某管道工程技术有限公司质量健康安全与环境管理手册

目录01发布令102管理者代表任命书103QHSE方针目标2031QHSE方针2032QHSE目标204领导承诺305企业概况41目的范围62引用标准63术语与定义74QHSE管理体系要素1041领导承诺、方针目标和责任1142组织机构、职责、资源和文件控制1543风险评价和隐患治理2244供应商管理2545工程施工管理2647检查和监督3448事故处理和预防3949审核、评审和持续改进40附录1河南锐驰管道工程技术有限公司QHSE组织机构图44附录2河南锐驰管道工程技术有限公司HSE职能分配表45附录3河南锐驰管道工程技术有限公司QHSE职责汇编47程序文件目录5501发布令为规范质量、健康、安全与环境管理活动，提高企业QHSE管理水平，确保本公司工程项目施工过程中满足客户、法律法规和其他要求，本公司依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T280012011职业健康安全管理体系规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、QSY100212007健康、安全与环境管理体系第2部分实施指南，Q/SHS000112001中国石油化工集团安全、环境与健康管理体系和Q/SHS000152001施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范标准，编制完成了质量、健康安全与环境QHSE管理手册和QHSE程序文件汇编A版，现予以批准发布。本手册阐述了公司的质量、健康、安全与环境管理体系的方针、目标、组织机构、职责，阐述了管理体系各要素间相互关系和控制要求，是实施质量、安全与环境管理体系的纲领性文件，是全体员工的行为准则，也是我们对相关方的郑重承诺，公司全体员工必须严格遵照执行。本手册于2014年5月15日开始实施。02管理者代表任命书为了加强对质量、健康、安全与环境管理体系运行的领导，决定任命李军港同志为管理者代表，其职责和权限如下1组织本公司QHSE管理体系相关过程的识别和确定，确保建立符合体系标准、结合施工经营实际的QHSE管理体系；2组织开展管理体系的监督检查和内部审核，在推进体系的持续改进中落实河南锐驰管道工程技术有限公司的质量、健康、安全与环境管理理念；3向公司QHSE管理委员会报告质量、健康、安全与环境管理体系的运行绩效，并提出改进建议；4组织开展全员培训和教育，不断提高员工QHSE意识；5组织协调迎接QHSE管理体系外部审核工作。公司总经理刘大海2014年5月15日03QHSE方针目标031QHSE方针安全为天、质量第一、环保优先以人为本，创建一流QHSE业绩032QHSE目标1）杜绝工程项目施工重伤及以上事故，事故发生率为零；2）工程施工项目质量合格率100；3）严格控制易燃易爆品，不违规，责任事故为零；4）固体废弃物、污水按规定处理，违规处罚率为零；5）安全与环境考核不失标，符合要求和规定；6）职业病为零；7）环境污染事故为零；8）有效合理利用原材料，降低消耗；9）质量体系运行符合要求；10）特殊岗位持证上岗率100。04领导承诺为了有效贯彻实施公司QHSE方针，全面实现QHSE目标，总经理代表管理层承诺一、所有施工经营活动遵守国家和地方政府有关QHSE的法律法规和其他要求，尊重当地的风俗习惯和宗教信仰；二、满足QHSE管理体系运行所需人、财、物等资源需求，确保体系的持续有效运行；三、在所有施工经营活动中开展风险管理，最大限度地防止工程项目施工重伤、环境污染等事故的发生；四、推行施工全过程清洁施工，最大限度地减少对环境的影响，保护生态环境；五、不断改善劳动条件，消除职业危害，为员工提供必要的劳动防护和卫生保健，预防职业病的发生；六、风险管理从采购贯穿整个工程项目施工过程；七、努力创造崇尚质量、健康、安全与环境的企业文化，注重员工QHSE意识和能力的提高，把员工的QHSE表现作为考核和激励的重要依据；八、规范供应商的管理，加强与相关方沟通，确保其服务满足公司QHSE管理要求；九、坚持开展检查和监督、内部审核和管理评审，确保QHSE管理体系的持续改进；十、定期公布QHSE业绩，主动征求相关方意见，尽可能满足公众的合理要求；十一、公司的各级行政正职是QHSE管理的第一责任人，每位员工对公司QHSE事务负有义不容辞的责任，QHSE表现是公司奖励员工及选用供应商的重要依据。总经理刘大海2014年5月15日05企业概况有限公司成立于1998年，注册资金8963万元，隶属于中国石化中原石油勘探局行业服务中心，占地面积186余亩，是一家以检测、非开挖内衬修复、不停产带压封堵等工程技术服务为主的专业化公司。公司主要经营业务有1、机电安装总承包工程；2、防腐保温工程（其中包括石化装置、设备、长输管道的物理化学清洗、除臭钝化、阴极保护工程、管道内外检测工程、油、气、水管道清管、试压、干燥服务）；3、管道工程（管道安装、管道带压开孔、带压封堵、带压堵漏、带压补强服务）4、化工石油设备管道安装工程。公司本着“高薪招聘一流人才、重资引进一流设备、精心打造一流队伍、开拓创新一流管理”的企业宗旨，成立了具有自主研发能力的研究中心和试验基地，凭着自身的科研和技术实力，依托国内外数家长期合作的科研院校，使公司的各项技术始终居同行业之首，做到“人无我有、人有我精”，遵循“节能、环保、低碳”理念，努力打造国际一流的高新技术企业。截止2013年底，拥有专利8项，科技成果7项，核心技术12项、成熟技术20项，发表论文30多篇、合著技术著作5部、出版专著清管器清洗技术及应用1部。