内蒙古科左中旗秸秆养畜项目

第一章项目基本情况11项目名称和建设单位111项目名称2010年农业综合开发内蒙古自治区科尔沁左翼中旗秸秆养羊项目112建设性质新建113建设地点珠日河牧场直属分场、珠日河牧场五分场、希伯花镇西白音胡硕嘎查、花胡硕苏木、宝龙山镇、图布信苏木、协代苏木、巴彦塔拉镇114建设单位内蒙古科尔沁左翼中旗畜牧工作站115法人代表内蒙古科尔沁左翼中旗畜牧工作站站长吴敖其尔手机13947552968116技术负责人尤琦敖日格勒殷晓龙张国臣电话04716512270117项目主管部门内蒙古自治区农牧业厅12建设规模与内容121秸秆处理设施建青贮窖氨化池20座,每座200立方米；（2）秸秆处理机械购置青贮处理机械10台。122秸秆处理物资氨化尿素50吨；氨化膜5吨；微贮菌种10000袋。123精料及补充料青贮玉米种子14吨。124改良体系建设购置种公羊54只；冻精、细管1000只；胚胎35枚。125养殖基础设施建设畜舍6000平方米；家畜运动场10000平方米；126科技推广费技术培训500人次，投资52万元；技术推广3项，投资6万元；127编制可研、初设、计划等费用投资42万元。13投资估算秸秆处理设施1186万元，占总投资的339，其中青贮氨化池52万元；秸秆处理机械10万元；小型饲料加工机械15万元。秸秆处理物质33万元，占总投资的94，其中氨化尿素15万元；氨化膜8万元；微贮菌种10万元。精料及补充料86万元，占总投资的25，其中复合营养舔块72万元；青贮玉米种子14万元。改良体系建设31万元，占总投资的89，其中购置种公羊27万元；冻精、细管05万元；胚胎35万元。养殖基础建设200万元，占总投资的571，畜舍180万元；家畜运动场20万元。14资金筹措该项目总投资350万元，其中申请国家投资100万元，地方财政配套40万元（区级财政配套32万元，市财政配套8万元），建设单位自筹210万元。15项目建设期建设期一年，即2010年1月至12月底16效益分析161经济效益销售收入128269万元新增年均利润17896万元投资利润率5113内部收益率3237财务净现值79440万元,投资回收期467年162社会效益分析与生态效益科左中旗的畜牧业经济长期以来一直为当地农牧民致富的支柱产业，畜牧业经济的发展是全旗社会稳定、经济发展和人民安居乐业的重要保证，也是振兴民族地区经济的基础。通过发展以秸秆转化为基础的肉羊养殖，最终实现以农养牧，以牧促农，改变种植业结构和养殖业结构，引草入田，种养配套，农牧结合，实施综合开发，促使种植业结构向优质牧草、经济作物、粮料作物三元结构调整；由自然放牧向集约化的舍饲调整；由生产成年肉羊向生产羔羊肉调整；由生产附加值较低的肉羊向生产附加值较高的肉羊调整；变一季出栏为四季出栏，提高母畜比例，发展良种及改良牲畜，提高个体产量和质量，由数量型畜牧业向质量效益型畜牧业转变。通过项目建设，充分利用中旗丰富的农作物副产品秸秆，大力发展标准化、规模化舍饲秸秆养畜，即可以减少草原过牧压力，恢复草原植被，加快京津风沙源治理步伐，改善生态环境，又可以减少秸秆焚烧量，降低环境污染，同时通过“过腹还田”，起到改良土壤的作用。17可行性研究报告编制依据关于印发2010年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知（农业部办公厅、国家农业综合开发办公室农办计200987号）关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财政部财发200852号）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（十届全国人大四次会议审议通过）农业部关于秸秆养畜示范项目投资指南农业部关于农业基本建设项目管理办法第二章项目背景及市场供求分析21项目背景改革开放30年来，我国畜牧业得到了迅猛发展，成为我国农村牧区经济的一大亮点。根据农业部关于加快畜牧业发展的意见，把畜牧业发展作为农业发展新阶段的战略任务。农业部畜牧兽医局提出了我国畜牧业结构调整的发展目标，即2005年，畜牧业产值占农业总产值的比重达到33，2010年达到40，成为国民经济中的一大独立产业，2015年，我国畜牧业区域化、专业化、集约化、产业化、现代化水平都要有较大提高，畜产品在国际大市场中的竞争能力大大增强。在落实科学发展观，建设新农村新牧区的进程中，我国农业结构进行战略性调整显得更加迫切，使畜牧业提高到更为重要的地位，肩负起了富国强民的历史责任。