年产20000 吨汽车零配件生产线扩建及技术改造产业化升级项目可行性研究报告

年产20000吨汽车零配件生产线扩建及技术改造产业化升级项目可行性研究报告XX有限公司目录第一章项目总论111项目名称，主办单位及负责人112项目主办单位简介113项目提出的背景及经济意义214存在问题及建议315主要技术经济指标4第二章市场分析及前景预测621市场分析622前景预测6第三章工厂技术方案931产品方案及生产纲领932项目组成933工艺技术方案和设备的选择1034工艺流程1441厂址选择1542气象条件1943建厂条件2044生产规模21第五章原辅材料供应2251原材料供应2252辅助材料供应22第六章厂区设计及公用工程2461厂区设计2462消防2463给水2564电力2565通讯2566土建27第七章节能3071综合能耗及单位产品能耗3072节能措施30第八章环境保护及安全卫生3181环境保护3182职业卫生3383消防及安全34第九章生产组织及劳动定员3591生产组织3592劳动定员、来源、培训36第十章项目实施计划37第十一章投资估算及资金筹措38111编制依据38112项目总投资估算38113资金筹措39第十二章财务评价及经济分析40121简要说明40123资金使用计划与资金筹措计划40124年销售收入和年销售税金及附加估算40125总成本费用估算41126利润总额分配42127利税指标分析42128不确定性分析43第十三章结论46131结论46132存在问题46133建议47第一章项目总论11项目名称，主办单位及负责人项目名称年产20000吨汽车零配件生产线技术改造产业化升级项目主办单位汽车部件制造有限公司企业性质民营股份制法人代表（董事长）项目负责人（总经理）12项目主办单位简介晋江宏伟机械有限公司（总公司）设在晋江，法人代表先生，始建于1983年，占地面积22000平方米，在2000年11月通过ISO90011994质量管理体系认证，2003年12月又取得ISO90012000质量管理体系认证，是一家专业生产力豹各类叉车油缸，工程机械油缸及叉车配件，年销售额达16亿元的机械配件企业，一直为大连叉车总厂、厦门叉车总厂、南平叉车厂、锦州叉车厂、湖南顶臣叉车厂、济宁宝龙叉车有限公司等大型叉车生产厂家配套生产，30、40、50装载机等工程机械油缸广泛用于晋工、厦工、宜工等。2005年公司投资4000多万元在省县工业园区组建了汽车部件制造有限公司，形成以铸造、精细加工为一体的汽车零部件专业生产基地，按照汽车行业ISO/TS169492002质量管理体系进行组织生产，为顾客提供信得过的优质产品，倾力打造对顾客负责任、重信誉、守合同的百年品牌公司。公司发展目标三年内产品将覆盖，幅射中部地区，五年内产品面向全国、走向世界，成为中国汽车零部件铸造、机械加工生产的知名企业。汽车部件制造有限公司主要生产汽车零部件、工程机械零部件、液化油缸、车桥等。总公司董事长先生的简介，男，1953年9月出生，省晋江市人，1983年创办晋江宏伟汽车配件厂，嗣后成立晋江宏伟机械有限公司，并在他办分公司，建立新的生产基地，宏伟拥有一个锐意创新的领导核心层和一支团结稳定、高效的管理队伍，也一批经验丰富、勇于创新、精益求精的技术人才，公司在他的带领下，连年高速发展，企业不断壮大。公司严格按照ISO90012000国际质量管理体系进行运作，有着完整、科学、有效的质量保证系统，形成了科学化、规范化、标准化的管理体系。现代化的设施和先进的管理体系，为产品的优质、生产的高效提供了可靠的保证；到目前为止，公司的销售网络已拓展到全国各地，获得用户好评。他自1994年始连续当选为省晋江市池店镇人大代表，多次受到省晋江市人民政府表彰。13项目提出的背景及经济意义汽车产业是我国乃至世界经济重要的支柱产业。上个世纪九十年代初，汽车部件有限公司就敏锐地意识到汽车和汽车零部件市场是一个庞大的、在未来几十年内会愈来愈走强的巨型市场，于2005年就开始了生产汽车重要的零件轮毂和制动鼓。五年多来，公司以“质量第一，用户至上”的方针治厂。攻克技术难关，强化内部管理，精心铸造品牌，拓展国际市场，产品的外观质量一直享誉国内外业界；稳定而优良的材质不仅保持了长期而稳定的国内外客户群，而且吸引了越来越多的新客户；定单越来越多，求购量越来越大；现有生产能力不仅将慕名而来的众多新客户无奈地拒之门外，而且还远远不能满足老客户的需求。且从公司目前工艺装备来看，铸件仍大部分采用传统的手工造型生产，生产率低，质量保证能力差，废品率高。急需配备高效率的机械化、现代化生产线，同时全部采用冲天炉中频电炉双联熔炼，配备先进而齐全的检测设备和手段，在扩大生产规模的同时，进一步提高产品质量和经济效益，实现精益化生产。金工铸业有限公司目前在市场开拓能力、技术基础及生产管理方面已具备扩建的条件。为此，投资建设年产20000吨汽车零配件金加工生产线产业升级技术改造项目是十分必要的。完成年产20000吨汽车零配件金加工生产线产业升级技术改造项目，需新增投资10607万元，全面达产后，年新增产值可达17亿元，年平均新增利税3508万元/年，可转化178万吨生铁/年，创造280个就业机会，并可带动其它铸造企业及相关产业的共同发展，社会效益也十分可观。（主要原材料价格上涨幅度较大）14存在问题及建议1该企业是股份制民营企业,产权明晰,但在完善现代企业制度上要有所提高和突破。