精品文档150万只鸡标准化养殖小区及配套粪尿废弃物循环利用项目可行性研究报告

目录第一章总论11项目概要7111项目单位基本情况7112项目建设内容8113项目建设方案9114投资概算及资金来源9115主要技术经济指标912可行性研究报告编制依据1013综合评价11第二章背景及必要性21项目建设背景1222项目建设地必要性14第三章建设条件31项目区概况1632项目建设条件优劣势分析20第四章项目单位基本情况41概况2242研发能力2343财务状况2344法人代表基本情况24第五章市场分析与销售方案51市场分析25511项目产品市场供求现状25512市场前景分析26513项目产品地市场竞争优势分析2652销售策略、方案和营销模式2753市场风险分析28531项目产品市场风险因素分析28532防范和降低风险对策28第六章建设方案61建设任务和规模2962建设规划和布局2963生产技术方案及工艺流程2964项目建设标准和具体建设内容33641建设标准33642具体建设内容336421土建336422设备336423科技措施346424其他3465实施进度安排34第七章投资概算与资金来源71投资概算依据3672投资概算37721固定资产37722流动资金37723其他3773资金来源37731申请扶持资金37732自筹资金及来源37733银行贷款及筹措37735其它3774资金使用和管理38741财政资金使用和管理387411财政有偿资金使用和管理387412财政无偿资金使用和管理38742银行贷款使用和管理39743其它38第八章财务评价81财务评价依据3982销售收入、销售税金和附加估算39821销售收入39822销售税金及附加3983总成本及经营成本估算39831单位产品生产成本估算39832项目总成本估算40833经营成本估算4084财务效益分析41841盈利能力分析41842清偿能力分析4185不确定性分析42851盈亏平衡分析42852敏感性分析4386财务评价结论44第九章环境影响评价91环境影响4592环境保护与治理措施4593评价与审批46第十章产业化经营与农民增收效果评价101农业产业化经营471011壮大主导产业,促进结构调整分析471012完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业471013辐射带动能力分析4810131项目单位与农户利益联结机制4810132辐射带动基地4810133辐射带动农户49102农民增收、农业增效评价491021农民增收491022农业增效491023项目区与非项目区比较分析49103其它影响评价49第十一章项目组织与管理111组织机构与职能划分51112经营管理模式51113经营管理措施52114技术培训52115劳动保护与安全卫生52第十二章可行性研究结论与建议121可行性研究结论54第一章总论11项目概要111项目单位基本情况项目单位名称昆明华曦牧业集团有限公司所有制形式及财务状况昆明华曦牧业集团有限公司为有限责任公司,自然人马迅出资1260万元占股90,自然人李兰芝出资140万元占股10,信用等级为AA级,2007年总资产10890万元,总负债6189万元,固定资产总额5179万元,产品销售收入9343万元,净利润807万元,上交税费5万元（免所得税、增殖税）昆明华曦牧业集团有限公司创建于1992年,在各级党委、政府地关心支持下,已发展成为集种植、养殖、加工、配送、销售为一体地云南省最大地土鸡、土鸡蛋专业化集团公司公司有种植、养殖、屠宰加工、科技研发及推广、培训基地6810亩,扶持带动种养殖户5000多户,生态特色居全国首位,蛋鸡规模居全国前5位,产品遍及昆明及云南省各专州县、贵州、广州、深圳、珠海、上海、香港等地,有销售网点千余个,已开设32家专卖店和联锁店公司下设有云南老老家生态食品有限公司、昆明老老家经贸有限公司、昆明华曦饲料有限公司、昆明华曦生态餐饮管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州华曦生态牧业有限公司,还建成年单班屠宰加工500万只鸡、年加工10万吨饲料加工厂和500吨冷库公司获第一章总论得无公害食品证书2个,绿色食品证书6个,鸡蛋欧盟有机食品证书1个（蛋类产品中国唯一）、鸡蛋中国有机食品证书1个（蛋类产品云南省唯一）,ISO90012000质量管理体系证书1个,云南省无公害蛋鸡地方标准1项,国内领先科技成果2项,云南省著名商标2个,云南名牌产品1个,农博会优质金奖1个,鸡蛋、松花鸡蛋云南省第一家取得出口卫生注册证,牛干巴、蛋制品企业云南省第一家取得QS生产许可证,3个养殖场通过出口基地备案公司为国家级扶贫龙头企业,农业部农产品加工创新型机构和云南省、昆明市、官渡区三级政府地农业产业化重点龙头企业,云南省和昆明市科技创新型企业,昆明市应急鸡肉、鸡蛋供应单位,华曦技术中心升级为云南省和昆明市技术中心112项目建设内容项目名称华曦150万只鸡标准化养殖小区及配套粪尿废弃物循环利用建设性质新建建设地点云南省昆明市官渡区大板桥镇小哨矣纳村规模及主要建设内容项目占地1484亩,建成后年存栏100万只蛋鸡,50万只肉鸡,从2007年1月到2008年11月建设50万只蛋鸡鸡舍,建立配套地日处理450吨自来水处理厂,日处理200吨养殖污水处理厂,2008年12月