文件编号ejdwqhe—02版本号第b1版

文件编号EJDW/QHE02版本号第B/1版质量/环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编（根据GB/T190012000、GB/T240012004和GB/T280012001编制）二七年一月中铁二局集团电务工程有限公司文件与资料控制程序1目的对与公司QEH管理体系要求有关的所有文件进行控制，确保在相关场所均能使用有效文件。2适用范围本程序适用于与公司QEH管理体系要求有关的所有文件的控制。3术语31文件指信息及其承载媒体，可呈任何媒体形式。媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、样件、电子媒体或它们的组合。32受控文件指对文件的编制、标识、批准、评审、发布、使用、更改、作废等按规定进行控制的文件，对这些文件的误用将导致工程（产品）质量不能满足规定要求或QEH管理体系不能正常运行。4职责41办公室负责本程序的制定、修改和归口管理；负责公司受控文件的管理发放；对各单位和部门文件的控制与管理进行指导、监督、检查；负责全公司文书、科技、人事档案管理。42安质环保部负责本程序的QEH管理手册、程序文件等有关QEH管理体系文件的编制、修订和管理。43工管部负责对各级施工经营部门使用的施工技术标准、规程、规范等的管理进行监督检查。负责工程技术文件的编制、修订和管理。44经营部负责招投标文件及工程合同的编制和管理。45物资部负责物资采购及管理相关文件的编制和管理。46其他职能部门、单位负责本部门、单位与QEH管理体系有关的文件的编制、修订和管理。47负责本单位发放的以及接收的与QEH管理体系有关的文件的控制与管理。5工作程序51文件的分类及标识511文件的分类文件分为受控文件和非受控文件两类。5111受控文件包括AQEH管理体系文件（QEH管理手册、程序文件、其他支持性文件）；B工程项目专用文件（施工合同、设计文件、图纸、设计变更、项目管理规划大纲、项目管理实施规划、技术要求、工艺标准、安全技术措施等）；C外来文件，包括国家、行业的技术规范、规程、标准，法律法规及其他与QEH管理有关的外来文件；5112非受控文件除以上受控文件外的其它文件。512文件的标识5121文件的编号按以下规定进行AQEH管理手册的编号EJDW/QEH01（公司代号）（质量、环境、职业健康安全）（QEH管理手册代号）BQEH管理体系程序文件的编号EJDW/QEH02XX（公司代号）（质量、环境、职业健康安全）（程序文件代号）（文件分序号）C作业性文件编码规定EJDW/QEH03XX（公司代号）（质量、环境、职业（作业文件代号）（文件分序号）健康安全）DQEH管理体系记录编码规定按记录管理控制程序执行。E行业规范、标准、图纸使用标准代号。5122所有受控文件除需进行明确的编号区别外，都应按照QEH管理体系文件的要求，必须对其有效状态进行标识，加盖“受控”印章，防止误用。5123对部分已作废但有重要参考价值确需保存的文件，必须在其封面上加盖“作废保留”印章。（“受控”与“作废保留”两章同时出现在文件上时视为“作废”）52文件的编写、审批与发布521文件的编写QEH管理体系各层次文件原则上由各归口部门负责组织编制，确保文件的适宜性。522文件的审批与发布5221QEH管理手册由总经理批准、发布，以电子文档的形式下发；5222QEH管理程序文件由管理者代表批准、发布，以电子文档的形式下发；5223其他与QEH管理体系有关的文件，按中铁二局电务工程有限公司关于印发公文处理与档案管理办法的通知的相关规定，由各级分管领导根据权限批准、发布。53文件的发放与管理531公司的受控文件含QEH管理体系文件由公司办公室统一编号管理。除文件起草部门、公司办公室保留纸质原件外，公司领导和机关各部门、单位一律通过办公自动化系统发放电子文件，并妥善保管。532受控文件复印必须填写受控文件复印登记表，经单位、相关职能部门负责人或分管领导批准后，到文件管理部门进行复印，复印件应加盖“受控”印章，按同类受控文件管理。533受控文件的使用者应严格管理好文件，不得随意丢失、删除电子文档。534QEH管理手册和程序文件严禁外借。如需向顾客或认证机构提供时，必须经管理者代表批准。受控文件在公司内借阅，应严格履行借阅手续。535各基层单位发文，按公司中铁二局电务工程有限公司关于印发公文处理与档案管理办法的通知的相关规定自行编号、发放与管理。536公司新设置的项目部或其它机构，应派人到公司办公室领取公司发布的有效受控文件。537电子文档的受控管理，公司网址HTTP/WWWCREGCDWCOMCN/，公司通过英特网传送电子文件，各单位指定专人定时开启邮箱，并按照关于电子文档的暂行管理办法进行管理。54文件的受控状态管理541QEH管理体系文件文件在编制审批后，原版文件交由发文部门文件管理人员填写归档登记表，并列入受控文件清单中。电子文件也应由文件管理人员进行归档登记。为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有备份并进行标识。542工程项目专用文件由顾客提供的或在项目实施过程中形成的工程技术文件，应由编制部门和使用部门列出目录，分类保管。工程竣工后，由主管单位或工程管理部收集、整理、立卷后交公司档案室归档。对已经作废的文件应及时销毁或加盖“作废保留”标识。543外来文件直接引用的各类外来文件，由文件相关职能部门或单位负责人批准后使用，文件的发放参照53条执行。