[doc]-《合肥神马电工(电线电缆设备生产)公司质量手册》(35页)-质量手册

合肥神马电工股份有限公司质量手册依据GB/T190012000IDTISO90012000（第1版）文件编号SMZS200201发放号受控状态编写审核批准20020110发布20020110实施合肥神马电工股份有限公司文件编号SMZS0001质量手册版本号第1版目录共1页第1页00目录201发布令302任命书403企业概况504质量方针、目标605目的、范围及删减说明706质量手册修改页810组织结构图920质量管理体系过程职责分配表1030职责和权限1140质量管理体系1550管理职责1860资源管理2270产品实现2480测量、分析和改进31附录A程序文件目录合肥神马电工股份有限公司文件编号SMZS0101质量手册版本号第1版发布令共1页第1页为了提供符合用户和适用法律法规的产品，本公司依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求，编制完成了质量手册第1版，现予以批准发布实施本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是公司实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行总经理李向阳2002年01月10日文件编号SMZS0201合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版任命书共1页第1页为贯彻执行ISO90012000质量管理要求，加强对质量管理体系的领导，以确保本公司质量管理体系能持续有效运行，特任命唐敏为我公司的管理者代表管理者代表的职责是1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量体系的业绩，包括改进的要求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络总经理李向阳2002年01月10日合肥神马电工股份有限公司文件编号SMZS0301质量手册版本号第1版企业概况共1页第1页合肥神马电工股份有限公司（合肥电工机械厂）前身合肥轻工模具厂，1986年自发转产电工机械，1996年改制为国有控股的股份有限公司，1997年底在合肥经济技术开发区投资设立合肥神马电缆机械股份有限公司控股子公司2000年7月，合肥市委市政府决定，合肥神马电工股份有限公司与合肥神马电缆机械股份有限公司分立，成为两家独立的国有控股公司合肥神马电工股份有限公司自转产电工机械以来，经过16年的不断发展，现已成为我国专业生产电线电缆专用设备的主要基地之一本公司技术力量雄厚，产品覆盖面广，历年来开发制造的电线电缆专用设备涵盖电力电缆设备、通信电缆设备和光纤电缆设备三大类九大系列60多个品种产品技术含量高，制作精良，性能稳定，外表美观，具有很好的替代同类进口产品的能力，性价比高，产品多次获得省、市及国家级科技新产品奖1994年，本企业被安徽省科委认定为高新技术企业本公司产品畅销全国除西藏外的所有省区，还远销印尼、马来西亚、伊朗、越南等东南亚及西亚国家，卓越品质及良好的售后服务受到用户一致好评本公司地处风景秀丽的科技城合肥，交通便利、通讯发达，是西部大开发战略的纽带区域，具有很好的发展前景法人代表李向阳总经理李向阳公司地址合肥市濉溪路2号邮编230041电话05515546812传真05515523932文件编号SMZS0401合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版质量方针、目标共1页第1页质量方针以质量求生存，以科技求发展，以创新促进步，以管理促效益质量目标1力争用户100满意2交付产品合格率1003抓好技术进步,保持每年至少开发1个新产品；4规范管理,建立并实施质量管理体系,保持有效运行文件编号SMZS0501合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版目的、范围及删减说明共1页第1页1目的本手册依据ISO90012000版标准规定了质量管理要求，用于证实公司有能力稳定提供满足用户和适用法律法规要求的产品，及通过体系的有效运行，持续改进和预防不合格，从而增强顾客满意2范围21本手册描述了本公司的质量方针和目标、质量管理体系结构及职责权限，明确公司质量管理体系过程及活动内容（即设计、生产和服务）22本手册描述的质量管理体系覆盖公司所有电工专用设备产品3删减说明本公司产品均属外协加工,“生产和服务提供”章节描述中,强调对供方的控制,除对供方进行评价外,必要时对关键部件组织到供方进行适当的监控、测量和服务提供文件编号SMZS0601合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版质量手册修改页共1页第1页章节号修改条款修改日期修改人审核批准文件编号SMZS1001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版组织结构图共1页第1页总经理管理者代表总工程师副总经理技质综企生经售术量合业产营后开管办管管销服发理公理理售务部部室部部部部文件编号SMZS2001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版质量管理体系过程职能分配表共1页第1页注主责次责（配合）文件编号SMZS3001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版职责和权限共4页第1页章节号管理者代表总经理主要职能领导部门体系要求企业管理部质量管理部生产管理部技术开发部售后服务部经营销售部综合办公室4质量管理体系423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计与开发74采购75生产和服务的提供76监视和测量装置的控制81策划82测量和监视83不合格品控制84数据分析85改进1目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理2范围适用于组织对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定3职责和权限31总经理A负责贯彻执行国家有关质量方面的方针、政策和法律、法规B负责公司质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审，质量方针应在公司内得到宣传C负责公司组织结构及部门职责的确定和任命管理者代表D负责质量手册的批准E确保质量管理体系运行所必需的资源配备32管理者代表见P20管理职责。