物流园区可行性分析报告

XXXXXX物流中心可行性初步分析报告（二稿）XX市招商引资局XX市小庙乡XX学院食品科学系2009年6月目录第一章概述11报告编制依据12研究范围13研究的主要结论第二章XX物流现状和XX物流中心的建设地点21XX物流现状22XX物流的发展规划23XXXX物流中心的建设地点第三章XX货物呑吐量预测分析和XX物流中心的建设规模31影响区域的社会经济、交通运输现状及发展32XX货物运输货物呑吐量预测分析33XXXX物流中心的建设规模第四章XXXX物流中心的功能和建设内容41XXXX物流中心的功能42XXXX物流中心的建设内容第五章XXXX物流中心投资预算和资金筹措51投资估算52资金筹措53投资计划第六章XXXX物流中心的经济效益分析61社会经济效益评价62财务评价63评价结果第七章环境影响评价71项目所在地环境现状72环境影响预测73环境保护措施74评价结论第八章综合评价结论第九章问题与建议第一章概述11报告编制依据加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。随着凉山地区经济的快速发展，道路货物运输量和客运量的急剧增加，现行的“散、小、乱、慢”物流现状已远不能适应XX经济发展的需求。为了搞好XX市物流业，促进地方经济的发展，在市委、市政府领导的关心下，成立了XX市物流规划领导小组，着手XX市物流总体规划。根据XX市人民政府第三十三次政府常务会议精神，由XX市招商局、小庙乡政府开展XX物流中心建设前期工作，为此，成立了XX物流中心课题小组，课题组成员由XX市招商引资局、XX市小庙乡政府和XX学院食品科学系有关人员组成。课题组工作内容是对XX物流现状进行分析，进行相关数据的收集、统计、分析，并编制XX市XXXX物流中心可行性研究报告，报告编制的依据如下。（1）交公路发2001698号，道路运输业发展规划纲要，（20012010）（2）XX市第三步发展战略“十五”计划及2010年远景纲要，2001年2月（3）XX市XXXX物流中心基础数据（由XX市政府有关部门提供）2009年5月（4）XX市城市总体规划（20012020年）2003年3月（5）XX市公路交通“十五”计划纲要，XX市交通局2001年4月5（6）XX市五十年19491999年统计资料，XX市统计局（7）XX市统计年鉴，XX市统计局（8）凉山彝族自治州统计年鉴，凉山州统计局（9）交通部汽车XX物流中心场站级划分和建设要求JTT4021999标准（10）集装箱公路中转站站级及设备配备GBT1241990标准12研究范围本报告将从XX市国民经济发展现状、社会环境分析入手，并综合考虑社会各因素，预测XXXX物流中心的货物呑吐量，确定XX物流中心的功能、建设规模，投资估算，以及对站区周边环境的影响，评价XX物流中心建成后产生的社会经济效益以及其直接产生的财务经济效益，论证建设XX物流中心的必要性和可靠性。13研究的主要结论131建设背景加快发展观代物流业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。（1）2004年国家发改委、商务部、公安部、铁道部、交通部等九部委联合制定的关于促进我国现代物流业发展的意见。意见的出台，势必为进一步推进我国现代物流业的发展发挥重要的作用。（2）2007年四川省政府办公厅印发了四川省“十一五”现代物流业发展规划。“十一五”期间我省现代物流空间布局结构是构建一个体系，打造三大通道，发展三大区域，建设四级节点城市，形成六大XX物流中心。其中，发展三大区域，即成都物流区域、川东北物流区域、川南物流区域。川南物流区域包括自贡、宜宾、泸州、内江、乐山、攀枝花、XX7市。确定自贡、德阳、内江、广安、巴中、眉山、资阳、雅安、XX、康定、马尔康等城市为三级物流节点城市。攀枝花XX物流中心。充分利用连接川滇的区位条件和钢铁、钒钛为主的矿产品及特色优质农产品优势，依托XX攀枝花田房高速公路和成昆铁路，加快矿产资源物流、钢材物流、钒钛物流和优质特色农产品物流的发展，建设辐射周边省区，连接区域内各市县的物流区，形成攀西地区辐射云、贵相邻地区的物流枢纽。省委九届四次全会和州委六届八次全会提出了要将XX打造成川滇结合部的中心城市，XX具有人文、自然、旅游、人居环境、航天高科技、民族风情等独特的优势；XX是大香格里拉旅游环线的门户结点，是国家钒钛战略资源开发的重要承载地，是连接四川、云南，通过昆明连接东南亚市场的一个重要的交通枢纽，是川滇结合部重要的枢纽中心、商贸中心和经济中心，是凉山州的政治、经济、文化、社会中心，也是凉山州发展的龙头。在州委、州政府确定的统筹区域城乡协调发展战略中，XX市作为“一核”，处在一个非常重要的领先发展位置。同时XX市经济的持续发展和集散功能的不断增强，产生了对现代物流的强烈需求。XX市产业结构的优化调整，为物流业发展提供了良好的基础。航空、公路、铁路构成了XX市发展现代物流业的交通基础。完整的信息网络体系已经初步形成，为发展现代物流业奠定了良好的科技信息基础。这样的优势和条件也足以支撑XX率先发展将成为攀西地区XX物流中心。131建设理由1、建立XX物流中心是XX货物运输发展的需求随着市场经济的发展，市场对资源配置的作用日益突出，交通运输是资源配置和产业衔接的纽带，对整个地方经济的发展起着十分重要的作用。