544其他受控文件其他受控文件由相关职能部门负责控制和保管。545公司各部门和单位要建立受控文件清单。55文件的更改551文件在运行过程中应进行评审，以确定是否需要更改。552文件需更改时，由文件编写部门填写文件更改通知书，经部门领导人审核后，报主管领导批准。553文件更改批准后，由文件发放部门将文件更改通知书按原发放范围发放，文件原编写部门负责督促文件使用单位进行相应更改。文件使用部门和单位，按文件更改通知书的要求进行换页处理或直接在文件上修改，确保文件清晰、易于识别。56文件的换版与作废561文件经多次更改或需进行大幅度修改时应进行换版。原版文件作废，换发新版本。562作废的文件由原发文部门的文件管理人员按文件发放登记表收回并记录，填写文件作废、销毁通知单，经文件管理部门负责人批准后销毁。对于远离发文部门的单位，由原发文部门发出文件作废、销毁通知单，各单位负责标识“作废保留”或直接销毁。57文件的控制571各相关部门、单位对本部门、单位的受控文件要进行控制，核查所使用的国家标准、行业标准和法律法规等是否为有效版本，定期编制受控文件的有效版本清单。572各文件管理部门、单位对发放到公司外部的受控文件（如工程图纸等）应进行发放登记、更改、作废的控制。573每年管理评审时对现有QEH管理体系文件进行评审，各部门结合实际运作情况对体系文件的充分性和适宜性进行评价，必要时予以修改，并由授权人员确认其适宜性，执行54条款规定。必要时可增加评审次数。6相关文件61记录管理控制程序62中铁二局电务工程有限公司关于印发公文处理与档案管理办法的通知62关于电子文档的暂行管理办法7相关记录71中铁二局电务工程有限公司发文稿纸72受控文件发放领用审批登记表73文件更改通知书74受控文件清单75文件作废、销毁通知单76收、发文登记薄77文件归档登记表记录管理控制程序1目的对QEH管理体系所要求的记录进行控制，为已完成的质量、环境和OHS活动或达到的结果提供客观证据。2适用范围本程序适用于提供符合要求和QEH管理体系有效运行的记录。3职责31本程序由安质环保部负责制定、修订和归口管理。32安质环保部负责管理评审、工作环境控制、内部质量管理体系审核、监视和测量、不合格品控制、数据分析等相关QEH活动记录的管理。33工管部负责产品实现策划、生产过程控制、工程产品标识和可追溯性控制、工程防护与交付、纠正措施、预防措施及施工机械设备控制等相关QEH活动记录的管理。34物资部负责物资采购与管理、物资产品的标识和可追溯性控制、顾客财产保护等相关QEH活动记录的管理。35经营部负责与顾客沟通及合同评审等相关QEH活动记录的管理。36人力资源部负责人力资源控制等相关QEH活动记录的管理。37试验中心负责监视和测量装置的控制等相关QEH活动记录的管理。38物业公司负责相关基础设施控制的记录管理。39公司办公室负责与文件控制和档案管理相关的QEH活动记录的管理。310公司各部门和基层单位负责相关QEH活动记录的管理。311项目部在工程完工以后，各相关的QEH记录交回公司各相关部门保存。4工作程序41记录的编号、标识411记录的编号规则如下EJDW/QEH04XX（公司代号）（质量、环境、职业健康安全）记录文件代号记录分号412记录的标识记录的标题和编号为记录的标识。A生产过程、环境和职业健康安全管理控制记录、标识和可追溯性记录、检验与试验记录等，数量较多的记录，应按具体工程项目在分册封面上加顺序编号。B所有与QEH管理有密切关系的记录，都应加盖“受控”印章。装订成册的记录可在封面上加盖“受控”印章。42记录的形式记录的形式以书面的文字记录为主，同时可采用磁盘、照片、胶片、电子媒体以及其它可以提供追溯的形式。43记录表格的设计、编号、打印、发放和填写431记录表格由各部门根据QEH管理体系运行的需要设计，部门负责人审核，安质环保部汇总后统一编号；各部门根据需要进行打印，本公司以前打印的未编号的记录表格继续使用，使用此表格时在标题栏目前予以标识（手写或粘贴新编号）。432记录表格栏目的设置应反映质量、环境、OHS管理活动实施的主要内容和结果。建设单位要求填写有关质量、环境和职业健康安全控制记录，项目部可根据公司QEH管理体系运行要求作为审核证据，编号用原编号。433任何记录必须有记录对象、日期和记录人。434记录的填写AQEH管理体系运行记录，由各部门直接操作人员填写。B记录填写要及时、内容完整、数据真实、字迹清楚、工整，不得随意涂改。若需要更改时，必须有更改人签名。44记录的检索、收集、保管、贮存和保护441各部门保管的记录应建立记录清单详细登记、分类存放，以利于检索和查阅。442各部门按年收集本部门的记录，凡QEH管理体系要求的记录、证明工程（产品）质量、环境和职业健康安全符合要求的记录等均应收集，待项目竣工移交后或相关工作完毕后整理成册，按公司规定报归口管理部门登记、定期归档、作废，防止损坏或丢失。443查阅、借阅和复印有关记录，必须经有关部门负责人同意,并办理有关手续。444记录的保存期限A内部审核记录、审核报告、管理评审报告等保存期限为三年。B施工生产记录、监视和测量等与环境/OHS有关的记录，可根据需要确定保存期，详见记录清单。45记录的处置451记录的销毁应由档案管理部门和记录归口管理部门共同审核，报公司分管领导批准后，方可销毁。必要时应派人监护，防止失密和发生意外。452作废的记录仍需保留作为参考资料的，应列出清单，经主管领导审批后，加盖“作废保留”印章。5相关文件51文件和资料控制程序6相关记录61记录清单环境/OHS目标指标及管理方案控制程序1目的根据环境方针、职业健康安全方针提出的框架，确定公司的环境目标和指标、职业健康安全目标和指标，制定实现环境和职业健康安全目标和指标的管理方案。