公司自成立以来，承担了西气东输、川气东送等国家重点建设项目施工30余项，其它项目数百项，足迹遍布全国24个省、市、自治区，被河南省工商管理总局评为“守合同、重信用企业”；被中国工程建设与管道委员会评为全国防腐保温行业首批“质量、安全、信誉、AAA级示范企业”；被中国市场研究中心评为“中国质量、服务、信誉AAA级企业”；被中国石油化工集团总公司施工企业管理协会评为“石油化工行业信得过企业”；被濮阳市建设安全委员会评“全市建筑行业优秀企业”；公司连续五年获得市级“文明单位”称号。我公司一直坚持安全为天、质量第一、环保优先、以人为本、用户至上的企业宗旨,严格执行QHSE管理体系,坚持以客户需求为中心，诚信经营。为不断提高工程项目施工质量，降低施工过程中存在的风险和危害，保护员工的健康、财产安全与生态环境，公司建立质量、健康管理体系，严格执行QHSE管理的规章制度和操作规程，以保证按照统一标准和行为准则有效地开展各项QHSE工作，使公司质量、健康安全与环境管理更加程序化、规范化、系统化，努力在质量、安全与环境管理上创一流的业绩。地址行政管理中心电话QHSE管理办公室电话邮编1、目的范围11目的阐明本公司质量、健康、安全与环境管理体系的方针、目标和承诺，规定质量、健康、安全环境管理体系（以下简称QHSE体系）的组织结构、过程和资源；对QHSE管理体系实施有效控制，确保其有效运行和持续改进。对外证实本公司QHSE管理体系的符合性，为管理体系审核提供依据。12适用范围本手册规定了本公司QHSE管理体系的基本要求，适用于本公司的机电安装总承包工程、防腐保温工程、机电设备安装工程、管道工程和化工石油设备管道安装工程施工过程相关的QHSE管理活动。体系涉及部门包括本公司所有部门和各项目部。2应用标准3术语与定义31要素质量、健康、安全与环境管理中的关键因素。32事件（事故）发生或可能发生与工作相关、造成健康损害、人身伤害、死亡、环境破坏的情况。33健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。34危害（危险源）可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。35风险发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果严重性的结合。36风险评价（危险源辨识）评价危险源的存在并确定其特性的过程。37可接受的风险根据组织法律义务和职业安全健康与环境方针已被阻止降至可容许程度的风险。38环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。39环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。310环境影响全部或部分有组织环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。311资源实施质量、健康、安全与环境管理体系所需的人员、资金、设备、技术和方法。312质量、健康、安全与环境管理体系指实施质量、健康、安全与环境管理体系的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等。313不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的事件；违背作业标准、规章制度的行为；与管理体系要求产生的偏差。314组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，上述单位的部分或结合体，无论其是否是法人团体、公营或私营。315QHSE方针组织对其全部QHSE表现（行为）的意图与原则声明，它为组织行为及QHSE和指标的建立提供一个框架。316目标组织依据其QHSE方针规定自己所需要实现的总体QHSE目的，如可行予以量化。317指标直接来自QHSE目标，是为实现目标所需规定并满足的具体QHSE绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予量化。318绩效基于QHSE方针和目标，与公司的安全、职业健康和环境因素风险控制有关的，QHSE管理体系的可测量结果。319持续改进公司为改进QHSE总体绩效，根据QHSE方针，公司强化QHSE管理体系的过程。320审核判别管理活动和有关过程是否符合计划安排，以及这些安排是否得到有效实施，并系统地验证公司实施质量、健康、安全与环境方针和战略目标过程。321评审高层管理者对质量、健康、安全与环境管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。评审包括有关质量、健康、安全与环境管理中存在的问题和方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。322业主合同情况下的接收方，即在一定区域内签订租约，并按租约要求付款的个人、伙伴、公司或团体。323相关方与组织的QHSE绩效有关的或受其QHSE绩效影响的个人或团体（包括承包商、供应商、政府、内部职工等）。324供应商合同情况下的供方，即为业主或操作者提供原料、材料、设施、设备等供应的个人、部门或合作者。325QHSE管理者代袭由最高管理者任命，在企业内代表最高领导者履行QHSE管理职能的人员。