上海某家卫浴生产公司质量手册

SKMZS012008XXXX卫浴有限公司质量手册含程序文件/第一版文件编号SKMZS012008编制XXX审核XXX批准XXX发布日期2008年3月28日实施日期2008年3月28日章节号01版本1XXXX卫浴有限公司颁布令页次1/1颁布令公司按照GB/T190012000质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予批准实施。本公司手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施上述两个质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。董事长/总经理2008年3月28日章节号02版本1XXXX卫浴有限公司任命书页次1/1任命书为了贯彻执行GB/T190012000标准，加强对质量管理体系的运作的领导，特任命XXX先生为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是1确保质量管理体系所需的过程得到建立和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4就质量管理体系有关事宜对外联络。本公司各部门、全体员工务必服从协调、共同履行质量职能，确保按GB/T190012000标准要求建立的质量管理体系有效运行。董事长/总经理2008年3月28日章节号03版本1XXXX卫浴有限公司目录页次1/1标题GB/T190012000标准对照条款01颁布令02任命书03目录04质量手册说明42205质量手册修改控制06企业概况10本公司组织机构图20本公司质量管理体系结构图30质量管理体系过程职责分配表40质量管理体系41，4241文件控制程序42342记录控制程序42450管理职责51，5251质量方针和质量目标53，54152质量管理体系策划控制程序54253职责/权限和沟通5554管理评审控制程序5660资源管理6161人力资源控制程序6262基础设施和工作环境控制程序63，6470产品实现71产品实现的策划控制程序7172与顾客有关的过程控制程序7273设计和开发控制程序（本公司条款73已删减保留本条款是为了与标准号一致）74采购控制程序7475生产和服务提供控制程序7576监视和测量装置控制程序7680测量、分析和改进8181顾客满意程度测量程序82182内部审核程序82283过程和产品的监视和测量程序823，82484不合格品控制程序8385数据分析控制程序8486改进控制程序85章节号04版本1XXXX卫浴有限公司质量手册说明页次1/1质量手册说明1手册内容11本公司质量手册系依据GB/T190012000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成。它包括（1）本公司质量管理体系的范围，包括了GB/T190012000标准除73（设计和开发）以外的全部要求；（2）为本公司质量管理体系编制的形成文件的程序；（3）质量管理体系各过程之间相互作用的表述；（4）申请认证的质量管理体系覆盖范围淋浴房的生产和服务。12本公司产品依据顾客的图纸或技术要求组织生产，产品工艺成熟，不存在设计和开发活动，也不承担设计和开发的责任，因此对标准“73设计和开发”条款予以合理删减。2术语和定义本公司手册采用GB/T190012000质量管理体系基础和术语的术语和定义。3质量手册为本公司的法规性文件，是受控文件，由董事长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总修改意见，及时反馈到办公室，办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。质量手册更改记录更改日期更改页次更改处数摘要更改人批准人章节号05版本1XXXX卫浴有限公司质量手册修改控制页次1/1企业概况XXXX卫浴有限公司是一家专业从事淋浴房、淋浴屏风、浴缸屏风、淋浴底盆以及浴室家居等产品生产和销售的企业。公司推向市场的每款产品均经过了斯卡漫设计师的精心设计、严格检测，从而保证了产品设计的合理性、实用性和使用的安全性。公司从产品的研发、设计、开模、生产、检验、储运、安装和售后服务，实行一条龙的工作流程，并由专人负责跟单，确保满足国内、国外不同客户的需求。公司自成立以来一直遵循“高标准的技术、高素质的员工、高品质的产品、高水平的服务”的经营方针，本着“诚信经营、品质领先、用户至上”的营销理念，赢得了广大合作伙伴的支持和信赖。如今公司的斯卡漫系列淋浴产品已进驻国内各大中城市的精品建材市场，在服务大众消费的同时，也为许多星级酒店及精装修楼盘等工程做配套。而且公司也正在依托长江三角洲的商业网络资源和得天独厚的地域优势积极拓展外贸出口市场，使斯卡漫的产品更具国际竞争力。经营理念高标准的技术，高素质的员工，高品质的产品，高水平的服务。品牌定位时尚、简洁企业使命打造专业品质，树立行业典范，缔造个性化的卫浴空间企业精神团结，创新，务实企业战略以技术求生存，以服务谋发展，满足市场需求，参与全球竞争品牌推广语舒适生活，完美体验，享受简约，品位生活名称XXXX卫浴有限公司地址江苏省常州市青龙新丰工业园新杨路16号邮编213163电话051985570600051985353188传真051985570610邮箱SIKAMAN126COM网站HTTP/WWWSIKAMANCOMCN章节号06版本1XXXX卫浴有限公司企业概况页次1/1章节号10版本1XXXX卫浴有限公司公司组织机构图页次1/1公司组织机构图人力资源文档销售采购车间董事长/总经理生技科办公室经营科副总经理/管理者代表质检科设备管理财务科半成品成品检验原材料检验仓库章节号20版本1XXXX卫浴有限公司质量管理体系职责分配表页次1/1质量管理体系职责分配表职能部门标准要求最高管理者办公室经营科质检科生技科4质量管理体系421文件要求总则422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发已删减，保留该章节是为了与标准章节一致。