2适用范围适用于公司内所有环境和职业健康安全目标指标和环境管理方案的制定、评审、更改和实施。3职责31总经理负责公司环境和职业健康安全目标指标的批准。32管理者代表负责组织环境和职业健康安全目标指标的制定；负责环境和职业健康安全管理方案的审批，并负责监督环境和职业健康安全目标指标及管理方案的实施。33安质环保部负责环境和职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。34各部门负责环境和职业健康安全目标指标及管理方案的具体实施。4工作程序41环境和职业健康安全目标指标的制定411管理者代表于年底或年初根据环境和职业健康安全方针考虑相关法律法规及其他要求、公司内部经济状况、相关方的观点和要求、前阶段环境影响评价结果及其他外界因素的变更，组织相关部门制定本年度环境和职业健康安全目标和指标，经总经理审批后生效。42环境和职业健康安全目标指标的评审421环境和职业健康安全目标指标均应符合公司的环境和职业健康安全方针，体现方针的承诺。422环境和职业健康安全目标指标应符合或满足相关法律法规及其他要求。423制定环境和职业健康安全目标和指标时应考虑重要环境因素、重大危险危害因素、经济技术可行性及公司的运行和经营要求，同时还应考虑相关方的要求和观点。424环境和职业健康安全目标要符合国家和地区环境和职业健康安全规划及环境和职业健康安全政策的要求，环境和职业健康安全指标的制定要体现先进性、可操作性、可调整性和量化的要求。425环境和职业健康安全目标指标应有层次，逐渐细化、分解、量化后纳入各相关职能部门，使目标明确、指标具体可测量。426环境和职业健康安全目标指标还应体现对持续改进的承诺，以保证公司整体环境和职业健康安全绩效的不断改进。43环境和职业健康安全目标指标的更改431在环境和职业健康安全方针、法律法规及其他要求、环境和职业健康安全管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，环境和职业健康安全目标和指标应重新评审和修订。432环境和职业健康安全目标指标由管理者代表组织更改。44环境和职业健康安全目标指标的宣贯441通过分发专文、内部会议、宣传专栏等方式对公司全体员工进行环境和职业健康安全目标指标的宣贯。442各部门负责人对所属员工进行环境和职业健康安全目标指标的培训，确保全体员工清楚公司及部门的环境和职业健康安全目标指标，并付诸实施。45目标指标的公开相关方或公众要求公开公司的环境和职业健康安全目标指标时，需经管理者代表批准才能公开。46环境和职业健康安全管理方案的编制461在规定时限内（一般为年初）由安质环保部依据环境和职业健康安全目标指标编制环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表审批后生效。462环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标、指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。47环境和职业健康安全管理方案的评审内容与要求471环境和职业健康安全管理方案应根据公司的环境和职业健康安全目标与指标而制定，同时应符合公司环境方针和职业健康安全方针的要求。472环境和职业健康安全管理方案应有层次，逐渐细化分解，实现环境和职业健康安全管理方案的责任及具体行动措施应落实到各个部门、各级人员。473环境和职业健康安全管理方案至少应包括A每一有关职能和层次实现环境/OHS目标指标的职责要求，其中应明确具体负责人；B详细的行动计划，即实现方法及时间表，实现方法应明确所需资源配置、费用分析、技术措施及指标情况；C对需进行技术和经济可行性论证的环境管理方案、职业健康安全管理方案，应请专业人员或部门进行论证，确认可行后方可通过并予以实施。48环境和职业健康安全管理方案的更改481凡有以下情况均应对环境职业健康安全管理方案进行更改A当环境因素/危险源或重要环境因素/重大危险危害因素变更而导致环境和职业健康安全目标指标变化时；B涉及到新的项目开发或新的修改的活动、产品及服务提供等情况；C措施（或手段）发生变更时。482需更改方案时，由更改申请者以文件更改通知单的形式交管理者代表审核，总经理批准后，安质环保部执行更改。49环境和职业健康安全管理方案的实施与监督验证环境和职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由安质环保部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。5相关文件51文件和资料控制程序6相关记录61文件更改通知单62环境和职业健康安全目标指标和管理方案环境因素识别与评价控制程序1目的建立并保持环境管理体系，用来规范公司的各项活动、工程产品或服务，进行环境因素的识别和评价，判定重要环境因素，为制定环境方针、环境目标指标及管理方案提供依据。2适用范围适用于公司范围内环境因素的识别和评价。3职责31最高管理者负责公司环境评审组的建立，支持评审组工作，为其提供必要的办公资源；32管理者代表负责环境评审组的组织管理工作；33安质环保部为常设机构，负责提供适用的法律、法规文件和相关资料；34环境评审组负责环境因素的识别和评价工作，并进行综合分析；35各部门单位配合评审组作好环境因素识别评审工作。