铁路工程过程控制标准化工作流程图汇编

铁路工程过程控制标准化工作流程图汇编（建筑之家2011年3月29日）31建设前期工作流程图阶段主管部门设计单位项目管理机构可行性研阶段初步设计阶段前期工作管理（一）国土部门按规定批复土地预审环保、水保主管部门批复批复可行性研究组织建材调查，签订意向协议国土及规划部门受理，批复可行性研究审查相关主管部门审查明确结论性意见签订三电迁改、改路、改渠、管线迁改框架性协议落实可研与环保、水保及用地预审批复内容，组织初步设计委托编制地质灾害危险性评估报告、压覆矿藏评估报告、土地规划方案及土地利用实施影响评估报告向国土部门提交资料，申请建设用地预审督促设计单位编制环境影响报告书、水土保持方案报告书、节能报告书按规定程序报送报告书委托、督促设计单位编制防洪影响评估报告书、通航论证报告书、地震安全性评估报告书、文物保护影响评估报告书、森林保护评估报告书等。按规定程序报送报告书编制提交报告书编制提交评估报告，提供用地预审相关资料和图件现场调查，配合签框架协议编制提交报告书建材调查，配合意向协议签订工作落实可研与环保、水保及用地预审批复内容，开展定测与初步设计落实预可研批复内容，进行勘察设计，编制可行性研究设计文件组织或参与可行性研究审查协调、监督、检查勘察工作，配合可行性研究，做好稳定方案工作办理建设用地规划许可证明，完成用地申请报告提供用地红线图等相关资料，配合办理明确前期工作管理部门，制定管理办法，落实预可研批复内容依据铁路中长期规划，对拟建项目进行预可行性研究，组织编制项目建议书，项目建议书按国家规定报批项目建议书批准后，按规定成立项目管理机构进行预可行性研究，编制项目建议书预可行性研阶段前期工作管理（二）阶段主管部门设计单位项目管理机构初步设计阶段施工准备施工、物资招标签订勘察设计合同（含供图协议），组织施工图设计根据铁计200729号文确认，具备开工条件后，按规定程序提报开工报告编制指导性施工组织设计，上报审批组织或参与初步设计的审查编制并提交初步设计文件初步设计审查初步设计批复组织修改初步设计文件、编制鉴修概算修改初步设计文件、编制鉴修概算，提交项目管理机构审查修改初步设计、鉴修概算，报部核备。铁道部主管部门核备鉴修概算开展施工图设计上级主管部门组织研究，审批提供相关资料组织（或委托咨询单位）审核施工图提交施工图提出审核意见，提交设计单位补充勘察、修改施工图修改施工图、配合签订迁改等实施性协议，编制投资检算并提交项目管理机构。审核投资检算，报部核备签订三电迁改、改路、改渠、管线迁改实施性协议，取得建设项目用地批复或控制工程先行用地批复施工、物资招标提供相关资料普通铁路客运专线铁道部有关部门核备监理招标签订三电迁改、改路、改渠、管线迁改补偿协议配合签订三电迁改、改路、改渠、管线迁改补偿协议，纳入概算32征地拆迁工作流程图征地拆迁管理（一）设计单位项目管理机构阶段施工单位监理单位或其他单位工程实施施工准备竣工验收组织现场交桩委托县级以上人民政府实施征地拆迁协调征地拆迁有关问题制作用地界桩表、用地图纸，办理签章手续提供相关资料受委托办理征地拆迁相关手续完善取、弃土使用手续，办理征地拆迁变更手续完善征地拆迁变更图纸提出或参与征地拆迁变更参与征地拆迁变更组织埋设用地界桩埋设用地界桩监督埋设用地界桩征地拆迁造册，领取国有土地使用证整理工程竣工征地资料，办理移交用地界桩验收交接监督用地界桩验收交接配合现场征地拆迁工作参与征地拆迁验收交接现场复核，放地界桩、挖地界沟现场交桩，提供用地红线图配合现场征地拆迁工作组织三电迁改、改路、改渠、管道迁移等工作配合相关工作实施迁改工作参与相关工作依据省部纪要、建设项目用地批文，与地方政府商定征地拆迁补偿标准、办法，督促地方政府有关部门落实征地拆迁实施协议参与实施性协议或纪要的签订征地拆迁管理（二）设计单位项目管理机构阶段施工单位监理单位或其他单位工程实施施工准备竣工验收组织现场交桩委托县级以上人民政府实施征地拆迁协调征地拆迁有关问题制作用地界桩表、用地图纸，办理签章手续提供相关资料受委托办理征地拆迁相关手续完善取、弃土使用手续，办理征地拆迁变更手续完善征地拆迁变更图纸提出或参与征地拆迁变更参与征地拆迁变更组织埋设用地界桩埋设用地界桩监督埋设用地界桩征地拆迁造册，领取国有土地使用证整理工程竣工征地资料，办理移交用地界桩验收交接监督用地界桩验收交接配合现场征地拆迁工作参与征地拆迁验收交接现场复核，放地界桩、挖地界沟现场交桩，提供用地红线图配合现场征地拆迁工作组织三电迁改、改路、改渠、管道迁移等工作配合相关工作实施迁改工作参