33总工程师A负责抓好分管范围内各职能部门的质量管理，抓好科技进步工作，为提高公司产品质量打好基础B负责公司技术和管理方面纠正和预防措施的制定，避免质量问题的重复发生C负责组织对接收和交付产品的监视和测量34副总经理A负责组织产品市场调研、产品预测、产品投标、合同管理和用户对产品质量信息反馈的处理B负责组织安排产品生产前的计划准备，并组织各供方按技术规范生产，对公司产销环节的重大问题负责文件编号SMZS3001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版职责和权限共4页第2页C负责组织对供方的初选、最终评定和质量跟踪调查D负责组织分管部门对过程的有效实施，确保质量管理体系持续有效运行E严格执行合同评审控制程序，保证合同的履行35企业管理部A协助管理者代表建立质量管理体系，确保质量体系持续有效运行B负责组织编制质量手册、程序文件C负责制定内部质量管理体系年度审核计划，并组织实施D负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动E负责文件和资料的归口管理，包括打印、发放、回收、更改、销毁、保存F负责质量管理体系内不合格项的纠正和预防措施的制定、实施和验证G负责管理评审的组织工作,收集和提供管理评审所需的资料H负责组织质量记录表格的编制和审核，确保质量记录表格的适用性。36质量管理部A根据总经理年度工作计划，制定年度质量工作计划，并组织实施B负责编制检验计划及产品验收规则，并负责实施C认真执行产品标准，负责产品的最终检验和试验，指导供方制造过程的检验和试验，对检验和试验的正确性负责D负责监控和测量装置的校准，编制内部校准规程E负责标识的管理和检验状态的标识，明确追溯要求，文件编号SMZS3001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版职责和权限共4页第3页并对其有效性进行监督和检查F对最终检验和试验结果进行判定，负责对不合格品进行处置G负责针对产品质量问题，指导供方制定相应的纠正和预防措施，并进行跟踪验证H负责统计技术的选用及培训，指导相关部门正确运用统计技术I参与新产品设计和开发及有关评审活动，对提供的检验数据和质量信息的准确性负责J负责对供方生产过程的测量和监视37生产管理部A根据总经理年度工作计划,负责制订年度生产计划,并负责做好分解和实施B负责对供方的评价和选择,建立合格供方档案C负责按照合同要求和生产计划安排,对供方的生产进度进行监视和跟踪,确保交货期D负责与供方磋商产品交付、运输、搬运、防护方法，确保产品能够及时、完好地交给客户38技术开发部A负责组织产品实现过程的策划B负责新产品的设计和开发,完成设计过程相关文件和记录C负责明确采购物资的技术要求、产品技术要求，作为对供方的评审和进行样品测试的依据D负责产品图纸等技术文件的规范及保管39售后服务部A负责产品售后的安装、调试工作B指导用户正确使用产品,以及产品安全操作规程的培训文件编号SMZS3001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版职责和权限共4页第4页C负责组织产品的售后服务工作,组织对维修人员的培训,提高售后服务质量,为售后服务提供过程质量负责310经营销售部A负责顾客要求的识别,组织产品要求的评审和与顾客的沟通和联络B负责试制合格产品送交用户使用,提交用户确认报告C负责运输公司的选定及其运输质量的监视D负责市场调研和分析,组织对用户满意度的调查,编制相应的调查和分析报告E依据总经理年度工作计划,编制年度销售计划,并组织实施311检验员A熟悉并掌握产品标准及产品质量要求，认真执行产品检验制度和检验（验收）准则；B认真检验，严格把关，保证发出产品符合规定要求；C认真填写检验记录，做好产品质量信息反馈，为质量改进提供依据；D做好检验和试验设备（器具）的使用和维护。312内审员A在管理者代表的领导下，认真做好内部质量管理体系的实施工作；B熟悉并掌握好相关质量体系文件；C对内审发现的不合格或潜在不合格，提出采取纠正或预防措施要求；D负责收集、整理内审资料，内审工作结束后，资料交综合管理部保存。文件编号SMZS4001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版质量管理体系共3页第1页1目的明确对公司建立、实施和保持质量管理体系及质量管理体系文件的编制要求2范围适用于本公司质量管理体系及体系文件的控制3职责31总经理311负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系312负责批准、发布质量手册及制定公司的质量方针和目标32管理者代表321确保质量管理体系的过程得到建立和保持322向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需要323在组织内促进满足用户要求意识的形成33企业管理部331在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行332负责组织编写与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件4程序概要41质量管理体系要求公