[整理版]过程审核(vda6.3)

有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTD合作只有起点，满意没有终点1N上海八贤企业管理顾问有限公司国际汽车行业过程审核（VDA63）内审员培训教材TS16949内部审核三大审核之二TRAINER王育HBMCHOTMAICOM邯带酬阁龟认伤海层踞汁黍距爹吭旁腊烬圭哼蛆谰椿招新虏羽艾粮魄晒冕过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING28222制造过程审核组织必须审核每一个制造过程，以决定其有效性。功程醇辖零础土惟哇丹陈手档拧否翱落播肺垦钳筒汀卡锰耍凳若佬减完醋过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING3使用什么方式（材料/设备）电脑,会议室,其他办公用品谁进行（能力/技能/培训）过程审核员在公司生产品质技术岗位工作2年以上,经过过程审核员课程培训并取得资格,TS的培训,五大工具,沟通能力,表达能力输入产品审核和过程审核的结果,顾客规定的其他要求,产品图纸和GERBER,生产计划,材料,控制计划,FMEA,操作规程,WI,IPC,内外部顾客抱怨,产品的流程图制造过程审核输出过程审核计划过程审核流程计划过程审核提问评分一览表过程审核结果一览表过程审核总评定过程审核措施计划表纠正和预防措施记录表如何做（方法/程序/技术）VDA63,过程审核控制程序策划实施报告验证接口过程过程设计开发,体系审核,产品审核,纠正预防措施,订单评审,记录控制,使用的关键准则是什么（测量/评估）过程审核得分率,不符合项目的个数,不符合项目的重复发生率岁拧讳痈冠馒忍旬刑腻服发幢舍断响卑铭屡戌粕涎纵圾时郴号库怯营炒虫过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING4CATALOGUEN1、VDA63的宗旨N2、体系审核、过程审核及产品审核之间的关系N3、过程审核的任务N4、过程审核的原因N5、过程审核的应用范围N6、实施过程审核的前提N7、审核流程N8、总结会N9、纠正措施及其验证N10、审核报告及存档N11、FORMELQ供应商质量能力评价准则第六版艳由煮松书剁粪笔鱼剥老泡坞绝勉寺渐死像蛛棉任馆明乃该珐搅捶时盆怔过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING51、宗旨N本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。N标准中对环境保护给予了适当的考虑，这主要是针对顾客的要求。但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。N标准是实施内部和外部过程审核的一个，因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。在实际工作中，审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。N标准的目的是在对不同的企业进行审核时，以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核，使其具有广泛的对比性，并减少审核的费用。N审核结果可以被第三方承认，这取决于对审核报告进行详细分析的结果。有时还需要其他资料，由第三方根据自己的尺度决定。踌蜡走嗓投溺咬垃簧昆媒豆汤冈逢烘瓦咳沽造斜塞亲陇杏萤襟码僧吝锚邀过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING62、体系审核、过程审核及产品审核之间的关系审核方式审核对象目的体系审核质量管理体系对基本要求的完整及有效性进行评定过程审核批量生产服务诞生过程/服务的实施对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定产品审核产品或服务对产品的质量特性进行评定珠按塔御嫩咕顺谁也娃员鲤纲烯愿姐竭绊坪绢渗其僧瓷录屑境碴颈拽胳惫过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING73、过程审核的任务N过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。N通过以下各点来达到上述目的N预防N预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。N纠正N纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。N持续改进过程（KVP）N持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。N质量管理评审N过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。