与相关工作依据省部纪要、建设项目用地批文，与地方政府商定征地拆迁补偿标准、办法，督促地方政府有关部门落实征地拆迁实施协议参与实施性协议或纪要的签订33环境保护工作流程图设计单位项目管理机构阶段施工单位监理单位环境保护管理向主管部门提出审查申请严格执行环境行为报告书要求，按照批准的施工组织设计组织施工根据施工期环保措施和方案，负责对施工单位的环保施工内容及其工程质量进行日常监理配合环保审批单位做好验收工作按照验收意见，做好问题整改参与验收评定做好环保措施记录、工作总结及文档管理，做好竣工验收准备工作验收阶段将环保工程的质量、工期作为重要内容纳入施工合同向环评审批单位提交环境保护竣工验收申请委托编制环境评价报告（含敏感区专项报告）实施阶段接受委托并编制环境评价报告（含敏感区专项报告）编制环境保护篇章，落实有关措施及费用可研阶段初设阶段成立环境保护领导小组，落实管理人员，制定管理办法参与调查了解环境保护的重点检查和总结环保措施的实施情况协调解决环保漏缺问题完善环保工程设计审批实施性施工组织设计中的环保措施参与验收评定委托编制环保竣工验收报告编制环保竣工验收报告按批复组织编制环境保护篇章预审初步设计文件环境保护篇章，形成意见并上报34水土保持工作流程图落实水土保持管理人员，制定水土保持管理办法初测，提供水土保持意见，编制水土保持方案报告书设计单位项目管理机构阶段施工单位监理或相关单位委托编制水土保持方案书预审初步设计水土保持措施，形成意见并上报制定水土保持措施审核施工图（水土保持措施），形成审核意见施工图审核单位提出水土保持审核意见签订水土保持责任书签订水土保持责任书水土保持管理严格按批准的施工组织设计进行施工，落实水土保持措施监督施工单位落实水土保持措施合理安排，控制或减少对土地资源的破坏，做到土地复垦与工程同步设计做到土地复垦与工程同步施工督促施工单位做到土地复垦与工程同步施工监督临时设施的拆除与恢复在项目竣工验收中同时进行水土保持验收验收工程实施配合水土保持验收参与水土保持验收办理水土保持方案变更水土保持方案变更提出或参与变更参与水土保持方案变更监督绿化工程的实施参与水土保持验收现场配合施工完善防洪设施，保持水系畅通按图施工，制定防洪预案，落实防洪措施，保持水系畅通督促施工单位按图施工，制定防洪预案，落实防洪措施，保持水系畅通向主管部门提出审查申请可行性研究初设编制施工图，落实水土保持措施施工准备审查实施性施组水土保持措施实施性施组落实水土保持措施协调水土保持有关问题控制或减少对土地资源的破坏，做到土地复垦与工程同步设计、同步施工制定防洪预案，落实防洪措施，保持水系畅通合理安排临时设施，并按规定及时拆除、及时恢复合理组织安排临时设施，并按规定及时拆除、及时恢复及时组织绿化工程的实施，改善沿线生态环境及时组织绿化工程的实施，改善沿线生态环境35施工组织设计工作流程图设计单位项目管理机构阶段施工单位监理单位施工组织设计前期组织研究总体安排（总工期、安全、质量目标、年度投资计划等）编制形成指导性施组文件（附相关图表）作为建设工程中纲领性文件下发执行，动态管理对初设文件中的施工组织设计进行审查，并形成意见上报确定重点控制工程的施工组织方案，细化专业安排，明确施工要点根据指导性施组，编制实施性施组审批其他工程实施性施组施工准备根据初步设计文件的批复意见，组织施工技术调查工程部组织审批组织实施工程实施上报路局（客运专线报部工管中心）审批根据实施情况，必要时调整施组，上报原批准单位审批审查标段、重点控制工程的实施性施组根据实施情况，必要时调整施组，上报原批准单位审批实施监理监督执行、动态管理提供初步设计文件（编定施工组织设计36勘察设计工作流程图制定勘察设计管理办法设计单位项目管理机构阶段施工单位监理及相关单位委托初步设计、勘察设计监理（咨询）一一一一一一一一一报送用地预审、环保、水保的评估报告书及相关资料项目建议书批复、成立项目管理机构后，落实勘察设计管理人员可行性研究初步设计对于200KM/H及以上线路,组织布设CP点、CP点勘察设计、编制预可研文件制定勘察设计工作计划，编报地质勘察大纲，报验勘察报告提供评估相关资料初测，提供技术资料，参与框架协议的签订对于200KM/H及以上线路,布设CP点、CP点地质复杂地段实施地质勘察设计监理（咨询）勘察设计实施勘察设计监理（咨询）审查勘察大纲，验收勘察报告,地质复杂地段委托勘察监理（咨询）对地质勘探监理资料归档组织设计单位与相关产权单位签订三电改移、改路、改渠、管线迁移等框架协议对于200KM/H及以上线路,无砟轨道组织布设A级GPS点，有砟