4工作程序41工作流程成立评审组制定评审计划识别环境因素实施评审形成评审报告42成立评审组421总经理负责组建环境评审组，指定安质环保部为环境评审组常设机构，并任命环境管理者代表为评审组组长；422评审组成员由组长委派，组员来自公司内相关部门；423评审组组长全面负责环境评审工作的组织和管理。43制定评审计划431评审计划由安质环保部负责起草，经评审组讨论定稿后，交组长审核；432评审计划报总经理批准后由组长组织实施；433评审计划内容包括目标、工作内容及其明细表、人员分工与责任、工作时间表、各部门的配合要求等。44环境因素的识别各相关部门使用环境因素识别评价表对本部门活动、工程产品或服务（可能）造成环境影响的因素进行识别，识别要做到客观、准确。441应从以下过程中识别环境因素通信、信号、电力、电气化建筑安装工程及城市交通轨道、公路、档宇智能化等施工过程；电力、电气化配件及电气化钢柱加工；资源、能源供应和使用；维修（维护）；采购、运输、贮存；市场开发；消防管理；生活服务；相关方影响控制等。442在识别环境因素时应注意以下因素A由活动、工程产品及服务所排出的废物水、气、声、固废及资源消耗给环境造成的影响及影响程度、规模大小；B供方或相关方的活动所产生的环境影响；C以往遗留的环境问题、现场现有的环境问题以及活动计划中可能带来的环境问题。443在考虑环境影响时,要考虑对大气、水体、土地、动植物等方面的影响。444在识别环境因素时，应考虑以下的时态和状态过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态。445在识别环境因素时，要考虑到法律法规、以往环保部门的监测结果及其他要求。必要时，由安质环保部联系监测站对新识别的环境因素进行监测。446安质环保部负责收集各部门的环境因素识别评价表，并进行分类汇总。45环境因素的评价451根据公司的实际情况制定环境因素评价方法，由安质环保部主持对各部门列出的环境因素进行评分和评价，并填写环境因素识别评价表，以评分的结果确定重要环境因素。并将环境因素进行汇总，填写环境因素汇总表；452环保部门监测到超标的环境因素直接列为重要环境因素；453国家、地方政府及公司明令严格控制的环境因素直接列为重要环境因素；454当公司无足够的能力对某些环境因素进行评价时，可聘请环保主管部门的专家进行最终评价和认定；455由安质环保部负责编制重要环境因素一览表，交环境管理者代表审核后报总经理批准。46环境因素识别与评价的时机461环境管理体系建立初期进行“环境初评”；462每12个月（年度管理评审的前两周）应进行一次环境因素补充识别与评价，并对环境因素予以更新。重要环境因素更新的内容要输入管理评审；463在相关法律、法规变更时，发生重大环境事故和紧急状况后，公司的活动、已纳入计划、工程产品或服务发生变化时，出现顾客和相关方重大投诉时，以及相关方要求的情况下，可适时进行环境因素的重新识别与更新；464项目部应对新开工项目涉及的环境因素进行识别和评价。47环境因素评价报告评价环境因素后，由安质环保部负责编写环境因素评价报告，经环境管理者代表批准后，作为制定环境目标指标和管理方案的依据。5相关文件51文件与资料控制程序52环境因素评价方法6相关记录61环境因素评审计划62环境因素识别评价表63与相关方有关环境因素识别评价表64环境因素汇总表65重要环境因素一览表66环境因素识别评价记录危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序1目的建立并保持本程序，以确保公司的各项活动、工程产品或服务中危险源和重大风险得到控制，对可能存在的危险源进行辨识，评价其危害程度，判定重大危险风险，对其加以控制和改善，以消除或减少事故的发生，为制定职业健康安全方针、职业健康安全目标指标及管理方案提供依据。2适用范围适用于公司范围内的通信、信号、电力、电气化建筑安装工程及城市交通轨道、公路、档宇智能化等施工；电力、电气化配件及电气化钢柱加工、过程和管理、服务中能够控制和可望施加影响的危险辨识、风险评价及风险控制的策划。3职责31总经理负责批准重大危险危害因素一览表；32管理者代表负责危险源辨识及风险评价、风险控制策划的组织领导工作，并负责审核重大危险危害因素一览表；33安质环保部是该程序的归口管理部门，具体负责危险源辨识与风险评价、风险控制策划工作；34各部门单位负责本部门危险源辨识、风险评价、风险控制策划基础工作。4工作程序41工作流程411体系建立初期组织人员培训危险源辨识风险评价判定重大风险风险控制策划形成评审报告412项目开工前项目部识别增加/减少危险源列入清单编写施工组织设计确定安全专项控制方案413识别人员的培训参加识别的人员应经过培训，了解、熟悉、掌握危险源识别的方法、范围和评价方法。42危险源辨识的时机421在建立职业健康安全管理的初期，由评审小组负责组织公司各部门进行危险源辨识、风险评价工作。422项目开工前，编制工程项目管理实施规划时应包括健康安全管理方案，具体见本程序49“风险的评审及修订”部分。423安质环保部可根据工程的实际情况，要求各单位重新识别危险危害因素。424当法律法规有变化时，安质环保部应要求有关单位识别危险危害因素。425参加危险源辨识与评价的主要人员应接受过专业的培训。43危险源辨识的范围431公司工程施工及加工、管理常规的活动，包括A根据公司“四电安装”及城市交通轨道施工和电气化配件加工的特点，重点识别国家强制性要求；B施工及加工工艺与安全技术管理；C有毒有害原材料储存与使用；D办公的管理活动及办公场所。