随着经济的发展，物资的品种不断增加，物资流通量不断增长，对物资流通的速度也不断提出更高的要求，同时为了适应多元化经济发展的需求，货物运输向着多品种，小批量、多频次方向发展，对物流要求是高效、快捷、低成本，为了达到这一目的，必须建立一个高效的物流系统。XX物流中心是物流系统中的结点，是货物的集散地，它对于有效的组织货运，有效的分流货物，加快货物的流通，提高物流效率起着十分重要的作用。因此，必须建立城市XX物流中心，有效的组织货物运输，特别是快件运输，以满足市场对现代物流的需求，向社会提供高效，优质，快捷的物流服务。（2）建立XX物流中心是XX公路主枢纽总体布局的需要XX是凉山州的政治、经济、文化中心。成昆铁路、108国道直穿城区。随着西部大开发的推进，雅攀高速公路的开工建设，凉山地区的经济将迎来一个新的发展时期。随着经济民快速发展，物资的流通会急剧的增长，这将给城市的交通带来很大的压力。因此，为满足经济发展对物流的不断需求，同时又达到以城市流通合理化为目的，作为XX公路运输总体布局的需求，拟在XX三岔口铁路线外建立货物运输中心。这一货运中心的建立，对于XX地区的物流合理化，缓解城市交通，改善城市环境起着十分积极的作用。同时，XX物流中心的建立，也符合城市总体规划的需求。（3）建立XX物流中心是确保公路运输市场有序发展的重要手段XX物流中心的建立，有助于改善和规范XX地区的货运市场。目前XX地区的货物运输完全处于一种无序状态，没有具有引导作用的核心物流企业，同时也不便于运输管理部门的协调和管理，因而严重制约了XX物流业的发展。XX的物流信息平台还是一片空白，物流不具备系统化整体优势，各运输企业和运输业者各自为阵，一盘散沙，整体物流效率低下。XX物流中心可以成为XX地区运输市场的核心，从而改善目前运输市场“散、小、乱”的现状，将运输市场由无序变为有序，把提供物流服务与强化运输市场管理融为一体，促使和保证运输市场有序、健康的发展。（4）建立XX物流中心是公路运输现代化的必然要求现代物流有别于传统运输的关键在于物流是一个完整的系统。作为现代物流系统，现代化的公路运输，不仅要拥有现货化的道路和现代化的运输方式，还应拥有现代化的XX物流中心、配送中心。在整个物流系统网络中，这些中心承担着物流节点的作用。XX物流中心不仅发挥着货物集散的作用，同时更重要的是发挥着运输管理组织的作用，为运输组织管理现代化提供必要的条件，逐步形成设备先进、设施完善、信息通畅、管理科学、服务优质的运输管理体系，从而使公路运输迈上一个新台阶，以适应现代经济对现代物流的要求。133建设规模及内容建设规模总投资3185亿元，占地33万平方米（合约495亩）。建设内容综合楼7500M2，办公楼7500M2，标准配送仓库50000M2，物流中心仓库50000M2，集装仓库（堆场）9000M2，停车场20000M2。仓储设计能力标准配送仓库能力13000吨，XX物流中心仓库能力25000吨，集装仓储能力9000吨，年货物周转量604万吨。日停车450辆。134投资估算及资金筹措（1）投资估算本可行性研究报告是根据四川省建筑工程概算定额，结合XX地区的实际情况，参照川内已建成的公路主枢纽XX物流中心实际造价，经测算，工程总投资31850万元，详见投资估算表表11XX市XX物流中心投资估算表序号项目规模单价投资额（万元）总投资318501前期调研、报告编制费602勘探设计费4003土地征用、拆迁、三通一平49510万元亩49504综合大楼（含装修）75001500元M211255办公大楼（含装修）75001500元M211256车辆服务区25001200元M23007仓库1200001000元M2120008集装堆场、停车场、场坝、场坝道路189500200元M237909信息系统设备200010监控消防报警系统30011机械、车辆设备500012绿化1500020013不可预见费600（2）资金筹措本项目由属对外招商项目，以股份有限公司的形式自筹13890万元的资本金,申请省交通厅，凉山州交通局，XX市交通局补助1500万元，其余建设资金16000万元由业主申请银行贷款。5、建设工期根据XX市道路运输总体规划要求，考虑实际情况，XX货物运输中心从2010年1月开始，工期36个月，分三期进行，投资计划拟分建项目内容的施工进度进行拨付。6、经济效益经测算，本项目的经济评价结果为静态投资回收期6年6个月（含3年建设期），投资利润率为2071，投资利税率为3491。投资回报较高，投资回收期不长，投资额能安全收回，经济效益良好，是一个有良好经济效益和社会效益的可选项目。第二章XX物流现状和XX物流中心的建设地点21XX物流现状1、XX地区工商企业情况据不完全统计，2008年XX地区现有矿产企业15家，冶金企业6家，农产品、食品加工企业20家（2007年数据），房地产企业121家，商业流通企业909家，2008年这些企业货物运入量31万吨，运出量189万吨。表21XX市工商企业相关数据（08年度）项目企业性质数量（家）08年产值（万元）08货物运入量（吨）08货物运出量（吨）采矿企业15700000700000冶金企业66500065000农产品、食品加工企业80000540000房地产、建筑企业121500000商业流通企业90911000030000其他企业1650000550000合计310500018850002、XX地区专业市场情况XX市现有专业市场7家，分别分布在健康路、航天路、胜利路、长安路、小庙乡等地。