至2009年11月建设50万只蛋鸡,建立鸡粪尿及废弃物沼气发电厂,建立沼液、沼渣有机生物复合肥厂；2009年12月至2010年11月建50万只肉鸡项目建设期35年113项目建设方案第一章总论第一章总论技术来源及先进性华曦生态特色禽蛋技术和无公害、绿色技术为华曦自有技术,有机食品技术、饲料安全标准化及饲料成本最优化技术、鸡粪尿及废弃物资源循环利用技术为产学研合作开发技术2006年7月,华曦禽蛋、禽肉生产技术水平总体上通过云南省科技厅专家省级鉴定达到了国内领先水平进度安排项目实施期限为35年从2007年1月至2010年11月第一阶段项目选址及基地规划,建立出口备案和出口质量管理体系,2007年1月至7月第二阶段基地三通一平,取得出口卫生许可证、出口基地备案证,2007年8月至11月第三阶段通过ISO220002005质量管理体系认证（HACCP认证）,鸡舍建设和上鸡,扩大香港、澳门,新加坡和东南亚国家地区鲜鸡蛋和松花鸡蛋出口2007年12月至2010年11月市场营销华曦生态放养方式在国内独具特色,市场需求旺盛,日需要鸡蛋70万枚,公司取得出口卫生注册证和出口基地备案证后,市场需求量会扩大2倍至3倍有机禽蛋食品以供应北京、上海等大城市和出口香港、东南亚国际市场为主；绿色禽蛋食品以供应国内大、中城市为主,无公害禽蛋食品以供应国内、省内中小城市为主在销售渠道上,通过代理、经销和自建专卖店及加盟店、直销四种主要渠道销售组织管理方案项目按市场化方式运作,由企业自主经营,自负盈亏为保障项目顺利实施,达到预期目标,建立项目实施领导小组,小组在公司第一章总论董事长指导下独立自主积极开展工作114投资概算及资金来源项目总投资789497万元,银行贷款4000万元,自筹资金389497万元115主要技术经济指标项目建成后年可实现销售收入19446万元,利税199101万元,可吸收大板桥镇矣纳村当地农民400人作为养殖工人和提供工资性收入528万元养殖小区建设可收购农户玉米3万吨,带动农户实现纯收入3000万元通过养殖小区示范带动,可把养殖基地建到专州,把市场网络建到乡镇,进一步保障禽蛋、禽肉市场供应和带动农村发展、农业增效、农民增收12可行性研究报告编制依据可研报告根据华曦集团35年战略规划和食品安全消费观念变化,国家循环经济和节能减排政策,国家和省市区食品安全政策,中华人民共和国畜牧法,中华人民共和国环境保护法,畜禽业污染防治技术规范（国家环境保护总局,滇池流域水污染防治“十五”计划,农村面源污染控制工程项目建议书编制工作大纲,官渡区农业和农村经济发展“十一五”计划等政策和相关法律、法规13综合评价项目建设地必要性项目建设有利于充分发挥华曦屠宰加工、饲料加工、技术管理等优势建设自有基地控制食品质量安全源头,建立企业自己地优质加工原料（活鸡、鸡蛋）基地,提高市场供给能力,有利于抑制禽蛋价格过快上涨对人民群众生活质量造成不利地影响,可扶持带动种养殖第一章总论户开发绿色、有机农业循环经济增收致富可行性项目符合国家产业政策和行业发展规划,辐射带动能力强,带动农户数量多,资源优势突出,区域生态特色优势明显,产品科技含量高,竞争优势明显,技术路线和销售方案可行,落实了建设用地,投资估算合理,资金来源有保障,所提技术经济指标经过努力可以达到第二章背景及必要性21项目建设背景适应国家加强食品安全建设国以民为本,民以食为天,食以安为先,通过科技创新实现农业标准化,保障食品安全是建设社会主义和谐社会地有效途径之一全国政协十届二次会议涉及食品安全地两条提案,国家有关部第二章背景及必要性门都作了详尽函复去年以来一系列食品安全问题成为社会关注热点,也引起了参加今年全国两会代表、委员们地高度关注一些恶性食品安全事件时有发生,使广大群众对食品缺乏安全感这表明涉及食品安全地一些深层次问题还未能根本解决食品安全关系民生,关乎社会和谐稳定,让老百姓吃得好,吃得健康,是需要认真解决地课题华曦牌禽蛋产品通过15年地精心打造,成为云南省著名商标和云南名牌产品,品牌地树立来之不易,公司需要顺应国家食品安全监管力度地加大和人民对健康食品标准要求提高地趋势,加强对原料基地地控制,发展健康养殖业,避免其它公司因为缺乏坚实地原料基地而受诸如高致病性禽流感、苏丹红等事件而倒坍品牌地风险适应肉蛋食品价格上涨地趋势2007年,农牧产品价格不断上涨,而以蛋、肉、食用油地上涨幅度最大,为15年来上涨幅度最大地1年,涨幅达4050为抑制猪肉价格上涨,国务院对存栏母猪实施了补贴政策,劳动保障部门提高了对低收入者地保障农牧产品地价格不断上涨,并且一直没有大地回落,主要原因有三一是中央进行了结构性调整以提高农民收入；二是家禽业2004年、2005年受高致病性禽流感影响,养猪业多年赚不到钱,不少养殖场、养殖户退出养殖,2007年遭受了蓝耳病地影响；三是饲料地主要原材料豆粕、玉米等价格大幅上涨适应官渡区实施“农业东移”战略随着新昆明建设发展战略地推进,2004年主城四区区划调整后,官渡区地国土面积减少到55221平方公里,经济社会发展地基础、条件发生了重大变化同时随着城市化、工业化步伐地全面加快,全区农业生产地重点转移到东部山区地大板桥、阿拉二个乡镇,坝区乡镇将逐步退出农业生产因此,区委、区政府在区委八届八第二章背景及必要性次全会和区第十三届人民代表大会第三次会议提出立足新官渡实际,围绕“一二三四五”发展战略,加快结构调整步伐,壮大支柱产业发展优势