（2）进一步加快汽车零配件市场的开发工作，瞄准国内外两大市场，努力提高市场竞争能力，扩大市场份额，增加企业的经济效益。（3）加快人才开发和培养，以尽快适应企业发展的需要。（4）建立现代企业制度，用先进的企业管理理念对现有企业进行再整合，建立科学的企业内部管理制度。15主要技术经济指标1、生产规模年产20000吨汽车零配件2、年生产日300天3、主要原料用量其中生铁年消耗17800吨锰铁年消耗2932吨废钢年消耗3560吨原砂年消耗2000吨稀土镁合金年消耗452吨硅铁年消耗2036吨电解铜年消耗268吨4、新增主要生产设备（见设备投资估算表）5、新增厂区面积20000平方米其中建筑面积10700平方米6、全厂劳动定员280人7、全员生产率71吨/人年8、能源消耗电653万度9、工程总投资10607万元其中建设投资5607万元铺底流动资金2000万元流动资金贷款3000万元（年利率6913）11、年销售收入17亿元（生产期年平均166亿元）12、平均年总成本费用1312696万元平均单位产品成本656348元/吨第二章市场分析及前景预测21市场分析今天的中国汽车业，正激情飞扬地在中国经济发展的高速路上奔驰，拉动中国经济的整体上升。2009年中国汽车产销分别完成137910万辆和136448万辆，同比分别增长48和46。中国的汽车制造业开始从一个制造大国迈向产业强国。全世界每年生产6500万辆汽车。其配套和售后市场之巨大，是其它制造业远远不能相比的。汽车部件制造有限公司，形成以铸造、精细加工为一体的汽车零部件专业生产基地，按照汽车行业ISO/TS169492002质量管理体系进行组织生产，为顾客提供信得过的优质产品，倾力打造对顾客负责任、重信誉、守合同的百年品牌公司。多年来，工艺技术及管理水平提高很快，职工素质也有了明显提高。由于产品质量要求十分严格，企业在产品结构调整中也深深体会到产品质量对企业发展的重要性，因此企业严把质量关，以质量上乘、价格合理的铸件提供给用户，使用户感到十分满意，同时也大大提高了企业的知名度。现在产品不仅供不应求，而且缺口越来越大。22前景预测中国入世以来，伴随着中国汽车的“井喷式“增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，2009年中国汽车产销分别完成137910万辆和136448万辆，同比分别增长48和46。据国家汽车产业发展规划预测，到2015年中国汽车产销量将达到2000万辆，中国的汽车制造业开始从一个制造大国迈向产业强国。我国已经成为了世界第二大汽车制造国和消费国。作为汽车产业基础的汽车零部件行业，面对如此巨大的配套和售后市场，正吸引着国内外越来越多的投资，同时也导致了中国汽车零部件行业工业规模快速增长。全世界平均每年生产6500万辆汽车，保有量超过了2亿辆。这表明了汽车零部件行业的巨大投资价值和商机。汽车部件有限公司多年来生产的汽车铸件和零配件大部分进入了国际配套市场，稳定的质量和良好的信誉不仅铸就了“宏伟”品牌，同时与所有的客户都结下了牢不可破的合作伙伴关系。面对国内外日新月异、迅猛扩张的汽车零部件市场，公司的生产规模、生产工艺受场地的限制并无太大的改观。由于供需矛盾日益突现，好多客户都表现出了深深的遗憾和无奈，所有的老客户在获悉宏伟公司投巨资进行扩建和技术改造决定之后，受到了极大的鼓舞，纷纷表示赞成和大力支持。也有不少曾受产量所限被拒之门外的客户也纷纷表示理解和支持。显然，其市场前景十分令人乐观。本项目采用自动化的砂处理系统、高压自动造型线、机械化的微震压实造型线、树脂自硬砂造型线、中频电炉直接熔炼和冲天炉电炉双联熔炼、数控设备和加工中心组成的机加工生产线，同时配备直读式光谱仪、三维测量仪等先进而齐全的检测设备，购成强大的硬件保障体系；与公司长期以来日益成熟且在不断提高的工艺技术和经过长期磨炼的职工队伍相结合。不仅大大拓宽了可生产的产品品种范围，而且质和量均会有大幅度的提升。第三章工厂技术方案31产品方案及生产纲领序号产品名称产量/年（件/吨）单价（元/T）产值（万元）备注1轮毂300000/1000085008500包括机加工3制动鼓200000/1000085008500包括机加工合计20000吨1700032项目组成序号项目名称面积或数量投资（万元）备注铸造车间5000250清理车间100050机加车间120060后处理车间库房150075办公、职工宿舍楼等及配套设施2000120厂区绿化300020厂区硬化400032土地购置30亩1501建筑小计757占地面积19980建筑面积10700铸造车间1200清理车间150机加车间2550其中包括38台数控机床和加工中心平均48万元/台和其它机加工设备后处理车间及库房120检测设备及配套设施1102生产设备及配套设施（含安装费）小计41303厂区运输设备704供电、水设施2005环保工程170合计532733工艺技术方案和设备的选择本项目的主要产品是汽车零配件，不仅要求严格保证尺寸精度和形位精度，而且必须确保材质的各项技术指标。否则，将会影响到整车的性能，进而毁掉配套厂家的品牌；甚至导致车毁人亡的恶性事故。因此，本项目的生产技术方案的设计宗旨是与国内外同类产品的生产工艺技术同步，采用先进的工艺装备和现代化的检测仪器，构成科学而可靠的硬件保障体系；力求避免人为的控制因素，靠先进而成熟的工艺和准确的数据控制整个生产过程；同时严格贯彻国家的环境保护和职业安全卫生政策；建设一个现代化的绿色工厂。