内蒙古是我国的畜牧业大区，畜牧业是内蒙古的主导产业，我们有辽阔的草原，有丰富的畜种资源，有全国最大的牛羊肉加工企业，因此内蒙古在全国农业结构战略性调整过程中，应该借助机遇，使畜牧业经济发展更上一个台阶。科左中旗种植业比较发达，秸秆及其他农副产品资源丰富，具有发展畜牧业的巨大潜力，但是长期以来这一资源优势一直没有得到有效发挥。为了更好的发展农区畜牧业，我们提出了科左中旗秸秆养畜项目，目的是通过项目建设，集成牧区产业化舍饲养羊的配套技术，以促进牧区经济结构调整，促进农牧业增效、农牧民增收、推动新农村新牧区建设。22项目建设目的和必要性落实科学发展观，建设新农村新牧区，为科左中旗肉羊养殖业提供了难得的发展机遇，随着人民生活水平的不断提高，为肉羊养殖业提供了广阔的销售空间。目前肉羊生产普遍存在问题是商品肉羊的良种化程度低，生产性能不高，养殖效益差等问题。基于上述原因，鉴于牧区、农区、半农半牧区养羊业的现状，为了全面提高肉、毛的产量和质量，促进科左中旗肉羊养殖业的快速发展，提高肉羊养殖及其产品在国内、国际市场的竞争力，增加农牧民养殖效益，通过项目建设，培育出栏大量的优质肉用羊，促进该地区肉羊养殖业的快速发展。通过秸秆养畜项目的实施，项目区生态环境将有很大的改善，退化、沙化草原得到休养生息的机会，草原植被有效恢复，植被盖度可由原来的30提高到5070左右，植被高度在原基础上增加30，优良牧草比重大幅度增加，逐渐成为草原植物群落中的优势建群种，产草量增加，天然草原各项生态指标向良性化方向发展，达到草原生态系统的稳定与平衡。通过项目建设可增强广大农牧民的环境保护意识，改善人们生存与发展的环境质量。由于坚持舍饲圈养的原则，逐步恢复了生态系统的良性循环，真正实现资源、环境与经济的可持续发展，保护草原资源永续利用，达到人与自然的和谐统一。221建立资源节约生态良好型新牧区的需要。秸秆养畜项目建设，就是综合考虑本区域的水土资源、生态环境及气候等自然条件，因地制宜，充分发挥草原的生态功能和生产功能，在保护草原资源的基础上，实现科学利用、合理利用。从而建立资源节约型、生态良好型的新牧区。222科学管理草原资源的需要为了从根本上扭转草原生态环境的恶性状况，应依据不同区域草原承载能力进行定位，确定其功能与发展方向。草原的承载能力差的地区，应执行严格禁牧制，以恢复其草原生态功能为主，按照科学发展观的要求，进行分类指导，科学管理。223推进草原畜牧业现代化的需要要实现畜牧业大区向畜牧业强区的转变，必须加快草原畜牧业生产经营方式和增长方式的转变，明确不同区域草原的产业功能，分类指导，重点攻关，有利于集中优势资源，把有限的资金投入到重点地区，提高投资质量和效益，进而加快我区现代草原畜牧业的发展步伐。224加快草原畜牧业生产经营方式转变的需要从根本上转变农牧民的生产经营方式，畜牧业结构调整必须走“立草为业、引进推广、科学饲养、建设养畜”的路子，依靠基础设施建设的投入和科技的投入，达到增加生态环境改善、畜牧业生产持续发展、农牧民收入增加的共赢目标。23市场供求分析随着人民生活水平的普遍提高，城乡居民的膳食结构发生了很大变化，对羊及其产品的需求量不断增加，据国家统计局统计资料羊肉在肉类消费中所占比重呈逐年上升的趋势。1990年我国羊肉总产量为1068万吨，2000年羊肉总产量达到2753万吨，年平均增长率保持在10以上，是肉类中增长较快的消费品。1990年以来羊肉年增产趋势年份19901991199219931994199519961997199819992000产量（万吨）106118125137161202181212234251275目前，发达国家人均肉类消费量80公斤，而我国50公斤，为发达国家的635。我国牛羊肉占肉类总产量的比重为13左右，发达国家达到30以上，2020年我国人口估计可达15亿人，按年均食肉量80公斤计算，肉类总需要量将达12000万吨，按牛羊肉比率30计算，牛羊肉需求量为3600万吨，是目前产量的446倍。目前我国肉产品价格普遍低于国际市场，羊肉仅为国际市场价的50左右。因此，我国的羊肉价格优势明显，在国际市场的竞争力会进一步增强。近年来，我国羊产品进出口均大幅增加，出口增幅大于进口，保持贸易顺差。据国际食品政策研究所发布的未来20年世界食品供需预测的报告，预计未来20年，发达国家对肉类食品的需求将增加约25，而发展中国家对肉类食品的需求将增加50。