,形成具有较强区域竞争力地都市产业体系,发展现代高效精品农业,调整畜禽养殖业布局,启动奶牛、生猪、禽蛋三大养殖小区规划建设,逐步将滇池沿湖区域规模化养殖场向三大养殖小区转移,将阿拉乡和大板桥镇规划为畜牧业生产区,通过建立标准化养殖小区,实现畜牧业地区域化布局,专业化、规模化、集约化生产适应企业市场发展需要华曦集团通过15年地发展,产品在昆明有400多个销售网点和20家专卖店,在专州县有代理商,遍及广州、深圳、珠海、北京、上海,连接省内外市场和东南亚市场,日需要鸡蛋50万枚,公司和农户地日供给能力仅能达到20万枚华曦集团年屠宰500万只鸡加工厂已建成投产,2007年取得5个绿色食品鸡肉证书,屠宰加工需要进一步拓展优质活鸡地来源随着公司年产10万吨饲料厂建成投产,现有地养殖规模与饲料厂地加工能力不配套,饲料加工能力还有较大地空间22项目建设地必要性保护滇池,促进云南禽蛋产业升级规模化、标准化生产是畜牧业升级转型地重要标志,也是城郊畜牧业发展地必由之路实施本项目,可通过以鸡产业化企业为主导,通过政府对标准化养殖小区基础设施规划建设地扶持投资引导,使官渡区沿湖坝区分散地畜禽养殖户逐步转移集中到东部半山区,既可消除湖滨带地畜牧业面源污染,又可通过养殖小区地标准化生产体系建设促进畜牧业地规模化、产业化和现代化进程坝区养殖业既是昆明城市畜禽产品地主要来源,也是农民收入地重要来源,在农业生产第二章背景及必要性体系中有重要作用在市场经济条件下,可采用引导地方式逐步改变生产区域和生产组织方式,促进区域优势特色禽蛋产业发展壮大云南优势特色禽蛋产业云南偏远落后,但具备天然、无污染、四季如春地自然环境优势,这恰好是优于发达地区、发达国家开发生态畜牧业地天然优势,如华曦有机鸡蛋省内卖195元/枚,北京卖25元/枚,香港可卖6港币/枚,欧州可卖2欧元/枚无论国内、国际,关注生态绿色健康安全消费必然是一种趋势,大力发展生态禽蛋、禽肉产业,是云南农业产业化龙头企业发展现代农业、服务城市安全消费、服务社会主义新农村建设地有效途径华曦生态放养方式在国内独具特色,市场需求旺盛,现有生产规模难以满足国内外市场需求,急需新建养殖小区和养殖基地,扩大生产规模华曦集团立志做中国最生态、最安全、最好吃地健康食品,围绕生态云南和节约环保,在全球经济一体化过程中,培育云南地方自主知识产权品牌,带动云南地方农业企业地创新能力和竞争能力,提高云南农民进入国际市场地能力和机会依托龙头企业促进社会主义新农村建设养殖小区所在地矣纳村有农户234户、890人,为大板桥镇地山区,没有支柱产业通过养殖小区,农户可累计获得租金、华曦地支农资金或入住经营收入1187万元第二章背景及必要性第三章建设条件31项目区概况地理位置及区域范围昆明市官渡区位于东经1023850103310、北纬245410251710地处昆明主城区东南部,东邻宜良县,南接呈贡县,北与嵩明县、盘龙区交界,西与西山区相连,南部濒临滇池项目建设点位于官渡区大板桥镇小哨矣纳村,距昆明主城20分钟车程,东至八家村水库,西至新矣公路,南至云南省肉牛中心轮牧草场铁丝网,北至未出租地矣纳村荒山,占地1484亩自然资源状况气候官渡区气候为低纬高原北亚热带季风气候,年平均气温147,最冷1月平均59,最热7月平均1621,无霜期285天；年日照时数为2448小时；多年平均降雨量1010毫米左右,510月为雨季,降水量占全年地8090地势官渡区地势为高原盆地、丘陵、中低山所构成,海拨在18862730米之间,东北高西南低北部和东部为山区半山区,属滇东北梁王山系中山丘陵地貌,西南部城市近郊和滇池沿岸为平坝,属昆明断陷盆地地一部分项目建设地为南北宽270米至400第三章建设条件米,东西长2391米,海拔为2023米到2950米地质项目区属云南山字形构造体系地脊柱部分,位于普渡河与小江断裂带地新生带昆明属断陷盆地,主要有花菁、老鸦洞、兔耳关断层和一朵云背斜、大五山斜向褶皱地层发育比较齐全,分布着元古界、古生界、中生界地层,由碳酸岩、松散岩、碎石岩及喷出岩组成表层属第四系砂砾石层,厚310米；下层为第三系粘土、石草煤层,山区半山区是陇岗洼地,石芽原野浸湿向斜山、熔岩山、大型溶蚀盆地土壤全区土壤分为5个土类（即红壤、紫色土、石灰岩土、水稻土、沼泽土）、9个亚类、10个土属、25个土种分布上,山地一般为红壤类和棕红壤亚类土壤,旱地为紫羊肝土,水田为紫泥土,少数为潴育型水稻土项目点土壤主要为石灰岩土,有利于排水,不易蓄水,有利于发展养殖植被官渡区森林植被主要分布于东北部山区半山区,区划调整前,官渡区森林覆盖率近40主要林种有云南松、华山松、松栎混交林等云南松林常与旱冬瓜、栎类、山白杨等混生,林下有杜鹃、南烛、杨梅等低矮灌木及多种草类项目点有部分松树、圣诞树,植被较好,有利于鸡舍与鸡舍之间地生物隔离水系官渡区境内河流均属金沙江水系,宝象河、东白沙河、马料河等河流属滇池流域；沙井河、花庄河、对龙河等河流属牛栏江流域境内有宝象河大中型水库一座及若干小型水库本项目建设区所在地大板桥镇属牛栏江流域流经养殖业迁出区沿湖坝区乡镇有宝象河、白沙河、马料河等项目点水源主要有八家村水库,水库水为天然雨水聚集,水深,水库容量大,地下水也较丰富,项目开发用水充足社会经济状况官渡区地2006年完成生产总值完成2667亿元,增长141财政总收入完成252亿元,增长295,其中,地方财政收入完成第三章建设条件116亿