具体方案如下331铸造车间采用高、中压机械造型和自硬树脂砂造型，壳芯机和冷芯盒射芯机制芯，自动化的砂处理系统进行旧砂的再生和型砂的制备，中频电炉直接熔炼，电子秤进行各种原辅材料和铁水的定量，直读式光谱仪、炉前快速分析仪、热电偶、金相显微镜进行炉前快速分析和检测，抛丸机进行铸件的表面清理，无损探伤仪和三维测量仪进行铸件的内外观检查。从而构成一个较为完善而科学的生产和质量保证体系。造型工部小型件采用目前国内外潮模砂中最为流行和先进、且十分成熟和可靠的全自动垂直分型无箱射压造型线，该线的特点是自动化程度高，需要的操作人员少（全线仅需3个人，一人在触摸屏上操作，另两人巡线），生产率高（每小时可造型240320整型），压实比压高（可达15/2，砂型表面硬度90），铸件的尺寸精度高，外观质量好，一般不会发生令人头疼的错箱缺陷，省去了砂箱费用。是公认的大批大量的小型件的最佳生产方式。轮毂、制动鼓等中型件和内腔复杂件采用Z148G型微震压实造型机组成的生产线造型。微震压实造型机的特点是在砂箱填充型砂之后，先预震实，然后压震（在压实的过程中边压边震）紧实，最大限度地提高了紧实度和整个砂型紧实的均匀性；尤其是Z148G型造型机是该类造型机经过多次改进之后的最新一代机型，压实力和震击力较Z148C增大了50，压实比压可达5/2左右，砂型表面硬度85；具有较高的性价比。且有箱造型，灵活性好，是国内轮毂、制动鼓等中型件和复杂件造型的最佳选择。同时由于轮毂、制动鼓壁厚较大，浇注后在型内需要冷却时间长，所以铸型的输送线采用柔性的开式线，拟用100节小车，冷却时间可达110分钟。自硬树脂砂造型是公认的界于机械造型和精铸（失蜡铸造）之间的工艺。其铸件的尺寸精度高，外观质量好；且属于硬模铸造，大大减少了落砂、冲砂、涨箱、塌箱、砂眼等铸造缺陷。是生产中、高挡次的中、大件的首选工艺。该线的主要设备为树脂砂的处理、再生系统。制芯工部采用壳芯机和冷芯盒射芯机制芯。一方面可大大提高生产率，另一方面以确保铸件内腔的精度和表面质量；熔化工部采用2T中频电炉，确保铁水的球化效果及得到足够高的浇注温度，在电炉内加入合金元素，完成铁水调质。炉后采用以行车、电磁吸盘、自动加料机等组成的机械化配料、加料系统，电子秤进行各种原辅材料和铁水的准确定量，直读式光谱仪、炉前快速分析仪、热电偶、金相显微镜进行炉前快速分析和检测，整个熔化工部的工艺过程力求达到数字化。熔炼所产生的烟尘经除尘器处理后排放浓度能满足国家环保要求。砂处理工部采用自动化的砂处理系统进行旧砂的再生和型砂的制备，全线集中自动控制（全线仅需8个人，一人在触摸屏上操作，另7人巡线、备料）。又可实现各工序单独控制。该工部将造型及制芯工位的落砂经磁选、破碎、过筛、冷却等工序分类为废弃砂和再生可用砂，废弃砂排放出工艺环，将再生可用砂和新加砂、煤粉、粘土、水等辅料经混碾成为造型及制芯用砂，并通过皮带输送机送至各造型工位上方的砂斗中投入使用。清理工部来自造型线上落砂后的中型铸件残留温度还很高（约600左右），采用鳞板输送机输送。铸件由落砂机振动输送到鳞板输送机上，由鳞板输送机边冷却边输送到清理工部。铸件的清理采用抛丸机械清理和人工清理两种方法，在机械清理后进行必要的检验，确保不合格铸件不流到机加工等工序，合格产品采用手工进行进一步清理和简单的表面处理。小型件采用履带式抛丸机，中、大件采用连续式抛丸机进行清理。需要进行退火或正火处理的铸件采用自动控制箱式电阻炉进行处理，温差小，工艺过程自动控制，可确保退火或正火处理的质量。各废尘发生点均安装除尘器，经处理后排放浓度能满足国家环保要求。332机加工车间从先进、可靠、机械精度高的要求出发，本项目采用先进的机车进行粗加工，新一代数控设备和新一代加工中心进行精加工组成机加工生产线。同时配备行车和平衡吊进行零件的装卸，最大限度地降低操作工的劳动强度。333后处理车间采用两条机械化的喷涂线（也可以进行烤漆）。334设备清单设备投资估算表单位万元序号名称规格单位数量单价小计一铸造车间12001全自动垂直分型无箱射压造型线套42008002微震压实造型机Z148G台410403输送线100节小车条28164树脂砂处理系统套2245树脂砂再生统套223466壳芯机Z95台43127冷芯盒射芯机台455228中频电炉2T套416649行车套2204010电磁吸盘套2040811自动加料机台215312行车电子秤台261213直读式光谱仪台2408014炉前快速分析仪台215316金相显微镜个22417自动化砂处理系统套2204018落砂机台2040819其它工器具124二清理车间1501鳞板输送机台43122履带式抛丸机台210203连续式抛丸机台230604自动控制箱式电阻炉台48325其它工器具26三机加工车间25501数控机车台384818242机车台20306003平衡吊台21534行车套220405其它工器具83四后处理车间1201喷涂线套2501002其它工器具20五检测设备及配套设施110五合计413034工艺流程341工艺流程图342砂处理工艺流程图炉料配制电炉熔化电炉调质提温型砂混制下芯合箱浇注机械造型落砂清理球化处理检验机加工后处理入库铁水取样检测碎铁落砂磁选过筛新砂旧砂冷却湿新砂粉料准备破碎烘干混砂磁选冷却过筛煤粉制芯造型松砂辅料水粘土废砂斗粉料准备排放型砂性能检测磁选再生砂检验第四章厂址概况及生产规模41厂址选择411厂址概括况厂址选在工业园区，工业园区是经国务院批准成立的省级工业园区。