在全球对肉类产品需求的增幅中41将来自中国。第三章项目建设方案、内容及其产品方案31项目建设方案和内容311建设规模确定的原则和依据把生态环境建设放在首位，强调科技领先，改变传统的畜牧业生产方式，应用现代生物技术，加速良种肉羊快速扩繁，应用育种、营养、草原建设方面的高新技术进行组装集成，加快肉用羔羊的集约化生产，获得高产、优质、高效的安全产品发展优质肉羊产业是进行产业结构调整，保护草地生态环境的有效途。肉羊生产迫切需要减少头数，发展优质高产的专门化肉羊品种或类群，以全面提高我区肉羊的质量和畜产品产量调整优化畜牧业生产结构，促进畜牧业向质量效益型转变。项目建设可减轻天然草场压力，从根本上转变传统的靠天养畜的生产方式，通过采取科学的饲养管理和技术措施，加快畜群周转，有利于草场植被的恢复，从而有效地保护草原生态环境。饲草料是畜牧业的基础，所以，加强饲草料基地建设，是实现畜牧业稳定和持续发展的重要基础。在进一步夯实饲草料生产的基础上,建立健全肉羊杂交育肥生产体系，改善品种结构。进一步加强饲养管理，加快畜群周转,改善畜群结构，提高家畜饲料报酬，充分发挥舍饲圈养的优势，最大限度的提高其经济效益,把项目区建设成现代化舍饲畜牧业的典范，为通辽市乃至自治区畜牧业产业化的发展提供经验。特别是内蒙古自治区草原实现草原畜牧业由数量型向质量、效益型的转变，发展可持续的草原畜牧业提供了一种新的发展模式，具有很大的推广价值。项目区按着现代专业化和工厂化肉羊生产方式进行科学规划设计，羊舍全部按最佳环境参数设计建造，羊舍内饲喂、饮水设备齐全，并按肉羊的饲养标准饲喂。基础母羊繁殖成活率达到99，成幼畜死亡率控制在1以下，出栏率达到749。项目单项措施建设标准严格按羊用棚圈建设技术规程（农牧办200313号）、草原生态保护与建设技术规程人工草地、改良施肥草地和划区轮牧建设技术规程（农办牧200313号、中华人民共和国“混凝土结构工程施工质量验收规范”GB502042002中有关规定设计。在保证建设面积的同时，进行全面高标准建设，青贮产量4000公斤亩。312建设内容和方案3121秸秆处理设施及物资（1）秸秆处理设施建青贮氨化窖池20座,共计4000立方米；青贮窖及氨化池的理论贮存峰值为500550公斤/立方米，4000立方米可贮存200220万公斤青贮料，养殖户500亩高产饲料地的产量为200万公斤左右，基本实现匹配青贮。秸秆处理机械购置4QX12小型青贮粉碎机10台。（2）秸秆处理物资氨化尿素50吨，氨化比例为1005即100公斤氨化料加入5公斤尿素。氨化膜5吨；微贮菌种10000袋，微贮比例为51。（3）精料及补充料青贮玉米种子14吨，每亩用量为34公斤。复合营养舔块24吨。3122改良体系建设（1）购置种公羊54只，其中杜伯44只；德美10只。（2）冻精、细管1000只。（3）胚胎35枚。3123养殖基础设施建设（1）畜舍6000平方米。（2）家畜运动场10000平方米。3124科技推广费技术培训1000人次，投资52万元；技术推广3项，投资6万元；3125编制可研、初设、计划等费用投资42万元。32产品方案在营销策略上，首先是满足本项目区饲养户的需要，二是立足于通辽市场，辐射周边地区；三是积极开拓区内市场；四是加强同加工龙头企业的联合，走科研单位基地养殖户的道路，发展肉羊业；五是利用已申请的品牌和绿色无公害农产品标准的认定，销售重点逐渐向国内市场转移，以应对金融危机给我国农业带来的机遇和挑战。营销方案（1）按照“科研单位农牧民专业合作社牧户”的产业化运行模式，科研单位与农牧民专业合作社、农牧民专业合作社与养殖户之间以合同形式建立风险、利益联结机制，签订具有一定约束力的购销合同。（2）作好种畜亲缘血统的谱系管理，严把质量关，实现良种繁育，确保养殖小区、养殖户的利益。（3）畜牧工作站的技术服务人员认真主动地为饲养户服务，确保肉羊生产的最大利润，从而做到以质量求生存，以效益求发展。（4）农牧民合作社可借“草原、生态、绿色”的品牌优势，加强宣传报道力度，利用报纸、电视、网络的等媒体广泛宣传，迅速提高知名度。（5）注重养殖业的发展后劲，通过技术支撑单位定期举办的技术培训，建立和完善行业组织及其相关的服务经营机构。营销模式（1）农牧民专业合作社为养殖主体企业，采取“科研单位农牧民专业合作社养殖专业户”的形式，以农牧民专业合作社为经营主体，以畜牧工作站为技术服务中心，以养殖户为专业化群体发挥产地优势，签订购销协议，为养殖户提供配方饲料，按协议价格及时结付。