某智能设备科技公司制度汇编

目录生产管理制度1、物料和订单系统控制管理办法（曼立斯综字20162号）22、非标设备制作管理办法（曼立斯综字20176号）33、机模车间生产组织管理办法（曼立斯综字20177号）5生产管理制度1、物料和订单系统控制管理办法曼立斯综字20162号第一章总则第一条根据集团对公司的职能分工，为理清办事流程，提高工作效率，有效降低产品成本，完善物料管理，特制订本办法。第二章职责分工第二条智能设备公司财务核算由科建公司的财务部兼职处理。根据机模车间加工的工、模、量、夹等非标产品特性，财务核算只核算总成本费用、产值、税赋和利润等项目。第三条智能设备公司的“物料供应链管理”由门窗公司物料管理部代理。第四条机模车间外协加工询价比价和专用材料采购由商贸公司安排采购员负责执行，外协加工单价或费用由集团审计部负责审核。第五条由智能设备公司委托给门窗公司物料管理的四个权限（一）智能设备公司材料采购申报的NC录入权限由门窗公司物料管理部指派专人兼职录入；（二）智能设备公司材料采购的NC流程审核权限由门窗公司物料管理部部长兼职审核；（三）智能设备公司的采购材料入库检验和收货权限由门窗公司物料管理部指定派专人兼职完成；（四）智能设备公司的材料出库制单权限由门窗公司物料管理部指定派专人兼职完成。第六条智能设备公司外协员负责机模车间专用材料的纸质申报、材料领用手续办理、外协加工件询价比价跟踪、外协加工件的送货、验货和取货等工作。第三章管理流程第七条智能设备公司物料分类管理流程（一）属于机模车间专用的材料和配件（含工、模、量、夹和自产设备等）由智能设备公司启动纸质申报，由门窗公司物料管理部指定人员处录入智能设备公司的NC物料管理系统；（二）属于与门窗公司通用性的材料（如焊条、切割片、各类气、劳保、标配件和通用工具等）直接在门窗公司设“机模车间”领料科目，此费用每月结算挂智能设备公司费用。第八条物料采购申报、领用和结算流程（一）智能设备公司专用材料（智能设备公司外协员）启动纸质申报机模车间主任审核（门窗公司物料管理部）录入NC系统（门窗公司物料管理部长代替）审核（系统自动传商贸公司专职采购员）执行采购入库（门窗公司指定材料库，由保管兼职检验和代收货物）（外协员到门窗公司物料管理部）制单员制票（外协员到门窗公司库房）领取实物。（二）智能设备公司与门窗公司通用性的材料（智能设备公司外协员）启动纸质申报机模车间主任审核（外协员到门窗公司物料管理部）制单员制票（外协员到门窗公司库房）领取实物。每月28日由门窗公司物料管理部从NC系统导出当月机模车间所领物料，并核算出费用金额，集中交易一次，由门窗公司开增票。此费用记当月机模车间生产费用。（三）每月末机模车间盘存一次，分原材料、半成品和成品，盘存表由门窗公司物料管理部长根据NC系统代为“划价”，盘存表在次月5日前交智能设备公司财务部核算。第九条外协加工价格（或金额）的审核流程集团明确规定外协加工件的加工价格（或金额）由商贸公司采购员主导询价（车间外协员协助跟踪进度和结果），外协加工件的加工价格（或金额）最终由集团审计中心审价员签字生效。第十条智能设备公司外协加工和结算流程（机模车间钳工）启动委托加工申报单（车间主任）审核（存车间外协员处）分为两类办理后续手续（一）属线切割类（外协员依据委托加工申报单）填写产品出库单（五联单）（组长）复核（车间主任）审批（门窗公司物料管理部）盖章（指“保管联”、“门卫联”和“收物人”）（门窗公司材料库房保管）核实数量并登记备查帐（携物人出大门时）交门卫联（物资回厂时保管）核实数量并登记（在备查帐登记相应栏明确数量和回厂日期）（加工物件）送机模车间。