2001年7月设立，经过7年的发展，已初具规模。园区总体规划18平方公里，其中建成面积42平方公里，主要吸纳港澳台、东南亚以及东部沿海产业向中西部梯度转移的投资企业。工业园区按照高起点规划、高标准建设、高效益经营的发展思路，坚持科学建园、工业强县，走新型工业化发展道路。建设、国土、税务、供电、供水、广电、电信、警务、小区、物流、银行、计生等配套服务机构及设施都已进入园区。园区规划有办公区、商贸区、休闲区、教育卫生区，正在规划建设污水处理厂，布局日趋合理、服务功能不断完善。是省投资软环境服务示范区，连续两年被评为“首届投资环境最佳县市区”，多年的发展已积累了发展民营经济和服务外来企业的丰富经验。园区实行“一站式”服务和全程帮扶服务，办事不出区。项目资料齐备后，将在3工作日内完成县级办理的各种手续，并协助企业办理市级以上办理的各种手续。园区内企业享受特殊保护，未经县政府批准，任何部门不得到企业检查和收费。2009年实现主营业务收入92亿元，同比增长271；实现利润总额86亿元，同比增长262；实现税收36亿元，同比增长227；安置就业人数31万余人，园区基础设施投资23亿元，同比增长236；招商签约资金394亿元，招商实际到位资金288亿元；县工业园区成为促进我县经济实现赶超式发展的主要增长极。入园项目坚持规模、效益、科技含量并重，截止到现在共引进项目158个，投产项目82个，在建项目48个，非工企业28个。目前，园区基本形成了纺织服装、新材料两大支柱产业，以及医药化工、有色金属加工、食品加工、机械制造、非金属加工五类重点行业。其中，纺织产业是重点发展的支柱产业，现有10家纺织企业落户投产，累计投资15亿元，已形成纺纱生产能力75万锭，建成5万锭以上纺织企业4家,其设备全部为引进国内外最先进的纺织设备,是省内规模最大、设备最新、发展速度最快的纺织产业基地，2006年6月被评为“全国先进科技产业园”；2007年1月被评审认定为“省纺织产业基地”；2008年5月被评为“省重点工业园区”；2009年9月被评为“中国新兴纺织产业基地”。2009年11月被列为2009年度省级创建生态工业园区试点园区。2010年1月，省发展改革委组织专家对县上报设立纺织产业基地规划进行了评审并批复。2005年以来，在省中小企业局、国家开发银行省分行的推动下，园区积极组建融资服务平台（工业园区开发有限公司），创新思路，开展孵化式融资模式，并通过推进金融信用工业园区创建活动，成立园区信用促进协会，搭建银企合作桥梁，促进银企互信合作，使入园银行机构从2004年的县内4家，增加到目前的15家（其中，县外商业银行7家、外资银行3家），企业年融资额从2004年的1210万元增长到2008年的57亿元，年均增长362，自2005年以来园区企业累计融资额达175亿元，促进了入园企业迅速发展壮大。金源纺织、赣锋锂业、大华玻纤、宏伟汽配、同和药业等22家企业纷纷增资扩产，赣锋锂业、华伍铸造、金源纺织、同和药业、庆丰塑胶正在进行上市准备。企业融资环境的改善，带动了园区经济的飞越式发展。工业园区从2003年至2007年连续五年被评为省工业崛起发展专项奖六大指标综合先进单位，连续四年被省政府评为省十大工业园区、省先进工业园，2006年被评为全国先进科技产业园和省民营科技园，2008年被评为宜春市首家金融信用工业园。工业园区以省综合投资成本最低、省投资创业环境最优、省投资回报最高的优良环境被誉为“现象”，成为省一张响亮的开放型经济名片和省最具活力的工业发展崛起区。412地形、地貌、水文地质及自然资源4121地形地貌县地处九岭山脉东南翼，位于省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。全县辖区面积为1642平方公里。山地面积约占48，丘陵占10，低丘陵岗地占36，平原占6；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。4122水文地质县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为6080厘米。山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。4123自然资源县资源丰富，优质米、木材、毛竹、猕猴桃是的主要林农产品，有“贡米产地”、“优质米之乡”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹乡”美誉。县域还有丰富的矿产资源，主要有莹石、瓷土、花岗岩、钾长石、粘土、砂土石英石、钽铌矿、铜、铝、铁、铀等，其中花岗岩石板材境内分布较广，质地好，具有较大的开采价值，这些都为相应的工矿企业提供可靠的原材料保证。42气象条件县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为172度，最高气温为404度1996年8月11日，最低气温为158度1991年12月29日，多年平均降雨量为16665MM，多年平均相对湿度为79；多年平均风速为21M/S,历年实测最大风速成为19M/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为15553。