（2）畜牧工作站为养殖户无偿提供专项饲养技术服务、卫生防疫指导服务、同一市场销售服务，以解除养殖专业户的后顾之忧。（3）发挥产品优势，进一步巩固和发展业务关系，从而继续拓宽国内市场的销售渠道。（4）加强肉食品加工业的已有的合作与销售渠道，减少供需双方之间的中间环节，努力实现最好价位，获取最大经济效益。（5）通过改善种群结构，提高饲养和产品加工水平，保持种群的良种度，以期获取最大的市场收益。第四章工艺技术方案和设备选型说明41工艺技术方案411秸秆处理技术方案4111青贮技术方案（1）切碎与装窖收割的青贮原料运到窖旁后，要进行切碎，长度一般为3厘米左右。在装窖前要测定青贮玉米的水分是否适中，含水量调节在6570为宜。测定的方法为抓一把切碎的青贮原料，手握成团，松手即散，并在手指缝见水但不滴下为适中。原料过干，应该适当洒水，贮料过湿，应凉晒。每装30CM厚，压实一次，如此反复，直到装满为止。装窖时，要用最短的时间，集中力量完成。（2）封窖贮料装满后，一般要高出地面30CM以上，盖上一层塑料薄膜或铺一层约15厘米厚的秸秆或青干草，上面再用土压实封顶。特别对窖的边缘要封好，以防漏气。顶部覆土60CM左右，贮窖密封后，要经常观察顶部的密封状况，发现有裂缝或覆土下陷，应及时填土保持密封。要始终高出地面20CM左右，以防雨水浸入。一般3040天完成发酵过程，即可开窖饲喂。（3）品质签定品质好的青贮饲料，仍保持或接近原来的颜色，在开窖后，有酒香味或略带有弱酸味，抓一把青贮饲料，感到质地柔软、稍湿润。秸秆青贮工艺流程原料切碎装窖压实覆塑料膜封土。秸秆青贮工艺流程图4112氨化处理技术以尿素做氨源，先将秸秆切至25CM左右，每100千克秸秆（干物质）用35千克尿素、0305食盐、4060千克水，把尿素（或碳铵）、食盐溶于水中搅拌，待完全融化后分数次均匀地喷洒在秸秆上，边装窖边踩实，待装满踩实后用塑料薄膜覆盖密封，再用细土等压好影响氨化质量的主要因素秸秆氨化后其质量与氨的用量、秸秆含水量、环境温度、氨化时间以及秸秆的原有品质等密切相关。1、氨的用量要准确氨化100千克秸秆（干物质），用尿素35千克。2、秸秆的含水率。在便于操作、运输、保存以及确保秸秆不致霉变的前提下，秸秆的含水率可调整到50或更高。原料切碎装窖踏实压紧覆盖塑料膜封土3、环境温度和时间。环境温度越高氨化所需的时间越短,氨化时间随气温而定，5，48周；515，24周；1530，12周；30，1周以下。秸秆氨化工艺流程原料切碎装窖喷洒尿素压实覆塑料膜封土。秸秆氨化工艺流程图4113微贮处理技术原料选择选择新鲜洁净的秸秆，用揉碎机揉碎，长35厘米，再根据发酵菌的需要准备食盐、尿素、玉米面等，加水搅拌，调成含水5560的备用料。活性菌液的配置按发酵菌种类型和发酵秸秆的数量，取适量菌种，放入洁净容器中，加玉米面、麸皮等适量，加3035的温水，搅拌均匀。在微贮前1224小时配制，用湿布盖住配制菌种的容器，放在适宜的温度下。秸秆入窖将秸秆微贮窖的四周和底部用厚塑料膜包围，不可漏水。将准备好的原料与湿玉米面拌匀，再将准备加的尿素、食盐等用水原料切碎装窖同时喷洒尿素拌匀压实覆塑料膜封土化开，均匀喷洒在原料秸秆上，然后将活化后的菌液均匀喷洒在上面。铺一层料，洒一层菌液，同时还要注意调节水分，边搅拌边加水，控制水分在6065。将全部秸秆拌匀后，开始装窖，装窖时一定要层层铺平，层层踏实，排净空气，特别是边角一定要踏实，直到秸秆分层压实到高出窖口40厘米左右为止。封窖将两边的塑料膜折起，排出塑料膜内的空气，从一边向另一边盖土，土层大约为60厘米高时为宜，堆成馒头状，以防止漏雨和空气进入。秸秆切碎装窖同时混入复合酶压实覆塑料膜封土。秸秆微贮工艺流程图412养殖基地技术方案原料切碎装窖同时混入微贮复合酶压实覆塑料膜封土利用秸秆饲料全舍饲育肥，采取整入整出制，每户年出栏羊200头，分3批育肥。达产年出栏育肥羊2624头；每批育肥期达100天，日增重达到1斤以上。4121氨化饲料的饲喂方法饲喂氨化饲料时不要加水，氨化秸秆与普通秸秆饲喂方法大致相同，首先自由采食。由于氨化秸秆适口性强，多数羊开始就非常喜欢，可完全代替未氨化秸秆，个别牛羊对氨味极敏感，开始时可掺入1/31/2的未氨化秸秆。但氨化秸秆的用量以占饲草量的4060为宜。散发氨气，饲喂前按需要量从氨化池中取出，放阴凉处晾晒。一般晴天晾晒1012小时，阴雨天气需放氨24小时以上，以散发氨气后氨化秸秆略有氨味而不刺激人眼鼻为佳。