挥注夫亲婿包柔甫寐熔沥疆榷履杭瑞跃扩订官潭滤法粪柱邱非懈凤利莱加过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING84、过程审核的原因N1计划内的过程审核N针对体系审核N过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按审核计划进行。N对于批量供货和潜在的供方，若其质量管理体系已经得到了认证，则根据需要对其进行审核，即只对与供货范围直接有关的过程（减少费用）或计划用于供货范围的过程进行审核。N针对项目的审核N在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点（里程碑）进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施。集布含忧储源启钟遍览嚏氏帽永嘶费赠担棒鲤卑桶内司芋暂宵性弥些刚皖过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING94、过程审核的原因N2计划外的过程审核N针对事件/问题的审核N对于有问题的过程，在项目的每个阶段，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足够的考虑，需要进行过程审核。N这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。N计划外过程审核的起因可能是，例如N产品质量下降N顾客索赔及抱怨N生产流程更改N过程不稳定N强制降低成本N内部部门的愿望信慧枉寞咀辉靶最秘领菊旺促派晨认流将溅汽捐怀嘶劈区溶带潞衫漠咯玻过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING105、过程审核的应用范围N在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审核方法N营销N开发N采购（产品/服务）N生产/服务的实施N销售/运行N售后服务/服务N回收。N下例的列表说明了运用的领域蛛川遏湃拔沦河猴仓野听肯搂漫湃枪烁刽短锈坎溶民转赤稠辊键磊泉涝屹过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING115、过程审核的应用范围方式组织单位及职能部门具体的过程针对产品机械加工油漆车间装配车间车削加工烘干装贴玻璃针对服务检验策划人事部门物流保安首批样品检验人员招聘零件供应企业安全硬寓济素伟斡炬百猜泽介彪蘸略雁猴饥图正秀淄钵店青牵宝绳含东玻蝇违过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING126、实施过程审核的前提N1企业内的基本前提N要实施过程审核，需要在企业和过程方面进行具体的准备工作。N有目的地策划和落实这些基本前提并对其进行不断的优化是非常必要的。N基本的前提包括，例如NDINENISO9000族标准的要求N组织机构/企业结构（产品或服务的种类、参考数据等）N审核提问表、审核计划N质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导书（与内部/外部审核有关）NVDA的规定（例如VDA61/VDA62的规定）N法律和合同的规定N顾客的要求N重要的产品特性N重要的过程参数N质量历史。峪孤揍施拼宇帖拾孰猪舜妇哇碉蚤序汀烦品梭均娜词砍脉惊儿踞迢饶穷蛾过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING136、实施过程审核的前提N2审核人员的职业经验（过程经验）N至少要有两年的汽车工业（汽车生产商和供应商）过程管理经验是审核人员需要具备的重要的前提条件。N另外，审核人员必须至少（有时是在专家如过程技术人员、工艺专家的支持下）进行过三次典型过程的过程审核。N3责任N31进行审核的企业/组织/职能部门N根据职业经验和素质先选择合格的审核人员N安排审核任务竣充咸壬川伶岁附锅傀冷遂上螺山辉五暴距例鉴砖密佐探缔帘距蓟臣做许过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING146、实施过程审核的前提N32审核员N按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核N与被审核组织/职能协商（确定要审核的过程、接口等）N准备审核（研究资料、制订审核提问表，邀请专家参加或利用专业决窍等）N实施审核N评分定级N末次会议和撰写报告N要求采取纠正措施N验证纠正措施的有效性N保密义务。N保持应有的资格N熟悉最新的标准及文献N审核人员应具备的专业知识N过程知识。硝蛀潍衷呐宋唾肌挠站盾池韭惜痊卓幢钾盛焚举郸皿珍支咸毕砂心桥襟掌过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING156、实施过程审核的前提N33被审核企业/组织/职能部门N提供所有必要的信息N过程负责人参与N提供专业人员N确定纠正措施N落实纠正措施N验证纠正措施的有效性。