（二）属非线切割类（外协员依据委托加工申报单）填写委托加工流动结算单（五联单）（外协员在“经办人”签字栏）签字并做备查帐登记（机模车间主任）审批（门窗公司保管）核实数量并签字（携物人出大门时）门卫核实数量并签字（物质回厂时）门卫核实数量并签字（明确数量和回厂日期）（门窗公司保管）签字收货。（三）外协件加工费用结算流程外协单位（或外协员）凭公司验收单据、送货单和发票车间主任审核主管副总审批集团审计中心价格审核员签审公司总经理签批财务入帐（报销费用）。第十一条外单位委托智能设备公司来料加工和结算流程（一）申报流程需求单位提供图纸资料机模车间核算报价（综合管理部）拟定机械加工/制作产品认价单或格式合同双方签字生效传机模车间启动生产。（二）结算流程需求单位依据机械加工/制作产品认价单或格式合同携带实物门卫核实数量并做备查帐登记（物件加完毕后凭交费单据的出门联和机械加工/制作产品认价单或格式合同）门卫核实数量并做备查帐登记。第十二条智能设备公司订单和出库管理流程（一）订单受理按机模车间管理办法由委托方办理申报，由权限领导签字同意，机模车间受理订单后按工、模、量、夹具核算报价单并编序列号，同时按编号汇总到加工物件统计表，此件内部存档使用。（二）出库管理（暂不从做NC订单流程）1、对于门窗公司（四川门窗和郑州门窗分开）订单，机模车间每月28日按委托单位分类统计出库物件，并汇总到XX公司加工物件统计表上，经门窗公司总经理签字同意交本公司财务挂账处理（即先出库后批价）；2、对于门窗公司（包括四川门窗和郑州门窗）以外的单位，每月28日汇总“出库单”和相应工、模、量、夹具核算报价单交本公司财务挂账处理（即先批价后出库）。第四章考核第十三条未按以上办法执行根据情况考核责任人20100元/项次，若因工作过失责任造成的材料损失，由责任人赔偿损失。第五章附则第十四条本办法解释权归智能设备公司综合管理部第十五条本办法从下发之日起执行。二一六年八月十七日2、非标设备制作管理办法曼立斯综字20176号第一章总则第一条为了有效管控非标设备设计制作，确保非标设备在设计、下单、材料采购、制作组装和安装调试等环节有序进行，特制定本办法。第二章组织机构和职责权限第二条四川曼立斯智能设备科技有限公司技术部负责对非标设备的设计和材料采购计划的编制；车间成立非标设备制作小组（简称“设备组”），小组成员包括专业钳工、焊工、电工和装配工等。第三条职责权限（一）副总经理1、参与非标设备调研、考察和立项工作；2、负责对非标设备技术资料审核工作；3、负责组织非标设备的设计、评审、制作等专题会议；4、负责组织非标设备的验收工作；5、负责协调集团内部各公司的协调工作；6、有权对所管辖区域人员执行考核的权力。（二）技术部长1、负责对非标设备的调研、考察和立项工作；2、负责对非标设备功能和结构的设计工作；3、负责对非标设备的材料采购计划编制工作；4、负责对非标设备材料采购的技术指导工作；5、协助车间主任对非标设备专业零、配件的检验；6、负责对非标设备制作和安装调试的技术指导工作；7、有对非标设备制作参与人员有提出奖励和考核的权力。（三）车间主任1、负责编制非标设备生产计划进度；2、负责协调非标设备材料采购；3、负责非标设备原材料质量检验；4、负责组织成立非标设备制作小组，并指导工作；5、负责对非标设备的工时定额、成本核算和报价；6、负责非标设备生产外协加工和安全管理工作；7、负责集团内部同级部门的协调工作；8、对非标设备小组人员定编有建议的权力；9、对非标设备小组人员有奖励和考核的权力。（四）电气工程师1、负责按照非标设备功能要求设计电气原理；2、负责编制非标设备电气材料采购计划；3、负责指导非标设备电气材料采购技术指导；4、负责非标设备电气安装工作（必要时增加电工协助）；5、负责参与非标设备的安装调试和验收工作。