查车间主任郑国奎工会主席刘成业设备主任前纺轮班长4清花轮班长4清梳二工段安全员1劳资员1兼团总支书记计划员/统计员2工艺质量员2质量把关员2操作管理员1电气工段清梳一工段并粗纱机工段精梳工段核算员10103B前纺车间组织机构图（529人）北京多星企业管理咨询公司主价值链写实调查车间主任/书记田太源副书记/工会主席设备主任徐梅生运转主任魏建铃电气工段长1保全工段长1操作管理员1轮班长8保养工段长1计划员1团总支书记1劳资员1工艺员1核算兼材料员10103C细纱车间组织机构图（600人）北京多星企业管理咨询公司主价值链写实调查车间主任兼书记冯叔文副主任兼运转/党务/工会侯学玲电气工段保全保养工段轮班长8人操作管理员计划/统计员团总支书记兼材料员劳资员核算员0103D后纺车间组织机构图（650人）北京多星企业管理咨询公司一织布组织机构图（730人）车间主任匡立军总支书记/工会主席刘继写设备副主任张建国运转副主任王洪军准备运转长4班幼儿园管理员食堂管理员织布运转轮班长4班锅炉工段长操作管理员2劳资员1计划员1统计员1工艺质量员3团总支书记1织布保全工段长织布保养工段长动力工段长准备工段长验整工段长2核算员管理人员30多人0103E主价值链写实调查北京多星企业管理咨询公司二织布组织机构图（300多人）车间主任兼书记副书记/工会主席设备副主任运转副主任本科实习3人操作员核算团总支书记兼计划统计工艺质量2劳资团总支书记管理人员2340个工人轮班长4二织验整工段长1电气工段织布保全保养工段空压工段准备验整工段0103F主价值链写实调查北京多星企业管理咨询公司有问题车间主任考核汇总表劳资员工艺考核计划考核现场管理检查考核设备考核操作考核党政工考核工艺员计划员各职能人员设备主任操作员工会主席轮班长、工段长（完成情况汇报/抽查检查）反馈按制度办主任决定常规特殊劳资员解释劳资员奖金表企管处财务部奖金表考核汇总流程图主价值链信息流写实调查北京多星企业管理咨询公司定员定编流程图定员定编计划主任审批劳资处审批车间劳资员工作量测定定员定编主任审批劳资处审批内部岗位调整向劳资处汇报缺人轮班长主价值链信息流写实调查北京多星企业管理咨询公司工段长轮班长月材料需求计划临时材料需求计划主任/设备主任车间材料员供应处计划员采购员采购仓库领料单2主任/设备主任发放1保管1车间内部库发放2设备大小修机台数，保养机台周期，易损经验数据等。工段材料员领料单1主任/设备主任工段材料库保管2车间辅助供应流程图北京多星企业管理咨询公司生产信息流程图计划处月生产计划改纺通知单计划员工艺员实验室主管改车工艺单复查完毕工段长工人通知复查轮班长组长/操作工操作管理员技术处主价值链信息流写实调查北京多星企业管理咨询公司原棉花纤计划采购流程图注新品种临时采购由有相关各部门参加的改纺会解决。经销处销售计划计划处生产计划技术处原棉化纤的采购数量及品种主价值链信息流写实调查北京多星企业管理咨询公司主价值链信息流写实调查生产计划改纺通知前纺计划员半成品联系机台配备清花计划员计算原料原料通知单仓库保管员北京多星企业管理咨询公司原棉花纤领用流程图计划处月生产计划细纱计划员日产量计划清花计划粗纱日需求计划技术处原料调配比例清花计划员计算原料各品种的日需求量领料单仓库管理员发料前纺原棉车间主价值链信息流写实调查北京多星企业管理咨询公司经销处成品入库流程图车间检验成品保管员在车间清点数量电瓶车拉回车间下车装卸工码垛保管员验收填写物资卡，放于垛上向经销处报日库存主价值链信息流写实调查北京多星企业管理咨询公司主价值链信息流写实调查生产计划改纺通知前纺计划员半成品联系机台配备清花计划员计算原料原料通知单仓库保管员原棉花纤使用流程图（前纺）北京多星企业管理咨询公司业务流程写实描述北京多星企业管理咨询公司前、细、后、二织车间辅助供应流程图机配件、纺专器材、部分器材登记入库5经销处仓库保管员车间主任/设备副主任核对、发放4车间材料员工段材料库保管员/工段材料员/工段库321批准确认签字机配件、纺专器材、部分器材开领料单工段材料员环节岗位CC北