74采购75生产和服务提供76监视和测量装置的控制81总则82监视和测量83不合格控制84数据分析85改进主要职能相关职能章节号40版本1XXXX卫浴有限公司质量管理体系页次1/11目的规定对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求。2范围适用于对本公司质量管理体系的策划、建立、实施和持续改进。3职责31董事长/总经理A负责领导按GB/T190012000中“41总要求”，结合本公司实际情况建立质量管理体系的总体要求。B制定、发布公司质量方针和质量目标。32管理者代表A协助董事长/总经理建立、实施和保持质量管理体系。B组织编制质量管理体系文件。33各职能部门按有关程序规定予以配合。4程序41质量管理体系的总要求本公司按照GB/T190012000标准建立了质量管理体系形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求A为确保质量管理体系的充分性，本公司应对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，从识别顾客需求到顾客评价的大过程。也可以是具体的质量活动的子过程。B应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实施的过程，本公司采用流程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响产品质量的关键/特殊工序和特殊过程。C为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司编制了确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。D确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。E规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。F外包过程有铝合金型材及玻璃制品加工，对此类外包过程应按标准74条款的要求实施控制。5相关文件51文件控制程序52记录控制程序章节号41版本1XXXX卫浴有限公司文件控制程序页次1/41目的对本公司质量管理体系的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。2范围本程序适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制。3职责31董事长负责批准并发布质量手册、质量计划和程序文件。32管理者代表负责审核质量手册、质量计划和程序文件。33办公室负责质量管理体系文件的管理与控制。34生技科负责技术文件和资料的管理与控制。35各部门负责相关文件的编制、使用和管理。4程序41文件分类411质量手册含程序文件；412质量计划；413作业文件如规则、规范、作业指导书等；414技术文件产品标准、产品图纸、工艺文件、外来的技术资料等；415记录已经形成的各种记录是特殊文件。42文件的编号421质量体系文件的编号如下A质量手册示例SKMZS012008SKM企业名称代号ZS质量手册代号01版本2008发布年号B程序文件示例SKMCX012008SKM企业名称代号CX程序文件代号01第1个程序文件2008发布年号C作业文件示例SKMCX05M12008章节号41版本1XXXX卫浴有限公司文件控制程序页次2/4CX05M1表示第5个程序文件的第1个支持性文件。D记录示例CX0102CX0102表示第1个程序文件的第2个记录。部门代号办公室为BG、经营科为JY、生技科为SJ、质检科为ZJ。43文件的编写、审核、批准和发放431文件发布前应得到授权人的批准，以确保文件是适宜的和充分的。A质量手册由办公室组织编写，管理者代表审核，董事长批准发布；B质量计划，由生技科负责编写，管理者代表审核，董事长批准发布；C程序文件由办公室组织编写，管理者代表或责任部门负责人审核，董事长批准；D作业文件由生技科组织编写，生技科负责人审核，管理者代表批准。432文件的发放办公室负责按文件发放清单发放文件，填写文件发放、回收记录，接收部门/人应在该表中签收，确保文件使用的各场所都应得到相关文件的有效版本。44文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类441凡与质量管理体系运行相关的文件和技术文件都是受控文件，办公室应编制受控文件清单，在文件的封面上加盖“受控”印章，编分发号，在文件发放、回收记录中注明“受控”和分发号。442质量手册可以提供给顾客和需要的第三方，不盖“受控”印章，为非受控文件。45文件的领用451需要领用文件者，应经管理者代表批准后，向文件管理部门领用，并在文件发放、回收记录表上签字登记。452因破损而重新领用的文件，分发号不变，交回相应旧文件，办公室应在文件发放、回收记录表上注明回收换发日期；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，办公室在文件发放、回收记录上注明原分发号失效。46文件的更改控制461文件需要更改时，应填写文件更改申请单，经过以下审批手续才能实施A质量手册的换版，经管理者代表审核后，由董事长批准；B质量手册的更改或换页，由管理者代表批准；C程序文件的更改或换页，由管理者代表批准；D其他文件的更改或换页，由原审批人（或其继任者）审批。462经过审批后，文件管理部门按文件更改申请单实施文件更改，采用更改标记ABC表示更改次数，对换版文件采用版号识别。463文件管理部门只对“受控”文件实施更改，将所有要更改的文件全部收回，统一实施更改或在原文件上划改或换页，确保所有文件统一、有效。47文件的保存、作废与销毁471文件管理部门应保存文件的原件，存放在干燥、通风、安全的地方。发放的文件采用原件复印。