（五）组长（非脱产人员）1、组织安排非标设备配件加工工作；2、在生产过程中组织对非标设备的会诊、讨论和决议工作；3、负责对在生产过程中对出现偏差或变更时请示汇报工作；4、负责统计小组参与人员的工时。（六）外协员1、负责非标设备材料采购计划的传送工作；2、负责非标设备材料采购的跟踪工作；3、负责非标设备外协加工件的进出厂手续的办理（按门窗公司物质进出厂规定）；4、负责非标设备外协加工件的进度督促和跟踪；5、负责收集整理非标设备的技术资料和采购材料计划等；6、对车间人员申报材料有审核把关的权力；7、对外协加工件质量有检查初验的权力。第三章订单管理第四条订单来源主要有两种1、需求单位立项申请根据需求单位的功能要求、适用范围进行结构和功能设计，包括旧设备升级改造等。2、智能公司自主立项在集团下属工业企业中，以突破工艺瓶颈、降低劳动强度、减少操作环节等方面立项开发非标设备项目。第五条在技术方案设计过程中，技术部长组织电气工程师和机模车间主任进行商议或评审方案细节。在完成技术方案设计后，由智能公司副总经理审核图纸，总经理批准生效（零件图纸除外）。第六条属于集团内部公司超过10万金额非标设备在结算前必须办理合同手续，凭合同手续办理结算；10万以下的非标设备只凭工、模、量、夹具加工核算表办理结算。对于集团以外单位订制非标设备，无论金额多少，一律签订合同手续。第七条非标设备技术方案完成后，由智能公司综合管理部编制非标设备生产指令单，审批流程为技术部副总经理总经理。第四章生产组织管理第八条车间主任在接到非标设备技术资料和生产指令单后，组织落实材料采购和设备制作进度。第九条项目设计人参与非标设备的材料采购、入库检验和制作安装调试的技术指导工作。第十条非标设备制作小组组长配合车间主任工作安排和要求，确保非标设备制作质量和进度。第十一条在非标设备制作过程中，组长必须严格按照技术图纸要求检验设备的零、部件技术参数和表面质量，严格保证组装结构的各项技术参数和表面质量。第十二条在非标设备制作过程中，如果发现差异或变更时，必须请示车间主任或项目设计人，最终按项目设计人的要求执行。第十三条非标设备制作小组组长要协调好小组成员、设计人员和电气工程师之间交叉工作和工作关系，确保设备制作和安装调试有序进行。第十四条非标设备制作小组隶属于机模车间，服从车间主任统一管理，统一作息时间，统一参加车间班前会和公司相关的例行生产活动（如安全生产检查、盘存和创卫等）。第五章办理核算第十五条办理非标设备结算由智能公司综合管理部负责，车间主任配合提供相关资料。第十六条对于集团外的委托单位定制的非标设备，由综合管理部按合同要求收“预付款”和“尾款”。第六章考核办法第十七条未按职责权限履行按20元/项考核责任人；第十八条未按本办法流程办理考核责任30元/次，办法中按要求协调或技术指导工作不到位，并造成工期延误考核责任人50元/次。第十九条因车间员工操作失误造成材料损失，由责任人承担1520。第二十条由车间代理外协加工件因加工质量问题造成损失，由车间主任和外协员出面追讨损失。若追讨损失后仍造成公司损失的，由车间主任承担10，外协员承担5。第二十一条集团内部账务结算资料不全或无效，勒令限期补救，考核车间主任50元/次，考核外协员30元/次。第二十二条员工中途溜号、迟到或早退按20元/次考核，员工旷工按150元/天考核。第二十三条车间内部员工之间或车间员工与合作单位员工发生争吵或打架按100200元/次考核当事人，情节严重的作开除处理。第七章附则第二十四条本办法解释权属四川曼立斯智能设备科技有限公司综合管理部。第二十五条本办法从下发之日起执行，与本制度相抵触的一律按本文件执行。