但不要晾晒得过干，以免影响氨化秸秆的饲喂效果，每次取料后，还要密封好氨化池，氨化秸秆可在池中长期保存，但须经常检查鼠害、人畜践踏、风吹雨打等损坏塑料布，发现有破洞要及时用胶带封好。搭配、补饲饲料，由于氨化秸秆的能量和非蛋白氨含量提高，饲喂氨化饲料时应适当搭配豆饼、棉籽饼、酒糟等非降解性蛋白质（过瘤胃蛋白）饲料，并适当补饲富含维生素和矿物质的饲料，以保证家畜体内的代谢平衡。区别使用，氨化秸秆只能作反刍家畜饲料，并能提高秸秆饲用效果。而且未断奶的羔羊因瘤胃内的微生物生态系统尚未完全形成，必须慎用。观察与调治，如因饲喂不当发现有反刍减少或停止，唾液分泌过多、不安、发抖、步态不稳等氨中毒症状，应立即停止饲喂，并拴到室外通风阴凉处。同时灌服1公斤食醋、05公斤糖、35公斤水，一般症状即可控制4122微贮饲料的饲喂方法一般需在窖内藏2130天才能取喂，冬天可贮藏时间长一些。饲喂时可与其他饲料搭配，也可与精料同喂，开始时，贾诩对微贮料有一个适应过程，微贮料羊日粮搭配与饲喂青贮料基本相同，肉羊12公斤。4123青贮饲料饲喂方法使用青贮饲料时，要随喂随取，千万不可取一次喂多次。每次取完后，要用塑料薄膜把窖口盖好封严。肉羊每天可喂12公斤，冬季饲喂青贮饲料，要防止冻冰结块，否则会造成怀胎母畜流产。413青贮氨化窖池技术方案青贮氨化窖池适合于农牧区养殖专业户，为半地下式，呈长方型，长宽深比为1152。窖底呈一定坡度，倾斜度为每深1米，上口外倾57厘米，窖挖成后纵剖面呈倒梯形。1、青贮窖窖墙采用24砖墙堆砌。2、窖底厚度150毫米，夯实，用混凝土砂浆浇平。3、渗水孔为砖混结构，孔径200毫米、孔深500毫米。4、取料通道用100毫米混凝土浇平抹面。5、渗水井口网用直径不小于10毫米的钢筋焊制。6、底部棱角变为圆曲面。7、窖底用十字混凝土铺15厘米厚，中间均匀留3个深液坑。四周墙壁要求砖砌，墙面用水泥抹光，无砂眼，眼观手感均达到光滑。窖口留18米宽的作业口。414畜舍技术方案羊舍应选在地势高燥、排水良好，向阳的地方。羊舍地面要高出地面20厘米以上。建筑材料应就地取材。总的要求是坚固、保暖和通风良好。羊舍的面积可根据饲养规模而定，一般每只羊要保证12平方米。为方便饲养管理，应设饲养员通道，通道两侧用铁筋或木杆隔开，羊吃料和饮水时，从栏杆探出头采食或饮水。1各类羊每只所需羊舍面积如下成年种公羊为46平方米；产羔母羊为152平方米；断奶羔羊为0204平方米；其他羊为071平方米。产羔舍按基础母羊占地面积的2025计算。2羊舍温度和湿度。冬季产羔舍最低温度应保持在10以上，一般羊舍0以上，夏季舍温不应超过30。羊舍应保持干燥，地面不能太潮湿，空气相对湿度应低于70。3通风与换气。对于封闭式羊舍，必须具备良好的通风换气性能，能及时排出舍内污浊空气，保持空气新鲜。4）采光。应按照既利于保温又便于通风的原则灵活掌握。5长度、跨度和高度羊舍的长度、跨度和高度应根据所选择的建筑类型和面积确定。单坡式羊舍跨度一般为56米，双坡单列式羊舍为68米，双列式为1012米；羊舍檐口高度一般为243米。6羊舍建筑技术要求A做好羊舍地基和基础要求有足够的承重能力、厚度，抗冲刷力强，下沉度小于23厘米，膨胀性小。基础一般比墙宽1015厘米，用砖或石、混凝土作基础建材。B墙要求坚固稳定、表面平整、易于清洁屋顶的隔热作用大于墙，最好采用多层建筑材料，增加屋顶保温作用。C羊舍地面要求地面必须做到坚实、平整、无裂缝、不硬、不滑，使羊只卧息舒服，防止四肢或肺病发生。最少应有115坡度，便于排粪和排尿液。易于清扫、消毒。D设计时应充分考虑天棚（双坡式屋顶必须做），门应向外开。415运动场技术方案羊舍紧靠出入口应设有运动场，运动场也应是地势高燥，排水也要良好。运动场的面积可视羊只的数量而定，但一定要大于羊舍，能够保证羊只的充分活动为原则。运动场周围要用墙围起来，周围栽上树，夏季要有遮阴、避雨的地方。42设备选型依据和原则选择中国农机化院生产的购置4QX12小型青贮粉碎机械。据市场调查该产品比市场上同类产品价格低，性能优良，可以满足生产需要，降低固定资产成本。第五章项目建设地点及建设条件51选址原则选择适宜肉羊生长发育、当地农牧民具有丰富养殖经验，交通便利的牧场、苏木、镇。52建设地点521建设地点珠日河牧场直属分场、珠日河牧场五分场、希伯花镇西白音胡硕嘎查、花胡硕苏木、宝龙山镇、图布信苏木、协代苏木、巴彦塔拉镇。