472各部门使用的文件应妥善保管，不准私自外借，不得在文件上乱涂画改，确保文件的清晰、有效。文件管理部门每季度对各部门的文件保管使用情况进行检查。473文件管理部门应将换版文件或换页文件全部从使用场所撤出，统一收回，加盖“作废”印章予以报废，确保防止作废文件的非预期使用。474因法律或其他需要保留的少量作废的文件，该文件管理部门应在该文件上加盖“作废”印章后，再标注“留用参考”475对需要销毁的作废文件，由文件管理部门填写文件销毁申请表经质量保证负责人批准后，由管理部门负责销毁。48外来文件的控制481与生产的产品和使用的原材料相关的国家标准，行业标准、外单位提供的企业标准、图纸、技术文件、规范及相关的法律、法规，均属外来文件，统一由生技科负责收集和保管。凡是外来文件均应在外来文件清单上登记，并每年要跟踪这些文件的变更情况，确保外来文件为最新有效的版本。482其他部门因工作需要，可向生技科办理借用或领用手续。49为确保文件的适宜性，文件管理部门每年对现行文件进行一次评审，必要时予以修改；文件使用部门在使用过程中发现文件有不适宜之处，应及时向文件管理部门反映，管理部门应考虑使用部门的意见，必要时予以修改。410记录是一种特殊的文件，应执行记录控制程序的有关规定。4相关文件章节号41版本1XXXX卫浴有限公司文件控制程序页次3/451记录控制程序6记录61文件发放、回收记录62文件借阅、复制记录63受控文件清单64文件更改申请65文件销毁申请66外来文件清单章节号41版本1XXXX卫浴有限公司文件控制程序页次4/41目的对记录实施控制，为体系运行和产品质量符合要求提供证据。2范围本程序适用公司产品质量、体系运行所提供的记录。3职责31办公室为监督、管理各种记录的主管部门。32质检科负责进货检验、过程检验、产成品检验和试验的记录归口管理。33各部门负责收集、整理、保管本部门记录。4程序41记录的标识、编号411各种记录由办公室统一给予标识编号，编制记录清单。412记录标识编号的方法见文件控制程序。42记录的填写421记录的填写要真实、准确、及时、内容完整、字迹清晰，填写人签全名，标注填写日期年月日。422记录不得随意更改，如确因某种原因需要更改时，应经主管确认同意，只能用单杠划改，使原文字或数据保持清晰可辨，在更改处盖更改人的印章或由更改人签名，并注明更改日期。43记录的收集、整理和保管431各部门负责收集各自的记录，按日期顺序整理装订，配有封面和目录以便予检索。432各部门应将记录存放在通风、干燥的地方，防止虫蛀鼠咬，保持清洁和字迹清晰。433办公室应每年汇集备案记录格式和原始样本，编制记录清单。各部门需用时，由办公室按原始样本复制。434办公室每半年检查一次各部门记录的使用管理情况。435记录应保在安全，通风，干燥的地方，注意防火，防潮，防虫蛀等工作。44记录的保存期限本规定记录的保存期限统一为三年。45记录的查阅、复制451因工作需要查阅记录时，应经有关部门负责人批准同意。章节号42版本1XXXX卫浴有限公司记录控制程序页次1/2452如果需要复制记录，须经质量保证负责人批准。46记录的销毁对超过保存期的记录，如无特殊要术，由保管部门自行销毁。47记录格式的更改471各部门在编制文件时，同时设计所需要的记录格式，报办公室备案。472各部门根据工作需要对记录格式进行更改时，执行文件控制程序中有关文件更改的规定，更改后报办公室备案。5相关文件51文件控制程序6记录61记录清单62文件发放、回收记录63文件借阅、复制记录64文件销毁记录章节号42版本1XXXX卫浴有限公司记录控制程序页次2/21目的规定公司董事长应承诺和实施的活动。2范围适用于公司董事长为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3要求31管理承诺公司董事长通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。311向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性A董事长应树立质量要求的意识，让全体员工了解企业遵守法律法规的要求是最基本的要求。B董事长应清楚了解产品质量保证能力与每一个成员的认识密切相关。C董事长应采取培训、质量例会等各种方式使全体员工都能认识到满足顾客要求、和和法律法规要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对这方面的认识，使他们积极参与与提高质量保证能力有关的活动。312董事长负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和质量目标和质量管理体系策划控制程序。313董事长应对质量管理体系适宜性、有效性进行评审，以评估持续改进的机会，使管理承诺得到落实。董事长应按策划时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。314董事长应确保公司质量管理体系动作应获得的必要资源，执行资源管理的规定。32以顾客为关注焦点董事长应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。321确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。322将顾客的需求和期望转化为公司产品要求、过程要求和质量管理体系的要求，如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。323使转化成的要求得到满足A公司必须满足法律法规的要求；B顾客的期望和需求、法律法规的要求也会随时间的推移而修订，因此质量管理体系的要求也会随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。