轨道组织布设B级GPS点对于200KM/H及以上线路,无砟轨道布设A级GPS点，有砟轨道布设B级GPS点铁路公司（筹备组）组织可研初审，铁路局下设项目管理机构组织可研预审，参与可研初审参与可研审查提供可研资料人员基本到位，明确职责外部电源咨询配合外部电源咨询组织设计单位与相关产权单位签订三电改移、改路、改渠、管线迁移等原则性协议定测，提供技术资料，参与原则性协议的签订，编制初步设计文件、概算组织或参与初步设计审查提供初审相关资料，配合审查组织或参与鉴修概算的审查并报铁道部核备试验，汇报试验结果监督试验参与技术交底、测量交桩，监督贯通测量指导施工图现场核对组织施工图现场核对参与施工图现场核对组织变更设计参与变更设计参与变更设计组织单位工程验收申请检验批、分部、分项、单位工程的验收，落实整改措施，对不合格项申请复验组织检验批、分部、分项工程验收，参与单位工程的验收配合验收参与验收组织施工图考核检查、督促、协调设计现场配合工作含地质核查督促设计单位修改初步设计文件，编制鉴修概算对于200KM/H以上无砟轨道线路，组织布设CP点对于200KM/H以上无砟轨道线路，布设CP点设计单位项目管理机构阶段施工单位监理及相关单位一一一一一一一一一初步设计施工图设计工程实施竣工验收配合审查补充定测，施工图设计参与实施性协议或纪要的签订按审核意见修改施工图编制施工图工程量清单和投资检算负责技术交底、测量交桩，校正测量资料参与试验、研究、调查，调整设计参数现场配合施工机构和人员到位，管理制度完善配合施工图现场核对对于200KM/H以上无砟轨道线路，配合布设CP点编制变更设计做好设计现场配合工作配合施工图考核参与重点检验批、分部、分项工程及单位工程的验收参与验收施工图审核单位审核施工图参加技术交底、测量交桩，负责贯通测量，汇报测量结果修改初步设计文件，编制鉴修概算组织或参与投资检算的审查，按要求上报核备组织桩基试验、高性能混凝土配合比试验研究、GSMR频段电磁环境调查报批开工报告竣工验收组织技术交底、测量交桩、全线贯通测量，复核设计图纸组织施工图设计审核和优化组织设计单位与相关产权单位签订三电迁改、改路改渠、管线迁移等实施性协议或纪要组织设计单位进行补充定测和施工图设计签订施工图设计合同（含供图协议）37招标投标工作流程图招标投标管理招标管理部门项目管理机构设计单位成立领导小组，明确主管部门制定管理办法批复具备招标条件后，编制招标计划并报批编制招标公告并报审提供资料办理入场申请发售招标文件编制资格审查文件、招标文件并报审抽取专家评委标前会、现场踏勘（视需要），招标答疑、补遗签订合同发中标通知书定标结果报批评标开标审查审查监督监督批复备案参与、提供发布招标公告发售资格预审文件评审资格预审接受投标文件招标情况报告投标单位办理入场申请购买资格预审文件编制、递交资格预审申请文件购买招标文件参加标前会、现场踏勘（视需要），提出招标质疑，编写投标文件递交投标文件参加开标会，唱标接受澄清（视需要）办理相关手续签订合同核准定标结果公示38合同管理工作流程图项目管理机构上级管理部门计财部其他内部部门合同管理审核招投标或合同谈判履行情况备案提交处理意见合同存档编制合同检查履行情况合同监督与档案管理检查合同监督与档案管理必要时由路局企管部门或委托律师审查对变更、解除或纠纷处理进行联签、批准必要时由路局企管部门或委托律师审查起草管理办法草拟合同参与参与修编办理提交处理意见联签联签整理资料具体负责修编履行情况上报备案具体经办成立领导小组,明确主管部门、办理法人委托授权制定管理办法合同联签联签联签修编合同提出或受理变更、解除或纠纷签订合同、备案合同备案39开工报告工作流程图上级主管部门项目管理机构阶段施工单位监理单位开工报告审批路局计统处组织总工程师室、建设处等处室确认后上报铁道部铁道部予以批复审核开工条件，由总监审核签认工程部核实开工条件后，由项目管理机构批复根据铁路建设项目管理指南建建200772号中的开工报告审批应具备的8项开工条件，逐条确认后，填报开工报告组织开工，并建立相关资料台帐、归档工程部核备组织开工，并建立相关资料台帐、归档单位工程含重要的临时工程开工报告实施阶段实施阶段项目管理机构组织开工，并建立相关资料台帐、归档根据铁计200729号文确认，具备10项开工条件后，路局下设项目管理机构提报开工报告行文上报铁路局铁路大中型建设项目施工准备合同标段和重点工程根据铁计200729号文确认具备10条开工条件后，铁路公司（筹备组）提报开工报告行文上报铁道部配合配合审核开工条件，由总监审核签认根据铁路建设项目管理指南建