京多星企业管理咨询公司车间辅助供应流程图工段仓库保管员车间仓库保管员车间主任/设备副主任核对、发放9车间材料员/车间材料库工人10876领用紧俏材料领用紧俏材料入库工段材料员环节岗位北京多星企业管理咨询公司生产计划下达现状流程图对销售计划/计划变更单审批对销售计划/计划变更单审查对销售计划/计划变更单修改意见制定月度销售计划/计划变更单市场需求信息收集/预测/合同54321经销副总经销处销售计划员经销处处长经销处销售业务员C环节岗位北京多星企业管理咨询公司生产计划下达现状流程图计划处处长计划处计划员销售副总109876生产计划/改纺通知单发放生产计划/改纺通知单批准生产计划/改纺通知单审查生产计划/改纺通知单编制/产量统计、调度销售计划/计划变更单下达经销处计划员环节岗位CCC北京多星企业管理咨询公司生产计划下达现状流程图安排生产12生产12汇总产量报表13产量统计12轮班长生产岗位11轮班作业计划/生产调度车间计划员环节岗位CC北京多星企业管理咨询公司工艺设计现状流程图技术处工艺管理员/配棉管理员技术处处长总工54321纺纱/织布/配棉工艺设计批准审查工艺方案的制定合同/生产计划/改车通知单计划处计划员环节岗位C北京多星企业管理咨询公司工艺设计现状流程图技术处处长109876发放批准工艺上机通知单/配棉排包图/工艺调整登记工艺台帐/调整修改发放工艺设计表/调整修改技术处工艺管理员/配棉管理员环节岗位CCC北京多星企业管理咨询公司工艺设计现状流程图工段长工段保全队1514131211检查实施工艺上机安排工艺上机组织工艺上机登记工艺台帐车间工艺员环节岗位CCCC北京多星企业管理咨询公司工艺设计现状流程图通知开车生产20轮班长/工人技术处试验工19181716判断试验安排轮班开车通知车间计划员环节岗位合格不合格CC北京多星企业管理咨询公司原棉化纤采购现状流程图平衡编制采购计划6技术处处长技术处配棉管理员经销处采购计划员总工54321报送批准审查月度分品种用量计划/采购资料生产计划/改纺通知单下达计划处计划员环节岗位北京多星企业管理咨询公司原棉化纤采购现状流程图登记上帐14开入库单13技术处检验工办理退货等手续12经销处采购员经销副总经销处仓库保管员1110987检验清点验收/通知实施采购批准审查经销处处长环节岗位不合格合格北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料采购现状流程图浆料采购资料2报送6技术处工艺管理员车间材料员车间主任技术处处长总工54321批准审查纺专器材采购资料批准浆料月度计划工段长环节岗位C北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料采购现状流程图报送11汇总编制车间月度材料计划9工段月度材料计划8工段长车间主任车间材料员供应处采购计划员12107汇总、平衡、编制公司采购计划批准工段月度机配件计划环节岗位CC北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料采购现状流程图供应处采购员总会计师供应处仓库保管员16151413清点数量/通知工段长实施采购批准审查供应处长环节岗位CC北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料采购现状流程图供应处仓库保管员开入库单20办理退货19通知采购员18技术处浆料化验工供应处采购员2117登记上帐检验车间工段长环节岗位C不合格合格北京多星企业管理咨询公司设备维修管理制度编制现状流程设备副总执行5设备处处长车间工段长车间主任4321批准汇总审查审查依据国家颁布的设备维护标准和设备说明书环节岗位北京多星企业管理咨询公司设备维修大周期计划制订现状流程设备副总执行5设备处处长车间工段长车间主任4321批准汇总审查审查依据设备管理制度编制设备维修大周期计划环节岗位北京多星企业管理咨询公司设备维修月度计划制订现状流程图执行4设备处处长车间工段长车间主任321