432工程施工、管理非常规活动，如设备检修、临时停工等；433所有进入公司工作场所的人员，包括A员工；B合同方人员供方、分包方、协作队等相关方；C访问者。434工作场所的设施（无论自有或租赁或分包方、业主提供的）及设备设施安装、运行、维护。435工时制度，女性劳动者保护、体力劳动强度；436重点识别可能导致人员伤亡事故的风险，如A高处坠落坠物、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、坍塌、触电、灼烫、火灾、爆炸、中毒；B其他伤害如摔、扭、挫、割、刺伤；C职业病如粉尘、毒物、噪声与震动、高温、高源、低温、辐射等方面因素所致。44辨识的方法441应考虑危险源的三种时态和三种状态A三个时态过去以往遗留的OHS问题和过去发生的OHS事故等。现在现在产生的OHS问题。将来将来产生的OHS问题。B三种状态正常在日常的生产条件下可能产生的OHS问题。异常在开/关机、停机、检修等可以预见到的情况下产生的与正常状态有较大不同的问题。紧急如火灾、爆炸、泄漏、设施和仪器故障、台风、洪水等突发情况。C六种类型物理、化学、生物、心理生理、行为、其他。442危险源辨识的方法A询问与交谈；B现场观察；C查询有关记录；D获取外部信息；E安全检查表、辨识评价表等。安质环保部将编制危险危害因素辨识评价表下发各有关部门及基层单位。各部门单位对本部门活动、工程产品及加工或服务中的危险危害因素进行辨识，辨识要做到客观、准确，并将所填写的危险危害因素辨识评价表报安质环保部。45风险评价、判定重大危险因素451危险性的评价采用作业条件危险性评价法（LEC法），即用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤、亡风险大小。安质环保部组织相关部门对辨识出的危险危害因素进行打分和评价，汇总后填写危险危害因素汇总表、具体按风险评价方法和风险控制策划进行评价。452凡具备以下条件的均应判定为重大危险风险A不符合法律、法规和其他要求的；B相关方有合理抱怨和要求的；C曾发生过事故，且没有采取有效防范控制措施的；D直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；E经LEC法评价，数据大于70分的；F当公司无足够能力对某些危险源进行评价时，聘请OHS专家进行最终评价和认定。453依据LEC法评价的结果，各部门单位对未列为重大危险危害因素的危险源，由相关的责任部门（或人员）组织整改，或维持现有的运行控制，加强管理。454安质环保部根据危险危害因素汇总表，确定公司范围内的重大危险危害因素，编制重大危险危害因素一览表，报管理者代表批准后，由安质环保部发放至各部门单位。46OHS风险评价报告建立QEH管理体系初期，评价危险危害因素后，由安质环保部负责编写OHS风险初始评价报告，经OHS管理者代表批准后，作为制定OHS目标指标和管理方案的依据。47风险控制策划471根据风险评价的结果，对风险的控制采取“风险分级控制计划表”中的要求控制。472由安质环保部组织相关部门、员工代表对危险危害因素制定控制措施填写“风险分级控制计划表”。483安质环保部对重大危害危险源控制实施策划、监督、指导、检查。48风险的评审及修订481安质环保部每年应至少组织一次重大危险危害因素的重新评价工作，如有变化应更新危险危害因素汇总表。482当发生下列情况时，安质环保部应组织相关人员及时进行危险源辨识与评价工作A相关法律、法规发生变化时；B公司的活动、产品、服务内容或施工及加工工艺发生重大变化时；C公司经营宗旨、OHS方针及目标发生重大变化时。483对新开工的项目，项目部在编制施工组织设计规划时应进行危险源辨识与风险评价工作，当项目有增加或减少危险危害因素时，应填写危险危害因素辨识评价表，并报安质环保部，按本程序4648进行控制；对原已辨识的没有变化的危险危害因素，按原规定进行控制，对增加/减少危险危害因素需要制定文件的应制定相关的文件进行控制。5相关文件51风险评价方法和风险控制策划52相关的法律法规6相关记录61危险危害因素评价表62危险危害因素汇总表63重大危险危害因素一览表64风险分级控制计划表65以往（OHS）事故调查分析结果登记表66与相关方有关的危险因素辨识评价表67危险危害因素评价记录法律法规及其他要求控制程序1目的建立获取并适用于公司产品和服务活动中与质量、环境因素和危险危害因素相关的法律法规及其他应遵守的要求的渠道，确定其有效性。2适用范围适用于对与公司质量、环境和职业健康安全管理活动相关的国家、地方和行业法律法规及其他要求的控制。3职责31安质环保部负责相关法律法规、标准和其他要求的收集，确认其适用性，制定公司适用法律法规及其他要求一览表，负责保存相关质量、环保和职业健康安全法律法规及其他要求的原文，并发放一览表和相关的法律法规文件。32各部门、单位协助相关法律法规及其他要求收集，确认其适用性，并转发安质环保部。33各部门、单位负责建立部门、单位的（适用法律法规及其他要求一览表）并选择性地传达给部门员工，督促其知法守法。4工作程序41与公司相关的国家及地方法律法规及其他要求包括A国际公约；B国家质量、环境、职业健康安全保护法律法规、标准及相关部委规章；C四川省质量、环境保护/职业健康安全保护法规、规章、标准；D成都市质量、环境保护/职业健康安全保护法规、规章、标准；E建设当地质量、环境保护/职业健康安全保护规范性文件；F其它执法部门/行政管理部门（环保局、消防局、劳动局、安全生产监督管理局等行业主管部门）颁布的环境/OHS规范性的通知、公报、条例等其他要求；G其他相关方的合理要求。