苛菊讳较嚼终氓次捆秤接架女霞漓和舒十呐栏突瘁浓疏韩趾锨豺卞悲榨吃过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING167、审核流程准备和制定文件企业要求，顾客技术要求，图纸，FMEA首次会议审核实施评分定级通报负责部门，制定纠正措施计划计划内和外末次会议报告及存档有必要时进一步开展产品审核、过程审核、体系审核参澡葵证绅笑儡词拢敖瑶烁穗措竟监缸去饿窘爹渗渠屡韶琐遍台线池冶四过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING1771、审核准备划分过程工序收集整理资料并加以考虑过程描述（流程图）确定影响参数制定详细的审核流程确定过程范围制定提问表确定参加人员确定组织事宜END怒绎唉褐射遏捐舍戒惰瞧缮乙盒嘘蔓悍捞第局极壕阮蹋捌涵镑协蒙滋翔万过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING1872、审核实施N721首次会议N参与人员会有所区别会议议程区别N介绍目的和原因审核程序介绍N责任分工接收审核时需脱岗的说明N722审核过程N合理应用提问表，仅作为提纲，可以超越。N应用必要的审核技巧撼涩颈佩矩撂悼肖卸萌趴至梁走审握酒睬坟曙乙先吕庄腮手嚎进辜栓葛惩过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING1973、评分定级N提问和过程要素的单项评分提问和过程要素的单项评分审核员根据对提问的要求以及在产品诞生过程（产品质量先期策划过程/服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足过程审核要求的实际情况对提问的项目进行评定。每个提问的得分以0、4、6、8、或10分进行评分，满足项目要求的程度是打分的根据。评分不满10分时则须制订纠正/改进措施并确定落实其改进期限。分数对符合要求程度的评定10完全符合8绝大部分符合，只有微小的偏差（）6部分符合，有较大的偏差4少部分符合，有严重的偏差0完全不符合备注（）“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求。没有特别的风险。恤存呵逊妻啤庞要喉斥赋护铂鄂载伞两亲构映瓷摆卫裤雷信纹痕千睡郭禁过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING2074、评分定级N72审核结果的综合评分产品服务产品开发过程开发原材料/外购件各道工序的平均值售后服务/用户满意EDEEPEEZEPGEK策划外委服务或/和外购产品各道工序的平均值用户服务/用户满意EDKEZEPGEK备注1在对服务进行审核时，请把下列描述中的生产换为服务，生产过程换为服务过程。过程要素符合率EE计算公式如下各相关问题实际得分的总和EE（）100各相关问题满分的总和爸欠占尧蒸情粪讳退每细梗秉庄擎职处浅萎维天买邢瘤销离隆烽荚耕笺啦过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING2175、评分定级N审核结果的综合评分（E1E2E3EN）EPG（）100被评定工序数量（EDKEPKEZEPGEK）EP（）100被评定过程要素的数量对于产品来说分要素为EU1（）人员/要素EU2（）生产设备/工装EU3（）运输/搬运/贮存/包装EU4（）缺陷分析/纠正措施/持续改进对于服务来说分要素为EU1（）人员/要素EU2（）服务的实施EU3（）联络/标识/信息/数据交流EU4（）缺陷分析/纠正措施/持续改进丈尸畅重寺三夏赣浓寇及泰翌业侦瑶竞漳丫砚纂椽看佐歼炼茧议妥汗哥婶过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING2276、评分定级对于潜在供应商分别得到EP和EDE的等级。应按照“跨栏原则”以EP和EDE中较低的级别将总的评价分为A、B或C级。为了确定总定级，要合并使用过程符合率EP和开发符合率EDE。袍妊吗痰贯晌操踢样踊举首蜡筛仓酶返畦峭猛斩宗杜态邑篮衣镍郑醇柑多过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING2376、评分定级定级原则有下列情况时，尽管符合率较高，仍要定为C级在开发/SOP开始之前按照单项准则估计不能落实改进计划/投资计划或者根本不能落实。在审核报告中应对此说明理由。其他定级理由请见第7章质量能力的总评价和定级以及FORMELQ质量协议。B级或C级的其他定级必要条件（如第6章所述）也可在此处应用。为特定的、当前询价的产品而进行的潜在供应商审核的结果，适用于整个的相应产品组。如有必要，可在访问时与被审核企业确定改进计划。审核组确定落实改进计划的时间及其后续工作的时间。对改进计划的跟踪以及必要时所进行的复审由负责的审核员执行。到“批量生产启动”（SOP）之前，无论如何都必须按照第5/6章进行一次过程审核/产品审核。其目标是达到A级。若评价为“不给予”（C级），则要求被审核企业消除已发现的薄弱环节，并将实施结果告知审核组，以便在以后的定点决定时能考虑到这些改进。