建200772号）中的开工报告审批应具备的10项条件，逐条确认后，填报开工报告310甲供物资管理工作流程图建管甲供物资设备管理招标管理部门设计单位成立领导小组，明确主管部门，制定管理办法批复具备招标条件后，编制招标计划并报批编制招标公告并报审提供资料办理入场申请发售招标文件编制资格审查文件、招标文件并报审抽取专家评委标前会、招标答疑、补遗签订合同发中标通知书定标结果报批、公示评标开标审查审查监督监督监督批复备案参与、提供发布招标公告发售资格预审文件评审资格预审接受投标文件招标情况报告供应商办理入场申请购买资格预审文件编制、递交资格预审申请文件购买招标文件参加标前会，提出招标质疑，编写投标文件递交投标文件参加开标会，唱标接受澄清（视需要）办理相关手续签订合同核准编制物资采购总清单,按施组安排编制物资采购计划督促生产、供应商按合同组织生产监督生产商或接运代理组织发货督促（监理、施工单位）货物进场验收办理不合格的货物退还或索赔（若有）依据合同执行情况，办理结算项目管理机构受理办理结算配合按合同供货按合同生产311甲控物资管理工作流程图甲控物资管理路局招标管理部门施工单位审批具备招标条件后编制招标计划并报批编制招标公告并报审办理入场申请发售招标文件编制资格审查文件、招标文件并报审抽取专家评委标前会、招标答疑、补遗签订合同发中标通知书定标评标开标审查审查监督监督监督发布招标公告发售资格预审文件评审资格预审接受投标文件招标情况报告供应商办理入场申请购买资格预审文件编制、递交资格预审申请文件购买招标文件参加标前会、现场踏勘（视需要），提出招标质疑，编写投标文件递交投标文件参加开标会，唱标接受澄清（视需要）办理中标手续签订合同编制物资采购总清单,按施组安排编制物资采购计划,并报审货物进场验收依据合同执行情况，办理结算办理结算配合项目管理机构成立领导小组，明确主管部门制定管理细则和合格供应商名单审查审查审查参加抽取专家评委参加标前会、招标答疑、补遗参加签订合同并备案参加评标参加开标审查备案审查办理验工计价、结算312财务管理工作流程图大额资金使用实行联签制度，按铁道部关于进一步加强资金管理防范资金风险确保资金安全的若干意见（铁办200510号）执行拨付建设资金项目初验合格后编制竣工项目资产估价入账明细表完成末次工程结算经项目管理机构审核完成估价转产工作经项目管理机构审核或项目管理机构委托具有相应资质的工程造价咨询机构审查后，合理分摊待摊投资，编制竣工资产移交（财固5表）工程项目正式移交项目初验合格一年后,返还质量保证金接受财政投资评审经接收单位验收合格竣工阶段接受审计、监督，检查建设资金使用情况，确认资金安全有关部门监督检查有关部门和单位审计、监督、检查接收单位确认办理有关手续财务管理阶段项目管理机构施工单位其他单位上级单位工程实施同时规范核算，计列工程成本；建立工程核算台帐，反映建安、设备、待摊、其他投资完成情况及预付款、应付工程款、质量保证金等相关情况313投资控制工作流程图设计单位项目管理机构阶段施工单位监理单位投资控制管理（一）详细调查征地拆迁、三电迁改、地下管线等拆迁数量，测算费用、提供资料签订施工合同，明确价格调整条款组织施工图设计项目招标，明确工程量清单、计价原则、招标概算、合理降造提供相关招标资料按初步设计批复意见进行施工图设计编制投资检算，控制在鉴修概算内根据部省纪要，分析征地拆迁、三电迁改、地下管线等数量和费用组织或参与初步设计初审项目管理机构成立后，明确主管部门，编制管理细则招投标阶段编制可研报告（投资估算）按可研批复编制初设概算，分章节费用编制，要控制在批复的投资估算额度内可研阶段初设阶段组织编制鉴修概算，报部核备按初步设计批复概算意见，编制初步设计鉴修概算组织施工图审核和投资检算，提出设计优化意见中标价承包组织编制分标段执行概算组织建管甲供物资招标，合理降低投资；中标价超出批复概算，报部批复，签订供货合同提供甲供物资数量、概算单价、规格检查、督促和协调勘察设计工作，配合可研文件编制，参与可研审查，提出投资控制意见参与定测工作，签订三电迁改、地下管线、公铁立交等协议，确定补偿方式和标准调查征拆等数量，参与协议的签订编制分标段执行概算提供需求计划施工图审核单位对照审核通过的施工图审核工程数量审价或其他单位审价机构审价设计单位项目管理机构阶段施工单位监理单位投资控制管理（二）实施阶段控制征地拆迁费用支出严格变更设计管理建立投资管理台账办理资产移交手续深化研究施组，确保经济合理性严格预备费和降造费的使用，动态管理严格其他费用支出管理（包括检验、检测费，监理费等）参与变更设