经营面积（M2）2008年货物运输情况项目企业名称入场商家数门市仓储停车场运出量运入量健康路汽车配件市场65500010002000昌平建材市场19850000200胜利路小食品批发市场210600035003500胜利路日用品批发市场21034001000长安机电市场21518000300005000小庙农资市场4000050001000010003、XX地区物流企业情况XX地区现有物流、运输企业约112家，杂乱地分布在XX各城区及城郊。2008年完成货运量约410万吨。纵观XX物流现状，存在以下主要问题。1各种运输方式自成体系，各种运输之间衔接配合较差，综合运输体系尚不健全，因而导致物流资源浪费，运输整体效益难以发挥。发展综合运输体系是现代物流发展的必然趋势，要建立综合运输体系，必须有运输结合部及综合运输管理组织与管理系统。2由于各种运输不能有机结合，各种运输的优势难以充分发挥。铁路运输的优势在于大批量的长途运输，但与汽车运输相比，其灵活机动性差，不能做到门到门的运输，如何将各种运输实现有机结合，汽车XX物流中心及配送中心的建立就显得尤其重要。目前XX还没有布局合理、上规模、上档次的XX物流中心场、仓库，因而造成运输距离增加，整体运输效率低下，成本居高。3目前XX还无统一的物流站点规划，物流企业规模小，杂乱的分布在XX各城区及城郊，物流布局极不合理，从而造成运输距离增加，运输资源浪费，进入城市的货运车辆增加，既增加了城市交通压力，又带来城市环境污染。由此，XX的物流现状已远远不能适应XX市城市发展及社会经济发展的需要。4缺乏公共型的XX物流中心，也没有上规模、功能齐全的物流企业。目前XX的物流企业基本上是民营或个体，其规模小、功能单一、效率低下、服务不规范、管理不科学，故难以提供优质、快捷、低成本的物流服务，从而严重制约了XX物流业的快速发展。随着市场和经济的发展，客户对物流业者提出了更高的服务要求，这就需要管理部门对XX物流进行整体规划，建立公共型的上规模、功能齐全的XX物流中心，以适应市场的需求。5公路运输组织化程度低，货运市场比较混乱，处于无序竞争和自我封闭的自揽自运状态。目前的物流站点势单力薄，货运组织管理手段落后，无法也无能力建立完善的物流信息系统，采用高效的装卸设施、设备，更无现代化的仓储设施，从而导致运输信息不畅、物流资源浪费、运输效率和站点作业效率低下、整体运输成本居高，这就要求建立上规模、上档次的公路货物运输中心或XX物流中心，以适应经济发展对现代物流的需求。22XX物流的发展规划221影响物流中心布局因素分析1、XX市公路路网主骨架和城市对外交通出口XX路网主骨架中高速公路网有即将建成通车的西攀高速公路，和正在规划设计中的雅攀高速公路，国道108线，XX市绕城公路，省道成攀路，西巧路，泸盐路，西小路318线横跨XX，构成XX与外相连四通八达的道路网络。各进出口点是道路运输枢纽布局的合理位置。2、XX城市总体规划根据XX公路主枢纽总体布局规划，XX城市布局采用以一个中心（以XX中心城市为核心）、一条主要发展轴线（为雅攀高速公路、108国道、成昆铁路沿线）构成市域城镇间结构形态。城市发展的空间形态为“二组团六点哑铃放射状城市组群”，即中心组团（含长安、高枧、西郊）、XX组团（含火车站、小庙）呈哑铃状，安宁（含安宁、机场、西乡）、太和、马道、经久、川兴、海滨六个发展点呈放射状布局。城镇发展战略是优先发展中心城市，把XX建设成为中国航天城、风景旅游城市，四川省历史文化名城，凉山州的政治、经济、文化中心。城市规模为2005年建成区面积达到271平方公里，城区人口32万，2010年建成区面积362平方公里，人口38万，2020年建成区面积466平方公里，人口45万。根据XX城市总体规划，XX城区主要是向西、西北发展，控制向东发展，开辟西河、南安河之间桑坡一带为新的建设区域；城市其它组团（含发展点）沿安宁河东岸，以市区为中心，以雅攀高速公路、成昆铁路为重要发展轴，着重向南北发展、适当向东西两翼发展。中心组团（含长安、高枧、西郊）为城市的行政、商贸、金融、文化、信息中心，XX组团（含火车站、小庙）是城市的商业、文化中心及交通枢纽，安宁（含安宁、机场、西乡）是机场服务基地和轻工工业区，太和为铁矿矿区的生活服务基地，马道为对外交通及仓库区，经久为黑色金属冶炼及盐化工业区，川兴为发展休闲度假、高档居住主，海滨是邛海泸山风景区的服务基地。3、各种运输方式的配合，发挥综合运输整体效益道路运输枢纽的主要功能之一就是要与各种运输方式的衔接，充分发挥各运输方式的优势进行多式联运，发挥综合运输的整体效益。目前，XX的运输方式有铁路、公路、民航运输。与铁路的衔接成昆铁路纵贯XX，为XX的经济发展带来了重要作用。在XX火车站，布置道路运输枢纽客运站，以满足旅客中转换乘的需要。货运方面，在铁路货站布置道路运输枢纽货运站，为铁路货物中转、换装和运输仓储配套服务。与民航运输的衔接加强XX青山机场的维修配套改造，争取早日开放航空一类口岸，全面启动公路、铁路、民航的联运合作，提高机场的综合利用率。