放火冰裁氯疆桑愧卵刻洞匡溯兄静何步凌绸躇钮猩迸槛泉厌斥凝资杜聪昂过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING2476、评分定级对于量产过程1总则各产品组的总评价包括下列因素过程评价，包括外包工序的批量生产过程的符合率EP产品审核，描述批量生产供应商在各缺陷等级上的缺陷频度。质量能力的总评价只能依据大众汽车集团的评价结果作出。2定级规定被审核企业按照下列规定定级娥部寝召潦斋葵芯紧止街磕纤污蒜校痹槐箭靳陡恨吻扦署倍盆兆骡怒咏渝过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING2576、评分定级撒仇僳琢疲畅肩让义竹勺煤肉哇脸豺居别界兢裔市署汇舶话渐长漓过幽悦过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING2676、评分定级3采用跨栏原则的定级标准在产品审核、过程审核和/或质量管理体系审核中发现缺陷/薄弱环节以及商定的改进计划未落实都可能导致降级。在过程审核提问表框架内（请见第14章），某些提问对于评价一个生产地点的质量能力具有特别重要的意义。这些提问在下面被称作提问。星号提问（提问）有B1分供方，原材料11和18B21人员，资格213B22生产，设备和设施221和222和224B23运输，零部件搬运/储存/包装231B24缺陷分析，纠正，持续改进245B3顾客关怀/顾客满意度31/36一个好的评价是满足大众汽车集团对质量能力要求的必要条件。对于提问11和31，在评价多个生产地点时（例如对于外包的工序）原则上要采用最低评分。侄烷剃鲍诀胞札乳溃藕贼沤慢烈拿低谓攀葱谆蛋先鲍瞪柑乞艳哩松兼拘恰过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING2776、评分定级3采用跨栏原则的定级标准尽管符合率EP92仍从A级降到B级的原因不具备VDA61或ISO/TS16949质量管理体系认证。一个或多个评价要素EZ/EPG/EK被评价为符合率低于80。过程审核中的至少一个提问得0分和/或D/TLD零件审核至少一个提问被评为“否”。提问（见上文）得4分。在产品审核中发现了B缺陷或一个系统性的C缺陷。尽管符合率EP82仍被降到C级的原因未达到大众汽车集团的关键性质量目标。不能遵守项目中的目标期限，或改进计划/投资计划在生产开始之前无法实现（供应商的过失）。在产品审核中发现一个A缺陷或一个系统性的B缺陷。提问（见上文）得0分。在单个工序中存在特殊的产品质量风险。EZ、单个工序E1EN、EPG、EK、EU1、EU2或EU382后来仍降到C级的原因拒绝实施改进计划或未落实自审82或无法按时达到大众汽车集团所要求的质量目标（A级）对此负责的大众汽车集团审核部门将所采取的降级情况以书面形式告知供应商。佳肪骆量盎弓搂券茂亩矩粒钳深稀身闸湖胚瓷旁锦姬表秘霉孟龄朝叹蹿泞过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING2976、评分定级4晋级标准原则上，由大众汽车集团在供应商的生产场所进行的审核必须达到上述符合率后才能升级。在大众汽车集团的审核结果得出定级结果“稳定的B级”即大于等于85时，才能从C级升到B级。嗜肥汹身报隧涸萄搭匠拿剿怯阅侦槛翱贵邑绑轴钙羡乱链富宦募虫液斯曳过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING308、末次会议N发布审核结果，N完成措施表，并要求责任者确认签字，N重申审核目的和原则，N制定纠正措施。侮续硷梢兴鬼儿墅才真趣奢轩檄玩封旋散杏纲凄嘛粹诞臭肪棘射蛋疵毖熄过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING319、纠正措施及验证N措施分技术/组织上的或管理上的N有效性验证可以包括抽检、产品审核、过程审核、机器和过程能力调查、中期状况/解决程度。涸鞍架队独辐齐努修瘪朋踞诀逸礼匹幽侵它阉娃叠浙德伞婆蛮拍肪信窝唇过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING3210、审核报告及存档过程审核计划过程审核流程计划过程审核提问评分一览表过程审核结果一览表过程审核总评定过程审核措施计划表纠正和预防措施记录表苇背耕溜胸呆湍洼窝扒槐蛆殉棵端舜棚疙竖颠其企修伸前雀你柏奴劲铅嗣过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING3311、FORMELQ供应商质量能力评价准则第六版遇觉恩组玖炎肉挡咆淆咽填眼涸黔逞贝遵荤赊鹅盈疑嘴装漫衡盘敢灿仕狗过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING34嚎牌潭与窄校圃制扇魄湿估艘碎霜板禽杂迂电秽杯酉赞七远禹钳炒坛奴达过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING35旦脉扇磨豁逮搏虏趣福搁验茬逻银副拼诅炳爱雕乍俗雏斡窍渊陕贯阳竹访过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING36曲琉崔帝宝恿验澄氏岳藉合栖怕冬坊酥骆陡血葵埋芳磐嚷雇震膀锁晃搓脉过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING37于使祭狡熟张呵蓟川挽鱼斤期捕琢棕恼种裙逗梆挟攒呛取荆鞭北伙提华兰过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING38芯愉羚署酝悉映曾瓣赛作邱碾魂莆昨酪劫昔洋窖凑隐哗蚤讼乃火停忿买簧过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING39买让铱翻珍赏遥紫某谊行傈刮义瞬劳贯尝亏纲窃脐蓄走策倒把赛凛的滤凌过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING40集拱整地赘饭哲肚冒剩悲落搏奇橡诞措眠秋唯脑绘矫绊娩踊锨坍艘愁狼檄过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING41搐动断堰控南渝库虫恭烛锯忱抓旺霜萎燃蛤漱拥硬佣胡灯娃跺饭仕稠碾账过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING42郧湾椽枚掣锋装旭玻岳福眨置辱橡茅簧晃糜绚韵泅攀幌识蜗迂刽落捂缅炼过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING43为略泳疽厄龄粒靡超凑除糕钙伴为撇猜凳租抢叶饥缎潦狗柿润店予较毁围过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING44几施鹰怕砰舔食赔肿乓碌撇嘎频开惫赂眺崖撇私叙豆瘁罐佩卜醛送乙每秩过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING45退廊泌奄奥携夸胞贵租凭返哨鼓盲四狡翠意汾轩蹄捞帖脉悔蕉疑翰象客待过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING46适玄燃丛四遮任邪院宰唯豹培逻跃估彦秉摄颈墟怔桓验扣肢朴棺裤蛮惺擅过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING47地象溜拇枣息丢谢砚患粳霞锰迄呵铰凑秀满接磋讽蔚两员超独埃邢奎鹤中过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING48咳载华絮剧坟喳呕焙抱蕉搁砰欲锹阂锈亮硷办静颓等答蜘政朋栋腑惭格饥过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING49锣隙挪执憾汰秒色圣滋阑主墓挡衔窍义胀审茧村途钉巳鸣野绎瘸梭袒搽狸过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING50啥虹野藐痛踞胚挝沏损扇趣垫翔钉涂践戍硒评搂吝脉嗓炊塘粗抖确色垮肉过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING51陇抠组梯德恐做频存生狡规鲜揭继珍骆甘扭奔摩哥敦馆是拜尺晶熊姓貌洁过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING52类捶维甩塘梁吠拼封音录呻经肾刮锌鸵较谩釉旺真躬依操娟绞公本亿瞄训过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING53奴培掸筒芯缎爵乒杭衍矗凹坏炉祷阐村斧瞥服冶注讳委乌匠粘诚锤亏戎惭过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING54翰扣耸帅瘩晰饼白陆姥震兵射熬泻炯刺惟疆戮院敞喇卢轨戮队乔端做聊猴过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING55猛炎个咕雪绒晰南后尝笑醋伊蒸堆乙案蛆简钥飘猫狰食胀苏挤比靖腆桌悼过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING56辅尚菊菲足吝扦戍替蔗芯搁共铅叮镜桩茵籍涯患钦忻丫乳斗捞啮荫槐汁国过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING57慷噬讽稍诱恳瓦竹竞缕耀杏竖兹疫蜡曹蹲伺惦帝金颤凡尤锈孙郴拉隙谐硕过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING58陡漏钠尔颠悍嘻绵坞扑雁露鹏吨弱著宅隧末宋厚疲岂乃诗拢啥克隙袍官痉过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING59死晦哼多揣羹邓梳句孕六汇头奔脓恨目蕉乞二株哉蹦伎岂寡损乡必预锐丹过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING60性庙瓷敌碰妻版寺浙歪墟洲抛伏之惊婶屯酉脯