计研究建立管理台账对勘察设计质量负责履行合同职责编制清理概算建立投资管理台账参与竣工决算参与概算清理审价机构严格验工计价及支付组织投资管理考核组织清理概算编制，报批组织编制竣工决算建立管理台账履行合同职责参与竣工决算参与概算清理现场计量，审核确认参与研究据实提报验工计价资料参与研究施工图现场核对施组优化审价审价审价审价审价末次结算审价314验工计价工作流程图项目管理机构内容施工单位监理单位验工计价管理（一）基本流程编制工程验工计价表，并附相关资料审核签认其他验工勘察、设计、监理、咨询等单位填报计价审批表，附进度完成证明文件建安工程季度验工计价其他单位现场计量，审核确认工程部组织安质部和物资部审核签认计财部审核计价并签认征地拆迁季度验工计价工程部、安质部或物资部对验工审核签认制定管理细则成立验工计价领导小组，明确主管部门计财部审核计价并汇总主要领导审批计财部门分发相关单位，并建立相关资料台帐、归档按有关规定填报季度已完工程数量表和验工计价表（包括自行完成的拆迁建安工程）委托施工单位代办的征地及补偿费等工作，分类别编制“代办费用清单”征地拆迁实施单位编制本季度的工程数量表和验工计价表现场计量，审核签认工程部审核签认计财部审核计价并签认审价机构签认审价机构签认审价机构签认项目管理机构内容施工单位监理单位验工计价管理（二）其他单位按规定程序审批或报批，经批准后进行合同调整验工计价。审批末次计价总价承包合同的计价调整主要领导审批计财部对以上各类费用审核完成后，汇总计财部分发相关单位，并建立相关资料台帐、归档建设项目初验合格颁发接收证书后，组织施工、监理、设计单位和审价机构，按照合同约定，补充合同或协议、索赔、变更设计等费用，编制概算清理文件，若超出批复概算，报上级有关部门批复后进行末次验工计价。根据合同约定，发生调价情况14日内，将调整的原因、金额以书面的形式报监理单位和项目管理机构审核签认相关部门审核签认计财部审核计价并签认勘察设计、监理、工程咨询等单位填写其他费用计价审批单和完成工作数量或进度的证明文件，与相应季度的工程验工计价同时办理。概算其他计价审价机构签认审价机构签认设计单位和审价机构参与参与参与甲供设备物资部编制设备计价清单物资部审核签认甲控设备填写安装设备数量表和验工计价表自购设备填写固定资产验收单、保管记录和安装设备计价表审核签认设备季度验工计价计财部审核计价并签认审价机构签认315变更设计工作流程图设计单位项目管理机构主管部门施工单位监理、咨询单位变更设计管理提议单位参建各方均可填写变更设计建议书总工牵头、工程部组织参建各方现场调查、论证会审，形成会审纪要，分析原因，界定责任，明确处理方案按规定上报原初步设计批准单位上报并参加路局初审路局总师室组织建设处等部门，研究、提出初审意见工程部审查根据变更费用，按规定权限审批部鉴定中心组织审查，拟文经部计划、建设司会签后批复专业工程师审核总监审核签认领导小组组长签发变更设计通知单成立变更设计领导小组制定变更设计管理细则咨询、监理、审价机构审核签认根据批复意见编制施工图设计文件审核同意咨询、监理审核签认领导小组组织初审，形成预审意见类变更类变更工程部提出初步处理意见工程部分发相关单位实施，并建立相关资料台帐、归档，纳入对相关责任单位的考核接收存档，现场配合接收存档，组织实施接收存档，实施监理根据会审纪要编制变更设计文件，并填写变更设计送审单类变更设计文件由设计单位总工签发，类变更设计文件由设计项目总工或设计项目总体负责人签发铁路公司（筹备组）路局下设项目管理机构316技术管理工作流程图设计单位项目管理机构阶段施工单位监理及相关单位单位签订施工图设计合同（含供图计划）补充定测，施工图设计，编制施工组织设计施工图投资检算报铁道部核备组织设计单位与相关产权单位签订三电改移、改路、改渠、管线迁移等实施性协议或纪要参与实施性协议或纪要的签订组织桩基试验、高性能混凝土配合比等试验研究试验，汇报试验结果监督试验现场配合施工机构和人员到位，管理制度完善现场管理机构和人员到位，施工准备工作完成现场管理机构和人员到位，监理准备工作完成工程实施参与试验、研究，调整设计参数参与施工图现场核对施工图现场核对参与施工图现场核对提出或参与变更设计，提供变更设计图纸提出或参与设计变更，按变更审核后的施工图组织实施提出或参与设计变更，按变更后的施工图监督施工参与重点检验批、分部、分项工程及单位工程的验收申请检验批、分部、分项、单位工程的验收，落实整改措施，对不合格项申请复验组织检验批、分部、分项工程验收，参与单位工程的验收编制工程量清单和投资检算地质核查等现场