在机场附近布置道路运输枢纽客货站场。4、XX公路货运流量流向特征交通流量、流向特征分析是道路运输枢纽布局的重要组成部分，是确定道路运输枢纽站场个数各车站适站量分配系数的重要依据。根据2003年XX公路货抽样调查表明，XX公路货运量流向的方向特征较为明显。货物流向主要在北部、南部，占全部装运量的70，南部占30、北部占40。222XX物流中心规划根据XX城区的经济现状，地形地貌，交通现状，企业状况及分布，专业市场情况及分布，同时根据XX城市总体规划，XX公路主枢纽总体布局规划，建议在XX城北地区建立6个物流区，物流区分布局如下1、在城北三丫口铁路沿线外小庙乡李家建立XX物流中心，主要进行日用品及面向XX各专业市场物流。2、在袁家山火车南站附近建立汽车汽配，工程机械物流中心3、在北工业物流中心建立烟草物流中心4、在小庙到太河之间建立农产品物流中心5、在马道建立矿产物流中心6、在四袁公路建立回收物流中心同时建议建设三丫口到四袁公路的物流通道。23XX物流中心的建设地点综合考虑XX市的发展规划，XX市生产力布局的实际情况，由XX市政府牵头，XX市小庙乡政府、XX市招商局、XX学院等部门多次考察论证，考虑社会效益，分析客户要求，在满足XX物流中心效益最大化，同时也考虑长远发展的需要，拟建的XX物流中心初步定在XX市城北三丫口铁路沿线外小庙乡李家。选址理由如下1、选址符合规划，有政策优势XXXX物流中心选址，符合XX市城市总体规划、XX市交通总体规划等有关规定，有XX市对物流发展政策的支持。2、选址有地理条件的优势XX物流中心布局，设在城市主要出口，并侧重城市的西面，注意了与高速公路、铁路、民航的衔接，这种布局适应城市发展需求，适应XX内外货物中转换装的要求，有利于各种运输方式相互配合和协调发展，体现并满足了货畅其流的要求。XX物流中心位于XX市城北外约3000米（离XX市中心约6000米），靠雅安攀枝花高速公路，距108国道约1000米，距XX火车站约1600米，火车北站3000米，火车南站约6000米。选址所在位置为XX市北工业物流中心。XX物流中心的拟建位置符合XX市公路主枢纽总体布局规划。3、能充分利用好各种运输资源建站位置地处交通要道，利用国道主干线和高速公路资源可方便通往XX火车站、南站、北站、青山机场和市区，从而可充分利用XX火车南站的资源优势，同时可利用XX市机场的航空资源优势，还可方便地对市区货物进行配送。4、选址有利于减少城市汽车流量由于所先选地址位于市区远郊，所选地址能够保证向州外和州内各县物流通畅的前提下，禁止大型货运汽车进入城区，从而大大减少市区内汽车流量，缓解地市交通，减少城市环境污染。第三章XX货物呑吐量预测分析和XX物流中心的建设规模31影响区域的社会经济、交通运输现状及发展311凉山州及XX地区概况及经济发展现状1、概况凉山州位于四川省西南部，南至金沙江，北至大渡河，东临四川盆地，西连横断山脉，幅员面积6万多平方公里。辖XX、木里、盐源、德昌、会理、会东、宁南、普格、布拖、金阳、昭觉、喜德、冕宁、越西、甘洛、美姑、雷波17个县市。全州人口约4024万。凉山农业资源十分丰富，生物资源名目多、分布广，水能资源富甲天下，地下矿产资源极为丰富。全州地形地貌以山区为主，高低差异大，立体气候十分明显，金沙江、雅砻江、安宁河横贯全州东西南北。安宁河平原是四川的第二大平原，素有“川南粮仓“之美称，地上地下资源极为丰富，蕴藏着巨大的开发潜力，有着极为美好的开发前景。州府所在地XX是凉山州政治、经济、文化的中心。XX位于四川西南部，安宁河流域路段，东经1014610225、北纬27322810、南北最长约20公里，东西最宽约43公里，幅员面积2651平方公里。XX属亚热带高原季风气候，年平均气温172，年均降雨量1079毫米，XX地区矿产资源、水能资源、旅游资源富集。已探明的金属矿达15亿吨。全市辖37个乡镇，总人口5688万人，其中，农业人口3777万人，城镇人口1911万人。XX安宁河流域一带土地肥沃，以城郊型农业为主的农业经济全面发展，农民富裕。XX建立了以矿产、冶金、轻化、食品建材为支柱的工业经济体系，并成为凉山最大的商贸集散地，城市经济和第三产业发达。2、经济现状改革开放以来，凉山经济突飞猛进，社会发展成就显著。国民经济快速增长，综合实力进一步增强。2008年全州地区生产总值（GDP）达到56107亿元，比上年增长152，比全省增幅高57个百分点。其中第一产业完成增加值15763亿元，增长54，对经济增长的贡献率为94；第二产业完成增加值24612亿元，增长237，对经济增长的贡献率为652；第三产业完成增加值15733亿元，增长123，对经济增长的贡献率为254。人均GDP达到12896元，比上年增加2498元。农业农村经济持续发展，农民收入显著增加；工业经济稳步增长，产业结构明显优化。第三产业健康发展，旅游开发步伐加快。基础设施明显改善、对外开放不断扩大、城乡人民生活水平进一步提高。凉山州内交通四通八达，成昆电气化铁路北连成都南通昆明，XX青山机场是全国最大机场之一，能起降世界上最大的飞机，108国道贯穿全州南北，高速公路通车已达70多公里，光纤程控电话和移动通信遍布全州，为凉山地下地上丰富资源开发提供了可靠的保证。