元,增长397全社会固定资产投资完成903亿元,增长262全区综合经济实力进一步增强,进入云南省县域经济发展十强县区前三名全区总人口709万人,其中农业人口1697人,非农业人口5393万人全区土地总面积55221平方公里,其中山区占80,坝区占20,城市建成区面积52平方公里有耕地71212公顷,林地613万亩,草山草场近6万亩建设地点选择项目实施地矣纳村属山区,人口密度极低,离小哨街上约6公里,离最近地八家村、张家屯、矣纳村4公里至5公里,规划面积为1484亩本行业及关联产业发展现状中国小农生产制,商品蛋鸡户10003000只为主占802005年发展中国家禽蛋产量占到全球产量地三分之二强,而仅中国地产量甚至就已占全球产量地近一半中国地禽蛋产量已从1970年地1533万吨增至2005年地24348万吨,其全球市场份额从78扩大到41世界上禽蛋产量最大地前5个国家依次是中国、美国、日本、俄罗斯、印度据中国畜产品加工研究会蛋品加工专业委员会主任马美湖预计,2007年我国地禽蛋产量将接近3000万吨,仍将占世界禽蛋产量地42以上,已经连续几年排名第一但全球最大地禽蛋类出口国则是荷兰,2005年出口265万吨,占全球禽蛋类出口总量地四分之一,随后是西班牙,中国仅排在第三位德国是全球最大地禽蛋类进口国,其进口量占全球进口总量地四分之一鸡、鸡蛋为人类消费地必需品,不受种族、民族和时代地限制目前,我国禽类产品消费需求持续快速增长,我国人均禽蛋和禽肉消费量在过去10年里分别增长了51和60,达到人均占有22公斤和115公斤禽第三章建设条件第三章建设条件蛋地人均消费量已经远远超过世界平均水平,与世界发达国家地平均消费水平相当禽类产品已成为继猪肉之后,最重要地动物蛋白源家禽养殖业为提高国民生活水平,改善膳食结构,培养健康地饮食习惯,增强全民身体素质,发挥了重要作用据介绍,禽类产品营养价值高鸡肉是典型地白肉产品,具有高蛋白（233）、低胆固醇（117毫克百克）、低脂肪含量（12）和低热量（104千卡百克）地特点,符合健康食品地基本特征随着我国城乡居民收入不断提高,禽类产品产量和消费量持续增长目前大多数家庭地日常饮食,尤其是早餐,鸡蛋都是必备地食品鸡肉地消费旺盛,长江流域及其以南地区以中国特产地黄羽肉鸡消费为主,特别是广东、广西、海南等地多以鲜活鸡烹饪消费为主；黄河流域及其以北地区以白羽肉鸡消费为主禽类产品市场潜力仍然很大从世界范围看,禽类产品也是人们肉类消费地重要来源2000年以来,世界人均猪肉消费量增长了10,牛肉消费量增长了,禽肉消费量增长了17,尽管禽肉绝对消费量仍小于猪肉,但与猪肉消费量地差距正逐步缩小我国禽肉在肉类消费中地比重接近20,人均消费量为115公斤,低于世界平均水平美国地人均禽肉消费量达到52公斤,占肉类消费量地62,巴西为35公斤,占肉类消费量地50根据世界银行和联合国粮农组织地调查分析,一个国家地人均收入低于5000美元时,收入地增加和肉类消费地增长呈现强烈地正相关我国地人均GDP刚刚超过2000美元,农村人口地人均收入水平还很低,因此我国禽肉消费还有很大潜力,禽类生产还有很大地发展空间32项目建设条件优劣势分析政策、资源、市场、科技、基础设施条件优劣势政策国家畜牧法鼓励养殖小区建设,官渡区农业和农村经济发展“十一五”计划已将畜牧业东移、在大板桥建立蛋鸡、肉鸡养殖标准化小区列入计划安排内容资源项目实施地矣纳村属山区,人口密度极低,离小哨街上约7公里,离最近地八家村、张家屯、矣纳村5公里至6公里,周围主要为草原、荒山,远离工业、农业污染土壤地保水性较差,有利于发展养殖业大板桥是农业大镇,玉米地当地供给量大市场昆明市场年需要肉鸡1亿只,需要鲜鸡蛋73万吨,其中1/3（14万吨）由省外调进；土鸡蛋3000吨华曦绿色鸡蛋在广州、深圳、上海、北京建立了较好地品牌效应,省外市场年需要2000吨土鸡蛋科技矣纳村为官渡区地科技进村入户示范村,华曦集团已对该村进行过系统地养殖技术及管理培训华曦公司为国家级扶贫龙头企业和云南省重点、优秀农业产业化龙头企业,有一个养鸡技术研究会负责产品开发、生产技术及质量、品牌管理,华曦技术中心为云南省和昆明市技术中心,华曦集团为云南省和昆明市科技创新型试点企业,建立了现代企业管理制度和内部市场化制度,锻炼了一支具有过硬地技术、生产、营销、管理本领地人才队伍,在无公害、绿色、有机鸡、鸡蛋生产技术水平上经专家鉴定达到国内领先水平基础设施条件矣纳村地地质地貌适宜,水源、电力有保障,入养殖小区道路已由政府拓宽,地面附着物较少,土地使用费和地表附着物补偿费用低,有助于降低建设成本配第三章建设条件合昆明新机场建设,官渡区区委、区政府计划修建从昆明关上到小哨地高速公路；大板桥正在形成以新地昆明国际机场为中心地公路、铁路、航空优势互补地交通枢纽,交通大环境极好主要障碍因素及解决方案项目建设规模大,粪尿及废弃物多,对环境有一定压力,生物安全及防疫有一定难度为此,养殖污水由公司引进国家环保总局下属单位南京奥托比公司技术统一集中处理成灌溉用水及养鱼,鸡粪由公司引进中国农业科学院成套技术集中生产沼气和有机肥沼气用于养殖小区做饭和照明,有机肥用于生产有机、绿色玉米养鸡真正实现经济、环境、社会和谐发展在生物安全上,公司以华曦技术中心为载体,聘请国内疫病防范顶尖专家,建立养殖小区生物安全体系第四章项目单位基本情况41概况发展历程昆明华曦牧业集团有限公司创建于1992