326安全免除了不可接受的损害风险的状态。327污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物的生产、排放或废弃。328审核员有能力实施审核的人员。329纠正措施为消除依法显得不符合的原因所采取的措施。330预防措施消除前在不符合原因所采取的措施。331质量一组固有特性满足要求的程度。332质量管理在质量方面指挥可控制组织的协调活动。333顾客接受产品的组织或个人。334过程将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。335产品过程的结果。4QHSE管理体系要素40总要求本公司按照GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011、Q/SHS000112001标准的要求建立质量、健康、安全与环境管理体系，将其形成文件，加以实施，并持续改进其有效性。总经理是QHSE管理体系的最高管理者，公司成立QHSE管理委员会，指定主管生产安全的副经理为管理者代表，经营管理中心为公司QHSE的常设管理机构，并应做到1结合实际对管理体系所需要的过程进行充分的识别，确定这些过程及在整个组织中的应用。应根据PDCA模式关注体系要素之间的紧密相关、相互渗透和共同作用，明确这些过程的作用及过程之间的顺序和接口关系，确保体系的系统性、统性和规范性。2及时识别与QHSE管理相关的法律法规和其他要求，获取有效版本，传达到全体员工和相关方，以保证公司生产经营活动符合法律法规和其他要求。3在开展现状调查分析的基础上，充分考虑危险源辨识、环境因素识别和风险评价的结果，制定QHSE管理体系的方针、目标，编制QHSE管理手册、程序文件、作业文件和相关记录，识别相关的法律法规、标准等外来文件，对所有的过程建立控制所需的准则和方法，确保对管理体系各过程的有效控制。4公司领导及各部门、单位负责人应确保对每一过程配置足够的资源，包括对过程进行监视和测量的方法和检测设备，建立信息的获取和传递渠道，加强内部沟通，以确保这些过程的有效运行和对其进行有效的监视和测量。5公司领导层应定期开展管理评审和内部审核，并保证各种监督检查的正常进行，以监视和测量QHSE相关过程的能力和业绩，及时发现体系运行中存在的问题，并通过对不符合采取纠正和预防措施，实现持续改进。41领导承诺、方针目标和责任411领导承诺4111总经理是QHSE管理的第一责任人，代表公司领导层向员工和社会公开承诺，保证对QHSE提供强有力的领导，提供资源，确保本单位建立的QHSE管理体系行之有效。各级领导应通过自身表率作用表明对QHSE的重视和履行职责，并把承诺形成文件，以确保承诺变成人、财、物的支持。4112经常向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，时刻关注顾客的需求和期望，采取措施满足顾客要求。4113各层管理者应及时收集员工、承包商、供应商和其他相关方人员的信息反馈，并使其积极参与到QHSE不断改进的过程中。4114本公司的领导承诺见04。领导承诺应充分考虑下列因素。（1）明确QHSE管理的努力方向,符合QHSE方针要求（2）遵守国家、地方法律法规及其他要求；（3）提供QHSE管理体系正常运行必要的人、财、物等资源；（4）不间断地开展危害识别、环境因素识别和风险评价，做好隐患治理和风险控制；（5）在生产和施工的全过程推行清洁生产，保护周边及施工地区的环境；（6努力创造崇尚安全、健康及环保的企业文化，不断强化和奖励正确的QHSE行为；7完善供应商管理，使其满足公司QHSE管理要求8通过监督检查、内都审核和管理评审，实现QHSE管理体系的持续改进；9定期公布QHSE业绩，征求相关方意见，尽可能满足其对施工服务提出QHSE要求。4115各单位领导对本单位QHSE管理做出承诺；所有员工签订QHSE承诺书。412方针目标及管理体系策划本公司的QHSE方针见03。（1）QHSE方针目标应征求全体员工的意见，经公司QHSE管理委员会评审后，由总经理批准发布，对外公开，使其为本公司工作和代表本公司工作的人员充分理解，并传达到相关方。（2）制定QHSE方针应体现以下原则A体现本公司的QHSE管理宗旨和长远发展战略，体现安全为天、质量第一、环保优先、以人为本的理念，并与本公司其他方针保持一致；B包含遵守本公司风险和环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；C应提供建立和评审QHSE目标、指标的框架；D通俗易懂、方便获取和记忆，能够得到各级组织和全体员工的充分理解和认同。（3）各单位将QHSE方针以不同形式展示在醒目之处，并组织方针及其内涵的学习，不断加深理解，增强执行方针的自觉性。各级领导在日常工作检查中，同时检查方针的理解和执行情况，发现违背方针的现象应及时纠正。4每年管理评审时应对方针的适宜性进行评审，必要时进行修改，并重新发布。4122QHSE目标本公司的QHSE总体目标见本手册03。还应结合实际制定年度QHSE目标和指标，定期检查考核，并通过激励手段以调动员工的积极性，不断改进QHSE管理业绩，确保方针的实现。（1）公司的QHSE总体目标由总经理组织制定，纳入管理体系手册发布。目标应与方针保持一致，并是可测量的。目标应包含满足产品要求所需的内容，并包括对环境污染预防和持续改进QHSE管理业绩的承诺。目标的制定应充分考虑以下信息，以确保目标的可行性A法律法规和其他要求；B已识别的重大风险和重要环境因素；C可使用的技术措施D财务状况、运行和经营要求；E顾客、员工和其他相关方的意见。