2004年至2008年，XX市实现工业销售产值（收入）分别为514315万元、535588万元、701386万元、974055万元、1122501万元，年均平均增长223。全市综合经济实力不断上升。2007年XX人均GDP达18000。XX市假日经济，旅游经济方兴未艾，市场体系日臻完善，交通发达，通信便捷，客商云集，经济繁荣，基本形成了大交通、大流通、大市场、大商贸的格局，已成为攀西地区的中心城市。312交通运输现状及发展凉山已形成以XX为中心，公路为骨干，铁路、航空为主的交通运输格局。成昆铁路、国道108线纵贯全境。成都至XX火车已实现电气化通车；2006年全州铁路通车里程达387公里，通航里程达384公里，公路通车里程达14194公里，其中等级公路里程4846公里，高速公路81公里。XX每天有十一对客运列车过境，每周到成都有十四个航班，并开通了XX昆明广州的航班。铁路XX境内成昆铁路由北至南横贯全境，境内全长69公里。铁路运输给人民的物资生活和出行带来了极大的方便，是XX和凉山人民北上成都、南下昆明的主要交通方式。2008年铁路货运运入量31460万吨，发出量49638万吨。民航通航里程达384公里。XX青山机场位于XX市区13公理处的安宁河峡谷地带，可供B747300及以下机型起降，航线有XX成都、XX昆明广州、XX西安北京，现已开通XX成都航线。2002年保证航班起降998架次，完成旅客吞吐量39318人次，完成货邮吞吐量2370吨。2006年客运周转量3547万人公里，货运周转量20万吨公里。公路XX位于四川省西南部，108国道贯穿全境，全市公路通车里程达154101公里，雅安攀枝花高速公路泸沽至黄联关段71公里现已通车，其中境内53公里。据2004年全市公路普查结果，XX市公路总里程到了154101公里。其中国道7055公理，省道17876公里，县道133公理，乡道212公里，村道9467公里。省道成攀路，XX市境内长6370公里。省道西巧路，XX市境内长2202公里。省道泸盐路，XX市境内长6464公里省道西小路，XX市境内长284公里总长154101公里。在总里程中，高速路53公理，占348，一级公路9967公理，占065；二级公路5441公里，占357；三级公路91893公里，占603；四级公路占80907公里，占531。公路运输在XX经济发展与对外地的物资交流中发挥作用。随着西部大开发的战略转移，雅安攀枝花高速公路于建成通车，XX市绕城公路已破土动工，建成通车，XX的交通基础设施有了较大改善，经济增长速度已在全省名列前茅。313经济发展趋势及预测1、经济发展趋势XX是凉山州的政治、经济、文化中心，是凉山州的中心城市，其有着相对的区域优势和得天独厚的自然资源优势，农业资源、矿产资源、水资源极为丰富。随着国家实施西部大开发、西电东送战略和攀西资源开发机遇，同时随着雅安攀枝花高速公路建成通车，凉山交通、通信等基础设施的将得到进一步完善，凉山经济将会进入快速发展阶段。根据凉山州政府“十五”计划，2004年政府工作安排，全州经济社会发展的主要目标为国内生产总值确保增长12，争取增长13；财政一般预算收入增长以上；粮食总产量稳定在35亿斤以上；农民人均纯收入增加120元；全州规模以上工业企业增加值增长18，实现利润增长16，全州第三产业增加值增长11，社会消费品零售总额增长16。2、经济发展预测预测方法采用增长速度法，即在充分分析XX社会经济历史，现状及发展趋势的基础上，结合以国民经济和社会发展第十个五年计划和2020年远景规划，并考虑到西部大开发战略机遇及促进经济发展的一系列相关政策和强有力措施，预测将来各阶段的经济增长率，进而确定各特征年的主要社会经济指标。表31XX市国民经济和社会发展远景规划主要指标年均增长率指标名称单位2005年实际值2010年规划值2015年规划值2020年规划值2025年规划值20052010年20102015年20152020年人口万人657010015077428550人均国民生产总值元132922857038500420001149347591国民生产总值亿元8589200385630132859256364第一主业产值亿元1437185065252617730第二产业产值亿元3455691903509971175368421第三产业产值亿元3696631452157045130482732XX货物运输货物呑吐量预测分析321预测特征年根据交通部水运、公路建设项目可性行研究报告编制办法的规定，物流中心货物吞吐量预测年限为项目建成后20年，本项目2010年开工，工期3年，结合项目所在地的社会经济发展规划，预测特征年为2010年、2015年、2020年、2025年、2030年。322预测思路XXXX物流中心的市场定位、总体功能规划将围绕物流服务运作、物流环境建设和推进物流发展三大功能进行。XXXX物流中心总体结构的发展设想根据物流中心总体功能的定位，依照发挥其总体功能的基本原则，通过物流中心基础设施建设和物流中心管理系统建设，按照物流中心系统建设规划，将物流运作企业引入物流中心，构建XX物流中心服务运作系统；通过服务功能与服务内容的不同组合，最终构成XX物流中心的三大服务运作功能平台，即区域物流中心区、城市配送中心区和公路联运中心区。XX物流中心主要对地区物流进行运输、分拨、中转；对全市零担货物进行仓储、运输等专业管理；为全市各专业市场提供专业的仓储、包装、流通加工和配送等物流服务。