二一七年二月十八日3、机模车间生产组织管理办法曼立斯综字20177号第二章总则第一条为了规范车间生产组织管理、账务核算、安全管理、人员薪酬计算等，特制定本办法。第二章组织机构和职责权限第二条四川曼立斯智能设备科技有限公司的机模车间隶属于公司副总经理管辖。下设车间主任、班组组长、外协员及普通工人等岗位。机模车间生产一线员工划分为两个组机模组和设备组。第三条职责权限（一）车间主任1、全面主持车间生产组织管理工作；2、负责工模量夹具技术和工艺方案设计；3、负责对加工物件的工时定额、成本核算和报价；4、负责车间人员工资核算；5、负责车间生产现场安全和设备管理；6、负责集团内部同级部门的协调工作；7、对车间人员定编有建议的权力；8、对车间人员有奖励和考核的权力。（二）班组组长（非脱产人员）1、协助车间主任生产组织管理工作；2、协助车间主任对加工物件的技术和工艺方案设计；3、协助车间主任完成加工物件的工时定额；4、负责统计车间人员考勤和工时；5、负责班组内的工作安排、检查和考核工作；6、负责班组内的现场安全生产管理工作；7、负责班组内的设备保养和管理工作；8、对车间人员有奖励和考核的建议权力。（三）外协员1、负责材料申报计划的编制和采购材料的跟踪；2、熟悉外协件的加工技术参数和技术要求；3、负责外协加工的询价比价收集（报集团审计员最终确认）；4、负责外协加工件进出厂手续的办理（按门窗公司物质进出厂规定）；5、负责外协加工件的进度督促和跟踪；6、负责收集整理委托单位的技术资料、机械加工/制作产品认价单和合同要件等；7、对车间人员申报材料有审核把关的权力；8、对外协加工件质量有检查初验的权力。第三章订单管理第四条车间订单主要为我公司研发的非标设备和集团内部各子公司的工、模、量、夹具等，同时可承接对外加工业务。对外业务必须凭生效的机械加工/制作产品认价单或格式合同才能组织生产。第五条车间在接到有效订单时（即委托方权限领导签字齐全），首先初步明确物件的加工技术方案，然后对加工物件按模版进行成本核算，出据有效工、模、量、夹具加工核算表。第六条集团内部各子公司的下单审批流程（一）模具或刀具制作使用部门（或技术部门）填写模具维修或工、模、量、夹制作申报单（附技术要求或设计图纸等）使用方技术部门负责人审核使用方分管技术副总、技术总工或分厂厂批准送机模车间按“格式”核算报价车间组织生产。（二）模具维修或工、量、夹具制作等使用部门（或技术部门）填写模具维修或工、模、量、夹制作申报单（附维修模具或设计图纸等）使用部门（或技术部门）负责人审核送机模车间按“格式”核算报价车间组织生产。（三）批量加工配件使用部门（或技术部门）提供图纸资料机模车间按“格式”核算报价使用方部门负责人审核车间组织生产（标准批量配件车间可做“备库”由车间保管下单车间主任审核组织生产）。（四）工作协调单项目委托单位部门填写工作协调单受托单位根据工作内容核定工时委托单位分管副总（或厂长）签批受托单位分管副总（或厂长）签批受托单位启动工作。第七条集团以外单位下单和接单审批流程需求单位提供图纸资料机模车间核算报价综合管理部拟定格式合同双方签字生效传机模车间启动生产。第四章生产组织管理第八条车间完成订单的技术方案后，编制材料采购计划（材料采购计划申报单或材料采购计划执行和跟踪表），在计划采购材料时需要对现有材料进行核对，只有申报采购“缺项”材料。材料采购计划申报单或材料采购计划执行和跟踪表由外协员拟制，车间主任审核生效。第九条申报的材料采购到位后，由车间主任下“工艺流程卡”落实钳工，涉及机加项目由钳工在“工艺流程卡”注明。月底由外协员汇总个人工时。第十条要求车间各岗位人员熟练掌握本岗位操作技能，每个岗位做到“准、精、稳、快”，确保每一道工序质量和操作安全。