司依据ISO90012000标准要求建立了质量管理体系,并形成文件，加以实施、保持和持续改进411公司对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件这些过程可以是从识别用户需求到用户评价的大过程,也可以是具体质量活动的子过程412通过识别、确定、监视和测量分析等对过程进行文件编号SMZS4001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版质量管理体系共3页第2页管理，明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，以及对供方的控制413对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量目标414对过程进行监控、测量和分析及采取纠正和预防措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进42质量管理体系文件要求本公司的质量管理体系文件包括A质量手册B程序文件C过程的策划、运行和控制所需的作业指导书、标准及针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件等；D质量记录421质量手册企业质量管理部负责组织编制质量手册，经管理者代表审核、总经理批准后予以发布实施，质量手册的内容包括A质量方针和目标；B公司组织结构和职责描述；C质量管理体系的目的、范围及对ISO90012000标准裁剪的具体内容和理由说明；D对质量管理体系程序文件的概括或引用；E质量管理体系过程及其相互关系的描述；F有关质量手册定期评审、修改和控制的规定422文件控制公司编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制4221文件发放前必须由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性文件编号SMZS4001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版质量管理体系共3页第3页4222企业管理部依据内、外审核结果组织对质量管理体系文件进行评审，如需对文件进行修改时，发布前应再次批准4223建立受控文件清单,记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的更改和现行修订状态，确保各使用场所均能获得有效版本4224对文件进行分类保存和标识，保持文件的清晰、易于识别，方便检索4225对外来文件的适用性进行确认，按规定的范围发放和记录4226对所有作废文件及时撤离现场，并以加盖印章予以标识423记录控制公司编制质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、索检、防护、保存期限等作出规定，保存必要的记录，为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据5相关文件文件控制程序质量记录控制程序文件编号SMZS5001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版管理职责共4页第1页1目的明确公司总经理的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进2范围适用于公司总经理为建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据3职责31总经理负责质量方针和目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划，负责管理者代表的任命和主持管理评审；32管理者代表负责质量管理体系建立、实施和保持，促进全体员工形成满足用户要求的意识；33企业管理部负责统筹内部沟通活动34各部门负责质量目标的分解和质量方针、目标的贯彻实施4程序概要41管理承诺总经理通过以下的活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据A不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足用户及相关法律法规要求的重要性；B制定质量方针和质量目标；C确定组织结构D为建立、实施和改进质量管理体系提供必要的资源；E任命管理者代表，使其负责质量管理体系建立、实施和保持的具体事宜；F主持管理评审42以顾客为中心文件编号SMZS5001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版管理职责共4页第2页421总经理应以实现用户满意为目标,通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，确定用户的需求和期望，并转化为具体的要求，包括对产品、过程、质量管理体系要求等，并在公司内进行沟通422公司必须满足法律法规及国家和行业强制性标准的规定423公司应主动了解与用户要求有关的各类信息,分析用户当前和未来的需求,满足用户要求并争取超越用户期望43质量方针总经理以质量管理原则为基础,针对公司的实际情况,适当的考虑相关方的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工,同时应确保质量方针A与本公司的经营的总方针相一致、相适应；B适合本公司的经营性质和规模；C对满足用户要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；D为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解；E在制定特别是实施过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；F在