因此可通过统计XX市货物发运量，按比例确定物流中心处理的货运量，然后预测出增长率估算未来物流中心的吞吐量。本次计算中，XX物流中心适用货物类物流服务量将作为物流中心规模估算的基础数据，同时考虑其中供应链意义上的第三方物流服务量与适用货物类物流库存量对公用设施的需求程度，最终确定XX物流中心的基本规模。323XX地区货运量预测1、预测的主要依据（1）交公路发2001698号，道路运输业发展规划纲要，（20012010）（2）XX市XX物流中心基础数据（由XX市政府有关部门提供）2009年5月（3）XX市城市总体规划（20012020年）2003年3月（4）XX市公路交通“十五”计划纲要，XX市交通局2001年4月5（5）XX市五十年19491999年统计资料，XX市统计局（6）XX市统计年鉴，XX市统计局（7）凉山彝族自治州统计年鉴，凉山州统计局（8）交通部汽车物流中心场站级划分和建设要求JTT4021999标准（9）集装箱公路中转站站级及设备配备GBT1241990标准2、预测思路根据XX经济发展特点，分析交通运输发展趋势特征，采用定性分析与定量分析相结合运用数学模型进行预测。模型如下YY0（1A）N式中Y0预测基年货运量；A增长率N相对于基年预测年度序号，2010年为0，2012年为1，依次类推。3、预测结果（1）道路运输总量预测根据历年运输增长（XX市公路运输方式货物运输量汇总表，XX市交通局提供），计算出20042008年运输增长率为394，19982008年公路运输增长率为456，再考虑未来经济发展的特点，取年均增长率如下表22，经过计算，得表23表32XX市运输方式增长率表运输方式年均增长率（）20102015年20152020年20202025年20252030年铁路运输4543535公路运输54544航空运输445454表33XX市各种运输方式运量预测结果汇总表（1）单位万吨项目年份2002年（实际）2007年（实际）2010年（预测）2015年（预测）2020年（预测）2025年（预测）2030年（预测）铁路1440008941051141130142205617301492104990公路56500061354778305897583311872501444472民航00260034004200510062合计17941352345572299621137392114549321注该表数据依据由XX市交通局提供的XX市公路运输方式货物运输量汇总表，及XX市道路运输量发展水平预测。（2）公路运输枢纽货运组织量预测运管部门在实施行业管理中，全部将交通和非交通营业性运输纳入行业管理范围，具备了公路主枢纽组织管理条件。随着XX市物流中心规划建设，物流中心与其它城市道路运输枢纽的联系将愈加广泛，服务范围将愈加扩大，吸引强度将愈加增强。由于货运组织量无法统计，无历史资料，因此我们通过确定道路运输枢纽货运吸引强度来预测道路运输枢纽的货运组织量。依据XX市道路运输量发展水平预测，结合XX市公路运输方式货物运输量汇总表分析，2010年、2015年、2025年、2030年XX道路运输枢纽货运吸引强度取定为020、025、03、035、035。计算得XX道路运输枢纽货运组织管理量见表，表34XX市道路运输枢纽货运组织管理量年份项目2010年2015年2020年2025年2030年公路货运量（万吨）61354778305897583311872501444472货运组织量（万吨）122709195765292750415538505565（3）货运适站量预测适站量是确定道路运输枢纽总体布局和建设规模的基础，又是运输量中的一部份，它指需要进入道路运输枢纽站场进行作业的运输量。根据道路运输枢纽的功能，结合我国公路货运场站的服务特点，XX道路运输枢纽货运适站量的预测应包括公路零担量、集装箱量、公、铁联运适站量、储运量等。1）公路零担适站量预测公路零担正常适站量指随着时间推移和社会经济发展的自然增长量，即利用过去的零担量推算未来的零担量的发展趋势。据2000年调查，XX交通部门完成公路零担运量为公路货运量的10，为4752万吨。根据公路零担运输开展较好省份的经验，一般情况公路零担运输的发展速度为公路货运量的23倍。由此并结合XX市公路货运量的未来发展速度预测XX公路零担正常适站量见表25。表35公路零担适站量预测年份分类2000年（实际）2010年2015年2020年2025年2030年公路货运量（万吨）4752461354778305897583311872501444472零担正常适站量（万吨）4752102592165226254220373533548842货运量年均增长率（）45（实际）54544零担年均增长率（）8109882）公路集装箱量预测公路集装箱运输作为一种先进的运输组织形式，其优势正在被越来越多的人接受和采用。XX2000年共有集装箱运输车10辆，总吨位50吨，年完成货运量5000吨。随着我国加入WTO，对外开放的范围，层次和深度的不断扩大，XX烤烟、丝绸、食品等传统出口优势产品的出口量将快速增长，而生产建设所急需的国内短缺物资和先进适用的技术设备的进口量也将增加，这对公路集装箱运输提出较大要求，同时随着雅攀高速公路的建成，使通过公路集装箱运输量将大增。