（2）年度QHSE目标由质量安全管理中心组织制定，并将目标、指标分解到有关部门和单位，签订QHSE目标责任书。3各单位每季度统计目标、指标的完成情况，质量安全管理中心汇总，统计分析全公司目标、指标完成情况。（4QHSE目标、指标考核按当年经营承包考核办法执行。（5管理评审时应公司总体目标指标进行评审，并根据评审结果进行必要的修改或调整，以保证目标的适宜性。4123管理体系策划公司领导应有效控制QHSE管理体系的策划过程，以确保策划的结果满足体系标准的要求和公司QHSE方针、目标的适宜性。管理者代表依据体系标准的要求和公司QHSE方针、目标，结合工程项目施工和管理现状，考虑确定的重大职业健康、安全风险和重要环境因素对QHSE管理体系进行全面的策划，识别和确定体系过程及其顺序，确定机构设置和职责权限，确定资源需求，确定体系文件的结构及主要内容，满足对质量健康、安全与环境管理各方面的控制要求。在对QHSE管理体系的变更和实施时，应保持管理体系的完整性。413QHSE责任4131最高管理者作为QHSE管理工作的第一责任人，应建立QHSE管理体系，实施质量、健康、安全与环境一体化管理。建立明确的QHSE目标、职责和业绩考核办法，并配置相应的资源。应重视风险评价和隐患治理工作，保证资金技术投入。应致力于企业的可持续发展，确保安全生产，符合环保要求。4132各级管理者应通过自身QHSE表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励QHSE行为。4133各级职能部门应为QHSE的管理活动提供具体的行动支持，并定期对管理体系运行情况进行检查，不断完善管理体系。4134安全环保职能部门编制年度QHSE管理体系运行报告，总结取得的进展并规划应采取的措施。414以客户为关注焦点4141领导层应随时关注顾客需求，予以满足，并不断增强顾客满意程度。4142领导层应把以顾客为关注焦点作为经营理念，适时向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，不断增强员工的顾客意识和法治观念。4143管理者代表组织开展质量意识教育，并通过质量分析交流等活动不断加深员工对满足顾客要求的认识。4144市场管理中心应与顾客保持密切联系，做好顾客要求的识别评审、顾客满意度测量，加强与顾客的沟通。有关部门和施工单位参与有关顾客要求的识别与评审、顾客沟通和顾客满意测量活动，广泛收集顾客意见和建议，不断研究顾客的潜在需求，不断改进，以增强满足顾客要求的能力。42组织机构、职责、资源和文件控制421总则明确公司QHSE管理体系的组织机构和各职能部门、基层单位、各层次人员的职责、权限，QHSE管理的资源配置和管理要求；确定各级人员的能力要求，为员工提供必要的培训以确保其能力满足岗位QHSE需要；有效控制QHSE管理文件，为实现QHSE方针目标提供切实可行的依据。422组织机构和职责公司领导层应确定与QHSE管理体系有关人员的职责和权限，并形成文件公开发布和沟通，是全体员工充分了解。总经理负责各级人员的QHSE管理职责的确定；行政管理中心协助总经理确定各级人员职责，公司各级岗位职责见附录3岗位责任制汇编。（1）公司成立QHSE管理委员会，由总经理任主任，管理者代表任副主任，其他领导和各部门、单位负责人为成员；2QHSE管理委员会下设办公室，办公室设在质量安全管理中心，质量安全管理中心主任办公室主任。3各部门、单位负责各自的QHSE管理工作，基层单位设专（兼）职QHSE监督员。4QHSE管理机构设置见附录“组织机构图”和“职能能分配表”。5公司各级组织和所有员工都应落实QHSE职责，在参与的任何活动中严格执行QHSE管理体系的要求，做好OHSE的相关工作。423考核与奖惩公司将QHSE管理纳入经济责任制考核，由质量安全中心负责组织。应建立完善的考核奖惩机制，结合QHSE目标指标完成情况，对公司所属各部门、单位和每一名员工进行考核，与经济责任制考核挂钩。各级QHSE职责考核工作按自上而下的原则进行，上级考核下级，同级正职考核副职；管理者代表组织各职能部门的考核。考核内容包括QHSE表现和业绩两个方面A最高管理者、职能部门对推行QHSE管理体系的资源和行动支持情况；B各级管理者、员工QHSE职责的履行情况；C隐患的治理和防范措施的落实情况；DQHSE培训及持证上岗情况；E公司QHSE规章、制度的执行情况；F事故处理“四不放过”原则的落实情况；G全体员工QHSE行为，以及重复性不符合行为的整改责任，尤其是“三违”处理情况；HQHSE目标及相关指标完成情况。424资源提供4241总则公司领导应确定并提供所需的资源，以确保QHSE管理体系的持续改进，满足生产需要，不断增强顾客和其他相关方的满意程度。应在以下方面保证所需的资源A实施、保持质量、安全健康与环境管理体系并持续改进其有效性；B通过满足顾客要求，增强顾客满意。C为QHSE管理部门和QHSE管理人员提供适宜的办公场所和办公用品及设备，并配备必要的监测仪器、防护用品、通信器材等资源。D资源管理的范围包括人力资源、基础设施、工作环境、专项技术及必要的资金等。4242基础设施（物力资源）配置公司建立设备管理控制程序，以有效控制基础设施和其他物力资源，确保产品质量的符合性和QHSE管理体系的有效运行和持续改进。后勤保障中心负责施工设备的管理，特种设备的定期检验，物资的采购；各单位负责本单位设备、设施的使用和日常管理。L基础设施和其他物力资源主要包括以下几点A建筑物和工作场所；B设备施工装备、材料、车辆等。C支持性设施计算机、通讯设施、自动化信息网络系统等。D安全、卫生、消防、环保设施及相关检测设备；E应急抢险救灾物资；F劳动防护用品；G培训教育设施等。2设备的购置、配置、安装、使用、保养、维修检验、报废、标识、监督检查等管理按设备管理控制程序及相关管理制度等执行。3后勤保障中心应建立各类设备设施的基础台帐，编制设备的维护保养规程，并严格按照操作规程使用设备，按规程做好维护保养。4锅炉、压力容器、起重机等特种设备的管理按特种设备安全监察条例）执行。4243工作环境质量安全管理中心负责工作环境的归档管理，负责组织工作环境控制的监督检查，各施工单位负责各自工作环境的控制。1为保证产品质量符合规定要求所需的工作环境包括A保证产品质量所必须的工作环境。如密闭和防止掺混、泄漏的措施；试验检验的温度、湿度、大气压力；控制室仪器工作的温度和湿度等；B办公场所适当的空间、照明、通风、清洁卫生等环境条件；C物资储存所需的环境条件。2施工现场布局应符合相关标准要求，物料分区清楚，区域布置合理，照明充足。应按照规范保持施工场所与周边环境的安全距离要求，道路通畅，完善安全警示标志，为操作人员配备必要的劳保用品，以防止发生人员伤害。3物资储存的环境条件由后勤保障中心和使用单位按库房管理制度进行管理。4办公区域应保持通风良好和卫生清洁。（5各级领导通过企业文化的宣传、恰当的激励政策、工作过程中的信息沟通与合作，形式多样的业余文体活动等措施，促进员工之间始终保持良好的人际关系。6质量安全管理中心应将工作环境纳入QHSE监督检查范围，定期组织监督检查，并保存检查记录。4244人力资源行政管理中心负责人力资源的归口管理，并按照公司人力资源制度执行。公司建立并实施人力资源控制程序，编制岗位说明书，对影响施工要求符合性及涉及重大风险、重要环境因素的相关人员，以及管理体系运行的所有岗位人员，从教育、意识、能力和培训四个方面提出具体的要求，通过评估确认其称职度，识别培训需求，制定培训计划并组织实施。（1培训考核应依据各部门、各单位对岗位人员能力的要求，结合现有人员素质状况，每年制定培训计划并组织实施。2培训应考虑员工的职责、能力、文化程度及相关风险。通过培训或采取其他措施使员工意识到A符合QHSE方针、程序和管理体系要求的重要性，不断提高责任心和事业心；B明确在执行方针、程序和管理体系要求方面的职责和作用，在应急准备和响应中的职责，以及与其他工作的相关性，积极为实现公司的目标作贡献；C在工作活动中可能出现的危害风险和环境影响，及工作改进可能带来的效益；D违反各种规定可能导致的潜在后果。3培训需求的识别、培训计划的编制、培训的实施和考核具体按人力资源控制程序执行。4245资金总经理及各级行政正职应优先安排用于QHSE管理方面的资金，确保QHSE管理体系的有效运行。425协商与信息交流4251公司建立信息交流控制程序，质量安全中心负责QHSE信息的收集、整理和传递交流的管理工作，以确保与员工和其他相关方就QHSE信息进行沟通和交流。4252QHSE信息管理的主要内容A国家有关QHSE管理的政策、法规；B国家、地方政府和上级部门的QHSE管理标准、制度和规定；C相关方的QHSE管理信息；D公司内部QHSE管理体系的建立和修改信息等；E公司施工范围内的QHSE管理信息等通过协商与沟通，确保员工应A适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；对职业健康安全事务发表意见，了解谁是他们职业健康安全的事务代表，参与职业健康安全与环境方针的制定和评审；B适当参与事件（事故）调查；C参与商讨影响工作场所职业健康安全、环境因素的任何变化。453有关部门应与承包商就影响他们职业健康安全的变更进行协商。适当时，应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全与环境事务进行协商。454信息交流可以根据实际情况，采用口头、电话、书面、电子邮件、会议等方式进行。426文件要求4261管理体系文件1QHSE管理手册。包含了QHSE管理体系的方针目标，QHSE管理承诺，对标准各要素的描述。（2）体系标准要求的程序文件，本公司根据控制需要制定程序文件，共22个。（3本公司HSE管理的相关制度、操作规程，应急预案等，以及法律法规和其他要求等必须的外来文件（4）为保持QHSE管理体系有效运行所需的记录。4262体系文件应随着公司生产经营的内外环境、方针目标和管理体系的变化及时进行评审与更新。一般在内部审核和管理评审时进行集中评审和修订，确保其持续的适宜性和充分性。4263公司文件的媒体形式包括纸张和电子文档。427QHSE管理手册4271体系的范围见L；QHSE管理手册的章节内容及与标准要素的对应关系见05。4272本手册包含了GB/T190012008的除73条款的所有规定,覆盖了GB/T280012011、GB/T240012004、Q/SHS000112001的所有要求。4273程序文件单独汇编，本手册只引用了标题和基本要求。4274本手册对QHSE管理体系进行了整体描述，规定了体系的组织结构、职责和控制要求，并在各章节中描述了质量、安全健康与环境管理体系的过程顺序及相互关系。428文件控制行政管理中心负责文件的归口管理，建立和实施文件控制程序，规定了文件的编制、标识、审批、发放、修订、作废处置以及外来文件的识别和控制要求。