施工配合督促地质核查等现场施工配合审核施工图按审核意见修改施工图施工图准备负责技术交底、设计交桩，校正测量资料，修正设计图纸接受技术交底、设计交桩，负责施工复测，汇报测量结果参与技术交底、设计交桩，监督施工复测编制实施性施工组织设计、作业指导书，经监理单位审核后报项目管理机构审查批准审核实施性施工组织设计组织工程试验、检验和工程测量参与工程试验和检验实施工程试验、检验和工程测量参与工程试验、检验和工程测量管理技术资料管理技术资料管理技术资料组织编写施工技术总结和竣工文件组织或参与验收参与验收配合验收参与验收竣工验收配合检查审核编写施工技术总结和竣工文件施工图审核及施工技术调查组织技术交底、设计交桩，施工复测，复核设计图纸编制指导性施工组织设计文件，施工、监理招标审查标段及重点、控制工程实施性施组，审批作业指导书（必要时）报批开工报告组织施工图现场核对组织变更设计审核（审批）管理技术资料组织单位工程验收技术管理317安全管理工作流程图施工图审核提供能够满足铁路建设工程要求的设计文件，并按审查意见修改安全管理组织设计单位项目管理机构阶段施工单位监理单位成立安全管理工作领导小组，组长单位。（既有线施工运营部门为组长单位）安全管理（一）工作内容备注安全控制和管理目标安全工作领导小组研究决定本项目的安全控制和管理目标根据总体目标，细化分解安全控制和管理目标根据总体目标，细化分解安全控制和管理目标成员单位。成立现场施工配合机构办法和制度建立相应的安全管理设计制度编制安全管理控制办法及监理规划，建立相应的安全管理监理制度建设前期施工准备签订合同签订设计合同，明确设计单位安全责任、权力和义务签订施工合同，明确施工单位安全责任、权力和义务设计合同在建设前期签订安全保证体系建立本项目的安全保证体系（包括建设、设计、施工、监理单位等），体系包括资源配置、管理制度、安全投入等建立设计的安全保证体系，体系包括资源配置、管理制度等施工组织设计参与审查实施性施工组织设计施工图核对组织施工图核对，落实安全措施（包括”四新”技术应用）参加核查，提出意见或建议，根据核查意见修改参加核查，提出意见或建议参加核查，提出意见或建议组织或参与设计审核，提出完善安全设计的意见施工、监理单位在中标进场后确定安全控制和管理目标施工、监理单位在中标进场后成立组织机构成员单位。组建施工现场项目管理机构，成立项目施工安全工作领导小组成员单位。组建监理现场管理机构项目，成立项目监理安全工作领导小组编制安全管理办法及安全文明标准工地规划，建立相应的安全管理制度编制本标段安全管理办法及安全文明标准工地规划，建立相应的施工安全管理制度施工、监理单位在中标进场后制定办法和制度组织签订合同，明确建设单位安全责任、权力和义务签订监理委托合同，明确建设单位授权,监理单位安全责任、权力和义务根据总体目标，细化分解安全控制和管理目标建立施工的安全保证体系，体系包括资源配置、管理制度、安全投入等建立监理的安全保证体系，体系包括资源配置、管理制度等定期分析、完善、安全保证体系编制指导性施工组织设计时，包含安全生产保证措施，对参建单位的安全生产（安全生产制度要求和安全生产管理人员配置要求，以及应急救援预案等）要求编制实施性施工组织设计时，包含细化的安全生产保证措施、安全生产制度要求、安全生产管理人员配置以及应急救援预案等审查实施性施工组织设计，填写审查意见，经总监签发报项目管理机构审批包括项目管理机构组织的咨询审查安全培训根据本项目特点和安全控制重点，编制培训教材，组织培训设计总体和相关设计人员进行培训三类人员具有铁道部颁发的安全培训考试合格证，对作业人员进行三级培训总监、安全监理工程师等进行培训工程实施组织重大方案的安全交底，检查施工单位对作业层的安全交底组织对标检查组织对照标准、设计文件进行检查配合检查，重点对照设计文件，及时补充原设计未考虑或考虑不周而客观存在的安全隐患设计配合检查参加重大方案的安全交底对照标准、设计文件组织实施，反馈的设计未考虑或考虑不周而客观存在的安全隐患，并采取防范措施对标组织实施组织对作业层的安全交底，并留有交底记录对照标准、设计文件等进行监督对标，检查、监督实施参加重大方案的安全交底，检查施工单位对作业层的安全交底情况重大方案可由项目管理机构依据有关规定界定安全技术措施的落实安全交底安全标准化工地的实施重大安全方案实施安全会议以及安全的分析和评估安全的检查、评比、考核对照安全检查、评比、考核办法，组织现场检查，公布评比考核结果组织对重大安全方案的审查，审批或上报审批参加安全领导小组会议和有关会议，配合监督各项安全措施的落