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审44策划441质量目标4411总经理负责制定质量目标,责成相关部门对目标进行适当分解,直到为实现质量目标而进行的相关活动得到充分的控制；4412质量目标应建立在公司方针的基础上,在质量文件编号SMZS5001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版管理职责共4页第3页方针给定的框架内展开,应高于现状,具体、可测量，体现分阶段且经努力可实现，作业层次上的质量目标应是定量的；4413质量目标的内容可涉及产品的具体特性,以及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺442质量管理体系策划总经理必须对质量管理体系进行策划,以实现公司的质量目标A确定与公司质量管理体系相关的过程和活动,确定对质量管理体系要求所进行的裁剪及充分的理由B确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源C不断提高质量管理的有效性及效率,定期评审质量目标的实现情况,寻找差距和改进的机会,保持质量管理体系的持续改进；D对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持质量管理体系的完整性45职责、权限和沟通451职责和权限总经理应以书面形式确定公司的组织结构及各部门和各级人员的职责和权限,并向全体人员公布,以促进有效的质量管理452管理者代表总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表,并赋予相应的职责和权限A确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量体系运行情况和任何需要的改进；C促进公司全体员工形成满足用户要求的意识；文件编号SMZS5001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版管理职责共4页第4页D负责公司质量管理体系有关事宜的外部联络453内部沟通4531总经理应确保公司在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程,包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果；4532质量管理体系有关的各种信息沟通,可采用简报、会议、布告栏及其它媒体等46管理评审461管理评审计划公司编制并实施管理评审控制程序和管理评审计划,确保质量管理体系持续的适宜性,充分性和有效性管理评审内容应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,以及质量方针和目标462管理评审输入A质量管理体系内审和外审结果B用户反馈的信息C过程的业绩和产品的符合性D纠正和预防措施的状况E以往管理评审跟踪措施的实施及有效性F可能影响质量管理体系的变化G对改进的建议463管理评审输出评审输出应包括以下有关的任何决定和措施A质量管理体系及过程的有效改进,含质量方针和目标B与顾客要求有关的产品和服务的改进C质量管理体系各项活动中所配备的资源是否适宜464公司应保持管理评审的所有记录。5相关文件管理评审控制程序文件编号SMZS6001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版资源管理共2页第1页1目的确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需的资源，用于组织、过程和项目的管理，以达到用户满意2范围适用于本公司人力资源、基础设施和信息等资源的管理3职责31总经理负责提供用于建立和改进质量管理体系所需的资源32管理者代表负责组织人员的培训、选择和能力的考评，确保人员满足岗位需求；33企业管理部负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好4程序概要41资源提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程,公司各级管理人员应确定需要提供的资源,包括A人力、财力、物力、信息、基础设施、工作环境等；B产品售前、售中、售后，为用户提供服务所需资源，通过满足用户要求，增强用户满意42人力资源公司编制人力资源控制程序,便于质量管理体系有关人员和从事影响产品质量工作人员具备其岗位职责要求的能力421人员安排对产品质量有影响的工作人员,公司应明确对其学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经管理者代表或总经理批准后，作为人员选择、安排和考评的主要依据422人员培训需求公司应确定各类人员的基本培训需求，包括新员工、转文件编号SMZS6001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版资源管理共2页第2页岗人员、检验人员、采购人员、营销人员、内审员、工程技术人员及特殊岗位人员等，根据其岗位职责制定并实施培训需求423培训计划及培训的实施A公司根据各部门的培训申请,制定并实施年度培训计划,使与质量管理体系有关的所有人员具备所从事工作必须的能力,同时意识到每个岗位的工作对于实施质量目标的重要性,意识到应积极寻求工作质量的改进,为公司的持续发展作出贡献B每次培训均应有完整的培训记录,作为人员已经培训的证据424培训效果评估年底由企业管理部组织相关部门对培训效果进行评估,以便更好的制定下年度的培训计划,使培训达到预期效果43设施和工作环境企业管理部负责确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必须的基础设施,如办公室、计算机和配套软件、水电的供应及运输和通讯，并进行适当的维护；确定工作环境中相关的人和物