42获取的方法421安质环保部保持与中铁二局集团公司、股份公司或省级、市级质量管理部门、环保部门、职业健康安全管理部门经常性联络，以及通过专业部门获取相关的国家及地方最新法规、标准。422各部门、单位通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、电子网络获取质量、环境和职业健康安全法律法规、标准及其他要求。423从合同方、社区以及公司多年来行之有效的规章制度中，获取相关要求。424法律法规及其他要求的获取，至少每年进行一次，以保持对法律法规及其他要求变化的及时跟踪、更新。43选择、确认、分发431安质环保部选择、确认所获取的质量、环境、职业健康安全的各类法律法规及其他要求的适用性，制定公司适用的法律法规及其他要求一览表，以及这些要求是如何应用于它的环境因素的，并建立环境因素与法律法规之间的联系，填写法律法规及其他要求与环境因素记录，发放到公司相关各部门、单位，各部门、单位根据其职责和活动制定本部门、单位适用的法律法规及其他要求一览表。432安质环保部保存相关法律法规及其他要求的原件。当上述外来质量、环境、职业健康安全文件更新或增加（内容）时，及时修正适用的相关法律法规及其他要求一览表和法律法规及其他要求与环境因素记录，将新的内容补发给相关部门、单位，并对旧的文件（原件）做相应标识。按文件与资料控制程序进行管理。44执行各部门、单位按照适用的法律法规及其他要求一览表，所引述的内容进行各项管理活动，由安质环保部对各部门、单位执行情况进行检查、确认。5相关文件51文件和资料控制程序52记录管理控制程序6相关记录61适用的法律法规及其他要求一览表62法律法规及其他要求与环境因素信息交流/协商与沟通控制程序1目的为及时、准确地收集、传递和反馈QEH的各类信息，作好信息管理工作，特制定本程序。2范围适用于公司QEH管理体系有关的内部信息的传递和与外部信息的交流，公司内部员工代表与职业健康安全的信息的协商与沟通以及公司与相关方的职业健康安全信息沟通。3职责31安质环保部是信息交流、协商与沟通的归口管理部门，负责公司对内和对外文件收发的统一管理，并负责内部信息的沟通和协调。32基层单位负责工作合同方、劳务分包方有关内、外部信息的协商、交流和处理。33工管部负责质量、生产技术方面有关内外部信息的协商、交流和处理。34安质环保部、基层单位负责对紧急信息的处理。35各职能部门负责工作范围内部信息的传递与交流。36员工是QEH管理体系的参与者，有权对QEH管理体系提出意见和建议。4工作程序41信息交流与处理信息可以采用资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。411外部信息交流与处理4111法律法规信息的获取安质环保部负责地方监测站、环保局、技术监督局、安全监督部门、管理部门、认证机构等保持联系具体按法律法规与其他要求控制程序执行。4112来自多种渠道的政策法规、标准类的资料信息由安质环保部和各相关部门负责收集、更新、整理，保存，按法律法规及其他要求控制程序及文件和资料控制程序执行。4113对监测、检查结果及反馈信息的收集、整理后传递到各相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，公司按照不符合、纠正与预防措施程序的要求进行处理。4114安质环保部接到投诉信息后，立即将投诉事件记录在投诉记录表中，并及时通知公司相关领导,组织对投诉事件进行调查核实，分析原因。组织责任部门或责任人按不符合、纠正与预防措施程序要求及时提出纠正措施并实施，纠正措施完成后，由公司组织验收，确认投诉事件得到妥善处理后回复投诉人。4115基层单位负责与工作合同方、供应商等进行信息沟通时，应对其施加环境和职业健康安全影响，详见对相关方施加影响控制程序。对来自上述相关方反馈的其他信息，及时反馈到安质环保部及公司分管领导，以便组织处理。4116在修订质量、环境和职业健康安全方针、目标指标时，应走访顾客/相关方，调查收集他们的需求信息，提供管理评审时参考使用。4117各部门、单位直接从外部获取信息，在一周之内以书面报告形式反馈到安质环保部，由其分类、整理，根据需要传递到相关部门。4118由管理者代表决定公司有哪些重要环境因素需要进行外部信息交流，如决定就重要环境因素进行外部信息交流时，可因所交流的信息类型、交流的对象及个体条件等具体情况的不同而有所差别。由安质环保部负责将其决定形成一个或多个重要环境因素与外部交流决定的记录文件，并在文件中规定交流的对象、主题内容、可采用的交流方式和实施交流的责任部门等，此文件经管理者代表批准后实施。安质环保部负责检查实施的情况。412内部信息的交流和处理4121安质环保部负责传递质量/环境和职业健康安全方针、目标和指标管理方案、管理评审、内审、第三方审核、更新的法律法规及其他要求等信息。4122除QEH管理体系文件有特殊要求外，各部门根据安质环保部收发文件惯例直接接收并传递日常信息。4123（潜在）不符合信息的处理详见不符合、纠正与预防措施程序。4124质量/环境和职业健康安全紧急信息（紧急信息指质量事故、火灾、爆炸、重伤、重残等）由发现部门（人）迅速传递给安质环保部并由公司组织相关职能部门处理，基层单位对紧急信息的处置按相关规定执行，参见应急准备与响应控制程序。4125其他内部信息，提供者可以报告、电话、网络形式反馈给安质环保部，由公司组织处理。4126各部门通过不定期的会议进行交流，对质量、环保、职业健康安全方面的最新信息和出现的问题进行沟通，及时排除事故隐患。