43建厂条件431基础设施1、交通县位于省东北部，是靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线（三级道路）、万上线（三级道路）、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。该县沿奉大公路至320国道仅24公里，距105国道25公里，南昌至高速公路已经开始建设，直接距离38公里，距昌北国际机场58公里，距九江港口168公里，紧邻南昌半小时经济圈，与沿海发达地区均有高速公路相连，交通较为便利。2、电力县电力资源丰富，电力价格低廉。是全国第一批电气化县之一，县内拥有小水电123座，拥有220千伏一座，110千伏三座输变电站，大工业用电电度价格实行省发改委批准优惠电价0507元/度，为全省最低。3、水县以南潦河为主要生活水源，工业区基本上采用市政给水管网的自来水。县自2004年才新建自来水厂，取水口、管道设施、净水装置齐全，城市供水管网基本上覆盖城北、城南及工业园区，赤岸镇区也由此水厂供应用水，因此，本项目工业用水和生活用水充足。4、通讯通讯电话线路已接至场地附近，有线电视、宽带网络等通讯线路需新敷设。移动、联通等无线通讯网络已覆盖选址范围。44生产规模年产铸件量可达20000吨/年以上。机加工能力为20000吨/年。序号产品名称产量/年（件/吨）单价（元/T）产值（万元）备注1轮毂300000/1000085008500包括机加工3制动鼓200000/1000085008500包括机加工合计20000吨17000第五章原辅材料供应51原材料供应按工程全部完成后年产20000吨汽车零配件生产能力计算，需用生铁量为178万吨/年（工艺损耗按10计，原材料的总用量为铸件总重量的11倍），锰铁2932吨/年，废钢3560吨/年，铸造用原砂2000吨/年，稀土镁合金452吨/年，硅铁2036吨/年，电解铜268吨/年。优质铸造生铁的可向市场采购，当今的铸造生铁市场供应充足。省新余市、萍乡市和丰城市均有铸造生铁厂，境内生产的高质量铸造生铁完全可满足该项目铸件生产的需求。废钢可从当地的金属回收公司、机械加工企业购得。铸造用原砂也有专业市场。稀土镁合金和硅铁新钢等地有稀土镁合金和硅铁，可以满足项目生产之需。电解铜省德兴市为世界铜都，也可方便地从省内的销售点采购。项目所需原材料均可就地解决，这也体现了我省乃至我市得天独厚的铸造材料资源丰富的优势。52辅助材料供应该项目所需的主要辅助材料有综合添加剂、FS粉、膨润土、石灰石、耐火材料、覆膜砂、呋喃树脂、固化剂等。这些辅助材料大部分可在市场上采购，部分外地生产的材料在也均有销售点，采购十分方便。第六章厂区设计及公用工程61厂区设计611厂区总平面布置主要设计原则1、工艺流程合理，功能分区明确；2、合理布局，节约用地，尽量减少土石方工程量；3、厂区总体平面布置满足规划、环保、消防及工业安全卫生等方面要求。4、遵循工业企业总平面设计规范，同时满足工艺流程的需要及建筑防火规范及环保的要求，合理布局使各种原料运送线路短捷顺畅。便于安装，生产操作，检查维修，便于运输和人员流动，符合安装安全要求，同时注意风向、地形、气候的影响及环境污染等。612总平面布置在平面布置中，为了方便线路连接、排污、排水、生产管理，厂区内生产车间布置在一侧，办公、生活、动力设施一字布置在一侧。生活区在生产区的上风向。62消防根据建筑设计防火规范厂区生产火灾危险性属丙类。厂区消防、生产、生活给水环状管网上设地下式消火栓，车间内设DN65室内消火栓并设有启动专用消防泵的控制按钮。车间内设一定数量的推车式灭火器，以备火灾时使用。消防水量按一次发生火险、火灾延续时间2H计，消防用水20L/S，水量180T，由2000M3蓄水池保证供应。63给水一次水用水水源由县工业园区保证供给。厂区供水管网采用生产、生活、消防同一管道供水系统，管网成环状布置，主管道DN100。64电力本项目建于县工业园区，用电全部由县工业园区变电站供出。生产动力配电用电负荷总装机容量1600KW，常用功率为1360KW，供电由变压器将高压电接入厂区经变配电送往各车间。照明按工艺及各场所要求的照明度进行配置，有粉尘岗位选用防尘灯，照明配电箱选用XMR04型，并安装在可安全操作的墙上。在车间的主要通道及出入口设应急照明和疏散指示标志。照明及动力线路选用BV500型控制电缆。全部线路采用穿保护钢管暗敷。10KV电源引入电缆选用YJV2210KV电缆直埋敷设。380/220伏动力及照明配电干线选用VV221KV电缆直埋敷设。厂区道路照明、路灯控制在低压配电室内，路灯配线选用VV221KV电缆直埋敷设。65通讯行政管理电话系统为满足全厂日常管理和生产的需要，根据业主的要求，厂区内设置数字程控电话交换机一台，交换机初装容量为40门，扩容后最终容量可以达到80门。数字程控电话交换机安装在电话站内，电话站内设一个电话保安配线箱，容量为80回线。生产调度电话在系统为了保证厂内各生产岗位间的紧密联系，在本工程内设置一套生产调度电话系统。作为生产调度电话系统的中心，在中控室内设一台容量为40门的数字程控调度机，一个容量为40线的保安配线箱及其配套设备。