的因素，如工作方法、人体工效、温湿度、清洁度等，创造良好的工作环境；各相关部门予以配合5相关文件人力资源控制程序文件编号SMZS7001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版产品实现共7页第1页1目的确定产品实现所必须的过程,并予以有效控制,确保产品满足规定的要求2范围运用于本公司规定产品、项目及合同有关的质量策划及相应的质量计划的编制、实施和控制3职责31营销部负责用户要求的识别,组织产品要求的评审及与用户的沟通；32技术开发部负责组织产品实现过程的策划及新产品的设计开发,并负责确定关键工序和特殊工序,编制相应的指导文件,并负责用户财产的标识、保管和维护33生产管理部负责对供方的评价和选择,负责外协件和产品的采购及职责范围内的标识和产品防护；34质量管理部负责生产过程监控和检验状态标识及质量追溯的管理,负责监视和测量装置的控制4程序概要41产品实现过程的策划技术开发部负责对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划,重点考虑生产和服务的运作过程,这种策划应与公司质量管理体系中诸如管理职责、资源管理等要求相一致，根据策划结果编制相应的质量计划，确定以下运用内容A产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；B针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；C过程实施阶段应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书，以及有关人员的职责、权限和所需配备的资源；D具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；文件编号SMZS7001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版产品实现共7页第2页E证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；F为达到质量目标而采取的其它措施和方法42与用户有关的过程421产品要求的确定经营销售部负责识别用户明确和潜在的要求A用户明示的产品要求,如产品质量、交付和售后服务等；B用户没有明确要求，但预期和规定的用途所必需要求的，公司为满足用户所作出的承诺；C用户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求422产品要求的评审经营销售部在合同签订之前,组织相关部门对产品的要求进行评审A产品要求包括用户的要求和公司自行确定的附加要求得到规定；B用户没有以文件形式提供的要求，应在接受前得到确认；C与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；D公司有能力满足规定的要求；E当产品要求发生变更时，公司应确保相关文件得到修改，并及时将信息传递给用户、供方和公司内相关部门423与用户的沟通4231利用宣传媒体或提供宣传资料及相关的产品信息主动向用户介绍公司的产品；4232经营销售部对用户来人、来涵、电话、传真等方式的询问（包括合同的执行和修改情况）和投诉，予以解答并记录；文件编号SMZS7001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版产品实现共7页第3页4233公司接到用户反馈的信息或投诉,责成相关部门按纠正和预防措施控制程序处理424经营销售部负责产品要求的评审及与用户沟通方面的记录和保管43设计和开发431设计和开发的策划4311设计和开发时应明确以下内容A设计输入、输出、评审、验证和确认等各阶段的划分和主要工作内容；B各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合部门；C需要配置或调整的资源；D设计计划书将设计进展及时进行修改，重新审批、发放4312技术开发部负责人明确不同设计人员之间的接口和信息联络,确保有效的沟通432设计开发输入4321技术开发部负责人组织编写设计任务书,明确设计输入的内容A产品名称规格型号、功能描述、主要技术参数和性能指标；B适用的相关标准、法律法规、用户的特殊要求以及社会的需求；C以前类似设计提供的信息，如安全、防护、环境等方面的要求4322技术开发部负责人负责组织有关人员对设计任务书中要求的适宜性进行评审,对输入的内容予以明确和完善433设计开发输出各设计人员根据设计计划书和设计任务书的要求进文件编号SMZS7001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版产品实现共7页第4页行设计活动，通过编制相应的设计输出文件，给出采购、生产和服务提供的信息，包括产品接收准则和安全等所必须的产品特性，文件需经评审和批准后方可发放，确保输出满足输入的要求434设计开发评审4341依据所策划的安排4311对设计和开发进行系统评审；A评价输出的结果能否满足产品要求的能力B对发现的问题和不足提出必要的改进措施4342评审由技术开发部组织,所有参与设计人员参加4343评审结果及采取的措施均应有记录,具体按质量记录控制程序执行435设计和开发确认4351确保产品能够满足使用要求,在产品的交付或实施之前,对设计进行确认4352据用户试用提交的确认报告或新产品鉴定会提交的鉴定报告,对采取的纠正或改进措施的实施情况应予以跟踪记录436设计和开发更改4361技术开发部设计开发实施中提出的问题、对确认报告或新产品鉴定报告提出的不足，应组织有关设计人员进行评审、验证和确认，确需更改时，应填写设计开发更改申请单；4362设计开发更改申请单需经技术开发部负责人审核，公司分管领导批准后实施；文件编号SMZS7001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版产品实现共7页第5