33为实现上述要求，本章编制下列文件标题GB/T190012000标准对照条款51质量方针和质量目标53、54152质量管理体系54253职责、权限和沟通5554管理评审56章节号50版本1XXXX卫浴有限公司管理职责页次1/1章节号51版本1XXXX卫浴有限公司质量方针和质量目标页次1/21为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为顾客第一，品质至上，精益求精，永无止境。本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。2为实现组织的质量方针，确定组织总的质量目标为1产品一次交付合格率达100；2顾客意见处理率达100；3顾客满意度达90。与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标。3各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。5对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。6相关记录质量分目标考核表章节号51版本1XXXX卫浴有限公司质量方针和质量目标页次2/2质量方针顾客第一品质至上精益求精永无止境本公司所有工作以不断满足顾客的要求和期望为首要目的；永远向顾客提供优良品质的产品；质量、成本、服务及技术的持续改进是永无止境的目标。质量目标1产品一次交付合格率达100；2顾客意见处理率达100；3顾客满意度达90。章节号52版本1XXXX卫浴有限公司质量管理体系策划控制程序页次1/21目的进行质量管理体系的策划，以制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。2范围适用于对确保实现质量目标的过程和资源加以识别和策划。3职责31董事长根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关质量管理体系策划输出文件。32管理者代表负责组织审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。33生技科负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。34各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划。4程序41进行质量管理体系策划的时机董事长应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的要求。公司在下列情况下需进行质量管理体系策划A按照质量管理标准建立，实施和保持质量管理体系时；B组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；C公司的资源配置、市场情况发生重大变化；D现有体系文件未能涵盖的特殊事项。42质量管理体系策划的内容董事长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括A需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；B识别为实现质量目标所需同建立的过程的资源配置；C对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；D根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；E策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量管理计划等。43质量管理体系策划输出文件的编制原则A应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；章节号52版本1XXXX卫浴有限公司质量管理体系策划控制程序页次2/2B已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。44质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放441质量管理体系策划输出文件由生技科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，董事长批准后，以受控文件形式发放到相关部门。442质量管理体系输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。45质量管理体系策划的实施、监督检查和更改451各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到生技科。452生技科对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量管理体系策划实施情况检查表报告董事长。453对质量管理体系策划的更改A策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经董事长批准后进行更改，按文件控制程序执行。B在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。46质量管理体系策划所形成的相关文件，由生技科负责存档保存。5相关文件51文件控制程序52产品实现的策划控制程序6记录61质量管理体系策划实施情况检查表62各部门的质量管理体系策划输出文件63文件更改申请单章节号53版本1XXXX卫浴有限公司职责、权限和沟通页次1/21目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内对管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3职责和权限31董事长1全面领导公司的日常工作；2领导公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系的有效性；3制定公司发展规划；4主持管理评审；5确保资源的获得；6批准公司的组织机构，任命各部门的负责人并确定其职责和权限；7任命管理者代表；8决定有关改进的措施。