各部门负责人每月至少进行一次与员工的交流，了解工作范围内的质量/环境和职业健康安全事务。42信息交流方式421外部交流的方式文本发放；电话、传真；面谈、拜访；信函；网络。422内部交流的方式会议；口头形式；电话形式；意见箱；文本发放；内部网络。43协商与沟通的范围431公司内部的协商与沟通包括部门之间，公司与员工之间的协商与沟通，下列情况安质环保部应确定参与员工A参与QEH管理手册、方针和程序的制订与评审。B参与商讨影响工作场所QEH的任何变化。C参与QEH事务。432与相关方的有关QEH信息沟通。44内部协商与沟通441内部协商与沟通的内容包括AQEH方针、目标及管理方案、职责的沟通与传达。B有关QEH法律法规及其他要求的沟通与传达。C员工参与有关环境因素识别和危险源辨识与评价、QEH方针、目标指标及管理方案、管理手册、程序文件、作业文件的制定与评审。D相关部门参与事故的调查处理。442相关部门参与作业状态改善的商讨。443在员工参与协商和事项及到相关方时，安质环保部应与相关部门商议、拟定员工参与协商的文件，经管理者代表批准后，通报相关方，并作好文件发放的相关记录。444内部协商的形式内部协商可采用会议、文本发放、网络等形式进行。45其它451安质环保部对内部协商和沟通和决定实施情况进行跟踪检查，并通报检查结果，必要时由安质环保部和相关部门及员工代表共同进行跟踪检查，以确保内部协商、沟通的有效性，对相关情况和相关方对环境和职业健康安全的要求的处置答复也应进行跟踪检查，以确保沟通的有效性。452对QEH管理体系运行过程中的各种信息记录，详见记录管理控制程序。5相关文件51文件和资料控制程序52记录管理控制程序53法律法规及其他要求控制程序54对相关方施加影响控制程序55应急准备与响应控制程序56不符合、纠正与预防措施程序57职业健康安全的员工代表选举办法6相关记录61投诉记录表62会议记录（纪要）63安全活动记录64重要环境因素与外部交流决定管理评审程序1目的按策划的时间间隔评审QEH管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围本程序适用于对公司QEH管理体系的评审，包括对质量/环境/OHS方针、质量/环境/OHS目标和指标的评审。3职责31总经理主持管理评审活动。32管理者代表负责向总经理报告QEH管理体系的业绩，提出改进的建议。33安质环保部负责管理评审计划和管理评审报告的编制；收集并提供管理评审所需的资料；负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。34各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。4工作程序41管理评审计划411公司每年（不超过12个月）至少进行一次管理评审，通常在内部审核后一个月内，也可根据需要安排。412安质环保部在每次管理评审前十天编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。管理评审计划主要内容包括A评审时间；B评审目的；C评审范围；D参加评审部门人员；E评审依据；F评审内容。413当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次A公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大工程质量事故、环境事故和职业健康安全事故；C相关方对质量、环境和职业健康安全有重大投诉或投诉连续发生时；D当法律法规、标准及其他要求有变化时；E即将进行第二、三方审核时；F内部审核中发现严重不合格时。42管理评审输入管理评审的过程应确保收集必要的信息，以供管理者进行评价工作，QEH管理评审的输入应包括（不限于）以下方面的信息421体系审核结果包括内审报告、第二方、第三方审核和合规性评价结果；422质量、环境和OHS方针，目标、指标及管理方案及其实施情况。423重大事故（包括事件）的处理结果；424顾客和相关方关注的事项及反馈的意见包括满意程度的测量结果、与顾客和相关方的沟通的结果等；（包括顾客的抱怨和相关方投诉、建议及关注的问题）425过程的业绩和产品的符合性，包括过程的监控和产品测量的结果；426改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。427以往管理评审后采取措施的跟踪实施情况和有效性428可能影响QEH管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化（如组织机构调整、重大人事变动、法律法规的变化，重大质量、环保和安全事故、新技术、新工艺或设备的开发等。429改进的建议有关产品、过程和管理体系改进的建议。43管理评审准备431管理评审前一周，安质环保部向各部门发出本次管理评审计划。432安质环保部根据管理评审输入的要求，负责收集评审资料、准备必要的文件。管理评审的资料由管理者代表确认。44管理评审会议441总经理主持管理评审会议，参加会议的相关部门负责人按管理评审计划要求汇报各自的工作，然后进行讨论。442总经理负责对所涉及的管理评审内容作出结论包括进一步调查、验证等。443总经理负责对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行运行过程审核等与评审输入相关的要求）。