522建设户名1、邰宝泉珠日河牧场直属分场2、关金海珠日河牧场五分场3、张套吐格希伯花镇西白音胡硕嘎查4、韩布仁白乙拉花胡硕苏木大伙房嘎查5、祁铁军宝龙山镇后乜嘎查6、关成峰宝龙山镇二龙嘎查7、王长江图布信苏木哈珠嘎查8、李永全协代苏木古伦温都嘎查9、史玉光协代苏木协代嘎查10、崔峰巴彦塔拉镇呼和格乐嘎查523建设内容每户建设青贮窖1座，氨化池1座，每座200立方米；购进秸秆处理机械1台；建畜舍600平方米；家畜运动场1000平方米。53地理位置内蒙古科左中旗位于自治区东部，地处松辽平原西端，科尔沁草原腹地，平均海拔高度114米，东部、中部主要属于西辽河、新开河冲积平原，西部为沙丘、丘陵地带。地理位置东经1210812332，北纬43324432之间，东西长19L公里，南北宽116公里。总土地面积9811平方公里。南部、东部和北部分别与吉林省的双辽市、长岭县和通榆县交界，西北部与兴安盟的科右中旗和通辽市扎鲁特旗相邻；西部和西南部与通辽市开鲁县、科尔沁区和科左后旗接壤。属东北经济区，处在内蒙古、辽宁、吉林三省交汇的金三角区。54建设条件541气候条件科左中旗全年气温均受蒙古高压气流影响，属温带大陆性季风气候，大陆性气候显著。一年四季，变化较大，春季干旱多风回暖快，夏季炎热雨季集中，秋季凉爽短促，冬季漫长寒冷。全旗年平均气温52，年平均无霜期140天，年平均日照时数2906小时，年降雨量在300400毫米之间，立地条件良好，适宜发展农牧林业生产。542水资源科左中旗水资源比较丰富，西辽河、新开河、乌力吉木仁河三条主要河流贯穿全旗境内，径流量5085亿立方米。全旗五座中型水库，有自然水面907万亩，年产鲜鱼20万公斤以上。地下水可开采量为3068亿立方米。543相关联企业发展状况养羊业是科左中旗的传统优势产业，是通辽市主要的肉羊养殖基地。2008年畜牧年度报告显示全县存栏1061万头只（口）。科左中旗新三维公司、康源公司、草原兴发科左中肉食品厂、科左中旗绿色食品加工厂等肉羊加工企业对四季出栏、短期育肥的优质杂交肉羊需求量很大。项目区交通极为便利。输电线路至项目建设地点，用电方便。园区内供暖、供水、排污管线完善，此外，程控电话、无线通信及因特网等通讯、信息渠道畅通。55主要资源基础设施条件的供需平衡分析551秸秆资源利用情况科左中旗年产秸秆275万吨以上，据不完全统计，全旗有27的秸秆未被加工利用，若经转化加工可饲养101万羊单位。青贮饲料有多年推广应用经验。年制作青贮、氨化饲料202万吨，目前，利用青贮、氨化、粮化、微贮饲料开展育肥牛羊生产技术，已被广大农业牧民所接受。全旗实施禁牧政策以来，全旗12689万头只家畜由放牧转向舍饲饲养，秸秆饲料具有广泛的市场前景。552养殖基地基础设施条件项目区秸秆产量为7418万吨；棚圈总面积为17242万平方米；窖池容积为14836万立方米；各类机械1638台套；羊存栏数为6793万只。56项目实施的有利条件良好的政策保障国家及自治区党委、政府对“三农”工作十分重视，先后出台了一系列优惠政策，国家对生态建设以工程项目的形式给予大力投入；通辽市自2001年以来，实施围封禁牧，推进舍饲圈养，鼓励土地流转，对种草及草种、畜种、牧业机械等给予财政补贴，为项目建设创造了前所未有的发展机遇，提供了有利的保障。较好的资源及基础建设优势本项目区气候资源优势明显，光照充分，有效积温高，降水量相对较好，利于植物生长，具有发展畜牧业养殖种植的潜力；毗邻农区，拥有丰富的秸秆及饲料资源，为舍饲、补饲提供了充足的饲料保障；广大农牧民具有勤劳致富的愿望，劳动力成本低廉，为项目实施提供充足劳动力资源。科研单位农牧民专业合作社养殖户的科技创新机制，为畜牧业提供了技术保障科左中旗畜牧工作站致力于生态畜牧业的建设，善于借鉴、学习先进技术经验，广纳人才，单位本身设置技术研发中心，充分利用本身科技资源，外联内蒙古农牧业科学院及内蒙古大学、内蒙古农业大学和中国农科院草原研究所相关教授专家，形成一个科技支撑力强大的研发体系，完全能够互相配合完成草业开发建设、秸秆加工、家畜的胚胎移植，人工授精等高科技工程，畜牧养殖业的疫病防治，以及绿色生产的系统工程。新型的合作模式项目采取科研单位农牧民专业合作社养殖户的新的经营模式。技术依托单位科左中旗畜牧工作站有大量的前期技术积累；科左中旗旗委、政府积极协调；农牧户有改善生产生活的强烈愿望，为秸秆养畜项目建设创造了有利的合作条件。项目技术依托单位为科左中旗畜牧工作站，承担着全旗家畜改良，动物冷冻精液、器材、液氮等组织供应，家畜新品种培育，养殖业各项技术指导及技术培训，各种畜牧业项目实施，新技术推广，种畜禽监督管理等工作。