32管理者代表董事长任命生产技术负责人为管理者代表，因此，具有如下管理者代表的职责和权限1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，和任何改进的需求；3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4代表企业与质量管理体系有关的事宜进行对外联络。33办公室岗位职责1全面负责公司质量管理体系的具体实施；2负责公司质量管理体系文件的归口管理工作；3负责编制公司年度内审计划，管理评审计划，并组织实施；4负责人力资源的管理，制定职工培训计划，并组织实施；5负责颁发人事命令，组织考核公司员工的业绩；6负责本公司的安全保卫工作。34生技科岗位职责1全面负责公司的生产管理；2负责生产过程的策划、生产、服务全过程的控制；3负责收集国家、待业的最新产品标准，制定并及时按新的产品标准制定和建立原辅材料的技术标准和采购物资分类明细表；4负责生产设施的归口管理和日常保养工作；5负责编制主要设备操作规程和作业指导书的编制和技术指导工作；6负责产品实现过程的标识；7负责生产过程中半成品的搬运、贮存和保护工作；8负责生产过程中的安全生产事宜；9确定、收集和分析适当的数据，以证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性；10利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进公司质量管理体系的有效性。35经营科岗位职责1负责公司日常销售和原辅材料的采购工作；2负责公司业务洽谈和供应，销售合同的签订；3识别顾客的需求和期望；4对顾客满意度进行定期监视和测量，向董事长和管理者代表汇报当年顾客最不满意突出问题；5负责与顾客沟通，及时处理顾客意见和投诉；6负责对供方进行选择和评价，编制合格供方名录，并对供方的业绩进行定期评价；7负责编制采购计划，确保采购原、辅材料符合规定要求；8巩固老客户扩大新客户，定期向董事长汇报市场调研原因分析，以提高产品的市场竞争能力。36质检科岗位职责1负责质量管理体系在本部门贯彻执行；2负责公司监视和测量设备的归口管理及周期校准或检定；3负责按生技科原辅材料的技术要求、国家和待业的产品标准编制原辅材料、半成品和成品的检验规程；4负责不合格品的识别，具有质量否决权和处置不合格品；5负责质量检验记录的保管。4内部沟通公司采用文件、电话、谈话、会议等方式进行内部沟通，确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的有效性，及时进行沟通，达到互相了解、相互信任、协调配合。5相关文件51数据分析控制程序52不合格品控制程序53改进控制程序54各部门的岗位责任制6记录61信息联络单62纠正和预防措施处理单章节号53版本1XXXX卫浴有限公司职责、权限和沟通页次2/2章节号54版本1XXXX卫浴有限公司管理评审控制程序页次1/21目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对本公司质量管理体系的评审。3职责31董事长主持管理评审活动。32管理者代表负责向董事长报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。33办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。34各相关部门负责准备、提供与本公司部门有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，每次管理评审的时间间隔不能超过十二个月。管理评审可结合内审后的结果进行，也可以根据需要安排。412办公室于每次管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，董事长批准。管理评审计划主要内容包括A评审时间；B评审目的；C评审范围及评审重点；D参加评审部门（人员）；E评审依据；F评审内容。413当出现下列情况之一时可增加管理评审频次A本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；B发生重大质量事故或用户关于质量保证能力有严重投诉并连续发生时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D市场需求发生重大变化；E即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F质量审核中发现严重不合格时；G其他方面需要时。42管理评审输入管理评审输入应包括以下有关的当前的业绩和改进的机会A审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；B顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；D改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的结果；E以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；章节号54版本1XXXX卫浴有限公司管理评审控制程序页次2/2F可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；G质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。43评审准备431预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本公司次评审计划，由管理者代表审核，董事长批准。432办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求企业各部门准备参加评审会议的讲座提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。