45管理评审输出451管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施AQEH管理体系及其过程有效性的改进决定和措施，管理评审应指出可能需要改进的质量/环境/OHS方针、目标以及QEH管理体系的其他要素；以实现组织持续改进的目标；B与顾客/相关方要求有关的产品改进和与相关方有关的环境/OHS的改进决定和措施，对现有产品、环境、OHS符合要求的评价，包括是否需要进行产品、环境、OHS过程改进等，从而增强顾客/相关方的满意；C有关QEH管理体系正常运行的资源需求的决定和措施，针对本公司内外环境的变化、现有资源、QEH管理体系改进引起的资源需求、未来的资源需求所提出的决定和措施。452管理评审会议结束后，由安质环保部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后发至相关部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。46纠正、预防措施的实施和验证安质环保部根据不符合、纠正与预防措施程序的规定，负责对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果管理评审结果引起文件更改，应执行文件和资料控制程序。48管理评审中产生的相关的记录，由安质环保部保管，包括管理评审计划、管理评审前各部门准备的评审资料、管理评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件51文件和资料控制程序52不符合、纠正与预防措施程序53记录管理控制程序54内部审核控制程序6相关记录61会议签到表62管理评审计划63管理评审报告64管理评审会议记录65纠正与预防措施计划人力资源管理程序1目的对人力资源提供过程实施控制，确保本公司与QEH管理体系有关的各类人员能够胜任规定的各项职责，以适应QEH管理体系建立、实施和保持运行的需要。2适用范围适用于公司从事影响工程质量、环境和职业健康安全管理体系的人力资源。3职责31人力资源部311人力资源部负责本程序的制定，修订和实施归口管理。312负责机构设置、定员定编和人力资源的储备、使用和管理工作。313根据产品和市场需求，对本公司人力资源的需求拟定相应资格要求和标准。314负责员工培训、考核、鉴（评）定、聘用及人力资源管理中心等工作的归口管理，确保人力资源满足施工生产需要。315负责组织编制公司年度员工培训计划，并配合和监督各部门或单位实施。32部门/单位321安质环保部负责质量、安全管理人员、内审员及特种作业人员的培训、考核管理工作。322试验中心负责试验员、计量检测员的培训、考核管理工作。323各基层单位在职权范围内负责组织或协助主管部门开展员工教育、培训、考核等工作。4工作程序41确定从事影响产品质量/环境和职业健康安全工作人员所必要的能力。见岗位人员职责和任职要求。411承担QEH管理体系规定职责的人员应满足相应能力要求，对能力的判断可从教育、培训、技能和经验等方面考虑。412人力资源部结合岗位人员职责和任职要求，作为公司各部门选择、招聘、安排人员时的依据。42提供满足QEH管理体系人员能力要求的措施421对公司全体员工进行质量、环境、职业健康安全的基础教育,使其了解产品质量、环境、职业健康安全基本知识概念、意义和自身的责任等、有关法律法规、公司质量、环境、职业健康安全方针、程序和QEH管理体系要求，以及符合要求的重要性。422对管理人员进行质量、环境、职业健康安全管理知识培训，使其了解QEH管理体系要素和体系所规定的控制程序、控制方法与手段等。4221公司最高管理者应认识企业建立、实施、保持并持续改进QEH管理体系的重要意义，了解世界有关动态，掌握QEH管理体系的一般原则、本公司管理手册的一般规定，以及本人的职责。4222对一般管理人员应认识QEH管理体系的重要意义，了解QEH管理体系的基本知识和“四电”安装、配件加工及工业管理基础知识，熟悉本公司QEH管理体系文件的要求与本人有关的运行和活动的控制程序，熟悉与本专业有关的法律法规，提高意识掌握本专业技能，胜任本岗位工作。423对施工生产服务一线员工进行岗位技能培训4231对作业层人员（如接触网工、电力工等）进行技术等级及技能提高培训，使其逐步达到工作标准的要求，并持证上岗。4232对特殊工种人员（如高处作业、爆破工、电焊工、驾驶员、起重工、电工等）按国家或行业的有关规定进行培训考核，使取得岗位资格证。424建造师应通过国家执业资格考试。425专业技术人员的培训从事影响产品质量、环境和职业健康安全工作的专业技术人员，如质量/环境/安全管理人员、试验人员等，必须通过培训，使其能力达到国家行业规定的标准要求，并持证上岗。426QEH管理体系内部审核员对内审员进行管理体系基础知识和审核知识、与本公司QEH管理体系有关的法律法规以及QEH管理体系文件的培训，使其具备内审工作能力，并取得内审员资格证。427对全体员工进行QEH管理体系的意识教育，管理体系的基本知识培训以及法律法规的培训，使其认识了解QEH管理的重要意义和方针、目标指标及管理方案，法律法规，并能自觉遵守。428对义务消防人员进行专门培训，对新员工进行产品质量、环境保护、职业健康安全知识培训，员工岗位变动需进行转岗培训。429对临时工作人员进入施工现场（或厂）前各部门和单位应进行相应QEH管理体系基础知识的培训，同时考试合格后方可作业。43培训教育的方式和记录431短期培训采取公司自行办班、委外培训以及岗位培训相结合的方法。432学历培训采取国家认可的学历教育途径进行。