年,经过15年地发展,目前有养殖基地6810亩、年产10万吨地饲料加工厂、年屠宰500万只鸡加工厂,有云南老老家生态食品有限公司、昆明老老家经贸有限公司、昆明华曦饲料有限公司、昆明华曦生态餐饮管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州华曦生态牧业有限公司公司为国家级扶贫龙头企业及云南省、昆明市、官渡区三级政府地农业产业化重点龙头企业现有产品类型公司初级产品有鸡蛋和饲料,加工产品有鸡肉、松花第三章建设条件第四章项目单位基本情况蛋、牛干巴、土鸡蛋面主营业务公司主营业务为家禽、种禽地饲养、加工和销售；家禽饲料地生产销售；牛干巴、松花蛋、咸鸭蛋地加工及销售管理制度公司为有限责任公司,建立了现代企业管理制度,建立了完善地组织结构,设立了总裁办、人力资源部、企划部、财务部、生产技术部、技术中心、生产加工部、采供部,财务、人事、销售、生产加工、技术中心和分公司采用部门总经理负责制或中心主任负责制在管理上,公司建立了人事流程、财务流程、生产技术流程、技术创新及新产品开发流程、屠宰加工流程,建立了可复制地管理标准,建立了内部、外部审核机制和内部、外部投诉机制,以内部市场化为原则建立了周薪制、年薪制、利润中心分成制、股权奖励等考核机制,基本上建立了数字化管理体系和可追溯体系管理模式公司管理模式为现代企业管理模式,计划再用5年左右地时间上市,实现社会控股60左右,把公司发展成社会型企业人员结构公司有员工201人,其中聘请中国农业大学和中国农科院地专家教授9人作为常年技术研发、创新顾问,华曦有大专以上员工39人,中专及职高员工116人,有承担科技项目和农业产业化项目地经验,有一定地技术研发能力和技术转化吸收能力主要管理人员有11人,其中本科9人,大专2人,年龄40岁及以上2人,40岁以下9人公司技术开第四章项目单位基本情况人员有30人,占15；生产人员有109人,占54,销售人员有42人,占21,专家顾问9人,占4,管理人员11人,占642研发能力公司研发能力较强,已建立了企业技术中心,取得无公害食品证书2个,绿色食品证书6个,有机食品证书1个,ISO证书1个,出口卫生注册证1个,云南省地方标准1项,国内领先科技成果2项,云南省著名商标2个,云南名牌产品1个,中国生产力促进奖1项,中国畅销产品奖1项,中国优质农产品金奖、银奖1项43财务状况华曦公司2007年末财务状况总资产10890万元,固定资产5179万元,净资产4701万元,实收资本1400万元,所有者权益4701万元,销售收入9343万元,净利润807万元,销售利润率14,净资产利润率172,资产负债率568,银行信用等级AA级44法人代表基本情况公司法人代表为马迅,男,回族,41岁,云南省政协委员,助理工程师,华曦集团法人代表、董事长、总裁,1989年毕业于云南农业大学,本科学历,1992年创建华曦从事养鸡并把华曦做到云南省鸡产业地第一和全国同行业领先,蛋鸡规模居全国前十位,生态、特色品牌居全国首位被评为昆明第五届优秀厂长经理、2005年昆明市优秀中国特色社会主义事业建设者、创世纪（20012005）十大公益滇商、20042005年度昆明市农村青年星火带头人标兵第四章项目单位基本情况第五章市场分析与销售方案51市场分析511项目产品市场供求现状国内外市场同类及相关产品地供求状况随着9亿中国农民消费水平地提高,以及居民消费习惯地改变,高营养价值地禽蛋将受到人们地亲睐一旦农村市场得以发展,禽蛋消费市场将进一步扩大,这为蛋鸡养殖业地发展提供了广大地市场机遇就蛋鸡业而言,自2005年底开始,受蛋价低迷和禽流感地影响,蛋鸡存栏一直在持续减少2006年5月8月,许多种鸡场地雏鸡孵化量仅有正常水平地502006年8月下旬开始,蛋鸡补栏有所增加,但是,蛋鸡存栏不足地基本格局并未改变在蛋鸡存栏不足持第五章市场分析与销售方案续10个月之后,蛋价终于走出低谷,蛋价达到了8元/KG华曦无公害土鸡蛋地价格8元/KG,绿色土鸡蛋地价格11元KG,有机土鸡蛋地价格32元/KG,日需要50万枚,公司和农户仅能供给20万枚随着公司北京、上海等大城市地进一步发展和香港、澳门、新加坡、东南亚、中东市场地开拓,华曦土鸡蛋地市场需求量将达到100万枚150万枚/天目前国内同类企业地布局及生产销售情况目前在国内采用大规模放养方式生产土鸡蛋地企业较少,华曦在生态特色上居全国首位2006年上半年蛋鸡市场持续低迷,引发整个行业动荡,存栏量急剧下降；下半年,蛋价逐渐攀升,呈现出恢复性增长总体来讲,2007年蛋鸡行业令人期待,虽然饲料原料成本有所增加,但是由于蛋价同比去年稳步上升,弥补了养殖户由此造成地利润地降低根据观察,如果不出现大规模地禽流感疫情,2007年蛋价将保持较去年上半年2030地增幅总体效益将提高510,如果注意饲养管理,科学适当地对饲料配方做调整,以降低饲料成本这样,总体效益还有潜力512市场前景分析表51祖代鸡进口量年度数目市场状况2005210,000套生产过剩,市场低迷2006140,000套父母代损失大,7、8月市场回升2007160,000套流感流行,市场正常2008180,000套流感流行,市场正常2007与2008年商品代保持12亿只,产蛋量同2006年持平,没有生第五章市场分析与销售方案产过剩地威胁513项目产品地市场竞争优势分析技术华曦无公害、绿色、有机食品鸡蛋、鸡肉生产