与合作单位、专家建立了密切的合作关系，具有较强的技术力量、完善的技术推广、监测体系及良繁体系，可为项目实施提供可靠的技术保障。第六章项目承担单位基本情况61承担单位基本情况科左中旗畜牧工作站始建于1979年，是旗财政全额拨款事业单位，是隶属科左中旗农牧业局的二级法人单位。62承担单位主营业务负责全旗畜禽育种、品种改良、饲养管理和种畜禽质量监测等方面的技术推广和服务工作，负责向全旗养殖户供应符合技术标准的各类家畜冻精、改良器材。63人员及其构成科左中旗畜牧工作站现有人员29名，其中大学本科以上学历8名，中专专科学历3名；高级畜牧师4名，畜牧师4名，助理畜牧师2名。技术力量雄厚。内设奶牛繁育技术组、肉牛繁育技术组、绒山羊技术服务组、养鸡办公室、办公室。近年来，在奶牛、肉牛冷配、羊人工授精、绒山羊舍饲技术、牛胚胎移植、种畜禽监测等方面做出了卓有成效的工作。64基础设施和技术条件情况办公室（楼房）11间、技术指导监督车1台、运输冻精液氮车3台、电脑11台、打印机2台、传真机1台、数码相机1台、30升液氮运输罐120支、10升冻精存储罐320支。65资产与财务状况项目承担单位为全额事业拔款事业单位，2008年末固定资产额为1142077万元，收入总计130219万元，收支平衡，无资产负债。66技术依托单位情况项目技术依托单位为内蒙古农牧业科学院。该院是集科研、开发、推广、生产、种兽禽质量监测于一体的科研单位。现有正副研究员、高级兽牧师以上专业人才80余名。拥有国内一流的冷冻精液及胚胎移植设备，其技术现已广泛用于生产。先后与日本、法国、英国、加拿大等国有关专家和部门合作开展的有关采胚胎移植技术的开发和应用，多次获得国家级、省部级各类奖项。与合作单位、专家建立了密切的合作关系，具有较强的技术力量、完善的技术推广、监测体系及良繁体系，可为项目实施提供可靠的技术保障。第七章投资估算与资金筹措71投资构成和估算711总投资构成总投资350万元。各项资金的构成为秸秆处理设施1186万元，占总投资的339，其中青贮氨化池52万元；秸秆处理机械10万元；小型饲料加工机械15万元。秸秆处理物质33万元，占总投资的94，其中氨化尿素15万元；氨化膜8万元；微贮菌种10万元。精料及补充料86万元，占总投资的25，其中复合营养舔块72万元；青贮玉米种子14万元。改良体系建设31万元，占总投资的89，其中购置种公羊27万元；冻精、细管05万元；胚胎35万元。养殖基础建设200万元，占总投资的571，畜舍180万元；家畜运动场20万元。712其他资金构成科技推广112万元，占总投资的32。其中技术培训52万元；技术推广6万元。项目前期费用42万元，占总投资的12。713投资估算依据依据国家自治区农、林、牧、水、机电等行业定额标准及国家计委、建设部建设项目经评方法与参数的方法。依据当地农、林、牧、水利等行业标准。依据现行市场价格，工程投资估算参照有关规定为基础，并考虑价格浮动因素。714项目投资估算土建工程投资252万元，占总投资的72。秸秆处理设备投资10万元，占总投资的29。秸秆处理物资和改良体系建设投资726万元，占总投资的207。科技推广与培训费投资112万元，占总投资的32。项目前期费42万元，占总投资的12。土建工程投资估算表序号项目单位单价元数量金额万元1青贮氨化窖池立方米1304000522畜舍平方米30060001803运动场平方米201000020合计252设备采购清单序号项目单位单价元数量金额万元1秸秆处理机械台100001010合计1010物资采购清单投资估算表技术培训与推广投资估算72资金筹措该项目总投资350万元，其中申请国家投资100万元，地方财政配套40万元（区级财政配套32万元，地方财政配套8万元），建设单位自筹210万元。序号项目单位单价元数量金额万元1氨化尿素吨300050152氨化膜吨16000583微贮菌袋1010000104复合营养舔块吨300024725青贮种子吨1000014146种公羊头500054275、冻精、细管只51000056、胚胎枚10003535合计726序号项目单位单价元数量金额万元1技术培训人次104500522技术推广621摄像机台800010822投影仪台400010423数码相机台300010324技术推广项150003453、项目前期费42合计154第八章项目组织管理81项目组织管理811建设期组织管理8111组织机构及职责项目由内蒙古自治区农牧业厅主管，科左中旗农牧业局负责协调秸杆资源、资金的筹集、技术培训。