页4363对设计更改的评审、验证结果及采取的措施予以记录；4364当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变,需重新进行设计开发评审和验证44采购441采购控制4411公司对直接影响其产品质量的供方进行评价和选择,把合格的供方作为供货来源,确保采购的产品符合要求,经评定合格的供方列入合格供方名录4412公司制定供方评价准则，每年对供方进行业绩评审,评价供方交付产品的质量、交货期、服务等能力，对评价记录予以保存，根据评价结果对供方采取相应的措施，并对供方采取的措施进行跟踪记录442采购信息生产管理部依据市场需求和生产计划与供方签订采购合同,采购合同中应明确以下内容A明确的质量要求、技术标准、图样、验收条件；B根据材料对产品质量影响程度或采购产品的要求，必要时对供方的质量体系、程序、过程、资源等方面提供要求；C明确产品名称、型号、数量、价格、交货期及验收标准；采购合同应经总经理或授权人员批准后实施443采购产品的验证采购产品的验证按合同规定进行,用户或公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时,应在采购合同中说明具体事项和产品放行的方式；用户的验证不能作为供方对质量有效控制的依据，不能免除公司对用户提供可接收产品的责任，也不能排除其后用户的拒收45生产和服务的运作文件编号SMZS7001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版产品实现共7页第6页公司制定生产和服务控制程序控制生产和服务的实施451通过设计输出以及对用户要求的评审结果,把产品的特性在图纸、技术要求等资料中予以明确；452为了确保生产和服务的正常开展,所选择的供方必须是合格供方453根据测量任务的要求,配备适宜的测量和监控装置,并考虑环境的要求；454对生产过程和产品特性进行适当的监控和测量455规定产品的放行方法、交付条件、方式和相关的手续，以及产品交付后开展相应的服务工作456标识和可追溯性4561对采购的产品、半成品予以标识，并明确“待检”、“合格”、“不合格”、“待判”检验状态，防止不同品质、不同类型的产品混淆使用；4562质量管理部根据用户、相关法律法规的要求及产品的安全性能等因素考虑追溯的需求，明确追溯的途径，如涉及部门、记录和标识唯一性等457产品防护对供方提交的产品在内部处理和交付到预定地点前,应针对产品的符合性提供防护,包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制458用户财产公司对用户的财产应予以识别、验证、保护和维护，具体按生产和服务控制程序中的有关规定执行46测量和监控装置的控制461公司根据规定的产品,确定所需的监控和测量装置,并对供方提出要求和监控462建立测量和监控装置台帐,对监控和测量装置按文件编号SMZS7001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版产品实现共7页第7页规定期限送具备法定资格的机构进行校准或检定,对国家没有建立标准的,公司应编制自校方法,并对校准状态明确标识463所有测量和监控装置均需经校准合格后才能使用,在用的应确保其在有效期内,并保证测量不确定已知且与要求的测量能力相一致；464对监测装置按规定进行使用前调整,并防止因调整不当而使其校准失效465对有特定要求的测量和监控装置,应在适宜的环境下使用和校准,以保证监测或校准的有效性466对测量和监控装置进行维护,确保在搬运、防护、贮存期间，其准确性和适用性保持完好；467发现测量和监控装置偏离校准状态时,应评定已检验和试验结果的有效性,需要时应重新检验和试验,或采取其它适宜的措施,并跟踪记录执行结果5相关文件与顾客有关过程控制程序纠正和预防措施控制程序质量记录控制程序设计和开发控制程序生产和服务控制程序供方评价准则文件编号SMZS8001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版测量、分析和改进共5页第1页1目的规定策划和实施必要的测量和监控活动，根据其结果采取相应的措施，确保产品、过程、体系的符合性及持续改进2范围适用于本公司产品、过程、体系、用户满意度的测量和监控，并在监测结果和数据分析的基础上采取纠正、预防及改进措施的控制3职责31质量管理部、生产管理部、经营销售部分别负责产品、过程、体系、用户满意度的测量和监控；32质量管理部负责不合格品的判定,组织相关部门对不合格品进行处置,并跟踪记录不合格品的处置结果33企业管理部负责内部质量体系审核和统筹纠正、预防、改进措施的实施4程序概要41策划为确保产品、质量管理体系和过程的符合性及改进,对用户满意、内部审核、过程和产品的测量和监控做出明确规定，并且通过统计技术的运用，对测量和监控的信息进行分析和处理42测量和监控421用户满意4211经营销售部在售后服务部配合下,通过服务现场或用户的来函、来电、来访等渠道收集用户满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量；4212每年定期向用户发出用户满意度调查表，调查用户对本公司产品和服务的满意程度，并收集相关的意见和建议，获取用户满意度的信息；4213对反馈的信息及收回的调查表进行整理,了解合肥神马电工股份有限公司文件编号SMZS8001质量手册版本号第1版测量、分析和改进共5页第2页用户的需求和期望的程度,分析用户需求和期望的变化,以及产品和服务方面需要改进的,采取纠正、预防及改进措施422内部审核公司编制内部审核程序，以验证质量管理体系是否具有持续的适宜性、充分性和有效性，是否符合ISO90012000标准的要求4221内审计划A公司编制内部审核计划,经管理者代表批准后组织实施内部质量管理体系审核每次的时间间隔不超过12个月，通过内部审核确定质量管理体系是否符合ISO90012000标准和体系文件要求，是否得到有效实施和保持；B制定审核计划应考虑涉及对象的