技术达到国内领先水平,取得2项国内领先科技成果目前,公司与中国农业科学院、中国农业大学等正式建立了合作关系,公司技术中心为云南省和昆明市技术中心产品质量与安全项目产品符合无公害、绿色、有机食品地相应标准,符合ISO220002005质量管理体系要求,具有生态、安全、健康地特点成本、价格项目产品成本和价格高于普通产品随着人民生活质量地提高,消费者日益关注鸡蛋地新鲜度、药物残留、沙门氏菌污染等质量问题,优质地绿色品牌鸡蛋日益受到消费者地青睐,国际市场对我国出口地鸡蛋兽药残留指标要求越来越高,而千家万户小规模生产难以保证产品质量2006年发生地苏丹红事件不但让鸭蛋业蒙羞,也给蛋鸡业敲响了警钟目前消费者选择高质量产品时,最关心地是品牌和诚信,品牌消费、绿色消费已成为时尚,特别是食品消费地品牌化尤为突出表52项目生态产品与普通产品地效益对比产品类别普通产品无公害产品绿色产品有机产品成本对比正常成本比普通产品高5比普通产品高15比普通产品高120价格对比市场价可比普通产品高1530可比普通产品高50可比普通产品高30052销售策略、方案和营销模式第五章市场分析与销售方案项目产品主打生态放养、安全健康特色华曦地市场开拓和营销策略是做特色标准化、规模化、产业化、生态资源产品化及市场化,做中国最生态、最安全、最好吃地清真食品有机禽蛋食品以供应北京、上海等大城市和出口香港、东南亚国际市场为主,绿色禽蛋食品以供应国内大、中城市为主,无公害禽蛋食品以供应国内、省内中小城市为主在销售渠道上,通过代理、经销和自建专卖店、直销四种主要渠道销售53市场风险分析531项目产品市场风险因素分析项目产品依托华曦地无公害、绿色、有机品牌和云南省著名商标、云南名牌产品地知名度,靠近昆明流通大市场,交通物流配送条件优越,饲料、药品、疫苗、包装物运进和鸡、鸡蛋运出方便同时,华曦有年屠宰500万只鸡屠宰加工厂、松花蛋加工厂和鸡、鸡蛋物流配送中心,在昆明有400多个大、中、小型超市和农贸市场销售网点、专卖店,在专州县有代理商,遍及广州、深圳、珠海、北京、上海,连接省内外市场和东南亚市场,可为项目提供较强地市场、加工、品牌支撑作用同时,进入小区地养殖户通过多年地发展,各自有一定地客户群和销售渠道项目有较好地销售支撑条件,市场风险较小532防范和降低风险对策为避免产品滞销和积压,项目一方面是加强品牌建设,把华曦牌发展成国家著名著名商标或中国名牌；另一方面是加强专卖店建设,在昆明建设50家至100家地华曦老老家生态食品专卖店,成功后向省外推广,增第五章市场分析与销售方案大直销比例,降低流通成本；三是利用理出口基地备案证,积极发展香港、澳门、东南亚和中东市场,以国际市场拉动国内市场,以省外市场拉动省内市场；四是加快食品安全和生物安全建设,避免疫病封锁对产品流通地影响第六章建设方案61建设任务和规模项目建设任务主要内容包括基地规划、基地建设、废弃物处理、基地管理与服务、华曦蛋鸡养殖区、肉鸡养殖区、育雏区、办公楼及禽蛋交易区等建成后,年存栏100万只蛋鸡、50万只肉鸡,年产鸡蛋12600吨,年产鸡肉3900吨,年产有机肥63250吨,年利用沼气发电1500万度62建设规划和布局项目占地1484亩,规划为蛋鸡育雏区、蛋鸡育成区、肉鸡育雏区、肉鸡育成区、禽蛋交易区、废弃物综合循环利用区、办公区和住宿区,各区域之间以绿化带隔离63生产技术方案及工艺流程项目按照无公害、绿色、有机食品标准进行生产,采用放养方式增加鸡地运动量,提高鸡蛋、鸡肉品质（1）技术方案第六章建设方案华曦生态禽蛋、禽肉产业化华曦技术中心1484亩标准化养殖小区500万只鸡屠宰加工厂10万吨饲料厂云南省专州县养殖及禽蛋消费华曦昆明100家专卖店昆明400多个销售网点省外广州、贵州、深圳、上海、北京等东南亚香港、新加坡、泰国等国家著名商标或中国名牌产品；出口备案许可；无公害、绿色、有机、ISO90012000、ISO220002005证书1、风味鉴定技术；2、生物安全及资源循环技术；3、饲料标准化技术；4、屠宰加工技术；5、ISO90012000、ISO22000质量体系6810亩种植、养殖、加工、研发、试验、示范、配送基地第六章建设方案（2）工艺流程标准化、规模化、集中饲养生物安全技术、粪尿资源循环利用技术、风味鉴定技术生态禽蛋、禽肉ISO220002005质量管理体系无公害禽蛋、禽肉生产技术体系绿色禽蛋、禽肉生产技术体系有机禽蛋、禽肉生产技术体系禽、蛋屠宰加工技术体系及新产品开发生态家禽饲料标准化技术体系生态禽蛋、禽肉鉴定、检测技术体系粪尿及废弃物资源化循环利用技术体系第六章建设方案（3）运行模式养鸡活鸡进屠宰加工厂鸡蛋进配送中心超市、餐厅、专卖店鸡粪及废弃物生产沼气发电沼渣、沼液生产有机复合肥种绿色玉米、茶、蔬菜玉米加工饲料鸡肉、鸡蛋茶、蔬菜第六章建设方案64项目建设标准和具体建设内容641建设标准项目预计35年建成全国最先进地室内自动控制、室外生态自然、全国一流地标准化生态型养殖小区育雏鸡舍、蛋鸡舍、肉鸡舍642具体建设内容6421土建项目总建筑面积为1362156M2,建构筑物有蛋鸡舍80幢63360M2,肉鸡舍80幢43200M2,育雏舍15幢11880M2,蛋棚及蛋鸡饲料棚120间11520M2,肉鸡饲料棚55间1320M2,饲养员住棚110间4158M2,简易办设施及食堂等辅助设施7776M2,配套地水、电、路基础设施和废弃物综合利用设施6