1文件发布前进行审批，确保其适宜性；（2确保适用者能随时得到文件的有效版本；3对文件的现行修订状态做出标识，并确保文件字迹清楚，标识明确；4确保对策划和运行管理体系所需的外部文件做出标识，并对控制其发放；5内审和管评时对文件的适宜性、充分性进行评审，必要时修改并重新发布；6及时回收失效的文件和资料，予以标识或销毁，以防止误用。429记录控制质量安全管理中心负责记录的归口管理、建立和实施。记录控制程序，规定了记录格式的编制、标识、填写、贮存、保护、检索、保存期限和过期处置等控制要求，确保提供符合要求和QHSE管理体系有效运行的证据。记录应字迹清楚、标识明确，具有可追溯性，并定期归档管理，以便于查阅，避免损坏、变质或遗失。4210法律法规和其他要求1质量安全中心负责QHSE相关法律法规和其他要求归口的管理，公司建立和实施法律法规和其他要求控制程序，对本公司适用法律法规和其他要求的识别、获取、培训、评审及更新等过程的控制。2公司建立法律法规和其他要求清单，获取相关法规的适用版本，以书面或电子版本发放到各部门和基层单位。各部门和单位应认真组织学习，严格执行，并结合实际进行符合性评审。对不符合法规的应采取纠正和纠正措施，以确保本公司施工和经营的相关活动、施工或服务中的QHSE管理符合法律法规和其他要求。（3）质量安全中心每年组织开展一次法律法规的合规性评价，确定本公司重大风险、重要环境因素控制效果满足法律法规和其他要求的情况，对不符合法律法规和其他要求的情况制定和实施纠正措施。合规性评价的记录由质量安全中心保存。合规性评价的结论和存在的问题应提交管理评审。支持性文件文件控制程序记录控制程序法律法规和其他要求控制程序信息交流控制程序设备管理控制程序人力资源控制程序43风险评价和隐患治理431总则风险评价是一个不间断的过程，是QHSE管理的基础。在河南锐驰管道工程技术有限公司的业务活动范围内，质量安全管理中心负责组织危害、环境因素识别和评审，并根据评价结果，制定和实施风险预防及削减措施，包括实施隐患治理，以使风险降低到可容忍的程度。432危害识别、风险评价与控制措施策划4321质量安全管理中心负责危害识别和风险评价的组织。建立危害识别与风险评价控制程序，以确保持续进行危害识别与风险评价，并策划必要的控制措施。4322危害识别的范围应包括全公司施工经营过程中的所有活动斗、所有场所、所有设施及环境，企业周边能够对工作场所内人员的健康安全产生不利影响的危险源，以及所有进入工作场所的人员。通过对存在的危害加以充分识别和分析，以便最大限度控制风险。4323危害识别和风险评价的方法应依据风险的范围、性质和时限性，以确保该方法是主动性而不是被动性的；规定风险分级，识别可通过制定目标、指标及职业健康安全管理方案来消除或控制的风险；与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供参考；规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。4324风险评价的方法和步骤，危害和影响的确定，评价准则的选择，控制措施的制定和实施等，具体按照危害识别与风险评价控制程序执行。4325质量安全管理中心应根据风险评价结果组织制定和实施与风险程度相适应的控制措施，编制公司重大风险与控制措施清单。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序降低风险A消除B替代；C工程控制措施D标志、警告和（或）管理控制措施。E个体防护装备432经营管理中心及各单位应保存所有风险评价的记录，并在条件差价，更新记录。433环境因素与控制措施策划4331质量安全管理中心负责组织环境因素的识别评价。公司建立和实施环境因素识别与评价控制程序，通过对施工和经营活动中的环境因素进行识别和评价，找出重要的环境因素，并以此为依据制定环境目标和指标，采取措施予以控制，保证对外排放符合相关法规和标准的要求，尽可能减少对企业及周边环境的影响。4332公司各基层单位应成立环境因素识别小组，识别施工经营活动中对水体、大气、环境、土壤、物理状态、能源资源、社区产生影响的环境因素，考虑过去、现在和将来三种时态，及正常、异常和紧急三种状态，进行环境因素的识别和评价。4333质量安全管理中心应根据环境识别和评价的结果，对重要的环境因素制定相应的控制措施，并编制公司重要环境因素与控制措施清单。4334质量安全管理中心和各单位应保存所有环境因素评价的记录，并在条件发生变化时重新评价，更新评价记录。434目标指标和管理方案4341在制定公司QHSE年度目标时，应把对重大风险、重要环境因素的控制要求作为重要内容。4342为了保证QHSE目标和指标的实现，由质量安全管理中心组织针对各项目标结合实际制定和实施保证措施。对改进型目标，应制定并保持职业健康安全与环境管理方案，明确实现目标指标所涉及职能和层次的职责权限，以及实现目标的方法和时间表。管理方案应由总经理或管理者代表批准。4343制定目标指标和管理方案时应考虑法规和其他要求、可选择的技术方案、相关方的意见和本公司财务、运行和经营的要求，以及相关方观点。4344质量安全管理中心应根据管理方案的实施进展情况，按计划的时间间隔定期对管理方案的适宜性进行评审，必要时应针对活动、产品、服务或运行条件的变化对管理方案进行修订，并重新批准，以确保和QHSE管理的要求相适应。435隐患治理4351公司建立并实施隐患治理控制程序，以有效控制事故隐患治理工作，提高安全施工水平，增强抵抗重大恶性事故的能力。