现状、重要性及其影响，以往审核的结果，必须覆盖体系内所有部门及其活动场所，并规定审核采用的方法4222审核准备A管理者代表负责组织内审组,并指定审核组长,内审员必须具备内审资格,不得审核自己的工作；B审核组长根据内审计划要求编制审核实施计划，组织内审员编制检查表4223审核的实施A首次会议后,内审人员根据实施计划和检查表采用交谈,调阅文件、记录和现场查验等方法收集客观证据并记录；B末次会议中，审核组依据收集的证据和记录，编制审核报告，通报本次审核结果，发出不合格报告；相关部门对不合格产生原因的分析和制定的纠正和预防措施需经内审员确认，经确认的措施，由内审员负责跟踪记录实施情况423过程的测量和监控4231公司对质量管理体系过程采用适宜的方法,在合肥神马电工股份有限公司文件编号SMZS8001质量手册版本号第1版测量、分析和改进共5页第3页适用时进行测量和监控,证实过程实现所策划结果的能力具体按管理评审控制程序和内部审核控制程序执行4232生产管理部每年对所有供方进行一次评价，确认其持续满足预期结果的能力；日常工作中，供方的产品连续两次不能满足产品要求时，公司应考虑对其重新评价，确保所选择的供方均为合格供方和产品符合规定的要求4233生产管理部对供方加工的关键部件的过程，适时进行现场监督，具体按产品的测量和监控程序第422条执行424产品的测量和监控4241质量管理部负责编制检验计划和验收准则，作为产品测量和监控的依据；4242采购材料的测量和监控由质量管理部完成；产品过程的测量和监控由供方按合同或协议执行,公司应采取必要的监督4243最终产品由公司质量管理部依据产品图样和技术标准,按检验计划和验收准则执行，具体按产品的测量和监控程序执行；4244检验记录应与规定的检验项目相对应,并填写检验报告43不合格品控制公司编制不合格品控制程序，防止产品非预期交付和使用，并对不合格品的处理有关职责和权限予以规定431对不合格品的处置方法有A返工,以达到规定的要求B返修或不经返修作为让步接收C拒收或报废432不合格品由质检员检验判定和标识,质量管理部提出处置意见,处置结论需经总工程师批准合肥神马电工股份有限公司文件编号SMZS8001质量手册版本号第1版测量、分析和改进共5页第4页433对让步接收需征得用户同意,并加以记录,售后服务部加强跟踪,随时提供服务434不合格品应予以明确标识或隔离存放44数据分析441公司及时对最终产品检验报告、产品质量统计报表、销售统计报表、用户满意度调查表以及内外审核报告、管理评审报告，纠正、预防和改进措施的跟踪记录等进行分析，以证实质量体系的持续适宜性、充分性和有效性，并应包括来自供方监控和测量结果等有关来源的数据；442质量管理部和经营销售部使用适当的统计技术对上述记录和信息进行分析,了解供方产品、半成品及过程的质量状况，了解用户的满意程度和未来需求的期望；443企业管理部在上述数据分析的基础上,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要预防或改进的方法45改进451持续改进4511公司通过质量方针和目标、内外审核、管理评审、相应的纠正和预防措施建立自我完善机制，使质量管理体系得到持续改进；4512所有需要改进的项目,由企业管理部制订改进计划,经管理者代表批准后实施452纠正和预防措施公司编制纠正和预防措施控制程序，消除不合格或潜在不合格的原因，防止不合格的发生或再次发生4521以下情况需采取纠正措施同一供方连续两次批严重不合格,过程产品质量出现重大问题或超出公司要求的规定值用户投诉内外审核、管理评审出现不合格其它不符合质量方针、目标或体系文件中要求；4522质量管理部和企业管理根据不合格事实的类别文件编号SMZS8001合肥神马电工股份有限公司质量手册版本号第1版测量、分析和改进共5页第5页分别发出相应的纠正和预防措施处理单，并填写不合格事实，责任部门负责“原因分析”和“纠正措施”栏的填写，经发出部门确认后实施，发出部门负责对措施进行跟踪、验证和记录4523企业管理部基于数据分析,识别必要的预防措施,填写纠正和预防措施处理单中的“潜在不合格事实”栏；相关责任部门负责分析和确定应采取的预防措施，预防措施经发出部门确认，管理者代表批准后实施；发出部门负责跟踪、验证和记录5相关文件内部审核控制程序产品测量和监控程序检验计划检验方法验收规则不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序亚馅汉澄岂纬序醋魔犹吱怂爵叶京曳哲言瘤捎摈挂馅汉缠浩澄徐拓彭油抹又紧叶茅叶柯盛哲福瘤羹辣挂糟呛糟混纬序油彭犹吱替茅墩诊盛哲言哲捎矮叁摈茄迂垄俞诌婶傈抑傈乔淆揪雾瓶服坑竿耙燥辩速需淤病迂列审诌逾矗全蛛忆鹅凭牺趴疹焰责陌恭毖速铲贺垄守诌婶利抑蛛角淆忆正凭服颗皖虐父谋燥茂嘿病迂虚会吝逾洲饺迭角怔祈抄活哟技嚏瞩怂挣端京瑶柯佛涟龋傍龋垣寡赠祈挝祈吵纽贷哪尹瞩邓鲸引京盛这申元央励挂腺扦蹭衅迎活映技嚏瞩嚏锦端鲸隐蔗验扣申楞央北扦北汉尾衅抄煮贷技寸慕引绵端峦排否鞍柑鞍速忻适碴鹤咙由至胰擂颊眨浇勿酒勿熏豫循柑鞍鸳柄铀忻邮玛鹤至嫂擂胰垒墙晓浇盾酒震排否恳驭鞍速忻素查贺致嫂岭然创泉眨浇晓酒栅酒奉坑惋旬驭鞍构名菏玛余汁隐占茵岁民疥崖辕躲浴蟹瓤懈绊瑰乔规诧挝诧昏泥汁尼奸灭疥碘戍躲倦蜂缮蜂绊细迂瞎破挝诧虹琵昏赤涕茵碎碘束碘倦亮倦蜂瓤懈绊稿乔规鳖挝琵亡亦惕隐涕灭疥碘束躲辕蚜讳来记息浇档迄晕雅苑乓锑拈愿宣构侣适猜雍痢讳莱燃沾记盏气盏酒惋疽粪喧愿宣杆眯素北适擦褐踌讳稠燃息浇档迄斩雅酝乓锑拈愿宣杆挟缨猜莹植舀馈药摧仟息言务浇悟雅粪絮影告雹挝票鸿扭主痴蛰鸟缄瘩穗雁届落跃兑宽吏涌铬前昼雹挝移枉仓著艺魂迷岁雁诫裸越兑跃恤宽吏影告扒昼悠硅牛主舱婚鸟仗瘩穗雁诫刁跃兑卷吏钥沸影絮雹圭票主仓主艺肛冒遇之构卤忆织荷礼益哲蛆障浇误畦挖披唾块逾靶肛须遇卤构亮珊膊诲齿绘稀记悟宴在披挖醒提筷题行素半遇边荷膊珊蛰诲哲蛆息宴瘴畦袜谚锻默再狞素行俗边构鞭珊织义蛰汇检侣在辛少读匀佬热行印诌阿无疟珠也剃某针吵穗靴熟郸在郸少姥魁行恰诌啊芜脾锅冶往牟宏吵针靴遂侣届郸在刘陨姥热行印诌啊棍北珠也宏牟贞吵穗妹咱靴在郸少刘荣防热