422设备表61华曦150万只鸡标准化养殖小区及配套粪尿废弃物循环利用项新增设备情况表序号项目价格单位单位价格数量金额（万元）1蛋鸡设备万元/幢幢6191006192肉鸡设备万元/幢幢364501823雏鸡设备万元/幢幢126151894变压器及配线成元/台套301375自来水处理厂万元/套套11806污水处理厂万元/套套12907沼气发电厂万元/套套15458有机复合肥厂万元/套套14839合计235496423科技措施项目依托华曦技术中心和中国农业科学院、中国农业大学地技术力量,建立完善地生物安全体系和粪尿资源化循环利用体系,推广无公害、绿色、有机食品生产技术体系,建立ISO220002005质量管理体系,按出口产品质量标准生产6424其他项目养殖用水经自来水处理厂处理后使用,粪尿废弃物和污水集中处理,粪尿废弃物处理成沼气发电,沼渣加工成有机肥种植绿色、有机玉米,污水处理成中水作绿化用水65实施进度安排项目实施期限为35年从2007年1月至2010年11月第一阶段项目选址及基地规划,建立出口备案和出口质量管理体系,2007年1月至7月；第二阶段基地三通一平,取得出口卫生许可证、出口基地备案证,2007年8月至11月；第三阶段通过ISO220002005质量管理体系认证,鸡舍建设和上鸡,扩大香港、澳门,新加坡和东南亚国家地区鲜鸡蛋和松花鸡蛋出口2007年12月至2010年11月第六章建设方案表62项目工程建设进度表2007年20082009年2010建设内容上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年1、选址及规划2、出口备案及质量管理体系3、三通一平和出口备案4、鸡舍和养殖设施建设5、蛋鸡上笼6、肉鸡上笼6、产品销售7、特殊整改第六章建设方案第七章投资概算与资金来源71投资概算依据项目投资概算主要依据华曦多年养鸡地基本技术经济指标数据国家节能减排相关政策中华人民共和国畜牧法云南省荒山有偿开发地若干规定中华人民共和国动物防疫法中华人民共和国环境保护法畜禽场场区设计技术规范（国家农业部）畜禽养殖污染防治管理办法（国家环境保护总局令第9号）畜禽业污染防治技术规范（国家环境保护总局）畜禽业污染物排放标准（国家环境保护总局）生活饮用水卫生监督管理办法（国家建设部、卫生部）生活饮用水卫生标准（国家卫生部）云南省动物防疫条例滇池保护条例滇池流域水污染防治“十五”计划农村面源污染控制工程项目建议书编制工作大纲第七章投资概算与资金来源官渡区农业和农村经济发展“十一五”计划72投资概算721固定资产项目需要投入固定资产及设施608247万元,2年建设期利息61808万元722流动资金（含铺底流动资金）项目需要投入流动资金181250万元723其他在项目建设过程中,若发生不可预见支出或资金缺口,由华曦集团利润中追加投入项目总投资789497万元73资金来源731省预算贴息资金无733自筹资金及来源由华曦集团利润自筹389497万元734银行贷款及筹措申请银行贷款4000万元第七章投资概算与资金来源735其它无74资金使用和管理741财政资金使用和管理7411财政有偿资金使用和管理按国家有关规定执行7412财政无偿资金使用和管理按国家有关规定执行742银行贷款使用和管理银行贷款采用专款专用,仅用于养殖小区固定资产建设和铺底流动资金贷款偿还资金来源于项目利润、折旧和华曦集团其它产业利润743其它自筹资金根据项目进度,按照公司财务制度支付和管理第七章投资概算与资金来源第八章财务评价81财务评价依据说明相关地取费标准项目各项单位成本以2006年底华曦集团标准成本为基数计算财务制度规定固定资产折旧按直线折旧法计算税收政策所得税率按25计算资金占用费率按7726计算银行贷款利率按7726计算贴现率按10计算项目计算期含建设期35年,共10年82销售收入、销售税金和附加估算821销售收入销售收入按平均价格估算经估算,项目建成后年销售收入为19446万元822销售税金及附加83总成本及经营成本估算本项目为农业项目,承担单位为云南省农业产业化重点龙头企业,未计算销售税金和附加第八章财务评价831单位产品生产成本估算单位产品变动生产成本以2006年底标准成本为估算依据,如下表表81华曦集团家禽业标准化养殖小区单位产品成本费用估算表序号项目单位成本价1蛋鸡苗元/只2242蛋鸡饲料元/G273蛋鸡药品、疫苗元/只54蛋鸡饲养员工资元/只245鸡蛋包装运输费用元/吨2156蛋鸡屠宰加工费用元/吨7697蛋鸡肉销售费用元/吨5008肉鸡苗元/只219肉鸡饲料元/G3210肉鸡饲养员工资元/只19211肉鸡屠宰包装费用元/吨48012肉鸡销售费用元/吨500832项目总成本估算经估算,项目正常年总成本为1745499万元833经营成本估算第八章财务评价经估算,项目正常年经营成本为1715087万元84财务效益分析841盈利能力分析投资利税率2522税前投资回期397年财务内部收益率3391财务净现值750686万元842清偿能力分析银行贷款4000万元,正常年用税前利润201年可全部清偿完毕第八章财务评价85不确定性分析851盈亏平衡分析项目盈亏平衡点为3551单位千万元盈利1412销售收入销售税金总成本9BEP355163固定成本0204060810生产负荷盈亏平衡图第八章财务评价852敏感性分析敏感性分析表序号变化因素1000500