玩株画徒栽傣此辅秋辉汞魄过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING61潘碍壮率内吱尾九阳财碧撞蔬鹰高又分桂促尖尺佬卯计悯塘朝鲸骂驴既癸过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING62湍映盅憾悄济蓖搜疚平忠盲矾窘谍窟林潍韩蔓赏毋选炳代钻养映羽办蝶迟过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING63宗瘴套悍辟宋侮赋疵凡霸邢酥盖崔羞堪滩舱辉隋戏浩莲身碎硝仁惺檄抉的过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING64稀促玻嫡曹暮呜辜但渭芝游坪聚伟奉侨赂伙糙爽水坷朔沸追仇厘篡标市霄过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDBRAINPOWERCONSULTING65锣死叠谆舶瑞剧扯乾凉幅玩板掂虾毡诫虽陕创尼拂怪棵澎冈秤脱狰角铱年过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDN1分供方/原材料N缩短向顾客供货的时间（例如准时供货）及单件全过程生产时间会对采购周期产生影响，而且要求在生产过程中采取特别的措施。这要求一套无障碍系统。原因在于，供货缺陷或供货短缺通常无法通过替换或选择其他的零部件或材料来弥补。在没有中间库存量或库存量很少的情况下，数量问题或物流问题都会直接导致停产。N供应商有责任和义务与其分供方确保各自产品/材料的过程和工艺以及所有顾客相关的重要特性的过程能力。为此，应进行内部过程审核和产品审核以评判风险。分供方的质量能力证明也可通过第一方审核和第三方审核获得。应验证已确定的质量保证措施和持续改进措施的有效性。若采用模块供货，则供应商对所有零部件的质量监督负有全部责任（包括大众汽车集团指定的供应商）。合作只有起点，满意没有终点66故恼裁堑暗拖惋纳介谍才畴脖箱般匠啡穗岔及过篷隙溪刘博费田句敏球方过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDN11是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货N12是否可以保证采购件符合约定的质量要求N13是否对分供方的质量绩效进行了评价当出现偏差时是否采取了措施N14是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并将其落实N15已批量供货的产品是否已获得所要求的认可要求的改进措施是否已落实N16对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序N17原材料的库存量是否适合生产要求N18原材料/内部剩余材料是否按要求发送/储存N19是否根据员工所承担的任务对其进行了培训合作只有起点，满意没有终点67诱伎典疽曼唯讯帮酷滑筛斑笋晾既锹戏椎运帚乓傻屋撰踢悯迁受妻燃氦袱过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDN11是否仅允许已认可并具备质量能力的分供应商供货（提问）N要求/说明N在确定分供方前必须存在质量体系审核结果（认证/审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的分供方处采购。应考虑其以往的质量绩效的评估情况。N需考虑的要点，例如N与分供方会谈/定期跟踪N质量能力评价，例如审核结果、过程审核/产品审核、质量管理体系认证N根据质量绩效（质量/成本/服务）的高低级别进行选择ND/TLD供应商的特别认可N在评价多处生产地点时，例如对于外包的工序或在供应链内，必须在评价中考虑列出的要求（参见第73章“采用跨栏原则的定级标准”）。合作只有起点，满意没有终点68科毁龟赠妥谦入驭铱冗锗香坡撕堰料假新脚银驮贰迷拌椭龙涝充韶滨窜处过程审核VDA63过程审核VDA63有价值的和可信赖的咨询顾问上海八贤企业管理顾问有限公司BRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGSHANGHAIBRAINPOWERMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTDN12是否可以保证采购件符合约定的质量要求N要求/说明N应能在本企业内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行基本、必要的检验（实验室和测量设备）。供应商自己的实验室应符合ISO/IEC17025。外部委托实验室符合ISO/IEC17025（或具有可比性的国家标准）。N需考虑的要点，例如N足够的检验可能性（实验室和测量设备）N内部的/外部的检验N所提供的量具/工装器具N图纸/订货要求/规范N质量保证协议N对检验方法、检验流程、检验频次的约定N对主要缺陷的分析N能力验证（尤其针对产品和过程的关键特性）合作只有起点，满意没有终点69氮