第十一条对于工、模、量、夹具制作工序实行“全检制”，每一个岗位严格把关“自检”和“互检”。“自检”合格才可以交付下工序，对“互检”发现的问题必须由上工序处理合格后才可以进入本工序操作，对于本工序加工后才发现上工序的质量问题，从本工序起追究至责任工序所有人的责任。第十二条对于有条件“试用”的物件必须试用检验，对没有条件“试用”的物件必须跟踪到委托方现场试用检验。对试验不合格的物件应组织相关人员现场分析讨论，直到物件处理合格为止。第十三条对于集团内部各子公司，物件试用验收合格即可交付委托方，由委托方权限责任人在物件产品出库单上签字，确认委托方收到物件；对于集团以外的单位，物件试用验收合格后，经综合管理部签字后方可交付委托方，由委托方权限责任人在物件产品出库单上签字，确认委托方收到物件。第五章账务结算第十四条车间机械加工定价原则（一）新做工、模、量、夹具依据工、模、量、夹具加工核算表模版核算报价，“工价系数”包括制作工时费用、管理费用、税金和利润等。（二）物件维修收费标准维修分四个等级，含维护维修、普通维修、中等维修、大修，收费标准如下1、维护维修指磨刀口、换冲钉、换胶皮、换弹簧等低值件的维修业务，根据大小按照3050元/付收取费用（含材料费）；2、普通维修指更换凹模、凸模、导柱等维修业务，材料价值在50200元/付的按照300/付收取费用（不含材料费和外协加工费）；3、中等维修更换固定板、卸料板、凹模、凸模四大件的，按500800元/付收取费用（不含材料费和外协加工费）；4、大修直接按照新制模具价格减去可利用材料的成本。5、换压花模胶垫换一次按照400元收取工时费（不含材料费和外协加工费）。（三）批量加工配件依据工、模、量、夹具加工核算表模版核算报价，“工价系数”包括制作工时费用、管理费用、税金和利润等。第十五条机模车间与集团内部各公司交叉作业（含机模车间二、三级保养、门窗公司压花模试模验收或整改等），其工时结算价统一定为20元/小时，以工作协调单形式明确项目内容和消耗工时量。第十六条对于集团内部子公司的加工物件，在次月5日前按单位汇总统计各委托方的加工业务，并保留工、模、量、夹具加工核算表复印件作附件。带附件的加工物件统计表经委托单位的总经理（门窗公司可由生产总监签字）和本公司总经理签字后报本公司财务部挂账处理。以挂账金额（含非标设备）作为统计智能公司回款。第十七条对于集团外委托单位的加工物件，依据机械加工/制作产品认价单或格式合同等要求的收款时间进行收“预付款”和“尾款”。由综合管理部负责办理收款手续。第十八条车间主任每月底最后一天组织车间员工对原材料、半成品和成品进行盘存，并协助财务人员分项作价，便于成本核算。每年12月份要求对车间的固定资产（设备和工用具等）进行一次盘存。第六章现场安全和设备管理第十九条车间主任为车间的现场安全和设备管理的第一负责人。要求每周巡查现场安全隐患和设备使用状况，有问题安排现场整改到位，巡查内容记录在班前会记录本或专用记录本上。第二十条要求车间现场秩序整洁，工用具、待修模具、修好模具、原材料、半成品和成品等必须定置摆放，标识清晰。第二十一条车间人员上机操作必须配戴好劳动保护用品，严格按机床操作流程作业，上机人员必须是熟练并取得“设备操作上岗证”的人员，新工上机必须有指定师傅陪同操作，直到熟练操作和考试取得“设备操作上岗证”为止。第二十二条要求车间执行“设备操作上岗证”管理原则，由机模车间主任邀请门窗公司设备安全部相关人员，组织对现有人员进行考试合格发证，未达到熟练程度的员工配专人传授操作技能，直到考试合格才配发上岗证。第二十三条要求车间设备管理应遵照集团质安部下发设备管理办法要求相关内容执行，设备标识卡和点检卡齐全，内容记录真实、全面、详细，确保设备日常维护保养和二、三级保养达到要求，提高设备使用寿命。