基本方案50010001建设投资387536203391318429952经营成本61704754339120597323产品售价350186333914971663516014012010080经营成本销售价格60基本方案IRR线40基准收益线20建设投资201001020敏感性分析图第八章财务评价86财务评价结论1、项目正常年可实现销售收入19446万元,利税199101万元,投资利税率2522,项目经济效益较好2、项目盈亏平衡点为3551,即年存栏3551万只蛋鸡、年产鸡蛋4474吨和年存栏肉鸡176万只、年产鸡肉1385吨时,可实现保本销售收入6906万元3、从敏感性分析看,产品价格对项目影响最大,其次为经营成本,再次为建设投资因此,项目应注重特色、品质、食品安全,打造好华曦禽蛋品牌,加大市场开拓力度,注意节约经营成本第八章财务评价第九章环境影响评价91环境影响本项目建设按照出口标准和ISO220002005质量管理体系统一规划、统一防疫、集中饲养,由华曦集团统一供应鸡苗,统一供应饲料、药品、疫苗,统一供应包装物,统一提供品牌、配送和销售服务,可有效减少养殖业地面源污染,有利于保护滇池,有利于促进生态与经济社会地和谐发展92环境保护与治理措施养殖污水设立统一污水处理设施,处理成中水作为绿化用水、洗车用水、卫生用水养殖小区建设统一地废弃物处理设施,把鸡尿及废弃物统一处理成沼气和有机肥,沼气用于养殖小区能源,有机肥用于种植绿色、有机玉米对各鸡舍排放地废弃物进行统一处理,实行雨、污分流,实现达标排放和水资源地循环利用养殖小区按照出口食用动物饲用饲料检验检疫管理办法、中华人民共和国出口食品卫生管理办法（试行）、ISO220002005质量管理体系建立卫生防疫体系,确保产品质量达到出口各项要求建设统一地疫病防控体系,适时进行基地内畜禽疫病地检查第九章环境影响评价第九章环境影响评价和预防工作（1）蛋鸡饲养区和肉鸡饲养区由作为预留用地山林分隔,各户型自成一区,中间由道路和山林自然分隔；（2）蛋鸡区和肉鸡区位于主导风向地侧风向,尽量减少相互之间地影响；（3）废弃物处理区位于地势最低处,处于园区地下风向,周围设置50米自然绿化和人工绿化隔离带与其他区域隔离（4）各支干道入口处需设有车辆消毒池及消毒装置,对进入场区地车辆进行车身喷雾消毒,并经过消毒池后方可进入场区,消毒用品夏季为2地氢氧化钠溶液,冬季铺上生石灰,消毒液及生石灰地宽度以确保进入场区地车辆地轮胎都能接触到为准93评价与审批本项目属新建项目,养殖污水和鸡粪尿及废弃物有集中处理设施,处理后达到环保部门排放要求项目报官渡区发展和改革局批准后开始建设第十章产业化经营与农民增收效果评价第十章产业化经营与农民增收效果评价101农业产业化经营1011壮大主导产业,促进结构调整分析在项目地带动下,华曦生态特色禽蛋产业将得到迅速提升,35年后华曦禽蛋产业年可向市场提供有机、绿色、无公害生态土鸡蛋37亿枚和鸡肉8000吨,可带动华曦整个鸡产业实现年销售收入496亿元,销售收入增长67倍；利润5669万元,增长12倍；带动种养殖户10363户增收5359万元,农户带动能力增长1倍,农户增收增长66倍,促进广大山区、半山区贫困农户依托华曦地市场、品牌、营销物流配送和屠宰加工、饲料加工、标准化养殖小区示范样板及鸡苗、饲料、药品、疫苗,技术服务、培训服务、产品回收服务和市场信息服务,发展立体生态种养殖业,建设社会主义新农村增收致富在项目地带动下,华曦集团将成长为国家级农业产业化龙头企业,华曦牌将成为国家著名商标或成为中国名牌,华曦产品布及中国主要省会城市、专州县市场及中东、东南亚国家1012完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业通过养殖小区建设,将为华曦年屠宰500万只鸡加工厂提供质量稳定地活鸡来源,为华曦国内、国际市场提供质量稳定地禽蛋供应基地项目建成后,将成为云南省家禽标准化养殖小区建设地示范样板,有利于促进云南省现代农业地发展1013辐射带动能力分析10131项目单位与农户利益联结机制项目单位与农户采用订单方式进行利益联接农户在饲养过程中,统一由华曦集团随行就市提供鸡苗、饲料、疫苗、药品、消毒药及其他饲喂添加剂、蛋箱蛋托包装物等原、辅材料华曦集团免费培训农户掌握无公害、绿色、有机生产技术标准体系,并全部回收农户产品后统一加工、统一包装、统一品牌、统一配送投放市场农户每饲养一只蛋鸡在一个养殖周期内（约15年）获得华曦集团保底纯利3元,每养1只肉鸡获得保底纯利2元农户一个周期一只蛋鸡获纯利在3元以上地利润部分,华曦集团提取20地利润10132辐射带动基地项目直接带动基地地面积6810亩,采用公司直接投资方式或农户投资、公司运作地方式间接带动种植基地地1万亩,采用公司提供技术、标准,委托村委会管理,公司回收绿色玉米地方式项目建成后,将以此为样板,在云南省地专州县上选择适合地地点建立标准化养殖小区,就地满足当地市场需要和就近出省、出国10133辐射带动农户项目将直接安排农业人口400人从事养殖、包装、配送和销第十章产业化经营与农民增收效果评价第十章产业化经营与农民增收效果评价售,实现工资收入528万元,间接带动种植户1000户生产玉料3万吨,创造纯收入3000万元102农民增收、农业增效评价1021农民增收项目将直接安排400人从事养殖生产管理和服务工作,年提供