火灾自动报警系统为了保障厂内公共财产及员工人身安全，在厂内设置一套火灾自动报警系统。在控制室内设置一台火灾报警控制器，在控制室和变配电所的电缆夹层内等重要部位设置烟感探测器、感温探测器及手动报警按钮等编码报警装置和声光报警器等报警装置。火灾报警控制器采用集中智能型二总线编码设备，具有显示报警地址、发出声光报警信号、线路巡检和自检、自动记录报警时间和自动存储报警记录等功能，此外还配有打印机，用来打印火报警记录。厂区电信线路各系统缆线在建筑物之间采用穿钢管保护埋地敷设方式（铠装电缆采用直接埋地敷设方式）或沿工艺管架敷设方式。66土建661土建设计方案选择1、设计原则根据该项目生产工艺的要求，本着节约投资的原则进行设计规划。土建工程在充分考察厂房建筑与结构的基础上，根据该项工程技术的特点和生产工艺要求；应最大限度满足生产线的要求和特点，并且依据有关的国家规范、规程及防火，环卫等要求，作到安全适用、经济合理、美观大方、符合文明生产条件等确定其设计方案。根据其生产工艺要求及生产所需的配套设施，全部为新建。对新建项目要严格按照国际规范、规程及防火、防爆、环卫等要求进行。应根据该项工程技术的特点最大限度满足生产线的要求，做到安全适用、经济合理、美观大方，符合文明生产条件等确定其设计方案。在建筑设计中，力求外形整齐、简单、经济实用、内墙、地面、顶棚等装修，依据化工行业标准执行。在结构设计中，力求受力明确，增强建筑的空间整体性、设计规范化、施工机械化和构件标准化。2、抗震设防及基础处理本项目建筑按建筑抗震设计规范GB500112010进行抗震设防。所有新建建筑，均满足抗震要求。按建筑抗震设计规范GB500112010该项目工程大部分均为丙类建筑。厂房均按度设防。该场地无不良地质现象，均按天然地基考虑，一般不需要处理。3、防火根据建筑设计防火规范GB500162006，以“预防为主，防消结合”的方针,采取防火措施，以防止和减少火灾危害。据上述规范,拟建的厂房及辅房大部分为丙类建筑，二级耐火等级（详见建筑物与构筑物一览表），应在各生产工段分别设置横向消防通道。相邻工段，以及主厂房与辅房之间设防火隔墙，防火墙上的门为甲级防火卷帘门，并附设人员疏散防火小门。4、新建厂房结构选型本项目建筑结构选型力求经济合理，结构形式根据不同的使用性质，选择不同的建筑结构方案，均要符合建筑结构设计规范、规程，所采用的结构类型为轻钢结构。662主要构筑物生产车间采用轻钢结构，办公、生活设施及公用工程采用砖混结构。主要构筑物见下表主要构筑物一览表（含土地费用）单价费用序号名称数量单位结构（元）（万元）1土地30亩500001503铸造车间5000M2轻钢5002507清理车间1000M2轻钢500508机加车间1200M2轻钢500609后处理车间及仓库1500M2轻钢5007510办公、宿舍及食堂3000M3砖混40012011道路硬化4000M2803212厂区绿化3000M2树草20合计757第七章节能71综合能耗及单位产品能耗国家制定的“能源开发与节约并重，近期要把节能放在优先地位”的能源建设总方针和先后颁布的一系列政策、指令、规定和标准都是企业能源管理的基本依据，必须要对节能的和重要性和迫切性提高认识，树立起全员节能的观念，并要健全管理机构，有专人负责。公司能源消耗主要为电力、汽油、水等，年综合能耗为447581吨标准煤，单位产品的能耗为022吨标准煤。72节能措施节能是我国的基本国策，本项目的节能措施如下1、提高铸件、机械加工的成品率和一级品率；2、将电炉熔化安排在夜间2300以后开炉，以达到均衡用电。3、加强中频炉及采暖设备的改进及管理，尽量降低能源用量；4、采用“绿色照明工程”。第八章环境保护及安全卫生该项目的实施过程中，要积极贯彻执行国家有关环境保护、职业卫生、劳动安全及消防的政策、法规，切实做到环境保护工程、安全工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，做到达标排放、保护环境、改善工人劳动卫生条件，保证员工身心健康。81环境保护811编制依据（1）建设项目环境保护设计规定（1997）国环字第002号。（2）工业“三废”排放试行标准GBJ473。（3）大气污染综合排放标准GB162971996。（4）污水综合排放标准GB89781996（5）建设项目环境保护管理条例（1998）国务院第253号令。（6）工业企业厂界噪声标准GB1234890。812主要污染源及污染物1、废气烟尘电炉岗位初始浓度35000MG/NM3粉尘破碎、混砂、清理岗位，初始浓度45000MG/NM32、噪声造型、机加工等机械噪声85DBA鼓风机等其它机械噪声90DBA3、废渣电炉炉（按吨铁渣量7090KG计算）及除尘器收集的粉尘。850吨/年4、废砂废弃型砂，每年约2200吨5、废水炉渣粒化池的废水。813治理措施1、电炉采用干式除尘器，经旋风除尘器及脉冲布袋式除尘器二级除尘，除去固体粉尘及SO2烟气，控制对空排放烟尘浓度符合小于100MG/M3的排放标准。2、将机加工等设备布置于室内，采用封闭及半封闭式罩，采取必要的吸音和隔音设备，减少噪声源的噪声强度，保证厂区室外噪声强度小于85DB。3、炉渣粒化池的废水，经沉淀池沉淀循环使用，沉淀物定期运出厂外。炉渣可采用水激粒化后运至矿渣水泥厂作为原料回收利用或运至指定的垃圾点。