433办公室向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本公司次评审计划和有关资料。44管理评审会议A董事长主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。B董事长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证）。45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面有关的措施A质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程等与评审内容相关的要求；C资源需求等。452会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交董事长批准，并发至相应部门执行。46改进、纠正、预防措施的实施和验证47办公室根据改进控制程序的规定，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关的质量记录由办公室按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审。5相关文件51内部审核程序52改进控制程序53文件控制程序54质量记录控制程序6记录61管理评审计划62管理评审通知单63管理评审报告64纠正和预防措施处理单1企业应及时确定提供所需的资源，以便A实施、保持质量管理体系，并持续地改进其有效性；B通过满足顾客，增强顾客满意。2资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等；必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。3本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件标题GB/T190012000标准条款对照61人力资源控制程序6262基础设施和工作环境控制程序63，64章节号60版本1XXXX卫浴有限公司资源管理页次1/11目的确保对产品质量有影响的工作人员具备必要的能力。2范围适用于从事影响产品质量工作的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责31办公室A负责编制公司各部门人员的岗位工作人员任职要求，并采取必要的措施以满足其要求；B负责公司年度培训计划的制定及组织实施；C负责组织对培训效果进行评估。32董事长批准本公司年度培训计划，批准公司岗位工作人员任职要求。4程序41人员能力411从事影响产品质量工作所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。412办公室编制各部门人员岗位工作人员任职要求413岗位工作人员任职要求经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要依据。42培训和意识办公室应根据对从事影响质量活动的人员的能力需求，对达不到要求的新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等进行培训或采取其它措施以满足要求。421在岗员工的培训办公室对公司所从事影响质量活动的人员的能力进行评价，对达不到岗位任职要求的工员应进行培训对达到岗位任职要求的在岗员工也应进行不定期的技术业务再教育，以不断增长工作能力和技术水平，提高适应能力。422新员工培训A公司基础教育包括本公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、章节号61版本1XXXX卫浴有限公司人力资源控制程序页次1/2相关法律法规、质量管理体系标准基础知识的培训，由办公室组织进行。B岗位技能培训学习生产作业指导书、设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。章节号61版本1XXXX卫浴有限公司人力资源控制程序页次2/2423特殊工作人员培训A特殊工序、关键/特殊工序人员的培训，由办公室组织培训，培训考核合格后上岗；B电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训的合格证书；C质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核合格，持证上岗。424工程技术人员培训各类工程技术人员是公司技术力量的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，公司在适当时应安排组织培训或送外地培训。425转岗人员培训（同422A，B）。426通过教育和培训，使员工意识到A满足顾客和法律法规要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C自己的工作对质量管理体系的重要性；D如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。427评价所提供培训的有效性A办公室通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训人员是否具备了所需的能力。B每年第四季度办公室组织各部门员工代表，召开年度培训工作会评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。C办公室应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本公司职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。428办公室负责保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。