4352事故隐患包括A危及安全生产的不安全因素；B导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；C可能造成职业病或职业中毒的劳动环境。4353事故隐患的识别与评价各专业部门、基层单位应定期开展隐患排查。A在年底对一年来QHSE工作检查的结果和发生的事件、事故进行综合分析，确定实际存在的事故隐患；B对确定的事故隐患进行评价排序，确定重大事故隐患。C日常检查中发现的事故隐患应及时评价，确定重大事故隐患。4354质量安全管理中心针对重大事故隐患编制治理计划，计划包括A事故隐患名称及涉及的部门、场所与活动；B事故一旦发生可能导致的后果；C治理措施及实施部门；D经费预算；E实施进度计划4355隐患治理计划工作应明确责任分工，确定资源需求和实施进度要求，经总经理或管理者代表批准，责任部门或单位应严格按计划组织实施。4356治理计划完成后，质量安全管理中心会同隐患整改责任部门组织验收，填写验收记录。并对实施结果进行分析，总结经验，作为制定下年度隐患治理计划的依据之一。支持性文件危害识别与风险评价控制程序环境因素识别与评价控制程序隐患治理控制程序44供应商管理441采购过程4411后勤保障中心负责供应商的归口管理；各专业部门和单位参与相关材料设备与技术评审工作。4412后勤保障中心负责材料设备供方（供应商）的评定、采购计划的编制并实施采购；各部门单位根据工作需求提出物资采购需求。4413供应商管理44131后勤保障中心应严格执行物资采购控制程序规定的供应商资格评审、选用和续用标准及供应商的QHSE表现评价等过程的控制要求。44132后勤保障中心应及时识别、管理与采购有关的危害和风险，并反馈给供应商，以确保物资的本质安全。44133后勤保障中心应依据评定准则定期组织对采购物资质量、满足QHSE要求的程度和供方质量的评价。对达不到评价准则的供应商提出纠正措施要求，问题严重的取消合格供应商资格。44134对供应商及其产品的控制类型和程度应与采购产品对生产过程、产品或服务的影响相适应。442采购信息后勤保障中心汇总各部门、各单位物资采购需求信息，汇总编制物资采购计划。采购计划包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、供货时间、交货地点、价格等，适当时还应包括对供应商产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格的要求，以及对供应商质量管理体系的要求。443采购产品的验证4431采购物资的进货验收由后勤保障中心组织，重要物资要求专业部门和使用单位参加验收；需要到供应商所在地现场验证时，由后勤保障中心与供应商协商，在合同中约定验证的时间、内容和放行的方法。4432物资的保管按照相关库房管理制度执行。4433后勤保障中心及各单位物资管理人员采购应将本公司关于健康、安全与环境方面的有关要求告知供应商，确保其供应产品符合QHSE要求。支持性文件物资采购控制程序不合格产品控制程序45工程施工管理451目的为了提高项目管理的整体水平，强化公司各部门对项目的管理、监督、服务职能，保障工程项目的顺利进行，特制定本制度。452适用范围本制度适用于公司所有工程项目的管理。453职责4531项目经理根据项目经理负责制实施细则，由公司任命或竞聘产生项目经理。项目经理的职责详见项目经理负责制实施细则。4532项目管理中心是工程项目业务主管部门，负责提出项目部组成人员的建议，报公司主管领导审批；下达工程项目生产联络单；审查项目经理提出的项目用设备需供交接单、项目用材料需供交接单、项目用办公机具需供交接单并下发相关部门；督促、协调相关部门做好生产前准备工作；对工程项目实行全过程管理；加强项目的统计工作；督促项目部工程竣工资料的编制和收款工作。4533经营管理中心落实项目承包责任制，和项目经理签订内部承包协议；对工程项目的安全、成本、质量进行监督、检查，提出整改建议；对项目进行核算。4534后勤保障中心按照项目管理中心提供的工程项目生产联络单、项目用设备需供交接单、项目用材料需供交接单做好生产准备工作；按项目要求及时采把设备、材料、车辆、人员运抵现场；协调处理施工过程中的人员、设备、材料采购、维修、保养等事务；施工完毕，协助人员、设备、材料返回公司并做好接收工作。4535财务管理中心（重大项目）派遣小财务，实行直接管理；对小财务进行培训、管理；按程序划拨工程用款；向项目管理中心提供项目用款和收款明细；开具发票；质保金的回收管理。4536行政管理中心按项目用办公机具需供交接单的要求提供相机、电脑、无线网卡、宣传材料等办公机具和用品；项目结束后及时回收；对项目的考勤进行汇总上报。454控制程序和内容4541工程项目施工前控制45411生产任务的接受根据合同约定、业主要求或主管领导指令，项目管理中心接受施工任务。45412项目经理产生后，项目管理中心负责人和项目经理协商，拟定项目部其它组成人员名单，报主管领导批准；项目管理中心开具工程项目生产联络单，由主管领导签字后，项目经理签字接受生产任务。45413接受任务后，项目经理做好施工前的准备工作召开项目部会议，布置项目施工任务；如有必要，自行组织勘查现场；根据合同书和项目要求，制定施工方案，报项目管理中心总工批准；做好施工前的人员的培训、人员设备报验工作；协助后勤保障中心进行生产准备；装车前验收设备、材料，确保设备、材料的适用、完整，并在项目用设备需供交接单、项目用材料需供交接单上签字；出发前和经营管理中心负责人签订内部承包协议。