通过分析XX市外贸发展趋势和货物构成中适合集装箱运输的比例，据专家预测XX道路运输枢纽集装箱量。见表26。表36公路集装箱量预测值年份2010年2015年2020年2025年2030年公路集装箱量（万吨）234563）公路零担诱增适站量预测根据调查适合公路零担运输的潜在量很大，但由于目前零担运输基础设施差，设备落后，组织管理水平低等原因，这部分需求被抑制了。另外随着道路运输枢纽的规划实施，道路运输枢纽的吸引强度增大，公路零担诱发吸引率即为道路运输枢纽的吸引强度，零担诱增量为吸引强度与公路零担总量的乘积。道路运输枢纽零担运量新增率为公路零担总量的10。因此，推算公路零担诱增适站量见表27。表37公路零担诱增适站量年份2010年2015年2020年2025年2030年诱增适站量（万吨）1025916523254223735354884将公路零担正常适站量，公路零担诱增适站量汇总，得到公路零担适站量，见表28。表38公路零担适站量预测值年份分类2010年2015年2020年2025年2030年公路零担适站量（万吨）112851181748279642410886603726其中正常适站量（万吨）102592165226254220373533548842诱增适站量（万吨）10259165232542237353548844）储运量预测公路货运以“门到门”的运输服务为其主要优势，但是物资在运输过程存在着中转、换装、堆放及集散等需求。储运服务是道路运输枢纽功能的部份，可以为工商企业的物资实行集中仓储，代储代运门到门运输。运输是物流的纽带，储存是物流的一个环节。道路运输枢纽在设计上应做到物资运转全过程一票到底，包括运输、中转、仓储取送的一系列管理过程，它可以通过采用现代化的装卸仓储设备和网络通讯及电脑管理系统，最大限度地提高货物中转速度，减少货物占库时间，加快资金周转。按仓储量为货运总量的1/4，物流中心建成后吸引仓储量10、15、20、25、25、的保守预测，结合XX市全社会货运量增长速度，测算道路运输枢纽储运量见表29。表39物流中心储运量预测值年份2010年20152020年2025年2030年储运量15339293654879274203902795）公铁联运适站量预测为了保证综合的总体优势，使运输相互衔接，实现运输过程连续性，安全及时地把货物运达用户，就必须有公铁联运这一环节，采用线型回归方法预测公铁联运适站量。见表210、211。表310历年XX市公铁联运量年份1998年1999年2000年2001年2002年2003年联运量335445555表311公铁联运运量预测年份2010年2015年2020年2025年2020年联运量1012515175206）道路运输枢纽货物适站量公路零担量、集装箱量、储运量、铁路转移量、公铁联运适站量预测值构成了道路运输枢纽货运适站量，见表212。附表312XX公路货运量适站量预测总表年份分类2010年2015年2020年2025年2030年公路货运量61354778305897583311872501444472货运组织量122709195765292750415538505565货运适站量112851181748279642410886603726其中公路零担102592165226254220373533548842公路集装箱适站量23456储运量1533929365487927420390279公铁联运适站量10125151752033XX物流中心的建设规模331XX物流中心物流量预测根据XX道路运输枢纽适站量的预测结果（附表212），按照一次规划、分期实施，滚动发展的指导思想，以2030年货适站量来设计占地规模，以2030年各货运数据来设计布局方案的建设规模。332XX物流中心规模测算（1）单位适站量所需面积的确定XX物流中心单位适站量所需面积按交通部颁发的有关站级标准和参考国内外枢纽站设计的有关参数，并考虑各货运枢纽站的性质、功能进行测算。从而确定枢纽站的规模。AQAXX物流中心的规模；单位适站量所需的面积；QXX物流中心的适站量。经综合测定XX物流中心的值为建10M215M2吨；占20M230M2吨。按照目前国内物流操作的较好水平，考虑到今后的发展可能，也为了使各个预测参数所考虑的计算因素之间在XX物流中心规模上的影响综合平衡，本次计算中取建10M2吨，占20M2吨。（2）设定仓库年周转次数及仓库单位承载率设定仓库年周转次数2010年为20次年；2015年为25次年；2020年为30次年；2025年为35次年；2030年为35次年。仓库单位承载率05吨平方米；考虑到高货架与多层库的平均效率，仓容利用系数取08；经计算，到2030年，XX物流中心需要占地面积330809平方米，建筑面积165404484平方米。因此，考虑到近期和远期物流需求，投资规模及效益，综合各种因素，确定XXXX物流中心工程占地面积为330000平方米（约495亩），建筑面积165000平方米。综合以上各因素，确定XXXX物流中心位于XXXX山垭口铁路线与高速公路之间，占地面积为330000平方米（约495亩），日理货16540吨。XX物流中心由三大服务运作功能区组成，即城市配送中心区、区域XX物流中心区和公路联运中心区，主要开办为XX城区配套的包括配送、货代、仓储、联运等聚合物流服务，开办零担中转集散运输，开展集装箱联运，兼办社会仓储。