43培训计划及实施431每年12月份办公室制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经董事长批准后组织实施。432每次培训参加人员应填写培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等由办公室存档。5相关文件51岗位工作人员任职要求6记录61年度培训计划62培训记录63员工能力档案64岗位任职要求章节号62版本1XXXX卫浴有限公司基础设施和工作环境控制程序页次1/21目的确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。2适用范围适用公司所需的基础设施和工作环境的控制。3职责31生技科负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制。32办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4程序4L生产设施的确定、提供和维护4LL公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括A建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、气、电的设施）；B过程设备如机器、设备、工具、辅具、卡具、量具等；C支持性服务（如配套用的运输或通讯服务等）。412设施的提供生技科根据产品达到符合性的要求，对现有设备进行确定，如还需购置新设备时，应填写生产设备配置申请单，注明设施名称、用途、型号、规格、技术参数、单价、数量等，报董事长批准后，经营科具体实施采购。4L3生产设备的验收A采购回来设备，生技科应组织人员开箱验收，检查设备的外观质量，在运输中有无损伤，按装箱清单一一清点，检查随机附件及资料是否齐全。B生技科对购置回来的新设备要组织有关人员安装调试，或由制造厂派人按装调试。调试完毕后，生技科要检查运转情况和生产能力，验收合格后，生技科和操作人员应在生产设备维修记录上签字验收。验收不合格的设备，通知经营科与供方协商介决。C生技科对验收合格的设备要办理固定资产登记手续，建立生产设备台账414设施的使用、维护和保养A对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由公司负责人培训、考核合格后，持证上岗。其它设施根据生产需要，由生技科决定是否要编写相应的操作规程。章节号62版本1XXXX卫浴有限公司基础设施和工作环境控制程序页次2/2B生技科制定生产设备日常保养项目表，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行的情况，生技科每季度收集生产设备日常保养项目表，整理后入档作为制定下年度检修计划的依据。C生技科每年12月制定下年度的生产设备检修计划，发至各部门执行。D日常生产车间无法排除的故障，应填写生产设备检修单，经批准后，报请外单位检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生技科应将检修情况记录在相应的生产设备台账上。E现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。435设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由生技科填写生产设备报单、经董事长批准后报废，生技科在生产设备台账中注明情况。44工作环境生技科应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到A配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒风雨侵蚀和潮湿；B配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；C生技科对车间设施实行定置管理，努力提高效率；D对车间实行5S管理，确保员工为实现产品符合性工作环境，符合劳动法规的要求。5相关文件5L生产和服务提供控制程序6记录6L生产设备配置申请单62生产设备验收单63生产设备台账64生产设备日常保养项目表65生产设备检修计划66生产设备检修记录67生产设备报废单章节号70版本1XXXX卫浴有限公司产品实现页次1/1公司应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的主要过程与支持性过程，它们使公司获得产品、产生增值。对于这些过程应进行充分的确定，以确保质量管理体系的充分性。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架标题GB/T190012000标准条款对照71产品实现的策划控制程序7172与顾客有关的过程控制程序7273采购控制程序7474生产和服务提供控制程序7575监视和测量装置控制程序76章节号71版本1XXXX卫浴有限公司产品实现的策划控制程序页次1/21目的对产品实现过程进行策划、确保实现的产品质优价廉，满足顾客要求。2适用范围适用于对常规产品和特定产品、项目及合同进行策划。3职责31董事长负责批准有关责任人编制的质量计划。32生技科A负责产品实现过程的策划；B对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。33经营科负责供方的选择和评价、负责原材料采购，负责与产品有关要求的确定，组织合同评审及与顾客沟通。34质检科负责质量控制，包括产品的标识、可追溯性的控制。4程序41对常规产品、项目、合同的策划。411确定产品的质量目标和要求应满足顾客的要求，法律法规的要求和相关的国家标准的要求。412针对产品确定过程文件和资源的需求A产品的实现过程见生产流程图；B所需的文件生技科结合本公司的实际情况，编制生产技术性文件；C资源根据达到产品符合性的要求，确保相应的资源，公司编制人力资源控制程序，基础设施和工作环境控制程序。