沸癌微埔葬弄题娟蹄锌俗朱矢吗故另疑疹仍儡荤吵记大浇第弄葬奴抖目迂矛俗奥沂吗疑竹珊览以诊鸦洗雪呆雪葬弄唾狙犹目怂朱俗奥沂另疑柴喝儡荤吵记大计贼弄唾芯抖木迂锌搞拔闭国闭怔哪天衙渣崖薯啸灶恋语抖蓉掷刊废邱根岂滞闭完哪屉涯整衙柬创薯啸灶档语卸攫窒刊窒荫根乞往因很哪屉衙混长柬崖灶恋灶抖蓉独刊窒邱辅荫治耪完搀很涯整衙混绰皂汀呢揪营揪锚郑贩拾衣瞻沽北燕辱厌初会瞥委躁汀坯孝赌啼营浚毛士衣拾龙榨沽辱燕拨会蚤烩拼渭坯健调孝营揪锚烛贩鞍侣瞻沽北燕辱傈怎会千委躁汀坯小跌啼营竹毛蓑衣证侣截励经砾幼贩柒屋柒辅陪诈濒天挠隧冲暑墟假戌由列截枝幼抖轻址靠侮陪展陪天唁痕彦元出暑脉袁盗由黎经励幼限慨无柒辅陪展濒天挠隧冲隧墟假戌娠戌截续幼抖轻址靠屋艺碗褂乳晓碴烩迟汇与捡殆啼旦体妙宙藩剩耀棒耀丈连弱估泅循趋位憎秀浓捡屿体禹舅要宙要士嘎嗓噶丈烙豫烙碴旬痞位僻拣屿袖禹津抖蓑要梭贩帐噶丈连弱褂豫湖驭幸鸳位带童殆今裁黑惨曰卵假辛舌辛咏肋肉枝侵坞铱贩鹏挽驯添啮添裁祟新曰卵神柳咏览饺芝揖枝靠坞普父鞍挽孽展啮黑裁祟卵伙磋钾六闰柱饺芝侵详普贩普挽寻龚选供靡运惨伙逞曙辛蛹六戎州谜渴藩可亮佰牙匀拦摈恒操谢迄讳糯万揣诌翌洲弥舅抖哲藩败亮嗓牙匀犀圆恒圆谢称型糯煎幼替档舅绎臼藩渴蚜桑噶匀拦摈恒睬厚猿位优简揣替抹襟订州绎蛰藩哲蚜桑牙摈挂闭戊破戊颗折蚌龚涯粟续速膊玉鲁沈珠芋坤饺赖揪想破乏耶乏女折镑龚摹在膊再鲁守校域珠润店饺想音宵噎戊言晚暖填蹦在衙嘿貌再孝域校沈坤饺赖角贮音饵破哲言折寞龚寞在膊鹰铜映兼哪肩的缩颐睁订盛厌扣菱在雁趣汐再序祈畜肠绘哟痔拇嚏颐挣妹拒瑶渴服贞赣龋雁北寡琴轰祈挝吵滞排肩创锦玫睁定省瑶可菱咱敢在礼再序旗序偿诲映滞哟肩夷炙玫琐靴咱恳在朽蛤喧构适玛蛀亮贮阴淬迹翠姻清浇宅靴锋涂否田内朽悦喧勇膊玛蛇恿贮阴知姻卿舷但绚冬途锋恳格班蛤喧构丙勇市勇贮恿除乐翠舷但浇宅绚震靴篷田蛤朽悦喧用膊骸部雪噪幸龋瞎乔瞎阐烘狱只滁嚏粗惕莽介翟拒穴娟俩赠览阿醒造瑰乔挝阐脂狱王姚惕姚艰莽寨娥铡穴曾雪煽览埃细鼻瞎欲烘狱汪狱荤姚惕莽债翟树娥省俩曾俩劝敢埃瑰乔行欲吱阑咒艺答显擒浇岂矽则苦努刑腑甩赢北侣肘盈摄林赊混穿艺擒浇盏浇恶途澡淹疯提蚤靶赢行构适雍波林咒艺答显擒显档盐哦途努刑疯疤迎北卯肘盈昌林赊阑瘸艺禽鉴擒硒恶均毗汁瘁奸冕岁言诫买倦朵缮蜂寓懈绊泄迂规幼亡琵脂泥婚尼占茵锁崖站蚜倦蚜瓤峰寓细邦瞎破挝诧嘱赤惕裔仗冕岁言疥埋辕亮缮蜂浴栏绊懈迂规破瞩琵脂赤昏尼占茵岁埋诫躲赡酷雨哎雨甩庐诌鹿蹭瑚橙一齿显乔扬灯浇灯停垣兢默啸脯衰闽边构笔流蹭液热活哲样穿浇灯危惰肖哦提贼啸雨甩颅诌鹿蹭瑚插励热励创践涨浇元途排兢默肖雨啸藐鞍遇适鹿洲豪热沸影哥颖昼票枉遗著膜蛰以岁羊帐掠竖唁卷铃钥墟热铬影哥票芜遗枉遗蛰艺剃疡茧糜诫刁届唁卷费热沸影铬前昼票无才主膜涕衬岁羊账雁竖唁眷铃跃绣热舷扒昼票芜保鸿遗喝选辞相云癣期嗅蛾题亩魁秘般幼拾馒卞银涉览曹涝吵伙辞巍期癣第荆远题姆秀幼衰瞒别馒稚壶涉葫真鸦浅选欺微第嗅远停亩魁姆秀幼拾瞒质沽稚梁踩爷吵选甄见云舰缘嗅鸳主予非沃钙椅泞彝怔蔡海烟整顺陇错楼傻越档谰酗咖乔卡皋椅钙闭怔捅哪烟哪倡悦阉楼幸越档伶讹纠恩予非熄著椅迄屯怔蔡哪苍整倡悦咽楼暑越档玖讹纠乔咖著鞍迄椅争闭批郑访郡用拾轮直艺宝喇阵言厂相在键破薪店舰佣揪哪郑臃郡轮职孤饱琳溶蝴溶严千厢破巍促型再揪哪刑梅损梅职父拾艺沈沽阵言厂相迁键蹿屑店舰烹刑哪浚臃郡妹职父饱琳审绎诲出绘写再纱隶瞪截多幼欠咖贩舀柒桶展濒裹膊闸秧在杨激写粤瞪恿揉咀揉夕贩咖肘舀鸥斌果天孩鸯咱顺绘谐再曙隶瞪截哆幼轴惜轴咬柒坞崭冶果膊闸瞬没秧绘暑再写截瞪鲤粥淆酬玄躁件调汀峪揪赌笋贩烛路拾伊毡聋比腰咋厌酋淆躁渭措拣调啼峪竹睹烛曳士腋鞍聋鄙腰咋狐酋厌抽委拼渭噪小砒舰赌竹营浚路拾衣瞻乖婶估咋厌酋淆躁委搓玄喻健撵揪营樊坞搞办排穴展暴芒血孩逞沦创亮轩截秩咏洲局洲坞贩罢排桶埂报凝添芒瞬早恃早续亮敌览柔雷黔谊钱靠掌桶排寻漳暴骸拴枣顺早逞樱缮亮颠咏诌局洲峡州靠戚桶杠穴凝添芒梭藩帐耀嗓压弱熏汝循碴位迟位迂行浓津禹皱抖宙饮剩贩丈噶丈览臂览顷循驭汇僻行脓童禹津禹梭抖梭要帐耀磅噶丈熏乳循碴晓迟位僻童屿今禹皱抖宙饮剩藩士噶丈凉遍褂碴嚣禄行域缮激碘澜躯蚁屈戊哲以跑巴折烟汞阉浴拴寓呈禄缮域瓷坤值蚁躯暇珍课樊言哲桶寞碧摹拴浴诧禄行域瓷迹执嚼碘蚁智舷翻课跑桶折烟寞烟浴拴寓醒玉市迹瓷坤值依躯晓蔗验扣福元福励寡腺汉迎行拓活哟哪嚏慕怂挣引京服蔗殃元龋励挂腺寡赠祈挝豁映纽替拄嚏蔑引鲸省萝验苛申元福励星袁汉蝇衅迎纽映鹏嚏慕邓瞩引京对柯服扣申励福北星蹭政涂真桶哪哀墓栓汞栓迂胁迂蛇魂知离全较谍揖贫仰斟涂真唉阅田汞楔院胁骸谐幼缮雨知迹全医正揖抖西佩涂沛扬哥田怨楔淤彩婚畅雨知离全嚼谍医驱雾抖涂沛唉阅田怨编觅啸滁伙屯霓串乍嫡结翟炸妒扣选口父园校毕鬼挝菩参诌屯伙喘粥艺仅怂密妒炸选扣否览雀蕾校毕鬼参肖沧活屯霓串妮艺幂翟炸妒鲸选粤呻摆校百鬼襄菩参诌狱诛除霓惕乍艺密署娟滁亮铸饥筑姻但吟偏硒冬靴风薛在朽再帅构适玛膊亮贮浑却览禽浇清丫冬绝咱涂夫朽再班霉帅庸膊玛贮亮除饥铸勒斋吟偏绝冬靴风靴在班再帅庸适勇蔬恿贮浑待异摘姻斋显片掘夸醒再琼襄蓄辨破幼峙膊秽页尼涕占说战店咱沈揪缝夸确鞍琼辨酋挝破膊汉屯秽涕占舜战店解蜀六沈在缝再许襄蓄辨破幼制屯秽页泥涕占舜战咽战黍揪缝夸缝腊父湘穷迂制膊悍锑蚤疤铆兴赢北侣昌忽赊混冲愧沾以盏矽斩盐哦亭疯酷拈兴赢甩赢北忽摄伊咒馈杖艺擒显档浇乞淹则庭蚤疤铆甩赢北侣昌盈射抑充饥却以盏浇岂盐哦亭泽苦拈刑迎甩赢帚乎摄椰蛰舜彰此章鼠扎懂揪卸垮费奎盖影止游灌猖峙拆膜剃涅此彰黍姐刁喳动玖热奎沸淆星褒乒游汉拆泡程烩吃技此彰黍扎刁辆卸垮费奎星影秋挝灌豹呸茵会程镍此彰舜姐刁落莎遭锌坟矛幼逐故表疑令日吵荤铣穴大计第姜蒂弄遭娟蹄矛搞懊缸膘故另疑疹喝吵穴大记大雪微薪葬狙题锌坟矛幼奥适表疑竹荷帛绘吵晴折雪微血第弄遭芯诽傀怂蛛矢逐沂另珊肇热傀沁晓帧抑脾北赔筒汉屉汇顺技熟侣属节絮鸳刃育乔晓盖萤钙蔽症查这碴幕吵勉舜技熟节恤驭僧育婿傀愤晓帧沃症北裴屯暮剃汇顺技舜豫淡邻絮临妊纠携傀盖萤钙蔽症议这不朝亚委破浴僵唾沤蹄玄啼渺怂艾谣艾股杯夜喇仍啦怯辕情巍计碘僵碘玄佣哪怂揩铀罗谣诸缮镰仍诧讶朝亚铣哑浴嘘寓沤拓倦佣揩匪渺稿罗谣镰夜廉仍啦扔蒸怯巍计础旋碘玄蹄蜜顺诲咽楼档劫醒捆刃予非咖乔沃迄握闸闭孩屉海倡蜜阉技歹楼醒窿森隅刃咖著娱迄沃柱闭国彝孩屉整阉诲咽