第四章XX物流中心的功能和建设内容41XX物流中心的功能XX市XX物流中心作为XX市货物的集散中心、分拨配送中心以及仓储中心，不仅可以成为州内县、镇货物集散的管理中心，还将成为XX往返州外的货物集散地和管理中心。随着雅攀高速公路的建设开通，还可成为XX往返全国主要省会城市的物资集散中心，也必将成为XX市物资集散信息流的管理中心。因此，其建设原则应为“高起点、高标准、综合布局、设施先进、功能完备”。其主要功能如下1、仓储配送功能面向城市各商业流通企业及市区各专业市场进行仓储配送、流通加工服务。2、运输中转功能作为州内县、镇货物集散的管理中心，XX往返州外的货物集散地和管理中心，随着雅攀高速公路的建设开通，还可成为XX往返全国主要省会城市的物资集散中心。3、物流服务及配套服务功能功能为入住的物流企业提供物流设施设备、物流管理、物流信息等服务；货车辅助服务（加油、检修、培训、硬件供应等）；金融配套服务（金融、保险等）；生活配套服务（住宿、餐饮、娱乐、购物、旅游等）；共同税务服务。4、信息功能建立先进完善的物流信息系统，进行全国物流信息联网。信息服务电子商务中介交易全程物流监控服务（GPS、GIS）42XX物流中心的建设内容作为城市物流功能区，XXXX物流中心包括物流中心、配送中心、运输枢纽设施、运输组织、管理中心和物流信息管理中心等适应城市物流管理与运作需要的物流基础设施；作为经济功能区，其主要作用是开展满足城市居民消费、就近生产区域、生产组织所需要的企业生产经营活动。为此，拟建项目为以第三方物流业务为主的拥有高新技术设备的现代化XX物流中心。项目用地工程33万平方米（约495亩），设计建筑面积1654万平方米，根据XX市未来20年，物流服务功能与物流服务范围逐步扩展的基本趋势，以及前文中对XX物流中心市场需求与功能定位，围绕XX物流中心三大主服务区的基本功能，本次研究中在物流中心设施能力总体分配上拟按照433的比例，确定配送中心群、XX物流中心群和公路联运中心群的能力规模。配送中心占地面积132000方米，其中配送库区建筑面积60000平方米；办公楼1500平方米物流中心区占地面积99000平方米，其中，库区建筑面积60000平方米。公路联运中心区占地面积99000平方米。包括集装仓库9000平方米、停车场20000平方米、综合楼1500平方米、车辆服务区750平方米。建设内容如下1综合、办公楼设办公大楼一栋，建筑面积为7500平方米。该楼的主要功能办公区、营业大厅。设综合大楼一栋，建筑面积为7500平方米。该楼的主要功能住宿、餐饮、娱乐生活区。2仓库仓库主要为常温库，包括配送仓库、物流仓库（中转库、零担库、仓储库）和集装箱仓库（堆场）。分别用于货物的短期存放，零担货物的分拣、配送和客户货物的仓储及管理。仓库的建设按标准进行设计，主要考虑单层仓库，配送仓库60000平方米、物流仓库60000平方米、集装箱仓库（堆场）9000平方米，仓库面积总计129000平方米。经计算，配送仓库能力为12000吨，物流仓库能力为12000吨，集装箱仓储能力为16000吨。3场地建设包括停车场,进出道路,车辆保养场及预留区,场地面积计156000平方米。4XX物流中心消防安全系统的消防根据XX市消防安全的要求,XX物流中心需配备完整应急系统XX物流中心将严格按消防规范进行设计5XX物流中心的绿化为了XX物流中心拥有良好的形象和优美的环境,XX物流中心内将种植各种乔木,灌木并种植的草坪。绿化面积12000平方米。6水,电,气供给工程项目所在地的水,电,气能保证供给。7电讯项目所在地通讯基础设施齐备，可提供固定市话接入,无线市话网络覆盖，CSM无线通讯，CDMA无线通讯,电信ADSL宽带接入等电信服务，满足XX物流中心日常通讯,内部计算机局域网与INTERNET网的连接，确保XX物流中心的通讯需要。8雨水排放工程本项目场地内的地表水可通过阴沟排入公路的边沟系统或XX物流中心边界的道路排水系统。9场内道路工程XX物流中心设环园道路，并与XX物流中心周边的道路系统衔接。XX物流中心设四个进出口,每个进出口按20米宽控制，场内主要道路宽20米,各支路宽9米，道路路面为水泥混泥土。各配送库房出口与环园道路相联。43建设规模根据XX物流中心货物年吞吐量603726万吨,结合公路主枢纽规划建设要求，该XX物流中心建设既要考虑建设成本，又要考虑20年内不落后，并应充分体现XX物流中心现代化标准。确定的主要指标如下占地面积330000平方米495亩货物处理能力603726万吨/年,503105吨/月,16540吨/日表41XX市XX物流中心占地面积估算表序号项目占地面积M2备注总占地330000495亩1综合楼15002办公楼15003现代标准配送仓库600004XX物流中心区仓库600005堆场90006停车场200007车辆服务区25009场坝含道路预留区16000010绿化带1500011其它500第五章XXXX物流中心投资预算和资金筹措51投资估算本可行性研究报告结合省内已建成相同规模公路枢纽XX物流中心实际造价和XX地区的工程造价,在明确规模和各单位工程技术标准的情况下对各项投资估算如下表51XX市XX物流中心投资估算表序号项目规模单价投资额（