科左中旗畜牧工作站负责实施，并负青贮窖设计与青贮饲料窖藏技术指导。科左中旗农牧业局成立项目领导小组，局长任组长，下设办公室，办公室设在畜牧工作站，抽调技术人员负责项目建设。8112项目管理为加强工程建设软件管理，对各项建设工程项目文件，资料建立档案，实行科学化、规范化管理，并且及时把工程实施动态反馈给上级有关部门，为加强质量管理，对工程重点建设项目采取招标责任制，选择技术好、能力强、责任心强的工程队或人员负责实施，确保工程质量。工程建设资金要做到专款专用，充分发挥资金的使用效益，严格执行建设项目验收报帐制，认真执行财经法律、法规，主动接受有关部门的监督检查。在工程建设实施中要充分利用现有技术条件，发挥科技人员优势，做到人才、资源的合理配置，并且按层次加强专业技术队伍培训，对现有人员进行专业化、系统化的技术培训，不断提高技术水平。定期和不定期地举办各种形式的技术培训，普及推广相关技术知识，同时，不断强化技术、信息服务工作，切实搞好产前、产中、产后服务。确保工程选址、设计、施工及设备购进调试工作正常运行，按施工计划实施，项目建立严格的施工计划，资金使用计划，实行项目法人责任制、合同制和工程监理、招标、验收制度，确保资金专款专用，充分发挥投资效益。812项目建设后组织管理8121管理模式与运行机制项目建成后，交由牧户使用，谁受益谁维护，旗畜牧工作站负责技术指导。8122项目建成后人员配置项目移交后，科左中旗畜牧站项目办仍然负责技术指导工作，人员不变。技术培训工作由科左中旗畜牧工作站负责。生产人员由牧户自行配置。82项目实施进度项目实施进度安排20092010序号工作阶段91011121234567891011121、项目可研2、初步设计3、施工图设计4、施工招标5、土建工程6、设备购置7、竣工验收第九章经济、社会效益分析91财务评价依据911财务评价依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家计委2006年；2、农业项目经济评价实用手册（第二版）1999年；3、项目区提供的有关材料和基础数据。912评价参数1、项目建设期为2年，项目计算期为10年。2、项目基准年为2010年。3、基准收益为8。92销售收入、销售税金和附加估算根据项目总体设计与技术方案确定生产能力水平，估算出当期项目区产品产量和收入，项目达到设计生产能力时，实现销售收入128269万元。921销售（营业）收入根据项目总体设计与技术方案确定生产能力水平，计算出项目生产期产品产量和收入。项目第5年达到设计生产能力时，年主营业务收入达128269万元。922销售（营业）税金及附加根据国家相关政策肉羊生产减免各项税费。93总成本及经营成本估算931单位产品生产成本估算羊单位年饲养成本包括饲料费、供暖费、水电费、防疫费、人工工资等费用。932项目总成本估算项目总成本为100307万元，其中包括1、外购原辅材料费购买各种饲料的费用；2、外购燃料及动力费购水、电的费用；3、工资及福利费用于饲料加工、养羊等费用；4、修理费按土建和机械设备投资的15计；5、其他费用用于防疫、饲养管理、销售，财务等费用；6、折旧与摊销土建折旧费按20年计，机械设备费按10年计，残值按10计；其他投资摊销按10年摊销。933经营成本估算项目经营成本为96469万元，其中包括外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用。94财务效益分析941盈利能力分析根据项目损益表和全部投资现金流量表进行项目盈利能力分析。经计算各项指标如下投资利润率为5113；投资回收期（T）467年（含建设期）；财务内部收益率（FIRR）3237；财务净现值（IC8）（FNPV）79440万元。95不确定性分析951盈亏平衡分析盈亏平衡点年固定成本/年营业收入年可变成本年营业税金及附加1002630。项目达到设计生产能力的2630时，即可保本。盈亏平衡点分析图0200400600800100012001400020406080100120变化率金额固定成本总成本营业收入952敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有全部投资、销售收入、经营成本等。考虑项目在实施过程中这些因素的变化，所以分别以全部投资、销售收入、经营成本上调10和下调10的变化，对财务内部收益率和财务净现值的单因素敏感性分析见下