汇总批准审查编制月度设备维修/保养计划环节岗位北京多星企业管理咨询公司设备维修月度计划变更现状流程图执行6生产计划与维修计划发生矛盾2设备处处长车间主任车间工段长5431批准审查申请变更维修计划接受临时任务与计划发生矛盾车间计划员环节岗位北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料领用现状流程图紧俏易丢失物资开领料单2车间材料员领用7领取紧俏易丢失物资/登记入车间材料库6工段材料员领取机配件、纺专器材、部分器材/登记入工段库库5经销处仓库保管员车间主任/设备副主任核对、发放4工人21签字机配件、纺专器材、部分器材开领料单环节岗位北京多星企业管理咨询公司车间对轮班工段考核现状流程图工段轮班长车间操作管理员车间计划员设备检查员54321轮班工段考核操作检查考核设备检查考核计划产量考核工艺质量考核工艺质量员环节岗位C北京多星企业管理咨询公司车间对轮班工段考核现状流程图发放12汇总审查/公司质量等考核11企管处处长劳资处劳动工资员车间主任财务处出纳109876汇总审查奖金上报工资上报审批汇总车间劳资员环节岗位C奖金奖金工资奖金北京多星企业管理咨询公司经销处成品入库现状流程图搬运工登记上帐/卡6市场部仓库保管员车间入库员电瓶车司机54321入库码放清点数量、核查合格证及入库单运输开入库单发放合格证制造部质检处检验员环节岗位北京多星企业管理咨询公司经销处销售业务现状流程图交货9运输8清点数量、确认7车队长司机用户搬运6搬运工财务处出纳仓库保管员54321核查、发货派车开票（提货单）开票通知单销售合同经销处销售员环节岗位符合不符合北京多星企业管理咨询公司本部门一般质量问题控制现状流程图车间轮班长认可7验证措施有效性6效技术处实验工/质监处检验工各车间工艺员措施无车间主任54321组织工段长/轮班长实施批准原因分析，制订措施开出质量信息反馈单发现质量问题/质量把关技术处工艺管理员/质监处检验员环节岗位北京多星企业管理咨询公司内部重要质量问题控制现状流程图质监处处长汇报3生产副总技术处/质监处处长各车间工艺员技术处工艺管理员/质监处检验员54321批准原因分析，制订措施/确定责任部门生产副总批准的客户投诉的重要质量问题的初步意见职责范围内自己处理/汇报发现质量问题技术处实验工/质监处检验工环节岗位C北京多星企业管理咨询公司内部重要质量问题控制现状流程图有效车间工艺员/工段长/技术处工艺管理员通知责任部门9无效技术处实验工/质监处检验工认证办10876备案确认验证措施有效性组织责任部门实施/措施纠正技术处处长/质监处处长环节岗位C北京多星企业管理咨询公司严重质量问题解决流程图验证措施有效性6组织实施5管理者代表技术处认证办4321组织原因分析，制定措施提出/确认处理意见传递确认严重质量问题质监处环节岗位有效性不足北京多星企业管理咨询公司客户质量投诉解决现状流程图传递5认证办转送4评价质量问题2批准3经销处处长经销处销售员1收到客户投诉环节岗位C质监处处长C管理者代表严重质量问题重要质量问题北京多星企业管理咨询公司客户质量投诉解决现状流程图提出和确认内部处理意见6确认处理意见7生产副总管理者代表反馈用户11经销处销售员销售副总启动内部重要质量问题处理流程9批准/确定反馈客户意见10认证办质监处处长8启动严重质量问题处理流程环节岗位CC严重质量问题重要质量问题北京多星企业管理咨询公司业务流程改善建议北京多星企业管理咨询公司工艺设计流程改善建议工艺设计现状流程存在的问题工艺信息的传达环节过多。其中，车间工艺员负责的登记工艺台帐和组织实施和检查三道环节，实际未对经手的信息做处理，只是起到传递和监督的作用。车间工段长具体组织工艺上机。工段长也是工艺质量问题的责任人。车间工艺员所做的检查环节也是由工段长实施。北京多星企业管理咨询公司工艺设计流程改善建议改善建议建议将车间工艺管理员岗位删除，由车间设备工段长承担他目前的工作。（现维修组织、质量检查）工艺设计流程中的11、12、15三个环节上的职能由车间工段长执行。