413确定产品的验收和接受准则质检科编制原材料、工序和成品三个检验规程，规定了检验项目、技术要求、检验方法、使用的测量仪器、抽样及判定准则。414记录为提供产品满足要求的证据应做好下列记录A外协件、原辅料检验记录；B工序产品检验记录；C成品检验记录。42公司对特定的产品、合同、项目的策划。421确定产品的合同应编制质量计划，编制的原则为A满足41的全部要求；B应符合质量方针和目标，并与质量体系文件内容相一致；C根据特定产品的具体情况，可以编制总体质量计划，也可编制部门的单项质量计划；D质量计划发生修改时，由修改部门提出申请，填写文件更改申请单，经董事长批准后修改，按文件控制程序执行。5相关文件51文件控制程序52记录控制程序6记录61文件更改申请单章节号71版本1XXXX卫浴有限公司产品实现的策划控制程序页次2/2章节号72版本1XXXX卫浴有限公司与顾客有关的过程控制程序页次1/31目的充分了解顾客的要求并转化为对本公司产品的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。2范围适用于对顾客采购我厂的产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3职责31经营科负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。32质检科负责评审对特殊产品质量要求的检测能力。33生技科负责评审特殊产品的技术要求、生产能力及交货期。34经营科负责评审所需物料采购的能力。35董事长负责审批特殊合同的产品要求评审表。4程序41与产品有关要求的确定经营科负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在产品要求评审表中A顾客规定的要求，包括产品质量要求及价格、交付和交付后活动如运输、保修、培训等等方面的要求；B顾客虽然没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；C与产品有关的法律法规要求，D公司确定的附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。42对产品要求的评审421本公司向顾客作出提供产品的承诺之前，如提交定单或定单的更改，经营科应对产品的要求实施评审。422评审产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保A顾客对产品的要求已经明确，公司对顾客要求已准确理解；B与以前表述不一致的合同或定单要求如投标或报价单已予以解决；C本公司有能力满足规定的要求。4222合同的分类A常规合同对本公司定型产品所定的合同。B特殊合同指公司从未来生产过的或顾客有改进要求的产品订货合同。4223评审的方式4225对于有现货的常规合同，无论是正式合同或传真合同，经营科应认真核对产品的名称、型号规格、数量、价格等无误后，由经营科科长与仓库管理员核实无误并签名。4226对于无现货的常规合同，经营科应认真核对产品的名称，型号规格，数量，价格，交货期等，并汇同生技科在合同、传真合同或口头订单上签字确认。4227对于特殊合同，不管是顾客采用合同或其它方式定货，经营科都要填写产品要求评审表，生技科要评审产品的技术要求，生产能力和交货期、经营科评审原辅材料的采购能力，质检科要评审确保产品质量要求的检测能力，并都要在产品要求评审表中签名确认后，报董事长批准。4228对于口头定单如电话定货，经营科销售员负责将相关内容填入常规产品口头订单汇总表中，经双方确认可用传真件、电话记录等方式确认，并执行42254227相应条款的规定。4229在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由经营科负责与顾客联系，填写合同/定单修改通知单，并经双方确认后执行。42210经营科负责保存产品要求评审表、合同、传真及经双方确认的合同/定单修改通知单等文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪的措施的记录。43合同的签定和实施章节号72版本1XXXX卫浴有限公司与顾客有关的过程控制程序页次2/3431对产品要求评审后，由经营科科长代表本公司与顾客签定合同；对老顾客的口头定单，经双方确认后，即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。432合同签定后，经营科负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。433经营科负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。44产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，无论是顾客或本公司提出的变更，均应填写合同/定单修改通知单，经双方确认后，通知有关部门执行。45与顾客的沟通章节号72版本1XXXX卫浴有限公司与顾客有关的过程控制程序页次3/3451经营科负责与顾客的沟通。在产品售出前及销售过程中，经营科应通过多种渠道如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。452根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。453产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5相关文件51文件控制程序52顾客满意程度测量程序6记录61产品要求评审表62常规产品口头订单汇总表63合同/订单修改通知单64合同管理台账章节号74版本1XXXX卫浴有限公司采购控制程序页次1/31目的对过程关键件、材料及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需