4、废砂经“废砂再利用设备”改造后，仅余300吨，又可作为建筑材料转给建筑单位或运送至指定地点。5、在砂处理工部、造型线的落砂处、清理工部等均安装干式除尘器，采用旋风除尘器和脉冲布袋式除尘器二级除尘。6、在各车间工作范围内，采用机械和自然通风相结合，保证生产员工身心健康。在工业三废冶理上，首先应防止或减少三废的产生数量，其次是根据资源综合利用的原则，化害为利，变废为宝，实现资源的综合利用。坚持三同时原则，严格治理，达标排放，让工厂健康、可持续地发展。5、绿化加强厂区的绿化，改善环境，降低噪声，减少尘土，清洁空气。植物选择抗污染，适应性强的植物，如龙柏、黄杨等。主要布置在主干道，料场周围，办公楼前及生活区等，总绿化面积要达到厂区面积的20以上。814环保设施投资概算1、除尘器100万元2、炉渣粒化30万元3、通风系统15万元4、废水处理装置10万元5、废砂再利用改造设备10万元6、消声器5万元合计170万元环保设施投资占建设投资额的3。82职业卫生按JB188机械工业职工安全卫生设计规定，改善劳动条件，加强劳动保护。各车间采用自然通风与机械通风相结合的办法，加强空气净化除尘，运用消声器材降低机械噪声强度，改善劳动环境，并给各岗位工人配备必要的劳动保护用品。各料场、铸件等堆放场地，均应有相应的安全区域；平台、走廊、地坑、地沟盖板应齐备；高平台及楼梯应有低压照明；吊运铁水的起重设备应设有双制动器；机加工设备的运转部分应安装防护网罩；用电设备应有接地保护措施；连续运转设备附近要装设急停开关和电器连锁系统；车间的照明亮度应按卫生标准设计；油料、化学药品应放在一定条件的固定库房，并有专人保管，确保物品安全，职工身心健康。83消防及安全严格执行安全防火规范要求。总图布置、车间及厂房内均应有符合规定的消防通道，确保消防车在工作时畅通无阻；厂房的耐火等级为一、二级，厂房的火灾危险为丁类，厂房内按有关规定设置消火栓和灭火器并有专人会用，定期检查，保证完好；室外消防用水量不小于20L/S，且保证两小时的用水量的水源供应。加强安全教育，设立公司、车间、班组三级安全组织，确保生产经营的安全，职工身心的健康，这是企业兴旺发展的基础。第九章生产组织及劳动定员91生产组织汽车部件制造有限公司的主要生产和管理体系是综合办公室协助总经理对全公司的各项工作进行统一和协调，并负责全公司的后勤管理工作。生产部下属铸造、机加工等车间，负责安全生产、设备管理及成本控制等工作。技术质量部负责对全公司从原料到产成品的质量控制，包括工艺流程，各道工序的技术指导及质量管理工作。业务部负责实施产品的销售，并进行市场信息的收集及售后服务等工作。财供部负责对全公司的原、辅材料供应，财务、统计、成本控制进行管理。具体组织机构如下总经理办公室业务部董事会技术质量部财供部生产部后勤科92劳动定员、来源、培训根据企业生产规律、工艺特点和企业组织机构情况，全公司劳动定员按280人计算，其中生产定员250人，占定员总数的89，非生产定员30人，占定员总数的11，各类人员的比例为生产人员管理人员技术人员251515。公司员工主要从机械专业技术人员中招聘，并考虑招收部分从事过铸造或机加工生产有技术专长的工人。在人员的培训方面，采取请进来和走出去的办法，即在企业内部形成互帮、互学的同时，聘请行业内技术和管理方面的专家到公司现场指导帮助，并与各高校及有关主管部门联系，每年定期对全体干部、职工进行岗位轮训，切实提高全体员工的技术素质及管理水平。年产2万吨汽车零部件生产线劳动定员序号部门定员班次小计备注1铸造车间1401140电炉、垂直线两班2机加工车间551553清理车间251254后处理车间151155机修工段151156技术及管理人员30130合计280第十章项目实施计划本项目工程拟建设周期为10个月2010年8月2011年5月底。设备订购从2010年10月后勤科后勤科内务组销售科成品库清理车间后处理车间铸造车间机加工车间质检科技术科供应科财务科就开始，安装调试工作在土建基本完成时进行，人员的招收及培训可在设备安装调试期间进行，主要土建工程在2010年11月3月实施，具体实施计划如下2010年2011年序号时间内容绝对时间89101112123451可研、立项2个月2设计方案3个月3方案设计确认05个月4施工图设计2个月5施工准备1个月6土建施工5个月7设备订购2个月8人员招收及培训4个月9设备安装及试车3个月10试产2个月第十一章投资估算及资金筹措111编制依据1111省建筑工程估算指标1112省建筑工程费用定额1113省建筑工程其它费用暂行标准规定计算1114设备价格由公司通过市场调研确定1115流动资金按所需生产周转要求新增流动资金安排112项目总投资估算工程总投资10607万元（详见建设投资估算表）建设投资5607万元其中包括建筑工程费607万元（详见主要构筑物一览表）土地使用权费150万元设备投资4130万元（含安装工程费，详见设备投资估算表）公用工程费200万元（水、电等设施费用）辅助生产工程费240万元（环保设施、厂区运输设备）固定资产其它费用60万元其他资产费用20万元项目预备费200万元（基本预备费）流动资金5000万元项目总投资详见总投资估算表113资金筹措本项目总投资为10607万元，其中建设投资5607万元，由企业自筹资金5607万元用于建设项目投资；流动资金总额需要5000万元，企业根据生产周转情况自筹2000万元，其余3000万元由当地银行根据生产负荷设计安排流动资金代款。