由技术处工艺管理员直接下达给工段长车间工段长具体负责工艺参数的实施、控制和改进。在执行工艺上机时，工段长依据工艺参数的范围和设备具体状况，进行合理的实施。同时，工段长依据产品质量情况对上机的工艺参数进行控制和允许范围的工艺改进。由设备处试验工检验工艺质量，将结果反馈给技术处工艺管理员北京多星企业管理咨询公司工艺设计流程改善建议预计效果缩短了改纺工艺调整信息传递时间，提高了工作效率由于工段长对设备性能和状态，以及设备上的工艺，造成质量问题的原因的了解优于车间工艺员，由他直接执行工艺调整指令，并根据具体情况进行改进，可以更好的提高产品质量明确了工艺质量职责减少了车间人员北京多星企业管理咨询公司工艺设计流程改善建议要求鉴于目前工段长多是由设备维修工人任职，缺乏应有的理论知识的现状，需提高车间工段长的理论知识水平，达到新的岗位职责要求技术员目前协助工段长完成图纸测绘的功能。技术员是自设岗，是工人岗位，干部身份。这些配件图纸的测绘功能应是设备处的功能。设备处配两个人即可满足使用。技术员可以承担工段长的职能，但工段长不能执行技术员的功能。设备处定有对设备维修备件的测绘职能，也设定了“绘图员”岗位，但现在缺员。建议应当健全，负担全厂设备维修部件的测绘工作。北京多星企业管理咨询公司设备维修月度计划制订和变更流程改善建议设备维修月度计划制订和变更现状流程的问题车间主任一不掌握设备状态现状，二不掌握生产计划，无法平衡生产计划与维修计划的矛盾，无法平衡维修机台的先后顺序，车间主任审查实际上是走形式，设备维修月度计划制订现状流程中第2环节是冗余环节。设备维修月度计划变更现状流程中第2环节生产计划与维修计划的矛盾导致变更维修计划的上报、审批环节，增加了工作量，并导致安排生产的时间延误北京多星企业管理咨询公司设备维修月度计划制订和变更流程改善建议改善建议设备维修月度维修计划制订流程中，将车间主任审查改为车间计划员审查。发现生产计划与维修计划有矛盾时，车间计划员可以进行调整和平衡，并同设备处沟通设备维修月度计划变更流程中第2环节仍然出现时，由车间计划员直接与车间工段长协调，删除第4环节北京多星企业管理咨询公司设备维修月度计划制订和变更流程改善建议预计效果从根本上减少了生产计划与设备维修计划矛盾情况的发生减少了信息传递的过程设备维修的明确落实在设备处北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料领用流程改善建议车间辅助材料领用现状流程存在的问题设置车间材料库和工段材料库，由于材料分散保管储备在不同车间和工段的材料库中，供应处一是无法全盘调剂使用通用的车间库存材料，造成为满足一个车间的需要而不必的采购；二是车间内部形成储备，供应处不能掌握，仍然要按物资的最低储备定额进行正常的物资储备，导致重复储备，使储备资金成倍增加，不利于流动资金的周转。因设置车间材料库和工段材料库，增加了车间材料员和工段材料员的岗位。无论这些岗位是厂内核定的还是自设的，都是可精简的冗员。材料领用手续存在不必要的环节。北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料领用流程改善建议改善建议去掉车间材料库和工段材料库，所有辅助材料由供应处仓库统一保管和发放；供应处机配件仓库管理员实行四班三运转；车间轮班和工段用料时，由轮班长和工段长签领料单，工人到供应处仓库登记领取；供应处设置定额领料卡，发放到车间和工段和轮班，由供应处仓库保管员严格按照车间领用材料计划和定额实行发料。北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料领用流程改善建议预计效果减少库存材料的资金占压减少车间冗员北京多星企业管理咨询公司生产计划下达流程改善建议生产计划下达现状流程存在的问题流程过长，无法满足对客户需求的快速反应。生产计划下达到车间要经过4个审核或审批的环节。