实按照安全检查、评比、考核办法，组织设计实施，参加对施工单位检查、评比进行现场调查，编制重大安全方案参与审查，根据重大安全方案，细化施工组织（包括作业指导书）并实施按照安全检查、评比、考核办法内容，组织现场实施参加安全领导小组会议，把安全纳入监理组织工地会议内容，监督各项安全措施的落实按照安全检查、评比、考核办法，组织监理实施，参加对施工单位检查、评比参与审查，制定专项监理细则，监控重大安全方案的实施重大安全方案的实施程序由项目管理机构依据有关规定公布营业线施工根据营业线施工情况，提出营业线施工过渡方案，以及在施工期间保证安全运营的措施和施工注意事项提报施工计划，包括施工方案设计、施工组织设计、施工安全协议书等基本内容。根据计划组织实施制定监理细则，审查施工计划，监督施工单位按设计标准和有关规范、规定施工，及时防范施工中的安全隐患安全事故报告、调查、处理按相关规定要求上报，组织或配合事故调查，处理善后工作按相关规定要求上报，组织或配合事故调查，处理善后工作按相关规定要求上报，并应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产。配合事故调查，处理善后工作营业线施工按铁路行车事故处理规定，施工现场按照生产安全事故报告和调查处理条例规定进行调查处理安全检查应有计划，并闭环管理设计单位项目管理机构阶段施工单位监理单位安全管理（二）工作内容备注施工准备安全监督手续办理安全监督手续提供相关资料提供相关资料提供相关资料审查并上报审批施工计划，根据施工等级现场把关参加安全领导小组会议，组织本标段的安全会议，落实各项安全措施分析安全保证体系是否有效运转是安全工作的基础定期召开安全领导小组会议，分析、评估安全保证体系运转状况，提出阶段性的安全工作计划、控制重点和保障措施按相关规定要求上报，配合事故调查，处理善后工作318质量管理工作流程图设计单位项目管理机构阶段施工单位监理单位质量管理（一）工作内容备注变更设计提供变更设计基础资料第三方检测经上级主管部门批准后，可委托第三方对施工、监理单位的检验试验工作进行抽检和验证做好现场检测准备工作，填写好基础表格，组织整改做好对施工检测的见证检测，督促施工单位整改，做好监理的试验整改第三方检测单位应及时反馈检测结果，出具检测报告,留存额外样品，以备产生争议时进行复验重大施工技术方案的实施编制重大技术方案，履行内部审批程序，按批准后的方案完善施工组织（包括作业指导书）并实施项目管理机构依据应制定重大施工方案技术管理办法及工作程序内业资料做好项目管理机构的内业资料，检查施工单位各类内业资料的及时性、正确性和完备性做好材料检验、过程评定、隐蔽工程、竣工验收、文件管理等内业的归集整理工作各方应及时签证有关内业资料过程验收组织单位工程验收，检查检验批、分部工程验收过程的及时性、正确性和资料完整性。做好现场准备，填写好基础表格，组织整改，及时归档评定资料参加评定的各方人员具备相应的资格质量会议以及质量的分析和评估定期召开质量领导小组会议，分析、评估质量体系及工作状况，提出阶段性的质量工作计划、控制重点和措施参加质量领导小组会议，组织本标段的质量会议，落实各项质量措施参加质量领导小组会议，把质量管理纳入监理组织的会议内容，监控各项质量措施的落实分析质量保证体系是否有效运转是质量工作的基础质量信誉（信用）评价配合做好施工质量信誉评价工作审批类变更设计，审核类变更设计并上报审批审查变更设计进行现场调查,编制变更设计文件工程实施质量的检查、评比、考核对照质量检查、评比、考核办法，组织现场检查，公布评比考核结果按照质量检查、评比、考核办法内容，组织现场实施按照质量检查、评比、考核办法，组织监理实施，参加对施工单位检查、评比按照质量检查、评比、考核办法，组织设计实施，参加对施工单位检查、评比质量检查应有计划，并闭环管理质量事故报告、调查、处理按相关规定要求上报，并应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产。