第二十四条车间设备的二、三级保养划归门窗公司设备办完成，当设备达到二、三级保养时填写工作协调单给门窗公司设备办，通过协商后把工时费用明确在工作协调单上，便于两个公司结算。第二十五条门窗公司压花模具、折弯刀具等外购件的验收需要机模车间参与维修时，由使用部门填写工作协调单，工作协调单上明确参与内容和耗用工时，便于两个公司结算。第七章劳动纪律管理第二十六条车间员工必须遵守门窗公司门卫管理制度，进厂前佩戴好胸牌，出门履行好出门手续。严禁与门卫争吵或冲撞门卫。第二十七条安排由机模组组长管理并监督员工考勤，车间所有员工（含管理员）采用考勤机打卡，作息时间与门窗公司一厂同步。严禁迟到、早退或中途溜号，员工有事请假必须履行请假手续（特殊情况事前电话请示批准），未请假缺勤按旷工处理。第二十八条车间实行早会制度，早会时间定于每周一、四的早上800820。员工在早会之前必须更换好工作服装，衣作整洁和佩戴好胸牌。早会的主要内容为学习重要文件、总结前一天工作和安排当天重要工作等。第二十九条车间主任为车间管理第一负责人，车间内所有员工必须服从车间主任的统一管理和安排。班组组长协助车间主任参与车间管理，根据工作需要或车间主任要求，班组组长可以调动或安排车间一线工作人员。第三十条关于协调工作要求（一）车间主任必须做好与集团内部各兄弟单位的协调工作，通过“沟通交流”或组织召开协调会方法讨论解决。（二）车间全体员工树立正确思想观念和工作态度，以“用户至上，服务客户”心态对待工作，多为使用方考虑问题，力争所有客户满意。第八章考核办法第三十一条未按职责权限履行按2050元/项考核责任人；第三十二条集团内部各子公司未按流程下单，造成工期延误和损失由下单单位自行承担。车间未按要求接单按20元/次考核车间主任。第三十三条车间编制加工技术方案有误，造成材料损失由机模车间主任和班组组长共同承担损失额的510。第三十四条因车间员工操作失误造成材料损失，由责任人承担1520。第三十五条由车间代理外协加工件因加工质量问题造成损失，由车间主任和外协员出面追讨损失。若追讨损失后仍造成公司损失的，外协员承担10。第三十六条集团内部账务结算资料不全或无效，勒令限期补救，考核车间主任50元/次，考核外协员30元/次。若造成经济损失按第三十三条追加考核。第三十七条现场安全和设备管理不达标，由主管副总经理检查发现问题按20元/项考核车间主任。第三十八条员工薪酬计算徇私舞弊，有员工投诉查证属实的按错误额的35倍考核车间主任，并纠正错误算法。第三十九条员工中途溜号、迟到或早退按20元/次考核，员工旷工按150元/天考核。第四十条车间内部员工之间或车间员工与外单位员工发生争吵或打架按100200元/次考核当事人，情节严重的作开除处理。第九章附则第四十一条本办法解释权属四川曼立斯智能设备科技有限公司综合管理部。第四十二条本办法从下发之日起试行。二一七年二月十六日四川曼立斯智能设备科技有限公司机械加工/制作产品认价单委托单位委托时间受托单位完成时间产品名称数量（件或套）加工技术要求简述核定单价（元/件或套）合计金额（元）合计金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分预付金额尾款金额委托单位（签字确认）受托单位（签字确认）备注说明本单制作时一式三联，第一联（黑）存根联；第二联（蓝）存委托方；第三联（红）记账联。