与生产计划配套的原棉/化纤采购计划需经销处长和经销副总两层批准销售计划缺乏对市场趋势的预测，导致自己组织生产的产品存在滞销的风险，同时按生产计划做出的采购计划没有考虑资金平衡，制定出的计划不完全具备可实施性。北京多星企业管理咨询公司生产计划下达流程改善建议协调工作多，难以迅速做出决策。产品改纺计划的制定涉及经销处、计划处、技术处、质监处、供应处、相关车间、销售副总、生产副总等。与生产计划配套的浆料采购计划涉及织布车间、供应处、技术处、总工程师。各部门之间为垂直领导，各司其职，各部门制定计划时，仅从完成自身职能的角度出发，没有通盘考虑计划的可执行性，改纺计划工作中信息传递环节多，效率低，人力和时间浪费大。对市场的反应速度慢。由于部门之间的协调和平衡的工作量和难度大，或是由于对生产安排连续性的考虑，合同的交期有时不能保证；此外，经销处要求的产品有时不能及时由计划处安排生产，导致失去订单，丢掉客户。公司自行安排生产的品种滞销时，经销处消化库存的压力很大，产生抱怨情绪北京多星企业管理咨询公司生产计划下达流程改善建议改善建议将计划处的制定预测销售计划（品种、产量、完成时间）的职能并归到经销处；制定生产计划以及生产计划的综合平衡职能继续由计划处承担；计划处并归生产部。北京多星企业管理咨询公司生产计划下达流程改善建议综合管理部设经济效益指标的综合统计、平衡和管理职能，成为企业的协调指挥中心，日常工作包括对企业经营状况的监督、收集市场、环境变化和企业经营的相关信息，并对信息进行统计、分析、存储、汇总，为决策提供支持；与决策层共同制订战略目标；在企业内部贯彻落实战略目标，对目标的实施进行监控；统一协同指挥，对各项业务活动进行综合动态平衡。为经营计划委员会的合同评审和生产计划提供决策信息。设立经营计划委员（详细内容见下页）北京多星企业管理咨询公司生产计划下达流程改善建议负责以办公会议的形式审批销售计划，协调各部门关系，平衡资金负责以办公会议的形式审核对交期、价格、技术有特殊要求的合同。对接受的合同，会上落实有关部门履行合同的责任经营计划委员会主任毕总常务副主任营销部部长委员总工程师、总会计师、生产部部长、物资供应处处长、财务部部长、市场部销售计划处处长、生产部技术处处长、综合管理部部长、质量办公室主任北京多星企业管理咨询公司生产计划下达流程改善建议预计效果经销处依据市场预测和合同确定产量计划，并对此计划的合理性负责，对生产出的产品的销售负完全责任。有利于明确责任和绩效考核经营计划委员会决定当场确定原棉、化纤、浆料采购配套资金，会后可根据调整后的配棉方案和工艺方案制定原棉和浆料采购计划，并实施采购，无须再为资金平衡进行协调北京多星企业管理咨询公司生产计划下达流程改善建议生产计划委员根据综合管理部提供的决策信息，对资金、采购计划和生产计划实行一次性协调，变更计划在会上完成。减少了领导对部门之间的协调工作量，提高了对市场的反应速度和工作效率。同时保证企业的短期经营目标同战略目标保持一致。北京多星企业管理咨询公司业务流程优化结果北京多星企业管理咨询公司生产统计流程图汇总本车间日、月产量2计划处生产统计员轮班长车间计划员31汇总企业日、月产量汇总本轮班产量环节岗位北京多星企业管理咨询公司制成率统计流程图每月盘存投入、产出数量，4称量每个轮班产品重量2计划处生产统计员计划处过磅工车间计划员531计算制成率每日下班前报当日投入、产出数量称量每个轮班使用原材料重量环节岗位北京多星企业管理咨询公司车间电力消耗统计流程图每月汇总各车间电力消耗量3汇总上报计划处统计员2电器车间主任计划处生产统计员1每月查电表，记录当月用电量环节岗位北京多星企业管理咨询公司综合统计工作流程综合会计向综合管理部统计员报主要财务指标4向综合管理部综合统计员报分品种的销售量和库存，原棉化纤库存3向综合管理部综合统计员报在制品与产成品不合格品率和原因统计5向综合管理部综合统计员报制成率统计1销售计划员向综合管理部综合统计员报电力消耗量统计2技术处处长计划处生产统计员环节岗位C北京多星企业管理咨询公司综合统计工作流程物资管理员向综合管理部综合统计员报机物料、浆料与纺专器材实际消耗同定额比较统计7向综合管