第十二章财务评价及经济分析121简要说明1211财务评价依据国家计划委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）有关规定进行分析评价。1212各类相关财务指标的计算与分析，执行国家财政部制定的最新财税制度规定。1213计算期确定项目拟定建设期为10个月，生产期确定为14年，生产期第1年为设计能力的70，第二年达产。1214主要投入物与产出物价格依据主要投入物与产出物价格依据是以当前市场平均价和现行收费标准为基础的预测价格，预测到建设末期。122流动资金估算采用扩大指标估算法进行流动资金估算，并参照同类生产企业多年经营的经验数据和公司近年来的运行情况估算，该项目完成后需新增流动资金5000万元，预留铺底流动资金为2000万元。123资金使用计划与资金筹措计划资金使用计划及资金筹措计划详见附表资金使用计划及资金筹措计划”。124年销售收入和年销售税金及附加估算项目达产后，产品年销售额为17亿元，增值税率为17，动力消耗增值税率为13，城市维护建设税、教育附加费分别按增值税的5、3计算。平均年的销售税金及附加估算为100414万元。125总成本费用估算1、原、燃料及动力费，按实际需要估算。2、工资、福利及各项提留工资按平均每吨铸件180元计算，机加工按每吨120元计算；管理人员工资平均每人每月2000元；职工福利费、教育经费、住房公积金、养老保险分别按工资总额的14、2、6、23计，则管理人员平均年工资及福利费用为1044万元。3、修理费按建设投资的45计提。4、固定资产折旧估算。固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限为15年，预计净残值率为5，设备折旧年限为10年，预计净残值率为5，无形资产摊销按8年计算，其它资产摊销按5年计算。5、主要原料进厂价格生铁3900元/吨、废钢3400元/吨、原砂5500元/吨、稀土镁合金12000元/吨、硅铁9000元/吨、锰铁9100元/吨、电解铜54000元/吨；电力价格065元/度、水12元/吨。6、财务费用流动资金贷款3000万元，年利率6913。7、管理费用管理费用按当年销售收入的4计算，为管理企业所发生的费用，如新产品开发、保险费、工会经费、运输费、排污费等。8、销售费用销售费用按当年销售收入的2计算，包括销售过程中的包装、运输、广告、售后服务等费用。本项目总成本费用按完全成本法计算，成本项目由原辅材料、燃料动力、工资及福利、折旧费、摊销费、修理费、财务费用、制造费、营业费用、管理费用组成。项目年平均总成本费用为1316296万元，年平均经营成本为1255054万元。详见总成本费用估算表。126利润总额分配所得税按利润总额的25计算，项目生产期年平均利润总额为250462万元，所得税为62615万元,销售税金及附加为187846万元。127利税指标分析总投资利润率年均息税前利润/总投资10027046/106071002550投资利税率年均利税总额/总投资100350876/106071003308项目税后财务内部收益率为2387，税后投资回收期为563年（含建设期），税后财务净现值（IC008）为1042742万元。资本金内部收益率为2924，生产能力利用率为4194。由以上计算指标可知，该项目从财务分析上看是相当不错的。128不确定性分析1281盈亏平衡分析项目盈亏平衡分析，按达到设计生产能力的正常生产年份数据进行分析，计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点。10BEP年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金盈亏平衡分析表04194100固定成本188052188052188052销售收入06699441597387总成本费用1880526699441337055计算结果表明，该项目只要达到设计能力的4194，企业就可以保本不亏损，可见该项目的经营风险较小，盈亏平衡图如下1282敏感性分析本项目敏感性分析仅就对项目影响较大的销售价格、经营成本及基建投资朝不利方向发生变化时，对财务内部收益率的影响程度进行分析。见敏感性分析表。盈亏平衡分析图024681012141618020406080100120生产能力利用率（）金额（千万元）固定成本销售收入总成本费用单因素敏感性分析项目评价指标指数序号不确定因素不确定因素变化率税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点0基本方案3085238720272121190562435220356273102891224610330525475298523141建设投资5319124642062344748495131520126126104643356310153311915386129752销售价格523121794206274863981683205559424210187214561043093315247919243经营成本536942849204414339121130772017611369103748