45414后勤保障中心根据工程项目生产联络单、项目用设备需供交接单、项目用材料需供交接单的要求，进行生产准备；对大型设备进行检查，确保处于正常工作状态，并准备好备件；对没有库存的设备和材料填写物资采购申请单并进行采购；对派遣的车辆进行保养和检查，并对车辆的证件、加油卡等进行审查并及时充值；对派遣人员进行准备，保证按时出发；对发往项目部的车辆进行装车,填好项目用设备需供交接单、项目用材料需供交接单并与项目经理进行详细交接；对租赁的设备及时和项目部沟通，委托项目部及时接收。45415经营管理中心根据合同和公司预算定额，对内部承包价进行确定，报主管领导同意后和项目经理达成共识后签订内部承包协议。45416财务管理中心根据需要派遣财务人员担任小财务（合同额100万元以上的项目由财务管理中心派遣，合同额小于100万元的，由项目管理中心派遣），实行直接管理；对小财务进行培训、监督管理；凭工程项目生产联络单和借款单支付项目出发时所需费用。45416行政管理中心按项目用办公机具需供交接单的要求提供相机、电脑、无线网卡、宣传材料等办公机具和用品。4542工程项目施工过程控制45421项目经理是工程项目施工第一责任人，负责项目的全部管理。45422安全控制项目部应成立安全领导小组，负责施工各环节的安全，做到分工明确、责任到人，安全员负责各项安全工作的落实及监督。项目经理是项目的安全第一责任人，对安全负全责；安全负责人、安全员对具体安全事项负责，负责制订具体安全措施、并监督执行。施工过程中安全员要进行巡回检查，时刻注意违章现象及安全隐患，对违章现象及时要求更正。详见项目安全管理办法。4543进度控制A项目管理中心制定周和月度进度计划，切实做到有计划、有安排、有监督、有检查、有评比、有突击补救措施。B项目经理每天下班后要召开项目生产会议，总结当天生产任务完成情况，找出影响生产进度的因素和安全隐患，安排次日各班组工作。C施工过程中项目负责人要经常到现场监督工程进展情况，并及时解决生产中出现的实际问题。D对于业主要求的赶工，要采取各种有效措施，加快生产进度。E出现影响工期的事由，要积极和业主协调沟通。4544质量控制A严格按工程施工规范和施工方案进行施工。B关健点要加强自查、自纠；隐蔽工程报监理现场监督见证，并做好音像资料。C对施工材料进行质量进场检验，不合格的不准使用。4545成本控制A项目经理要按照内部承包协议中规定的成本指标严格控制成本开支。B项目的一切支出按项目财务管理办法执行。4546结算控制及时办理签证，按业主要求的内容和格式上报。按合同条款及时申请进度款和工程结算款。45461项目管理中心安排专人每天对各项目部进行电话沟通，了解项目动态，做好项目施工日志，内容包括项目的进度、重大费用开支（如油料、挖机费用、招待费）、安全情况、人员出勤、停工、加班等情况进行详细地记录；及时协调处理项目施工过程中出现的问题，自己处理不了的重大事项，立即向主管领导汇报，并及时反馈给项目部；每月对所有工程项目进行一次详细地统计，上报公司相关领导；对项目的每笔申请用款进行核查；对项目的每月考勤记录进行核查。45462质量安全中心根据公司安全生产制度及内部承包协议，对项目部进行不定期现场巡查，主要检查安全生产、工程质量及成本控制等方面的执行情况；如有必要，由经营管理中心牵头，由公司后勤保障中心、财务管理中心、项目管理中心组成联合检查组，对项目部进行检查，检查报告提交公司主管领导。45463后勤保障中心根据项目管理中心申请，及时调配设备、机具、材料、车辆、人员，满足现场施工所需，保证施工正常进行；设备出现异常或保养事项，及时协调解决。45464财务管理中心根据小财务申请，报项目管理中心领导和主管领导同意后，及时支付项目申请的工程用款，确保项目的资金使用；对小财务进行监督和管理，确保资金的正确使用。4547工程项目施工收尾控制45471工程施工完成后，项目经理要积极做好工程收尾工作45472要积极申请业主和监理组织验收并办理交工手续；45473及时安排设备、机具、人员的返回公司工作；45474安排专人办理竣工资料的整理、编制工作；45475安排专人办理结算工作，跟踪进度款和结算款，保证工程款按时到位。45476对本工程进行总结，向项目管理中心提交项目工程档案。45477项目管理中心对项目部的收尾工作进行督促检查，确保项目部收尾工作顺利完成。45478经营管理中心根据内部承包协议，对项目的实际费用进行核算，由项目经理确认。45479后勤保障中心对返回公司的设备、机具、车辆、材料进行清点、核查，在项目用设备需供交接单、项目用材料需供交接单上注明，经项目经理签字确认后，交财务、成本核算部门进行成本核算。454710财务管理中心按经营管理中心的核算结果，在工程款到帐后15日内兑现项目部奖金；根据项目部结算人员要求，负责开具发票；及时向项目管理中心提供各项目收款明细。454711行政管理中心对项目部上交的项目用办公机具，按项目用办公机具需供交接单的要求进行核查、清点，和项目部办理交接手续。4548抢维修项目的生产保障控制抢维修项目的生产保障工作，由项目经理分别向后勤保障中心和装备公司提供项目用设备需供交接单、项目用材料需供交接单，由两部门各自准备所负责的设备机具和材料；装车时，由项目管理中心统一协调两部门装车；人员组成由项目管理中心协调。4549紧急情况控制紧急情况下，如突发的抢险事故，项目管理中心负责人提出申请，由主管领导批准，可口头通知后勤保障中心和相关部门办理生产准备工作，相关部门应积极配合，不得以没有书面申请为由拒绝执行；项目管理中心应及时补办相关书面审批手续。45410项目发生事故控制项目发生事故，现场施工人员应当立即上报项目经理，项目经理立