工、模、量、夹具加工核算表（例表）订单编号XXX申报单位兴事发门窗有限责任公司申报时间要求加工次数生产周期（天）工件名称配套设备名称配套设备型号组件数量壹拾伍元整组件名称单件毛坯尺寸（长宽厚）件数要求材质材质参考价格（元/吨、平方）加工类别工价系数重量（KG）分项报价（元）100200301A33800特殊非标加工34715369100200301A43精加工25471004100200301A53精加工25471004100200301A63普通加2471003工100200301A73精加工25471004100200301A83普通加工2471003100200301A93特殊非标加工3471004100200301A103特殊非标加工3471004100200301A113特殊非标加工3471004100200301A123特殊非标加工34710041特殊非标加工30000001特殊非标加工30000001特殊非标加工30000001特殊非标加工30000001特殊非标加工30000001特殊非标加工30000001特殊非标加工3000000是否需外协加工是外协费用费用补差12345是否交付入账是小计金额17748加工工件要求的其它说明投标100投陆拾柒万陆仟柒佰陆拾伍投标结果保证金标报价单位元整投标报价金额124大写壹佰贰拾肆元整结果判定人判定时间文件存档招标专员加工类型说明1、普通加工指只采用车、铣、刨、钻加工方式的工件2、精加工采用精（车、铣、刨、钻、磨）、线切割、电火花、热处理加工方式的工件；3、特殊非标加工采用精（车、铣、刨、钻、磨）、线切割、电火花、热处理加工方式且要求精度较高的工件。4、费用补差处填写模具维修费用总金额。四川曼立斯智能设备科技有限公司模具维修或工、模、量、夹制作申报单申报单位XXXXXXX项目名称申报日期申报数量申报人使用单位交工日期制作原因项目技术简述部门领导审核意见分管副总审核意见总经理批准意见备注说明本单制作时一式三联，第一联（黑）存根联；第二联（红）存技术部；第三联（绿）存受托方；四川曼立斯智能设备科技有限公司材料采购计划申报单申报部门填报日期年月日XXXXXXX序号材料名称型号规格单位数量用料时间123456789101112计划申请人签字部门领导审核意见说明本单制作时一式二联，第一联（黑）存根联；第二联（红）计划编制联。四川曼立斯智能设备科技有限公司产品出库单收货单位出库时间年月日XXXXXXX合计金额序号品名型号规格数量单位单价百十万千百十元角分备注123456合计金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分审批保管制票说明本单制作时一式五联，第一联（黑）存根联；第二联（蓝）记账联；第三联（红）保管联；第四联（绿）收物人；第五联（黄）门卫联。四川曼立斯智能设备科技有限公司材料采购计划执行和跟踪表申报部门填报日期年月日XXXXXXX材料采购计划明细实际采购执行情况序号材料名称型号规格单位计划数量购回时间实购数量采购价格供货单位及电话收货人收货时间备注123456789101112131415161718说明本单制作时一式三联，第一联（黑）存根联；第二联（红）采购联；第三联（蓝）保管联。审核采购员计划人四川曼立斯智能设备科技有限公司工作协调单委托单位委托时间受托单位完成时间项目名称数量（件或套）工作协调内容简述核定工时（小时/件或套）工时单价（元/小时）合计金额（大写）仟佰拾元角分（小写）委托单位（签字确认）受托单位（签字确认）备注说明本单制作时一式三联，第一联（黑）存根联；第二联（蓝）存委托方；第三联（红）记账联。四川曼立斯智能设备科技有限公司员工考勤统计表部门名称（考勤月份年月份）统计时间年月日序号姓名岗位指纹签到天数管理考勤天数放假天数请假天数工资核算天数备注1234567891011121314151617181920批准审核统计四川曼立斯智能设备科技有限公司一线员工完成工时统计表部门名