配合事故调查，处理善后工作按相关规定要求上报，配合事故调查，处理善后工作参与审查，配合检查落实组织对重大施工技术方案的审查，履行程序审批或上报审批参与审查，制定专项监理细则，监督重大施工技术方案的实施做好监理内部的内业资料，检查施工单位各类内业资料的及时性、正确性、完备性做好设计的内业资料，配合检查施工单位各类内业资料的及时性、正确性、完备性参加质量领导小组会议和有关会议，配合监督各项质量措施的落实总监组织对检验批、分部分项工程的验收评定，及时填写评定表按验标要求，参加过程评定配合做好施工图考核工作，参加对施工单位、监理单位的质量信誉评价组织对施工、设计单位质量信誉评价和对监理的信用评价配合做好监理信用评价工作，参加对施工单位质量信誉评价按相关规定要求上报，组织或配合事故调查，处理善后工作按相关规定要求上报，组织或配合事故调查，处理善后工作单位工程验收组织验收做好现场准备，填写好基础表格，组织整改，及时归档验收资料参加验收,监督整改，及时归档验收资料参加验收,及时归档验收资料竣工验收组织静态验收、动态验收，向部报送验收申请表，配合做好正式验收完成自检，向项目管理机构申请子系统（专业）验收参加验收参加验收工程移交移交工程和竣工资料移交（包括竣工资料）工程保修依据质量缺陷、保修项目、范围内容和责任划分，确定工程保修进行保修，并按质量缺陷，责任的界定与划分，承担相应的经济赔偿保修监理按质量缺陷，责任的界定与划分，承担相应的经济赔偿按质量缺陷，责任的界定与划分，承担相应的经济赔偿竣工验收及保修阶段设计单位项目管理机构阶段施工单位监理单位质量管理（二）工作内容备注移交（包括竣工资料）配合接管单位组织移交（包括竣工资料）319监理管理工作流程图项目管理机构阶段监理单位监理管理工作内容备注监理管理组织明确监理管理部门办法及制度编制监理管理办法及制度编制监理内部管理办法，建立相应的内部监理管理制度签订合同签订监理委托合同，明确双方责权利及其他事项签订监理委托合同监理规划审批监理规划依据监理大纲，编制监理规划监理细则审查重要的分项、分部工程监理细则根据批复的监理规划，编写监理实施细则，总监审批并组织实施监理人员检查监理人员的数量、专业、结构、资格、培训以及到位、到岗情况监理会议组织召开监理第一次工地例会和监理工作会议，如有需要，参加总监组织的工地会议总监组织召开工地例会会议监理实验检查监理的平行检验，平行检测，见证等按监理合同，建立监理实验室，配备现场检验检测设备，仪器设备的数量和型号要满足现场工作需要，按规定做好平行检测等监理信息明确监理报表格式，及时处理监理向管理机构提交的报告各类报表的数据真实可靠，文字阐述准确，签字盖章齐全，报告事项清晰监理资料检查总监的巡视记录、监理机构及现场监理人员的资料管理按规定填写各项记录和签证监理考评对监理的服务质量及廉政建设进行考评考核，据此对监理计价，对违纪、违规、失职的监理人员按规定给予黄牌警告直至红牌清退出场总监应定期向项目管理机构书面报告监理工作情况；对监理人员实施管理，现场监控，接受考评，不断改进信用评价组织对监理单位进行信用评价对照评价办法，完善监理管理和现场监控，配合做好监理信用评价工作准备阶段实施阶段监理资料移交检查，接受资料并归档工程验收前提交工程质量评估报告，项目验收后提交监理总结报告；整理内业资料并移交保修依据质量缺陷、保修项目、范围内容和责任划分，确定工程保修移交及保修说明监理是指施工阶段监理，不包括咨询、地勘监理监理内控管理办法和制度在中标后建立监理招投标组织监理招标、选定监理单位联合体投标的应签定联合体协议，并明确主办方在施工合同中，明确对监理的授权保修监理，并按质量缺陷责任的界定与划分，承担相应的经济赔偿严格履行合同（上场人员数量、专业、结构满足现场需要），未经项目管理机构批准，不得更换主要监理人员；确需更换时，拟更换人员的资格和能力应满足招标文件的要求320客专验收工作流程图客专验收一客专公司施工单位上级主管部门其他子系统（专业）工程完成,承包商自检并合格子系统（专业）验收前，部工管中心（客专办）、运输局客专技术部组建专家组接受施工单位子系统（专业）验收申请，并检查确认达到验收条件阶段报送子系统（专业）验收申请表组织子系统（专业）验收，提出整改意见、期限及复检时间，经专家组确认按验收意见整改专家组对验收情况进行检查，确认竣工验收工作组和专家组，填写子系统（专业）验收记录表，签署验收意见报送综合系统验收申请表接受承包单位综合验收申请组织子综合系统验收专家组对验收情况进行检查确认竣工验收工作组和专家组，填写综合系统验收纪录表，签署验收意见按验收意见整改静态验收拟定动态验收实施方案向建设司报送初步验收申请表和安全质量监督报告组织动态检测，形成检测报告，提出整改意见，送专家组审查编写动态验收报告铁道部工管中心和运输局客专技术部组织审查，并报部有关部门批准按铁道部确定的原则，开展综合调试和模拟试运行专家组对整改意见进行检查竣工验收工作组和专家组，对验收情况进行检查。竣工验收工作组和专家组，填写动态验收记录表，签署验收意见铁道部工管中心和运输局客专技术部组织审查，并报部核备按