理部综合统计员报设备大修理费8审查、修改、批准11设备处处长形成综合统计月度、季度、年度报告10向综合管理部部长提交统计报告12向综合管理部综合统计员报月度用水量统计6综合统计员计算主要经济指标9信息中心主任暖通车间主任环节岗位C北京多星企业管理咨询公司环境分析流程图产品价格信息5新生产技术、工艺、原料、设备信息6人力资源部部长国家宏观经济、金融、法规、行业动态、需求信息3原材料价格信息4本企业新产品开发信息1信息员经销处处长竞争对手信息7本企业人力资源管理信息2供应处处长开发中心主任环节岗位C北京多星企业管理咨询公司环境分析流程图形成分析报告10信息中心主任审查，批准11发送有关领导和部门12汇总、整理、储存收到的信息，形成初步报告8深入分析/证实初步报告中的重要信息，得出要点，反馈给信息员9信息员环节岗位C北京多星企业管理咨询公司生产计划制定流程图营销部部长销售计划/计划变更单审批修改销售计划/计划变更单对销售计划/计划变更单提出修改意见初步制定月度销售计划/计划变更单市场需求信息收集/预测/合同54321经销处销售计划员开发中心主任经销处处长纱、布销售员C环节岗位北京多星企业管理咨询公司生产计划制定流程图审查10下达原棉采购计划给经销处原料采购员11技术处处长制定工艺方案6经销处物资管理员制定原棉、化纤采购计划8物资供应处物资管理员工艺管理员/配棉管理员财务处处长1297下达浆料采购计划给物资采购员制定浆料采购计划工艺设计/配棉设计环节岗位CC资金可以平衡资金不能平衡北京多星企业管理咨询公司生产计划制定流程图批准生产作业计划18生产部部长审查生产作业计划17制定生产作业计划16生产部计划处计划员下达生产作业计划给车间计划员19营销部部长审批销售计划/改纺通知单15生产部计划处处长经销处销售计划员1413修改销售计划/改纺通知单评审销售计划/原材料采购计划/特殊合同，资金平衡经营计划委员会环节岗位CC北京多星企业管理咨询公司生产计划制定流程图配棉工艺设计表/配棉成分通知单/排包图下达给车间计划员26修改配棉方案20登记工艺台帐，下达工艺上机通知单（工艺调整单）给车间计划员27技术处配棉管理员制定工艺设计表/工艺上机通知单25修改工艺方案21生产部部长制定配棉工艺设计表/配棉成分通知单/排包图24审查修改工艺、配棉方案22技术处工艺管理员23审批工艺、配棉方案技术处处长环节岗位CC北京多星企业管理咨询公司生产计划制定流程图制定原棉、化纤采购计划28制定浆料采购计划29供应处物资管理员下达原棉、化纤采购计划给原料采购员3031下达浆料采购计划给物资采购员经销处物资管理员环节岗位C北京多星企业管理咨询公司生产计划执行流程图制定车间轮班计划/调度生产2生产计划员下达车间作业计划给车间计划员（接生产计划制定流程19）1安排工艺上机5车间工段长实施工艺上机登记工艺台帐下达工艺上机通知单给车间工段长（接生产计划制定流程27）643工段保全队车间计划员环节岗位C北京多星企业管理咨询公司生产计划执行流程图通知轮班开车生产11通知车间计划统计员准备就绪8试验10车间计划员技术处试验工1297通知技术处工艺管理员调整工艺设计表安排轮班开车试验/下达作业计划检查车间工段长环节岗位C合格不合格北京多星企业管理咨询公司原棉化纤领用流程图按上机工艺和产量领料6混棉工电瓶车司机运输到储棉间5经销处原料仓库保管员清花计划员4321仓库发料开原料领用通知单给经销处原料仓库保管员计算分品种的原料日用量下达配棉通知单给车间清花计划员（接生产计划下达流程图26）车间计划员环节岗位北京多星企业管理咨询公司原棉化纤采购流程图实施采购（接生产计划制定流程30）1登记上帐6开入库单5技术处试验工办理退货等手续4经销处原料仓库保管员32检验清点验收/通知检验工原料采购员环节岗位不合格合格北京多星企业管理咨询公司经销处发货流程图签定销售合同1交货9运输8清点数量、确认7车队长司机用户搬运6搬运工财务部出纳成品仓库保管员5432核查、发货派车开票（提货单）开票通知单销售员环节岗位符合不符合北京多