施工项目经营状况分析报告(余七)

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9万方,堤心爆填对上结算263万方，对下结算4899万方，亏2269万方,详见所附六月结算支付分配表,合同内工程对上对下工程量结算情况对比表,6月完成工程量台帐三、资金状况项目部流入的资金除了国华浙能公司拨付工程款项73493万元外，还有部分资金为宁海交通建设有限公司提供土石方运输费收入，到目前为止这部分资金流入为76万元。本季度的资金流动情况如下四、项目部费用发生情况、2003年上半年，项目部共发生间接费用12164万元，其中一季度58万元,占本季度完成产值的168,二季度6364万元,占本季度产值的113,比一季度降低了55,主要反映在工资,物料消耗,等方面有所下降,总的发生情况如下、工资5336万元、折旧费1043万元、修理费734万元、物料消耗1605万元、办公费用789万元、电话费156万元、差旅费1377万元、低值易耗品728万元、其他费用268万元、福利费用74万元合计12164万元、上半年共发生管理费用36593万元,根据公司制定招待费标准,按我部目前完成产值95534万元的3计算,招待费应为2866万元,实际上超标498万元上半年管理费用情况如下、业务招待费3364万元、公积金467万元、住房补贴447万元、上级管理费按结算产值326992万元、职工养老统筹金工资总额2354604万元合计36593万元五、上缴费用情况上半年实际上缴资金33935万元，6月份费用预计在7月中旬上缴。根据公司的要求,对于直接切块的产值只上缴1管理费,上半年我部完成财务结算产值为79378万元，其中直接切块产值浙江中汉、台洲华隆和中科力完成产值为14689万元,按此计算的上级管理费应为（7937814689）314689120876万元，实际上15月份我部已上缴上级管理费2407万元，超额上缴32万元；设备三费公司与项目部的差额主要反映在元月份正铲的设备三费上，目前上缴以项目部为准。具体上缴情况如下上级管理费按业主支付资金额32407万元上缴设备三费按项目部实际设备上缴8256万元上缴职工经费不包括工会经费2606万元合计33935万元六、自营成本发生情况上半年，项目部发生自营成本总计90685万元，其中综合队发生费用为459万元,项目部机械队发生成本43425万元,预制厂发生成本17153万元,项目部成本25517万元，具体成本项目如下项目部成本主要指不应由各独立核算队承担的工程费用，如工程保险，工程辅助设施，设备进场费用以及现场的日常消耗支出，共计25517万元。、综合队费用、人工费321万元其中人员工资179万元人员奖金142万元、材料费613万元、机械使用费101万元、间接费用667万元小计4591万元、机械队累计完成产值53067万元,上半年总计自营成本43425万元,分包成本9378万元，,独立核算预计赢利264万元，其成本组成如下、人工费8693万元其中人员工资3877万元人员奖金（6月奖金补助按7万提）4816万元、材料费6月份材料按25万计提21402万元、机械使用费6月三费按198万提7439万元、其他直接费用提8万2967万元、间接费用292万元小计43425万元、预制队三月份开始组建，五月份正式形成产值，上半年累计完成产值11288万元,其上半年成本发生情况如下，成本总额为11153万元（不含临建费和模板摊销）。、人工费6月奖金按2万计提1171万元、材料费（模板未计入六月材料25万）875万元、机械使用费31万元、其他直接费167万元、间接费用753万元合计11153万元、钻爆队收入按钻爆一队火工材料的7计提工时费，上半年收入总计为4315万元,爆队工资总计为2721万元,半年有159万元的赢余。七、机电物资管理情况设备管理上注意与公司的固定资产管理体系进行接轨，采购过程、到使用、维修都做到了有据可查，设备三费的计提与上缴也严格的按公司的有关规定进行，本年累计计提设备三费10956万元。上半年，项目部共发生物资仓库的材料入库金额有224376万元，帐面出库220938万元，实际领用、调拨材料金额为224147万元，6月底库存材料3156万元；计提材料采保费3209万元，扣除物资部实际发生人员工资，差旅费等采购费用192万元后还有1289万赢余。八、项目部临建设施发生成本及摊销情况项目部临建设施包括职工生活区，工地临时建筑等，截止到目前为止共发生成本103万元，分摊到各施工队149万元。此部分费用在退场时有两种可能方式取得部分回收，一是转交业主使用；二是移交给下一阶段施工承包商。九、工程盈亏情况十、经营情况分析由于地方税费用增加，材料价格上涨及投标时不平衡报价等原因，除土石方外，其余单价项目均出现成本上升趋势，具体情况分析如下（一）土石方部分11钻爆开挖部分，投标报价为正常水平，合同价为82元/M3,切块分包价为7元，变更后钻爆开挖工程量为435万方，预期切块差价522万元（差价均含应交税金）。12挖填部分，投标报价为正常水平，直填区工程量变更后为346万方,围堤回填为92238万方，灰堤回填为69085万方,合同价为959元/M3切块价分别为，8876元/M3华隆队、中汉队，856元/M3六队，其他各队为6元/M3机械公司、二、三、四、五队13从以上数据可以看出，土石方部分整体采取的总切块承包，整个工程项目理论上共计有1341万元的差价，以上情况详见附表工程切块分析表、合同明细表、完成工程量台帐表。（二）围堤及灰堤施工围堤灰堤部分工程量为92万方和69万方，主要由回填和爆填及海工三部分组成，基本上是在预期下进行切块分包，详见切块分析表及合同明细表，此部分回填利润已经反映在第一项土石方中，除开此部分，围堤及灰堤施工切块差价为1743万元，需要说明的是此部分中原干砌石改灌砌石会带来一定变更，闭气土在投标时考虑工程量会减少，报价偏低，共3285万方，原合同价为676元/方，现签订合同在105元/方左右，预计需补贴约12285万元，围堤、灰堤内侧的堤和闭气土之间的土工布的铺设，外侧护脚砼的基础开挖，投标时均没有预计到目前所面临的难度。砼护脚块的基础开挖原投标单价中也没有考虑。由于此部分的方案还不成熟，现在还无法估计此部分的成本。本项目原投标时所考虑的外购石材的价格均比现在的市场价格低。其中外购块石现合格石料的市场价格为44元/M3，而原投标中所采用的价格仍为1299元/M3，按投标报价清单上总需要量为75600M3计算，此部分将要补贴235万元。砂石骨料投标价格与市场价格比较表（三）边坡处理及排洪沟部分由于在投标过程中，边坡防护部分设计及施工详图尚未完成，没有足够计算依据，无法对成本进度进行具体准确测算，只能根据我方进度安排大致进行初步估算，与业主方现在的“生态边坡”设计施工考虑差距很大，原有报价考虑已经无法维持现在的设计要求。边坡防护部分设计及施工详图至今尚未完成，目前仍处于论证试验阶段，而我方投标时是按开挖与边坡支护同步进行的方案安排工期，如按此方案进行边坡支护施工，可依托开挖平台及施工道路，无需进行大量的脚手架搭设及材料周转，而目