星企业管理咨询公司销售业务流程图与客户谈初步合同5发现潜在客户1启动市场部发货业务流程8反馈客户7经营计划委员会经销处处长推销小组6432合同评审组织推销小组启动市场部发货业务流程判断客户类型销售员/经销处处长/营销部部长环节岗位一般客户大客户/有特殊要求的客户无法接受可以接受北京多星企业管理咨询公司经销处成品入库流程图搬运工登记上帐/卡6成品仓库保管员车间入库员电瓶车司机54321入库码放清点数量、核查合格证及入库单运输开入库单发放合格证技术处试验工环节岗位北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料采购流程图报送供应处物资管理员5汇总编制车间月度材料计划3工段月度材料计划2工段长车间主任车间材料员供应处物资管理员641汇总、平衡、编制公司采购计划批准工段月度机配件计划环节岗位C北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料采购流程图审查7供应处物资采购员财务处处长供应处仓库保管员1098清点数量/通知工段长实施采购批准供应处处长环节岗位CC北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料采购流程图检验11供应处仓库保管员开入库单14办理退货13检验12供应处物资采购员15登记上帐车间工段长环节岗位C不合格合格北京多星企业管理咨询公司浆料采购流程图检验2技术处浆料化验工登记上帐5开入库单4办理退货3供应处仓库保管员供应处物资采购员1实施采购（接生产计划流程31）环节岗位不合格合格北京多星企业管理咨询公司车间辅助材料领用流程图提出材料领用申请1填写领料卡，发放3物资供应处仓库保管员车间工段长/轮班长车间保全工2签字批准环节岗位北京多星企业管理咨询公司设备维修管理制度编制流程图车间工段长执行4生产部部长设备处设备管理员设备处处长321汇总审查，批准审查依据国家颁布的设备维护标准和设备说明书环节岗位北京多星企业管理咨询公司设备维修大周期计划制订流程图生产部部长执行5设备处处长车间工段长车间主任4321批准汇总审查审查依据设备管理制度编制设备维修大周期计划环节岗位北京多星企业管理咨询公司设备维修月度计划制订流程图执行4设备处处长车间工段长车间计划员321汇总批准审查、调整、平衡编制月度设备维修/保养计划环节岗位北京多星企业管理咨询公司设备维修月度计划变更流程图执行5生产计划与维修计划发生矛盾/调整维修计划2设备处处长车间工段长431审查/批准申请变更维修计划接受临时任务与计划发生矛盾车间计划员环节岗位北京多星企业管理咨询公司车间工资余额考核流程图技术处处长计算应发工资1物资管理员浆料消耗考核6生产统计员薪酬管理员企业管理专员75432制成率考核单项奖惩考核机物料消耗考核用电消耗考核质量考核环节岗位C北京多星企业管理咨询公司车间工资余额考核流程图各现场管理等其它考核8财务记帐、拨款到银行14财务部薪酬管理员企管处处长1311109减去已发工资批准根据奖惩政策计算实得工资和工资余额传递应发工资和实发工资给企业管理专员企业管理专员环节岗位C北京多星企业管理咨询公司车间工资核算流程制作个人工资计算表4制作工资汇总表5落实车间及外部检查考核3车间劳资员车间职能检查人员21自检、评分、考核记录月计件产量记录/工时完成情况记录车间轮班长/工段长环节岗位C北京多星企业管理咨询公司车间工资核算流程工资表交银行9工资出纳薪酬管理员财务处876财务记帐、审核、汇总核对审批，签字车间主任环节岗位C北京多星企业管理咨询公司质量问题严重程度判断流程启动一般质量问题处理流程5启动重要/严重质量问题处理流程6技术处试验工初步判断质量问题严重程度4质量把关发现问题/报告技术处试验工3做试验抽样试验1技术处工艺管理员轮班长2发现质量问题环节岗位一般质量问题重要/严重质量问题北京多星企业管理咨询公司本部门一般质量问题处理流程图车间工段长验证措施有效性（接质量问题严重程度判断流程1）4技术处试验工实施